程序文件內(nèi)審體系

平安征詢程序文獻(xiàn)廣西安慶工程征詢實(shí)行日期:9月1日廣西安慶工程征詢平安征詢程序文獻(xiàn)編制人：審核人：批準(zhǔn)人：控制狀態(tài)：發(fā)放號：持有人：發(fā)行編號：GXAQ/B-受控狀態(tài)：受控□不受控□目錄TOC\o"1-2"\h\z\u文獻(xiàn)控制程序GXAQ/B-01- 1質(zhì)量記錄控制程序GXAQ/B-02- 5內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序GXAQ/B-03- 8不合格控制程序GXAQ/B-04- 15糾正措施控制程序GXAQ/B-05- 17防止措施控制程序GXAQ/B-06- 20人力資源控制程序GXAQ/B-07- 23評價(jià)匯報(bào)控制程序GXAQ/B-08- 26跟蹤效勞程序GXAQ/B-09- 29風(fēng)險(xiǎn)分析控制程序GXAQ/B-10- 31協(xié)議評審程序GXAQ/B-11- 33廣西安慶工程征詢原則文獻(xiàn)控制程序GXAQ/B-01-1目的對與本機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體系有關(guān)的文獻(xiàn)進(jìn)行控制，保證各有關(guān)場所使用文獻(xiàn)為有效版本。2合用范圍合用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文獻(xiàn)控制。3職責(zé)最高管理者負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的同意公布。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人共同負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的審核。3.3各部門負(fù)責(zé)各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)文獻(xiàn)的管理、控制。綜合部負(fù)責(zé)組織對體系文獻(xiàn)的管理、控制。3.5綜合部負(fù)責(zé)對文獻(xiàn)和資料的統(tǒng)一管理。4程序文獻(xiàn)分類質(zhì)量手冊程序文獻(xiàn)作業(yè)文獻(xiàn)作業(yè)文獻(xiàn)分為作業(yè)指導(dǎo)書、管理原則〔管理制度等〕、記錄文獻(xiàn)、原則目錄。4.2文獻(xiàn)的編號質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)的編號.1質(zhì)量手冊：GXAQ/A-口口—XXXX.2程序文獻(xiàn)：GXAQ/B-□□－XXXX.3作業(yè)文獻(xiàn)：GXAQ/C□-□□－XXXX1〕作業(yè)指導(dǎo)書：GXAQ/C1-□□－XXXX2〕管理原則：GXAQ/C2-□□－XXXX3〕記錄：GXAQ/C3-□□－XXXX4〕原則目錄：GXAQ/C4-□□－XXXX.4外來文獻(xiàn)：按原文獻(xiàn)號或原原則號。闡明:GXAQ為本機(jī)構(gòu)代號；口口為從Ol開始的流水號；xxxx為原則公布年代號；A、B、C分別為質(zhì)量手冊、程序文獻(xiàn)、作業(yè)文獻(xiàn)。4.3文獻(xiàn)的編制、公布、發(fā)放文獻(xiàn)公布前應(yīng)得到同意，以保證文獻(xiàn)是合適的；質(zhì)量手冊由綜合部負(fù)責(zé)組織編寫，由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，上報(bào)最高管理者同意公布，由綜合部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；各部門業(yè)務(wù)范圍的文獻(xiàn)由有關(guān)人員編寫，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，由綜合部登記發(fā)放；應(yīng)保證文獻(xiàn)使用的各場所都應(yīng)得到有關(guān)文獻(xiàn)的合用版本。文獻(xiàn)的發(fā)放、回收要填寫?文獻(xiàn)發(fā)放收回登記表?。4.4文獻(xiàn)資料檔案的管理文獻(xiàn)均應(yīng)按規(guī)定編號、發(fā)放。所有文獻(xiàn)必須在綜合部登記統(tǒng)一編號，并存檔兩份。受控的文獻(xiàn)，封面上有受控標(biāo)識。受控版本應(yīng)受文獻(xiàn)更改的控制，由綜合部提出發(fā)放質(zhì)量手冊、程序文獻(xiàn)、作業(yè)文獻(xiàn)的范圍，經(jīng)最高管理者同意后簽字領(lǐng)取。上級來文應(yīng)進(jìn)行登記，由最高管理者簽發(fā)后及時(shí)發(fā)給有關(guān)部門傳閱。技術(shù)資料入庫時(shí)應(yīng)辦理交接手續(xù)，各類原則、法規(guī)性文獻(xiàn)、技術(shù)專業(yè)文獻(xiàn)資料應(yīng)分類登記，進(jìn)行管理。受控文獻(xiàn)借查必須填寫?文獻(xiàn)借閱、復(fù)制登記表?，綜合部辦公部門主任同意前方能借查。各類專業(yè)原則、技術(shù)專業(yè)性文獻(xiàn)資料的借查由綜合部進(jìn)行登記。借閱時(shí)間不得超過一周，假設(shè)須延長時(shí)間應(yīng)重辦手續(xù)。所有受控文獻(xiàn)、資料不得私自復(fù)印、轉(zhuǎn)借，特殊需要時(shí)，需經(jīng)綜合部部門主任同意，復(fù)印件供參照。文獻(xiàn)資料可以是書面形式，也可以是硬拷貝或電子媒體。媒體公布的文獻(xiàn)，在網(wǎng)絡(luò)上公布，各使用者不得更改。所有文獻(xiàn)資料都應(yīng)分類保留在枯燥通風(fēng)環(huán)境中。防火、防潮、防蟲蛀。原始記錄的保管期不得少于3年，其他各類資料長期保管。文獻(xiàn)的更改質(zhì)量手冊由綜合部組織更改，填寫?文獻(xiàn)更改申請單?，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，上報(bào)最高管理者同意后更改，由綜合部發(fā)放。綜合部保留文獻(xiàn)更改內(nèi)容的記錄；其他文獻(xiàn)的更改由綜合部填寫?文獻(xiàn)更改申請單?，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，再由綜合部指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理；所有被更改的原文獻(xiàn)應(yīng)由綜合部收回，以保證有效文獻(xiàn)的唯一性。4.6文獻(xiàn)的作廢與銷毀所有失效或作廢文獻(xiàn)由綜合部及時(shí)從所有發(fā)放或使用場所撤出并加蓋“作廢〞印章，保證防止作廢文獻(xiàn)的非預(yù)期使用；為某種原因需保留的任何己作廢的文獻(xiàn)，都應(yīng)進(jìn)行合適的標(biāo)識；對要銷毀的作廢文獻(xiàn)，由綜合部填寫?