文件及記錄控制程序文件QS-DCC

XXXXX 文件及記錄把握程序文件編號：QS-DCC-02-01生效日期：xxx-xx-xx制定 審核 核準(zhǔn) 發(fā)行印章文件名稱文件及記錄把握程序文件名稱文件及記錄把握程序編制日期頁次2/6文件編號QS-DCC-02-01編制單位文控中心版本A/0目的把握有關(guān)質(zhì)量體系的文件及數(shù)據(jù)。確保文件分發(fā)到相關(guān)職能部門，使體系有效地運(yùn)行。快速作廢失效的文件，確保各應(yīng)用場所使用有效文件的最版本。范圍適用于與本公司質(zhì)量體系相關(guān)的文件及數(shù)據(jù)的把握。量體系文件及數(shù)據(jù)主要包括：第一至三階是把握文件。一階 質(zhì)量手冊二階 程序文件三階 導(dǎo)書、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、工程圖四階 質(zhì)量記錄權(quán)責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)，治理代表負(fù)責(zé)二階文件以下的批準(zhǔn)。文控中心負(fù)責(zé)全部把握文件的治理。4.0外來文件：各類外來技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件及客戶供給的圖面。內(nèi)容文件治理流程圖：(見附件一)用紙標(biāo)準(zhǔn)：各文件用紙以A4規(guī)格為統(tǒng)一用紙，另有特別需求時(shí)則不在此限。文件編碼編碼設(shè)定原則：內(nèi)容取位數(shù)第一類碼取二位英文字其次類碼取二位英文字第三類碼取一位阿拉伯?dāng)?shù)字第四類碼01~99含義5.3.25.3.35.3.45.3.5第一類碼：公司的簡稱“FRM其次類碼：公司文件名代碼。*QM*《質(zhì)量治理手冊》 *QP*《質(zhì)量治理程序文件》*WI*《作業(yè)指導(dǎo)書》 *F*《質(zhì)量記錄表格》第三類碼：公司各部門代碼。(《質(zhì)量治理手冊》無)修 訂內(nèi) 容文件名稱文件及記錄把握程序文件名稱文件及記錄把握程序編制日期頁次3/6文件編號QS-DCC-02-01編制單位文控中心版本A/0企業(yè)治理中心：HR 財(cái)務(wù)部：AC 選購部：PU 打算與物控部：PMC 制造部：PR 工程部：PE 售后效勞部：AS 文控中心：ID 研發(fā)中心：RD 部：PM工業(yè)設(shè)計(jì)中心：ID 國內(nèi)營銷部：DM 國際營銷部：IM第四類碼：文件流水號01~99。編碼明細(xì)：一階文件：FRM**〔**為流水號〕為部門代碼,02，**為流水號)三階文件：WI-#-**(#為部門代碼，**為流水號)四階表單：QR-#-**(#為流水號,**版次)文件階層號及文件代號一階文件：01 二階文件：02 三階文件：03 四階文件：04 外來文件：05工程圖面的文件依研發(fā)編碼原則為準(zhǔn),國際/國家標(biāo)準(zhǔn)的文件編碼依循原編號.文件版次編版。(《質(zhì)量治理手冊》除外)A/0A/1A1治理手冊》除外)。B/0B0式核發(fā)至相關(guān)部門?！顿|(zhì)量治理手冊》修改承受阿拉伯?dāng)?shù)字表示，原版修訂號為”A”修訂或換版修訂號或換版號作相應(yīng)轉(zhuǎn)變，按挨次遞增。當(dāng)修訂號每次超過九次時(shí)，則由文控中心打算重編版。文件核發(fā)始可透過文控中心發(fā)行。修 訂內(nèi) 容文件名稱文件及記錄把握程序文件名稱文件及記錄把握程序編制日期頁次4/6文件編號QS-DCC-02-01編制單位文控中心版本A/0序號 文件種類 制 定 核準(zhǔn)1手冊類治理者代表總經(jīng)理2程序類文員級以上治理代表3作業(yè)指導(dǎo)書類文員級以上主管級以上4記錄類文員級以上主管級以上數(shù)，原件由文控中心保存。文件發(fā)行時(shí)，應(yīng)在文件面頁的右上角加蓋藍(lán)色的“受控文件章”(見附件二)文控中心分發(fā)文件時(shí)，由各部門相關(guān)人員于發(fā)行記錄欄簽收。對于修改的文紅色“作廢”章(見附件三)。發(fā)行狀況。文件治理文件之正本統(tǒng)由文控中心集中治理并進(jìn)展建檔、分類與保存。文控中心對全部文件予以分類并建立索引，以利查詢。一、二、三階文件及外來文件，文控中心以外的人員不得擅自拷貝。確性。文件變更時(shí)，則于《文件分發(fā)回收記錄表》上修正。各部門之文件治理，必需遵照以下規(guī)章實(shí)施治理：各部門主管為文件治理責(zé)任者建立檔案夾外部識別建立內(nèi)部索引文件修訂文件修訂由要求修訂部門提出申請，并填寫《文件制/修/須變更的文件完成后，需在“修訂內(nèi)容”上記錄，重申請批準(zhǔn)及分發(fā)。修 訂內(nèi) 容文件名稱文件及記錄把握程序文件名稱文件及記錄把握程序編制日期頁次5/6文件編號QS-DCC-02-01編制單位文控中心版本A/0文件變更后，應(yīng)在“修訂內(nèi)容”上說明，變更內(nèi)容及變更緣由。更換方式。文件補(bǔ)發(fā)管確認(rèn)，向文控中心申請文件補(bǔ)發(fā),以交換方式。失報(bào)告，經(jīng)經(jīng)理以上人員批準(zhǔn)后,文控中心才予補(bǔ)發(fā)。使用部門假設(shè)因本部門實(shí)際工作需要同類文件一份以上或需求原未發(fā)行之文件文控中心申請文件補(bǔ)發(fā)。其它公司因業(yè)務(wù)方面需求本公司文件時(shí),則由相關(guān)部門填寫《文件補(bǔ)發(fā)申請即以后假設(shè)有變動時(shí)不再予以更。文件保存文件保存方式均以書面文件保存。任何文件在作業(yè)相關(guān)部門僅保存最版次。文件因不合使用而修改時(shí)，舊版應(yīng)予以廢止并向所分發(fā)部門收回銷毀。有保存價(jià)值之舊版文件，則由文控中心統(tǒng)一保存標(biāo)識保管。文件管制涉及的記錄，其保存依《文件及記錄把握程序》辦理。外來文件凡與質(zhì)量體系有關(guān)的外來文件和資料：如顧客供給的標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國際控.外來文件只針對發(fā)范圍的受控,不含文件內(nèi)容.各部門都有責(zé)任收集受控的外來文件和資料并轉(zhuǎn)交文控中心.使用部門,發(fā)放時(shí)作登記發(fā)放.全部文件以發(fā)行日期為生效日期。相關(guān)文件《質(zhì)量手冊》7.0修 訂內(nèi) 容文件名稱文件及記錄把握程序文件名稱文件及記錄把握程序編制日期頁次6/6文件編號QS-DCC-02-01編制單位文控中心版本A/0《文件分發(fā)回收記錄表》 《文件制/修/廢申請單》《文件補(bǔ)發(fā)申請單》《文件借閱登記表》 《質(zhì)量記錄名目表》 件一覽表