生產(chǎn)和服務的提供過程控制程序

1目的策劃并在受控條件下進行生產(chǎn)和服務提供，確保產(chǎn)品質(zhì)量和服務滿足顧客要求。2范圍適用于本公司生產(chǎn)和服務各階段的控制及過程的確認，即各工序的工藝參數(shù)、人員、設備、材料、加工測試方法、環(huán)境等的控制。3定義本程序采用GB/T19000-2000《質(zhì)量管理體系—基礎和術語》中的有關定義以及公司《質(zhì)量手冊》中的有關定義。4職責4.1認和控制；負責產(chǎn)品的防護；負責生產(chǎn)過程中工作環(huán)境的管理和控制。4.2導書；提供工藝技術圖紙。4.3質(zhì)量部負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的產(chǎn)品標識和可追溯性控制；負責產(chǎn)品的驗收和放行。4.3計劃采購部負責向生產(chǎn)部下達生產(chǎn)任務單。5工作程序5.1生產(chǎn)和服務提供的過程5.1.1生產(chǎn)管理過程包括：產(chǎn)品實現(xiàn)、放行、交付和交付后活動等階段。對每個特定的產(chǎn)品，其提供的策劃過程，包括產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、與顧客有關的過程、設計和開發(fā)、采購等。生產(chǎn)和服務的提供主要是對上述過程的輸出進行控制。5.1.2生產(chǎn)工藝流程（見附圖1）5.2生產(chǎn)和服務提供控制的主要內(nèi)容：5.2.1生產(chǎn)計劃的控制：a.下發(fā)到生產(chǎn)部、技術部、質(zhì)量部等生產(chǎn)和生產(chǎn)服務部門。b.c.各班組按照生產(chǎn)計劃安排生產(chǎn)，填寫《領料單》向倉庫領取所需物料。d.關部門負責人處理。e.如遇客觀原因不能按時完成生產(chǎn)任務時，生產(chǎn)部及時向總經(jīng)理匯報，并通知市場銷售部，由市場銷售部及時和顧客溝通。5.2.2表述產(chǎn)品特性的信息：a.依據(jù)設計開發(fā)的輸出、產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃和顧客要求評審的輸出等獲得必要的的有關規(guī)定。b.技術部提供指導生產(chǎn)的圖紙和工藝文件以及作業(yè)指導書。工藝文件應詳實，以指導操作者按照規(guī)范進行生產(chǎn)和監(jiān)視；c.信息和規(guī)范必須經(jīng)過評審和審批。5.2.3必要時，獲得作業(yè)指導書，包括作業(yè)單、操作細則、檢驗和試驗指導書等。5.2.4配備和維護生產(chǎn)和服務提供適宜的設備生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品特性，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃中配備提供適宜的生產(chǎn)設備；生產(chǎn)部各車間負責使用中的維護與保養(yǎng)，具體按《生產(chǎn)設備和基礎設施管理程序》執(zhí)行。5.2.5監(jiān)視與測量裝置的提供質(zhì)量部負責提供適宜的監(jiān)視與測量裝置，監(jiān)視和測量裝置必須經(jīng)過檢定具有合格5.2.6對生產(chǎn)和服務的提供過程實施監(jiān)視和測量a.產(chǎn)品特性的監(jiān)視和測量；b.對人員的能力要求；c.設施、設備的維護和調(diào)整；d.是否配備了必要的作業(yè)指導書；e.工作場所環(huán)境的滿足情況等。f.對監(jiān)視的結果進行記錄。5.2.7對放行、交付和適用的交付后的活動實施做出明確規(guī)定。a.未經(jīng)檢驗合格的采購品不得投入生產(chǎn)或使用；b.未經(jīng)檢驗或試驗驗證滿足要求的產(chǎn)品（半成品）不得放行或交付；c.向顧客交付產(chǎn)品時，應按規(guī)定的程序進行，并確保交付產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。d.根據(jù)產(chǎn)品特點和公司的實際情況，規(guī)定交付后的活動，如返修和服務等。5.2.8由管理者代表主持，生產(chǎn)部組織、相關部門參加，在過程實施前進行工藝紀律檢查監(jiān)督，記錄檢查結果，確保生產(chǎn)和服務提供過程的質(zhì)量。5.2.9生產(chǎn)環(huán)境的要求：a.生產(chǎn)場所應保持清潔、通風；b.操作臺無塵土，原輔料分區(qū)放置有序；c.車間應有禁煙、防火標識和滅火裝置，不得將污染物或化學物帶入生產(chǎn)場所。5.3工序控制5.3.1技術部向生產(chǎn)部、質(zhì)量部提供圖紙和工藝文件，生產(chǎn)部組織工人嚴格按照上述文錄。