文獻(xiàn)記錄銷毀申請表?,經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人同意后由綜合部銷毀。4.7外來文獻(xiàn)的控制4.7.l綜合部收到外來文獻(xiàn)時(shí)需識別其合用性，并控制分發(fā)以保證其有效。4.7.2綜合部負(fù)責(zé)搜集有關(guān)國家、行業(yè)法規(guī)或原則的最新版本4.7.3各部門要把上述文獻(xiàn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文獻(xiàn)填入?部門受控文獻(xiàn)清單4.7.4國家安監(jiān)總局公布新法規(guī)后5有關(guān)文獻(xiàn)GXAQ/B-02—?質(zhì)量記錄控制程序?5.2GXAQ/C2-06-?檔案及資料管理規(guī)定?6質(zhì)量記錄GXAQ/C3-01-?文獻(xiàn)發(fā)放收回登記表?GXAQ/C3-02-?文獻(xiàn)借閱、復(fù)制登記表?GXAQ/C3-03-?部門受控文獻(xiàn)清單?GXAQ/C3-04-?文獻(xiàn)更改申請單?6.5?文獻(xiàn)記錄銷毀申請表?廣西安慶工程征詢原則質(zhì)量記錄控制程序GXAQ/B-02-1目的對質(zhì)量管理體系所規(guī)定的記錄予以控制。2范圍合用于為證明評價(jià)效勞符合規(guī)定和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。3職責(zé)3.1綜合部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。3.2各部門負(fù)責(zé)搜集、整頓、保管本部門的質(zhì)量記錄。3.3綜合部負(fù)責(zé)保管上年度的質(zhì)量記錄。3.4各部門主任組織編寫本部門的質(zhì)量記錄格式。4程序4.1質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號各類評價(jià)匯報(bào)書及有關(guān)工作見證編號按機(jī)構(gòu)的GXAQ/C2-10-?評價(jià)匯報(bào)文獻(xiàn)的編排規(guī)定?規(guī)定執(zhí)行，其他質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號按GXAQ/B-01—?文獻(xiàn)控制程序?執(zhí)行。4.2質(zhì)量記錄填寫質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改，如因某種原因不能填寫的工程，應(yīng)能闡明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去，各有關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名欄不容許空白。如因筆誤或要修改原紀(jì)錄內(nèi)容，應(yīng)采用單杠劃去原記錄內(nèi)容，在其上方寫上更改后的內(nèi)容，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4.3質(zhì)量記錄的保留、保護(hù)各部門的質(zhì)量記錄要有專人負(fù)責(zé)，必須把所有質(zhì)量記錄分類，依日期次序整頓好，寄存于通風(fēng)、枯燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保留記錄，對于上年度的記錄交綜合部保留。綜合部編制?質(zhì)量記錄清單?，將本機(jī)構(gòu)所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號〔版本〕、保留期等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集立案記錄的原始樣本。各部門應(yīng)編制部門使用的?質(zhì)量記錄清單?，并匯總部門的質(zhì)量記錄原始樣本。綜合部每六個(gè)月檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理狀況。質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制a、各部門填寫?文獻(xiàn)發(fā)放收回登記表?，向綜合部領(lǐng)用所需記錄空白表；b、各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)對應(yīng)部門主任同意并填寫?文獻(xiàn)借閱、復(fù)制登記表?，由記錄管理人登記立案。質(zhì)量記錄的銷毀處理質(zhì)量記錄如超過保留期或其他特殊狀況需要銷毀時(shí)，由綜合部主管人員填寫?文獻(xiàn)記錄銷毀申請表?，交綜合部審核，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人同意前方可銷毀。4.6記錄格式凡國家安監(jiān)局公布的評價(jià)法規(guī)已制定的質(zhì)量記錄格式，我機(jī)構(gòu)直接套用，一律不再變更。各部門其他的質(zhì)量記錄格式，由各部門主任組織編寫，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人同意和公布執(zhí)行。各有關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行GXAQ/B-01－?文獻(xiàn)控制程序?有關(guān)文獻(xiàn)更改的規(guī)定。5有關(guān)文獻(xiàn)5.1GXAQ/B-01－?文獻(xiàn)控制程序?GXAQ/C2-10-?匯報(bào)文獻(xiàn)的編排規(guī)定?6有關(guān)記錄6.1GXAQ/C3-06-?質(zhì)量記錄清單?6.2GXAQ/C3-01-?文獻(xiàn)發(fā)放收回登記表?6.3GXAQ/C3-02-?文獻(xiàn)借閱、復(fù)制登記表?GXAQ/C3-05-?文獻(xiàn)記錄銷毀申請表?廣西安慶工程征詢原則內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序GXAQ/B-03-1目的保證本機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體系的有效性和符合性，并及時(shí)采用糾正和防止措施，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改良。2合用范圍本程序合用于本機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體系的各過程。3職責(zé)技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核〈如下簡稱內(nèi)審〉領(lǐng)導(dǎo)工作。