2020年度整體支出績效自評報(bào)告

2020年度整體支出績效自評報(bào)告一、部門基本情況1、機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員情況：本單位核定全額撥款事業(yè)編制15名，設(shè)站長1名，副站長2名，現(xiàn)有在職人員11名，退休人員9名。內(nèi)設(shè)綜合辦公室（加掛農(nóng)民合作社和家庭農(nóng)場建設(shè)指導(dǎo)股牌子）、農(nóng)村集體資產(chǎn)財(cái)務(wù)監(jiān)督管理股、農(nóng)民權(quán)益維護(hù)和農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督股、農(nóng)村土地承包監(jiān)督管理股(加掛市農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心和農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛仲裁中心兩塊牌子)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。2、主要職能：負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理情況的統(tǒng)計(jì)分析；指導(dǎo)發(fā)展農(nóng)村新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體和多種形式適度規(guī)模經(jīng)營；承擔(dān)農(nóng)民承包地改革和管理、農(nóng)村宅基地和農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作；承擔(dān)農(nóng)民權(quán)益維護(hù)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民“一事一議”籌資籌勞管理；指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、財(cái)務(wù)管理、農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織和農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)；指導(dǎo)宅基地分配、使用、流轉(zhuǎn)，參與糾紛仲裁管理和宅基地合理布局及用地標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)助違法用地查處，指導(dǎo)閑置宅基地和閑置農(nóng)房利用；指導(dǎo)鄉(xiāng)村治理工作。二、部門整體支出管理及使用情況1、年初總預(yù)算收支情況。沅江市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營服務(wù)站2020年度財(cái)政撥款基本支出197.7萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)115.5萬元，占基本支出的79.2%,主要包括按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)82.2萬元，占基本支出的20.8%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。單位財(cái)政預(yù)算收支項(xiàng)目分類表項(xiàng)目金額（萬元）一、年初預(yù)算總收入145.71、工資福利支出110.72、一般商品和服務(wù)支出34.64、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.4二、上年結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政撥款619.4三、年終結(jié)算0全年收入總計(jì)765.1（2）專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算共24萬元，其中：農(nóng)村財(cái)務(wù)管理和公開工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出5萬元，農(nóng)村經(jīng)營管理情況統(tǒng)計(jì)年報(bào)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出5萬元，維護(hù)農(nóng)民權(quán)益與農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出10萬元，土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出2萬元，農(nóng)民合作社建設(shè)指導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出2萬元。2、年度預(yù)算收支決算情況。（1）財(cái)政補(bǔ)助收入情況2020年全年收入765.1萬元，其中財(cái)政撥款145.7萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入619.4萬元。（2）事業(yè)支出情況2020年全年支出765.1萬元。其中農(nóng)林水支出765.1萬元。（3）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1萬元，占100%；我站無公務(wù)用車，本年度無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；工作主要扎根在鄉(xiāng)鎮(zhèn)，無因公出國（境）費(fèi)支出。其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1萬元，全年共接待來訪團(tuán)組62個(gè)、來賓166人次，主要是上級工作調(diào)研、各區(qū)縣之間工作學(xué)習(xí)交流和鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作對接發(fā)生的接待支出。三、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開展情況預(yù)算編制方面：一是收入預(yù)算的編制堅(jiān)持實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥的原則，與實(shí)際經(jīng)濟(jì)社會(huì)增長指標(biāo)相適應(yīng)；同時(shí)分科目測算，從而提高收入預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。二是支出預(yù)算編制堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、有保有壓，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制一般性支出。決算方面：為做好單位2020年度財(cái)政決算工作，確保單位財(cái)政決算工作高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、高水平完成。本單位財(cái)務(wù)人員積極參加了財(cái)政組織的關(guān)于2020年度全市財(cái)政決算布置會(huì)議培訓(xùn)；認(rèn)真聽取市財(cái)政局專家對2020年度財(cái)政部門決算工作的安排部署。并對今年決算報(bào)表的編報(bào)范圍、填報(bào)要求、主要變動(dòng)事項(xiàng)、報(bào)表口徑、注意事項(xiàng)以及決算軟件的使用，進(jìn)行了認(rèn)真的學(xué)習(xí)。四、部門整體支出管理情況我站建立了《機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度》，并嚴(yán)格按照市財(cái)政局制定的公務(wù)接待、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等相關(guān)管理辦法，規(guī)范了公務(wù)支出管理。嚴(yán)格履行財(cái)務(wù)審批手續(xù)，做到了無計(jì)劃安排不報(bào)賬，無領(lǐng)導(dǎo)審批不報(bào)賬，無經(jīng)手人簽字不報(bào)賬，不符合財(cái)務(wù)規(guī)定的發(fā)票、票據(jù)不報(bào)賬。經(jīng)費(fèi)的開支管理及費(fèi)用報(bào)銷均嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定，堅(jiān)持勤儉節(jié)約，確保資金的規(guī)范使用與安全。對項(xiàng)目資金的實(shí)施、資金投向及調(diào)度安排、固定資產(chǎn)購置及交付使用進(jìn)行跟蹤管理，確保項(xiàng)目資金專款專用。對于批量及單價(jià)在規(guī)定金額以上的物品采購，均實(shí)行政府采購制度。年度計(jì)劃、重大支出等重大事項(xiàng)均經(jīng)過黨組會(huì)議集體討論決定。五、部門整體支出績效情況根據(jù)市財(cái)政局要求，我站以績效評估為契機(jī)，認(rèn)真對照評估指標(biāo)，按照年度工作計(jì)劃扎實(shí)推進(jìn)2020年度財(cái)政支出績效自評工作。總的來說，2020年我單位全體