5.3.2生產(chǎn)出現(xiàn)偏離控制的情況時，生產(chǎn)部應立即進行糾正，必要時，尋求技術部的支持。5.3.3質(zhì)量部根據(jù)《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》的要求進行過程產(chǎn)品的檢驗，發(fā)現(xiàn)不5.3.4生產(chǎn)部所有員工正式工作前，須經(jīng)過上崗培訓，并通過上崗后持續(xù)的培訓，強化5.4過程確認5.4.1以生產(chǎn)工藝流程對產(chǎn)品生產(chǎn)過程進行確認。5.4.2關鍵過程和特殊過程5.4.2.1關鍵過程包括：a.對成品的質(zhì)量、性能、成本等有直接影響的過程；b.產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的過程；c.工藝復雜，質(zhì)量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的過程。5.4.2.2特殊過程包括：a.該過程的產(chǎn)品質(zhì)量不能通過檢驗和試驗完全驗證；b.產(chǎn)品質(zhì)量需進行破壞性試驗或采取復雜、昂貴的方法才能測量或只能進行間接監(jiān)控的過程；c.該過程產(chǎn)品測試或交付顧客使用后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。5.4.2.3本公司的特殊過程是：線圈真空浸漆過程。5.4.2.4生產(chǎn)部根據(jù)以上原則，以工藝流程圖的形式明確關鍵過程和特殊過程，使用的設備事先進行評估、鑒定，保存相關的評估記錄，通過使每一個環(huán)節(jié)都受控且滿足規(guī)定的要求，來保證特殊過程的產(chǎn)品質(zhì)量。5.4.2.5技術部制定特殊過程產(chǎn)品相應的技術標準或操作規(guī)程，并進行驗證確認產(chǎn)品符合要求后用于指導特殊過程的操作。5.4.2.6生產(chǎn)部對關鍵過程和特殊過程要予以明確標識，并進行嚴格的連續(xù)質(zhì)量控制，按要求填寫各類監(jiān)控記錄。5.4.3關鍵過程和特殊過程的操作人員必須經(jīng)過培訓，考核合格后方能持證上崗。5.4.3.1本公司的關鍵過程是：轉子裝配、主機裝配、配研、制動器裝配四個過程。關鍵過程的控制，嚴格按照作業(yè)指導書和技術文件執(zhí)行，并作好記錄，以確保滿足要求。5.4.3.3針對每臺產(chǎn)品，隨工附上相應的裝配和調(diào)試的流程卡。5.5標識和可追溯性5.5.1適當時技術部規(guī)定對產(chǎn)品進行標識的方法，并針對監(jiān)視和測量要求標識產(chǎn)品的狀態(tài)；質(zhì)量部對標識的有效性進行監(jiān)控；當產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時，組織對其進行追溯。5.5.2生產(chǎn)部各負責所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標識，負責將不同狀態(tài)的產(chǎn)品標識并區(qū)分擺放，負責對所有標識的維護。5.5.3產(chǎn)品標識和可追溯性a.在有追溯性要求時，對產(chǎn)品予以標識以便于追溯；如果不標識不會引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時，也可以不對產(chǎn)品進行標識。產(chǎn)品標識采用采購產(chǎn)品本身的標識（如b.當合同、法律法規(guī)和公司自身需要（如顧客因產(chǎn)品質(zhì)量問題引起投訴風險等）對可追溯性有要求時，本公司產(chǎn)品的追溯路徑為：5.5.4產(chǎn)品狀態(tài)標識：a.檢驗狀態(tài)：合格、不合格、待檢、待判定；填寫在相應的檢驗記錄上作為狀態(tài)標識；在生產(chǎn)現(xiàn)場以標牌為標識，質(zhì)量部監(jiān)督實施；b.緊急放行標識：本公司不實行緊急放行。c.d.對危險化學品的標識必須注明“危險”字樣。5.6顧客財產(chǎn)5.6.1顧客財產(chǎn)的范圍a.顧客提供的構成產(chǎn)品的物料或組件，生產(chǎn)、檢測用設備；b.顧客提供的用于修理、維護或升級的產(chǎn)品；c.顧客直接提供的包裝材料；d.服務作業(yè)，如代貯存、來料加工所涉及的材料；e.代表顧客提供的服務，如代顧客托運；f.顧客知識產(chǎn)權的保護，包括信息、規(guī)范、圖樣等。件，有技術部負責管理。5.6.2顧客財產(chǎn)的驗證a.質(zhì)量部對顧客財產(chǎn)物資硬件進行驗證，并做好檢驗記錄；b.