3.2綜合部負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)內(nèi)審組織、實(shí)行及管理。本機(jī)構(gòu)各個(gè)部門配合，接受內(nèi)審。4主線規(guī)定內(nèi)審流程成立審核組成立審核組制定審核方案編制檢查表編制初次會議編制審核匯報(bào)跟蹤匯報(bào)考核獎懲現(xiàn)場審核末次會議告提出內(nèi)審4.2內(nèi)審重點(diǎn)驗(yàn)證質(zhì)量管理體系及其質(zhì)量過程的符合性和有效性,評價(jià)抵達(dá)預(yù)期目的的程度，確認(rèn)改良時(shí)機(jī)和措施。4.3內(nèi)審方案綜合部根據(jù)原則和實(shí)際需要編制內(nèi)審年度方案并組織實(shí)行，內(nèi)審時(shí)應(yīng)編制審核活動方案和檢查表，審核活動應(yīng)按方案和檢查表實(shí)行，內(nèi)審應(yīng)覆蓋質(zhì)量管理體系所有過程、部門和場所，每年至少一次。內(nèi)審人員內(nèi)審人員的資格條件.1內(nèi)審人員應(yīng)是受審核部門和活動以外的人員；.2內(nèi)審人員必須由最高管理者確認(rèn)授權(quán)。內(nèi)審人員的職責(zé).1內(nèi)審組長的職責(zé)1〕組建審核組,選擇審核組員；2〕制定審核方案,準(zhǔn)備工作文獻(xiàn),布置審核組員工作；3〕主持審核會議,控制現(xiàn)場審核算施,使審核按方案和規(guī)定進(jìn)行；4〕確認(rèn)內(nèi)審員審核發(fā)現(xiàn)和不合格項(xiàng)匯報(bào)；5〕提交審核匯報(bào)，向受審核部門提出改良和規(guī)定；6〕整頓審核算施中形成的所有文獻(xiàn)，并做好分發(fā)、歸檔工作。.2內(nèi)審員職責(zé)1〕根據(jù)審核規(guī)定編制檢查表；2〕按審核方案完畢審核任務(wù)；3〕將審核發(fā)現(xiàn)形成書面資料，編制不合格項(xiàng)匯報(bào)，并整頓、保留與審核有關(guān)的文獻(xiàn)；4〕支持配合審核組長工作，協(xié)助受審核部門制定糾正措施，并實(shí)行跟蹤審核。4..1挑選符合條件的人員接受質(zhì)量管理體系內(nèi)審課程培訓(xùn)，內(nèi)審人員的數(shù)量、素質(zhì)應(yīng)能滿足內(nèi)審需要；.2選擇與受審核部門無直接責(zé)任的內(nèi)審人員進(jìn)行內(nèi)審活動，以保證審核的獨(dú)立性和公正性，并經(jīng)最高管理者授權(quán)后開展工作；.3審核后，應(yīng)對內(nèi)審人員的專業(yè)知識、工作能力和工作體現(xiàn)予以評價(jià)考核。內(nèi)審資源機(jī)構(gòu)提供內(nèi)審時(shí)所需資源，包括人員、設(shè)備、經(jīng)費(fèi)、時(shí)間等。4.6內(nèi)審不合格項(xiàng)的糾正內(nèi)審中被鑒定的不合格項(xiàng)，必須采用糾正或防止措施，明確有關(guān)部門的責(zé)任和規(guī)定，內(nèi)審人員對實(shí)行過程和成果進(jìn)行跟蹤、評價(jià)和驗(yàn)證。4.7內(nèi)審匯報(bào)每次內(nèi)審都應(yīng)形成內(nèi)審匯報(bào)，與受審核部門獲得一致意見后上報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人，經(jīng)同意后，分發(fā)至有關(guān)部門，保證采用對應(yīng)行動。5內(nèi)審時(shí)機(jī)根據(jù)質(zhì)量手冊和內(nèi)審年度方案開展內(nèi)審活動。5.2當(dāng)機(jī)構(gòu)和職能有重大變更時(shí)開展內(nèi)審活動。發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格而需要審查時(shí)開展內(nèi)審活動。第三方審核認(rèn)證或監(jiān)督審核前開展內(nèi)審活動。最高管理者提出規(guī)定期。6內(nèi)審環(huán)節(jié)綜合部根據(jù)內(nèi)審時(shí)機(jī)，提出內(nèi)審提議，技術(shù)負(fù)責(zé)人同意后實(shí)行。6.2建立審核小組根據(jù)內(nèi)審活動目的、范圍、部門、過程及內(nèi)審日程安排，審核組長提出審核組名單，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人同意后建立審核小組。編制審核方案審核小構(gòu)成立后，由組長編制審核方案，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人同意后組織召開核小組會議，明確各組員分工和規(guī)定，保證每位內(nèi)審員對審核任務(wù)清晰理解，審核前的準(zhǔn)備工作所有完畢。審核用的所有文獻(xiàn)、登記表格由綜合部提供。編制檢查表 審核前，內(nèi)審員應(yīng)根據(jù)分工編制檢查表，檢查表應(yīng)突出審核區(qū)域的重要職能，選擇經(jīng)典關(guān)鍵的質(zhì)量問題。 檢查表應(yīng)覆蓋質(zhì)量管理方面的所有職能，包括本機(jī)構(gòu)、法規(guī)及受檢部門的某些特殊規(guī)定。檢查表使用一段時(shí)間后應(yīng)形成相對穩(wěn)定的內(nèi)容，作為原則檢查表，為后來內(nèi)審提供參照。告知審核內(nèi)審前至少提前一周告知受審核部門，告知可采用文獻(xiàn)或口頭兩種形式。初次會議現(xiàn)場審核前召開初次會議，由審核組全體組員和受審核部門主任及有關(guān)人員參與，會議由審核組長主持。6.6.2.1向受審核部門簡介審核組組員；.2申明審核范圍、目的和根據(jù)；.3簡要簡介實(shí)行審核所采用的方式和程序；.4在審核組和受審核部門之間建立聯(lián)絡(luò)；6.6.2.5宣讀審核方案，澄清審核方案現(xiàn)場審核內(nèi)審人員現(xiàn)場審核原那么.1以客觀事實(shí)為根據(jù)的原那么。客觀事實(shí)以證據(jù)為根底，可陳說、驗(yàn)證，不具有任何個(gè)人猜測、推理成分。.2原則與實(shí)際查對的原那么。凡原則與實(shí)際未查對過的工程，都不能判為合格或不合格；.3依次遞進(jìn)審核的原那么。審核包括：實(shí)際有無、做沒做、做得怎樣三個(gè)方面依次遞進(jìn)；.4獨(dú)立公正原那么。搜集客觀證據(jù) 內(nèi)審員應(yīng)根據(jù)審核方案、檢查表有目的、有重點(diǎn)地搜集客觀證據(jù)，如下狀況可作為客觀證據(jù)；1〕存在的客觀事實(shí)；2〕與被審核的質(zhì)量活動負(fù)有責(zé)任的人的談話；3〕現(xiàn)行有效的文獻(xiàn)和記錄。內(nèi)審員應(yīng)將搜集的客觀事實(shí)及時(shí)分析，形成審核證據(jù)(與審核有關(guān)的客觀事實(shí))并記錄。形成審核發(fā)現(xiàn)內(nèi)審員對所記錄的審核證據(jù)進(jìn)行整頓、分析后形成審核發(fā)現(xiàn)，填入?審核檢查表?。編制不合格項(xiàng)匯報(bào).l內(nèi)審員對審核發(fā)現(xiàn)進(jìn)行評審后編制?不合格項(xiàng)匯報(bào)表?。.2不合格項(xiàng)按其性質(zhì)分為嚴(yán)重、一般、輕微三種。1〕嚴(yán)重不合格項(xiàng)——質(zhì)量活動和成果與質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)規(guī)定嚴(yán)重不符；——導(dǎo)致系統(tǒng)性失??；——導(dǎo)致區(qū)域性失敗；——會導(dǎo)致嚴(yán)重后果的失敗；2〕一般不合格項(xiàng)不符合規(guī)定規(guī)定或?qū)υu價(jià)效勞質(zhì)量特性有較明顯影響的不合格。3〕輕微不合格項(xiàng)孤立的、偶發(fā)性的、并對評價(jià)效勞質(zhì)量無明顯影響的不合格。.3內(nèi)審員應(yīng)當(dāng)日把所有不合格項(xiàng)向?qū)徍私M長匯報(bào)，審核組長當(dāng)日對不合格項(xiàng)進(jìn)行審查。審核結(jié)束前，所有不合格項(xiàng)都應(yīng)得到受審核部門主任確實(shí)認(rèn)并簽字，受審核部門主任不得強(qiáng)調(diào)客觀理由拒絕確認(rèn)簽字。末次會議審核結(jié)束后應(yīng)召開末次會議，由審核組全體人員和受審核部門有關(guān)人員參與。會議由審核組長主持。末次會議的重要議題程序.1重申審核范圍、目的和根據(jù)；.2審核闡明；.3宣讀不合格項(xiàng)匯報(bào)；.4提出糾正措施規(guī)定；.5宣讀審核匯報(bào)；.6領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言。末次會議應(yīng)有記錄并保留。審核匯報(bào)末次會議結(jié)束一周內(nèi)，審核組長應(yīng)向最高管理者和技術(shù)負(fù)責(zé)人提交審核匯報(bào)。.2審核匯報(bào)中有關(guān)糾正和防止措施的實(shí)行執(zhí)行?糾正措施控制程序?和?防止措施控制程序?。審核匯報(bào)應(yīng)對質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況作出評價(jià)。0跟蹤審核6.審核組應(yīng)對糾正措施實(shí)行狀況進(jìn)行跟蹤，及時(shí)向技術(shù)負(fù)責(zé)人反應(yīng)。糾正措施完后，內(nèi)審員對糾正措施完畢狀況進(jìn)行驗(yàn)證，內(nèi)審員經(jīng)驗(yàn)證、確認(rèn)措施方案已完畢時(shí)，在不合格匯報(bào)驗(yàn)證欄中記錄、簽字。內(nèi)審員證明采用糾正措施是有效的，可向技術(shù)負(fù)責(zé)人提議納入文獻(xiàn)。.3內(nèi)審員發(fā)現(xiàn)遺留問題，7有關(guān)文獻(xiàn)7.lGXAQ/B-05—?糾正措施控制程序?7.2GXAQ/B-06—?防止措施控制程序?8有關(guān)記錄GXAQ/C3-07-?內(nèi)部質(zhì)量體系審核方案?8.2GXAQ/C3-08-?內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表?8.3GXAQ/C3-09-?不合格項(xiàng)匯報(bào)表?8.4GXAQ/C3-10-?內(nèi)部質(zhì)量體系審核匯報(bào)?廣西安慶工程征詢原則不合格控制程序GXAQ/B-04-1目的保證效勞過程中不符合規(guī)定規(guī)定的產(chǎn)品/效勞得到及時(shí)有效的控制。2合用范圍合用于效勞過程中不合格品的控制。3職責(zé)3.1綜合部負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)不合格的控制。出現(xiàn)不合格的部門應(yīng)及時(shí)采用糾正措施，消除不合格，同步對負(fù)責(zé)人員進(jìn)行教育，防止不合格的反復(fù)出現(xiàn)。3.3本機(jī)構(gòu)職工有責(zé)任對發(fā)現(xiàn)的不合格向綜合部或技術(shù)負(fù)責(zé)人提出口頭或書面匯報(bào)。4不合格沒有滿足某個(gè)規(guī)定的規(guī)定為不合格。即凡不符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、原則、本機(jī)構(gòu)質(zhì)量手冊和質(zhì)量體系文獻(xiàn)、規(guī)章、規(guī)定的都是不合格。5不合格控制凡按?評價(jià)匯報(bào)簽訂審批規(guī)定?和?評價(jià)工作質(zhì)量考核規(guī)定?鑒定為不合格的匯報(bào)，審核人應(yīng)記錄、記錄不合格狀況，并退回出匯報(bào)人修改。修改后的評價(jià)匯報(bào)與原評價(jià)匯報(bào)一并交給審核人復(fù)審，直至符合，方可按照?評價(jià)匯報(bào)簽訂審批規(guī)定?的規(guī)定，轉(zhuǎn)入下道程序。5.2內(nèi)部質(zhì)量審核中有不合格時(shí),審核人應(yīng)記錄不合格狀況并填寫“不合格項(xiàng)匯報(bào)表〞，提出糾正措施規(guī)定后,告知有關(guān)部門。5.3本機(jī)構(gòu)職工向綜合部或總技術(shù)負(fù)責(zé)人反應(yīng)的不合格狀況,由綜合部進(jìn)行調(diào)查、貫徹后填寫“糾正和防止措施處理單〞，并轉(zhuǎn)發(fā)有關(guān)部門。對受評價(jià)機(jī)構(gòu)提出申訴的評價(jià)業(yè)務(wù)工程不合格狀況，由綜合部組織調(diào)查,貫徹后填寫“糾正〔防止〕措施處理單〞，并轉(zhuǎn)發(fā)有關(guān)部門。5.5外部審核發(fā)現(xiàn)的不合格,由綜合部寫“糾正〔防止〕措施處理單〞,并轉(zhuǎn)發(fā)有關(guān)部門。出現(xiàn)不合格的部門/負(fù)責(zé)人按GXAQ/B-05—?糾正措施控制程序?和GXAQ/B-06—?防止措施控制程序?原則規(guī)定分析本部門出現(xiàn)不合格的原因，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)采用糾正和防止措施，并進(jìn)行驗(yàn)證，防止反復(fù)出現(xiàn)不合格。在驗(yàn)收外購?fù)鈪f(xié)件及外購設(shè)備時(shí)，假如發(fā)現(xiàn)不合格，驗(yàn)收人員應(yīng)拒收，直至所有不合格所有得到糾正后，方可接受。5.8綜合部每年對本機(jī)構(gòu)的不合格狀況進(jìn)行定性或定量的分類記錄并記錄存檔。