連同檢驗記錄，及時反饋給顧客，協(xié)商處理；c.本公司的驗證不能免除向顧客提供合格產(chǎn)品的責任。5.6.3驗證合格的顧客財產(chǎn)入庫貯存時，應將其放置于專門指定的區(qū)域，或在其《物資收發(fā)卡》上注明為顧客財產(chǎn)。5.6.4對于顧客財產(chǎn)的貯存和維護，應根據(jù)產(chǎn)品的特點，或按照顧客的要求進行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護不當造成變質(zhì)、損壞或丟失。對使用顧客提供的設備，應按規(guī)定進行維護保養(yǎng)，對測試設備進行按期校準。5.6.5顧客的財產(chǎn)應按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。5.6.6顧客知識產(chǎn)權的控制對于顧客的知識產(chǎn)權，如專利技術、產(chǎn)品規(guī)范、設計圖樣、管理或商業(yè)機密等信息，應進行保密控制。對顧客提供的有關產(chǎn)品技術文件等，應按《技術文件、圖紙管理規(guī)定》進行控制。5.7產(chǎn)品防護5.7.1對于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付知道預期目的地的所有階段，應防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞或錯用。5.7.25.7.3產(chǎn)品搬運的控制生產(chǎn)部配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法，應考慮：a.在產(chǎn)品的運輸過程中選用低能耗、低成本、安全的運輸方式，對液體產(chǎn)品，特別是危險化學品，在運輸時應配備防溢、防爆、防碰撞等設施。b.按照包裝箱外標識的要求進行搬運，保持搬運通道暢通；搬運過程中注意保護好產(chǎn)品，防止丟失或損壞；d.對易損、危險物品應制定專門的搬運指導書，或使用特殊的搬運工具；e.f.根據(jù)需要對搬運工人進行必要的培訓，使其掌握必須的作業(yè)規(guī)程要求。5.7.4包裝控制a.技術部根據(jù)設計要求編制相應的包裝作業(yè)指導書，以防止產(chǎn)品受損；b.車間包裝工在包裝過程中應注意核對裝箱物資；保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；按裝箱單核對裝箱配件及各種技術文件；包裝后加上正確的標識。5.7.5貯存控制a.求的物品，要明確標識有效期，保證先進先出；b.c.對貯存物品的環(huán)境及安全明確要求；d.對所有貯存物品應建立庫房臺帳，倉庫每月定期盤點，填寫《庫存（配套）月發(fā)現(xiàn)異常及時通知質(zhì)量部確認、處理。5.8產(chǎn)品放行、交付及交付后活動的實施5.8.1對原材料、外協(xié)件、半成品和成品的放行，應執(zhí)行《監(jiān)視和測量控制程序》的有關規(guī)定。5.8.2產(chǎn)品的交付a.計劃采購部負責對物流供方進行選擇評價，并對其每次運輸質(zhì)量進行記錄（顧流公司簽訂合同及購買保險，以確保運輸過程中的產(chǎn)品質(zhì)量。b.合同要求時，公司對產(chǎn)品的保護要延續(xù)到交付的目的地。5.8.3產(chǎn)品交付后的活動5.8.3.1計劃采購部負責按照合同規(guī)定的方式和交貨期進行交付，保存交付記錄。5.8.3.2市場銷售部負責產(chǎn)品交付后各項活動的管理，包括：）及時登記顧客意見，妥善處理顧客意見等；b）對顧客滿意度進行測量，并對測量結果進行匯總分析以尋求改進機會；c型號規(guī)格和數(shù)量；整理了解顧客的訂貨傾向，及時做好準備工作等。d）利用與顧客的交往，主動向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問。每年派出市場調(diào)研人員，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向。5.8.3.3咨詢、產(chǎn)品維修服務a.對顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，市場銷售部由專人解答記錄，暫時未能解答的，應詳細記錄并會同或轉交技術部、研發(fā)部進行答復。b.員及時提供新產(chǎn)品的技術資料，按計劃組織培訓、考核，合格后持證上崗，維修人員應詳細記錄維修情況；技術部應準備一定數(shù)量的易損備件，及時提供維修服務。c.技術部對產(chǎn)品的售后服務進行策劃，按計劃提供服務，保存服務記錄；d..時反饋給質(zhì)量部，以便綜合分析。質(zhì)量部綜合分析后將分析結果交管理者代表，6支持性文件基礎設施和工作