6質(zhì)量記錄不合格品〔項(xiàng)〕匯報(bào)由綜合部管理，每年1月底之前應(yīng)把上年度不合格品〔項(xiàng)〕匯報(bào)整頓編目，裝訂成一冊交檔案室存檔。7有關(guān)文獻(xiàn)GXAQ/B-05—?糾正措施控制程序?7.2GXAQ/B-06—?防止措施控制程序?GXAQ/C2-08-?評價(jià)工作質(zhì)量考核規(guī)定?7.4GXAQ/C2-04-?評價(jià)匯報(bào)簽訂審批規(guī)定?8有關(guān)記錄GXAQ/C3-09-?不合格項(xiàng)匯報(bào)表?8.2GXAQ/C3-11-?糾正〔防止〕措施處理單?廣西安慶工程征詢原則糾正措施控制程序GXAQ/B-05-1目的查明并消除實(shí)際不合格原因，采用措施防止不合格再發(fā)生。2合用范圍合用于對質(zhì)量管理體系運(yùn)行和生產(chǎn)過程中發(fā)生的不合格所采用的糾正措施。3職責(zé)技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對重大質(zhì)量問題的糾正措施的組織實(shí)行。3.2綜合部負(fù)責(zé)管理體系和技術(shù)性的糾正措施的組織實(shí)行和控制。其他部門負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的糾正措施的實(shí)行和控制。4措施和規(guī)定對發(fā)現(xiàn)不合格、缺陷的部門必須分析原因，及時(shí)采用有針對性的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、有效的防止措施，明確期限及責(zé)任者，并對實(shí)行成果進(jìn)行驗(yàn)證。實(shí)際不合格發(fā)生實(shí)際不合格項(xiàng)搜集、匯報(bào)、確認(rèn)實(shí)際不合格發(fā)生實(shí)際不合格項(xiàng)搜集、匯報(bào)、確認(rèn)實(shí)際不合格項(xiàng)原因分析提出糾正措施糾正措施評審糾正措施同意組織實(shí)行過程監(jiān)控效果驗(yàn)證穩(wěn)固措施是否重返原因分析4.1糾正措施信息來源包括：投訴；不合格匯報(bào)；管理評審輸出；內(nèi)部審核匯報(bào)；數(shù)據(jù)分析的輸出；有關(guān)質(zhì)量管理體系記錄；受評價(jià)機(jī)構(gòu)滿意度測量的輸出；過程測量；自我評價(jià)成果；糾正措施提出的責(zé)任者機(jī)構(gòu)所有職工均有權(quán)利和責(zé)任提出糾正措施提議。而與不合格直接有關(guān)的負(fù)有管理責(zé)任的檢查人員、內(nèi)審員、管理人員負(fù)有更直接的責(zé)任。4.3糾正措施提出的方式由發(fā)現(xiàn)不合格的部門或人員填寫“糾正〔防止〕措施處理單〞送至綜合部，再由綜合部歸類后發(fā)至有關(guān)責(zé)任部門。責(zé)任部門將擬采用的糾正措施填入“糾正〔防止〕措施處理單〞并辦理對應(yīng)的同意手續(xù)后，再由綜合部根據(jù)分工組織實(shí)行并驗(yàn)證。4.4糾正措施評審對一般的部門內(nèi)的糾正措施，可不經(jīng)評審便可實(shí)行，但對某些重大的、牽涉面廣的、會引起體系文獻(xiàn)更改的糾正措施。必須由綜合部或技術(shù)負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)組織評審。糾正措施確實(shí)認(rèn)同意糾正措施評審后，還須部門主任確認(rèn)同意，以保證其可以且被有效實(shí)行。部門內(nèi)的并有能力實(shí)行的措施，由該部門主任確認(rèn)同意；部門有責(zé)任但超過其能力范圍的措施，技術(shù)性措施及管理性措施由技術(shù)負(fù)責(zé)人同意。4.6糾正措施的實(shí)行措施被同意后，方可付諸實(shí)行。糾正措施的實(shí)行驗(yàn)證對措施實(shí)行過程及記錄由組織驗(yàn)證，驗(yàn)證成果可填入“糾正〔防止〕措施處理單〞，內(nèi)審在“不合格項(xiàng)匯報(bào)表〞中填寫驗(yàn)證成果。4.8對經(jīng)驗(yàn)證證明行之有效的糾正措施，可形成或更改文獻(xiàn)，加以穩(wěn)固完善，并予以記錄，詳細(xì)環(huán)節(jié)按GXAQ/B-01—?文獻(xiàn)控制程序?執(zhí)行。5記錄和保管5.1綜合部建立接受“糾正和防止措施處理單〞以及由實(shí)行糾正措施引起的所有記錄，經(jīng)記錄匯總后作為管理評審的輸入。所有記錄按GXAQ/B-02—?質(zhì)量記錄控制程序?的規(guī)定辦理存檔手續(xù)。6有關(guān)文獻(xiàn)GXAQ/B-01—?文獻(xiàn)控制程序?GXAQ/B-02—?質(zhì)量記錄控制程序?7有關(guān)記錄GXAQ/C3-11-?糾正〔防止〕措施處理單?GXAQ/C3-09-?不合格項(xiàng)匯報(bào)表?廣西安慶工程征詢原則防止措施控制程序GXAQ/B-06-1目的識別潛在的不合格，采用防止措施，消除其原因，防止不合格的發(fā)生，保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)改良。2使用范圍合用于質(zhì)量管理體系運(yùn)行和生產(chǎn)過程中對潛在不合格所采用的防止措施。3職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對重大質(zhì)量問題的防止措施的同意和組織實(shí)行。3.2綜合部負(fù)責(zé)管理體系和技術(shù)性的防止措施的實(shí)行和控制.其他部門負(fù)責(zé)本職范圍內(nèi)的防止措施的組織實(shí)行和控制.4措施和規(guī)定對發(fā)現(xiàn)潛在不合格的責(zé)任部門必須分析原因，及時(shí)采用有針對性的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、有效的防止措施，明確期限及責(zé)任者，并對實(shí)行成果進(jìn)行驗(yàn)證。潛在不合格預(yù)見潛在不合格確認(rèn)潛在不合格項(xiàng)原因分析提出防止措施防止措施評審潛在不合格預(yù)見潛在不合格確認(rèn)潛在不合格項(xiàng)原因分析提出防止措施防止措施評審防止措施同意組織實(shí)行過程監(jiān)控效果驗(yàn)證穩(wěn)固措施是否重返原因分析4.1防止措施信息來源可包括：受評價(jià)機(jī)構(gòu)需求和期望；管理評審輸出；數(shù)據(jù)分析；受評價(jià)機(jī)構(gòu)反應(yīng)；有關(guān)質(zhì)量管理體系記錄；自我評價(jià)成果；提供運(yùn)作條件失控的初期報(bào)警系統(tǒng)。防止措施提出的責(zé)任者機(jī)構(gòu)所有職工均有權(quán)利和提出防止措施提議，與不合格直接有關(guān)或負(fù)有管理職責(zé)的評價(jià)人員、內(nèi)審員、管理人員負(fù)有更直接的責(zé)任。4.3防止措施提出方式由發(fā)現(xiàn)潛在不合格的部門或人員填寫“糾正〔防止〕措施處理單〞送至綜和管理部，再由綜和管理部歸類后發(fā)至有關(guān)責(zé)任部門。責(zé)任部門將擬采用的防止措施填入“糾正和防止措施處理單〞并辦理對應(yīng)的同意手續(xù)后，再由綜和管理部根據(jù)分工組織實(shí)行并驗(yàn)證。一般一旦發(fā)現(xiàn)潛在不合格時(shí)，應(yīng)立即提出防止措施。對由于工作性質(zhì)限制可按規(guī)定期間提出。防止措施的評審對一般的部門內(nèi)的防止措施，可不經(jīng)評審便可采納，但對某些重大的、牽涉面廣的、會引起體系文獻(xiàn)更改的防止措施，必須由綜合部或技術(shù)負(fù)責(zé)人組織評審。防止措施確實(shí)認(rèn)同意防止措施評審后，還需進(jìn)行確認(rèn)同意，以保證其可以且被有效實(shí)行。部門內(nèi)的并有能力實(shí)行的措施，由該部門主任確認(rèn)同意；部門有責(zé)任但超過其能力范圍的措施、技術(shù)性措施及管理性措施由技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)同意。4.6防止措施的實(shí)行措施被確認(rèn)同意后，方可付諸實(shí)行。防止措施的實(shí)行驗(yàn)證對措施的實(shí)行過程及記錄由綜和管理部組織驗(yàn)證,驗(yàn)證成果可填入“糾正〔防止〕措施處理單〞。4.8對經(jīng)驗(yàn)證證明行之有效的防止措施,可形成或更改文獻(xiàn),加以穩(wěn)固完善,并予以記錄,詳細(xì)環(huán)節(jié)按GXAQ/B-01—?文獻(xiàn)控制程序?執(zhí)行。5記錄和保管5.1綜合部建立接受“糾正〔防止〕措施處理單〞以及由實(shí)行防止措施引起的所有記錄,經(jīng)記錄匯總后作為管理評審的輸入。所有記錄按GXAQ/B-02—?質(zhì)量記錄控制程序?的規(guī)定辦理存擋手續(xù).6有關(guān)文獻(xiàn)6.1GXAQ/B-01—?文獻(xiàn)控制程序?GXAQ/B-02—?質(zhì)量記錄控制程序?7有關(guān)記錄GXAQ/C3-11-?糾正〔防止〕措施登記表?廣西安慶工程征詢原則人力資源控制程序GXAQ/B-07-1目的對本機(jī)構(gòu)的評價(jià)人員、技術(shù)專家及各類其他人員進(jìn)行培訓(xùn)，以做好人本管理，滿足對應(yīng)崗位規(guī)定規(guī)定。2范圍合用于本機(jī)構(gòu)所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的人力資源配置和工作人員的培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括：1〕法律法規(guī)、技術(shù)原則；2〕平安專業(yè)知識；3〕平安征詢過程控制文獻(xiàn)；4〕其他。3職責(zé)綜合部編制各部門的崗位職責(zé)，負(fù)責(zé)培訓(xùn)方案的制定及監(jiān)督實(shí)行負(fù)責(zé)上崗根底教育，負(fù)責(zé)職工能力的考證，負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。其他部門負(fù)責(zé)編制本部門的崗位職責(zé)，負(fù)責(zé)本部門職工的崗位技能培訓(xùn)。技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)?人員培訓(xùn)申請單?及部門內(nèi)部崗位職責(zé)的同意。最高管理者負(fù)責(zé)各部門崗位職責(zé)的同意。4工作程序4.1人力資源配置各部門主任需編制本部門內(nèi)部的崗位職責(zé)，交技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。綜合部需編制各部門及其負(fù)責(zé)人的崗位職責(zé)，交最高管理者審批。各部門主任必須具有與工作內(nèi)容有關(guān)的職稱、學(xué)歷或受過有關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)，具有有關(guān)工作經(jīng)歷和資格證書。經(jīng)審批后的崗位職責(zé)，交最高管理者辦公會作為人員選擇、安排和考核的重要根據(jù)。各部門人員素質(zhì)必須適應(yīng)崗位職責(zé)的規(guī)定，以保證其勝任肩負(fù)的職責(zé)。新職工按崗位工作規(guī)定的詳細(xì)條件招聘，其學(xué)歷、職稱、業(yè)務(wù)能力必須符合規(guī)定才能招入。主線培訓(xùn)規(guī)定新職工培訓(xùn)新職工招入后，實(shí)行崗前培訓(xùn)。教育培訓(xùn)包括：本機(jī)構(gòu)概況、國家法律、法規(guī)、本機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體系，尤其是質(zhì)量方針和職責(zé)及崗位應(yīng)熟悉的文獻(xiàn)，機(jī)構(gòu)有關(guān)規(guī)章制度等。原有職工必須通過培訓(xùn)，限期抵達(dá)從事崗位的素質(zhì)規(guī)定，否那么應(yīng)作下崗或轉(zhuǎn)崗處理。轉(zhuǎn)崗職經(jīng)先培訓(xùn)后轉(zhuǎn)崗。培訓(xùn)的重要內(nèi)容有：新崗位所規(guī)定的知識和技能，新崗位所根據(jù)的有關(guān)文獻(xiàn)等。承擔(dān)評價(jià)工作的評價(jià)人員必須參與平安監(jiān)察機(jī)構(gòu)組織的培訓(xùn)考核，獲得資格證書后，方可持證上崗，從事對應(yīng)的評價(jià)工作。評價(jià)人員的培訓(xùn)按機(jī)構(gòu)?評價(jià)人員培訓(xùn)考核規(guī)定?原則執(zhí)行。4.3繼續(xù)教育綜合部負(fù)責(zé)制定繼續(xù)教育的方案和管理制度，負(fù)責(zé)繼續(xù)教育方案的實(shí)行、考核登記、效果評估等工作。根據(jù)不一樣的培訓(xùn)對象和培訓(xùn)內(nèi)容，繼續(xù)教育采用脫產(chǎn)或半脫產(chǎn)參與有關(guān)進(jìn)修、培訓(xùn)和多種學(xué)術(shù)會議等不一樣形式，多層次、多渠道地進(jìn)行。評價(jià)人員有接受繼續(xù)教育的權(quán)利和義務(wù)。在規(guī)定的脫產(chǎn)學(xué)習(xí)期間的工資和福利享有在崗的同等待遇。綜合部根據(jù)培訓(xùn)性質(zhì)、內(nèi)容決定與否鑒定培訓(xùn)協(xié)議。培訓(xùn)方案及培訓(xùn)的實(shí)行綜合部每年12月份，根據(jù)各部門?人員培訓(xùn)申請單?、主線培訓(xùn)需求及本機(jī)構(gòu)開展方向制定下年度培訓(xùn)方案〔包括培訓(xùn)對象、時(shí)間、內(nèi)容、教師、教材、培訓(xùn)考核方式等內(nèi)容〕，經(jīng)最高管理者同意后下發(fā)各部門，并負(fù)責(zé)按方案執(zhí)行。每年度的培訓(xùn)內(nèi)容必須包括國家安監(jiān)總局新公布的法規(guī)和國家、行業(yè)有關(guān)新原則的宣貫。并注意合適安排國外有關(guān)法規(guī)、原則的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，與評價(jià)工作有關(guān)的新知識、新技術(shù)的學(xué)習(xí)。每年年終綜合部征求各部門主任的意見并寫出培訓(xùn)工作總結(jié)。每年年終綜合部將每個(gè)職工的培訓(xùn)記錄存檔，保留期限為職工離職后一年。方案外培訓(xùn)可由有關(guān)部門以?人員培訓(xùn)申請單?的形式提出。經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人同意后，由綜合部組織實(shí)行。綜合部可隨時(shí)對本機(jī)構(gòu)各部門職工進(jìn)行現(xiàn)場考核，發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作的，需及時(shí)安排補(bǔ)充培訓(xùn)并考核，或轉(zhuǎn)換工作崗位，使其具有的能力與從事的工作相適應(yīng)。根據(jù)國家安監(jiān)總局和省市安監(jiān)局的安排進(jìn)行培訓(xùn)和考核。5有關(guān)文獻(xiàn)GXAQ/B-02—?質(zhì)量記錄控制程序?GXAQ/C2-07-?評價(jià)人員培訓(xùn)考核規(guī)定?6有關(guān)記錄GXAQ/C3-12-?人員培訓(xùn)申請單?GXAQ/C3-13-?人員培訓(xùn)登記表?******廣西安慶工程征詢原則評價(jià)匯報(bào)控制程序GXAQ/B-08-1目的為了保證匯報(bào)編寫、審核、簽發(fā)、保留和更改的認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)、客觀、精確、原則、特制定本程序。2合用范圍本程序合用于評價(jià)匯報(bào)的編寫、審核、簽發(fā)、保留和更改。3職責(zé)3.1承擔(dān)該評價(jià)工程的持證評價(jià)人員完畢評價(jià)匯報(bào)的編寫。評價(jià)人員是評價(jià)匯報(bào)的第一負(fù)責(zé)人，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行評價(jià)導(dǎo)那么，對匯報(bào)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、精確性及結(jié)論的對的性負(fù)責(zé)。3.2平安征詢機(jī)構(gòu)內(nèi)非工程組組員對匯報(bào)進(jìn)行內(nèi)部審核，該內(nèi)部審核人員由工程負(fù)責(zé)人提出申請，由技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)。技術(shù)負(fù)責(zé)人審核由技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行；過程控制負(fù)責(zé)人審核由過程控制負(fù)責(zé)人進(jìn)行。3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)評價(jià)匯報(bào)經(jīng)內(nèi)部審核后的二次審核，并在過程控制負(fù)責(zé)人審核后對匯報(bào)進(jìn)行同意簽發(fā)。3.4過程控制負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)評價(jià)匯報(bào)的三次審核，并對評價(jià)匯報(bào)的原則性負(fù)責(zé)。3.4參與評價(jià)的技術(shù)專家對匯報(bào)的結(jié)論對的性負(fù)責(zé)。綜合部負(fù)責(zé)匯報(bào)的發(fā)放和平常管理。3.6機(jī)構(gòu)“公章〞由機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)加蓋。機(jī)構(gòu)對機(jī)構(gòu)加蓋印鑒匯報(bào)的審批手續(xù)的齊全性和匯報(bào)的真實(shí)性負(fù)責(zé)。4工作程序4.1匯報(bào)的同意匯報(bào)內(nèi)容的構(gòu)成和方案由工程評價(jià)小組中的評價(jià)人員根據(jù)評價(jià)輸入條件提出設(shè)想，共同討論后確定。評價(jià)匯報(bào)的編寫人員必須具有對應(yīng)的評價(jià)資質(zhì)。無證人員不得編寫評價(jià)匯報(bào)。匯報(bào)草稿由匯報(bào)編制人員完畢后，先由評價(jià)人自校、簽字、注明日期后，將校稿件、匯報(bào)輸入文獻(xiàn)、技術(shù)接口資料、審核意見表等依次交審核人、同意人進(jìn)行審核、同意。.1審核實(shí)行三審制度：即內(nèi)部審核、技術(shù)負(fù)責(zé)人審核和過程控制負(fù)責(zé)人審核。審核人員對其所審核匯報(bào)的原則性、運(yùn)使用方法規(guī)的對的性和結(jié)論的對的性負(fù)責(zé)。匯報(bào)審核的重點(diǎn)是評價(jià)根據(jù)資料的完整性、危險(xiǎn)有害原因識別的充足性、評價(jià)單元劃分的合理性、評價(jià)措施的合用性、對策措施的針對性和評價(jià)結(jié)論的對的性等。內(nèi)部審核重要內(nèi)容包括：評價(jià)根據(jù)與否充足、有效，危險(xiǎn)有害原因識別與否全面，評價(jià)單元劃分與否合理，評價(jià)措施選擇與否合適，對策措施與否可行，結(jié)論與否對的，格式與否符合規(guī)定，文字與否精確等。技術(shù)負(fù)責(zé)人審核是在評價(jià)匯報(bào)內(nèi)部審核完畢后，由技術(shù)負(fù)責(zé)人重點(diǎn)對現(xiàn)場搜集的有關(guān)資料與否齊全、有效和危險(xiǎn)有害原因識別充足性、評價(jià)措施合理性、對策措施針對性、結(jié)論對的性及格式、文字等內(nèi)容進(jìn)行的審核。過程控制負(fù)責(zé)人審核是在內(nèi)部審核和技術(shù)負(fù)責(zé)人審核完畢后，由過程控制負(fù)責(zé)人重點(diǎn)對評價(jià)工程整個(gè)過程與否符合過程控制文獻(xiàn)規(guī)定而進(jìn)行的審核。重要包括：與否進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)分析，與否編制了工程實(shí)行方案，與否進(jìn)行了匯報(bào)審核，記錄與否完整，與否滿足過程控制規(guī)定等內(nèi)容。審核人應(yīng)根據(jù)評價(jià)匯報(bào)輸入條件和有關(guān)委托資料及評價(jià)審核細(xì)那么對評價(jià)匯報(bào)進(jìn)行審核，用藍(lán)筆進(jìn)行標(biāo)識。對匯報(bào)中的錯(cuò)誤應(yīng)圈出，并打“?〞符號進(jìn)行標(biāo)識，將修改意見和綜合性意見記錄在平安征詢匯報(bào)審核意見表上。審核工作完畢后，審核人在審核意見表簽字、注明日期。.2同意技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)評價(jià)匯報(bào)的審查同意。技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)評價(jià)匯報(bào)的輸入條件、委托資料等對評價(jià)的指導(dǎo)思想、評價(jià)原那么、評價(jià)根據(jù)、技術(shù)方案與否符合國家的有關(guān)法規(guī)、原則、結(jié)合本機(jī)構(gòu)的評審意見進(jìn)行審查同意，用藍(lán)筆打“Δ〞進(jìn)行標(biāo)識，將修改意見和綜合性意見記錄在審核意見表上，并在審核意見表上簽字、注明日期。評價(jià)匯報(bào)的修改.1評價(jià)匯報(bào)的修改一般由編制人員在每次審核后進(jìn)行。編制人根據(jù)審核意見逐條修改。某些經(jīng)與審核人約定不改的問題，需要重新加以確認(rèn)。當(dāng)工程評價(jià)小組編制人員之間存在不一樣意見時(shí)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人會同有關(guān)專家討論協(xié)商處理，并將統(tǒng)一后的最終意見寫在審核意見表上。.2評價(jià)匯報(bào)修改后，打印出正式文獻(xiàn)，經(jīng)編寫、審核人、同意人逐層簽訂后，辦理存檔、出版手續(xù)。4.2匯報(bào)的簽收和發(fā)送評價(jià)匯報(bào)書出版完畢后，工程負(fù)責(zé)人、綜合部共同清點(diǎn)評價(jià)匯報(bào)書，并同步驗(yàn)收評價(jià)匯報(bào)書的出版質(zhì)量。綜合部負(fù)責(zé)對外發(fā)放評價(jià)匯報(bào)書并加蓋本機(jī)構(gòu)公章。綜合部填寫?平安征詢匯報(bào)簽發(fā)單?一式兩份，其中一份發(fā)送人簽字后，存檔備查。4.3匯報(bào)存檔評價(jià)匯報(bào)存檔應(yīng)進(jìn)行編號。工程號由本機(jī)構(gòu)統(tǒng)一編制。本機(jī)構(gòu)與外機(jī)構(gòu)合作由我機(jī)構(gòu)牽頭的工程工程按本機(jī)構(gòu)有關(guān)規(guī)定編制工程和檔案號，外機(jī)構(gòu)圖紙另行管理；由外機(jī)構(gòu)牽頭本機(jī)構(gòu)參與的評價(jià)匯報(bào)，本機(jī)構(gòu)分匯報(bào)局部按本機(jī)構(gòu)有關(guān)規(guī)定編制工程號和檔案號。評價(jià)匯報(bào)在工程完畢后由工程負(fù)責(zé)人組織存檔。5有關(guān)文獻(xiàn)GXAQ/C2-04-?評價(jià)匯報(bào)簽訂審批規(guī)定?GXAQ/C2-08-?評價(jià)工作質(zhì)量考核規(guī)定?GXAQ/C2-10-?評價(jià)匯報(bào)文獻(xiàn)的編排規(guī)定?6有關(guān)記錄6.1GXAQ/C3-14-?平安征詢匯報(bào)審核意見表?GXAQ/C3-15-?平安征詢匯報(bào)簽發(fā)單?******廣西安慶工程征詢原則跟蹤效勞程序GXAQ/B-09-1目的本程序的目的在于指導(dǎo)多種效勞工作，提高效勞質(zhì)量，使評價(jià)匯報(bào)等產(chǎn)品愈加完善，以滿足顧客的需求。2合用范圍本程序規(guī)定了效勞的實(shí)行、驗(yàn)證和匯報(bào)程序，合用于工程在協(xié)議環(huán)境下平安征詢匯報(bào)完畢后的技術(shù)征詢等后期效勞。3跟蹤效勞的重要內(nèi)容評價(jià)匯報(bào)對工程的可行性研究和初步設(shè)計(jì)與否有指導(dǎo)作用。工程施工和運(yùn)行過程中與否貫徹了評價(jià)匯報(bào)中的有關(guān)措施和提議。3.3工程運(yùn)行過程中與否出現(xiàn)了新的勞動平安衛(wèi)生危險(xiǎn)和危害原因等問題。4跟蹤效勞程序效勞程序綜合部根據(jù)協(xié)議規(guī)定下達(dá)效勞告知單，由工程負(fù)責(zé)人確定現(xiàn)場效勞組的人員構(gòu)成及效勞代表，報(bào)請機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)同意，綜合部對效勞程序?qū)嵭锌刂?，并協(xié)同工程負(fù)責(zé)人組織現(xiàn)場效勞；效勞代表組織參與效勞的人員擬訂方案及實(shí)行細(xì)那么，做好必要的準(zhǔn)備工作；效勞代表根據(jù)方案安排，組織全體效勞人員按協(xié)議規(guī)定實(shí)行效勞工作；效勞結(jié)束，由顧客對效勞效果簽訂意見；顧客對效勞效果的簽訂意見〔效勞質(zhì)量反應(yīng)表〕由綜合部組織驗(yàn)證后，存檔保管。4.2平安征詢的后期效勞內(nèi)容在評價(jià)工程完畢后原工程負(fù)責(zé)人應(yīng)與顧客保持聯(lián)絡(luò)，理解和掌握顧客的需求，以便更好地為顧客效勞；在平安征詢周期內(nèi)，負(fù)責(zé)評估工程的技術(shù)征詢等后期效勞工作。5有關(guān)文獻(xiàn)GXAQ/C2-08-?評價(jià)工作質(zhì)量考核規(guī)定?6有關(guān)記錄GXAQ/C3-16-?效勞告知單?GXAQ/C3-17-?效勞質(zhì)量反應(yīng)表?******廣西安慶工程征詢原則風(fēng)險(xiǎn)分析控制程序GXAQ/B-10-1目的根據(jù)顧客的規(guī)定，進(jìn)行工程風(fēng)險(xiǎn)分析。分析、預(yù)測承擔(dān)評價(jià)工程的風(fēng)險(xiǎn)程度，確定實(shí)行評價(jià)工程的可行性。2合用范圍 合用于評價(jià)工程的風(fēng)險(xiǎn)分析控制。3職責(zé)3.1綜合部負(fù)責(zé)組織和實(shí)行評價(jià)工程的風(fēng)險(xiǎn)分析；3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人主持和同意評價(jià)工程的風(fēng)險(xiǎn)分析；3.2評價(jià)人員和其他人員負(fù)責(zé)本職范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)分析。4風(fēng)險(xiǎn)分析控制程序根據(jù)委托方的規(guī)定、自身的業(yè)務(wù)能力和業(yè)務(wù)范圍，分析、預(yù)測承擔(dān)評價(jià)工程的風(fēng)險(xiǎn)程度，籌劃評價(jià)過程，確定實(shí)行評價(jià)工程的可行性。對于