業(yè)務管理規(guī)章制度

業(yè)務管理規(guī)章制度為了能使公司運作有秩序地進展，維護公司及員工的切身利益，特制定業(yè)務管理規(guī)章制度。第一條為了能使公司運作有秩序地進展，維護公司及員工的切身利益，特制定本管理制度。第二條本制度涵蓋業(yè)務員思想道德行為準那么、日常工作標準條例、賬款管理制度、客戶關系管理方法等。第三條凡公司業(yè)務員適用本制度。第一條業(yè)務員應思想端正，品德高尚，老實守信，對公司擁戴忠誠，熱愛本職工作，有奉獻精神，嚴格遵守公司的一切規(guī)章制度，服從公司領導的安排。第二條業(yè)務員之間應相敬相愛，團結互助，要具備團隊意識，有矛盾糾紛要妥善解決，或上報公司領導尋求調解，不得私下用武力等不良方式，一經發(fā)現，扣除當月所有工資獎金，情節(jié)特別嚴重的，公司有權解除合同，予以解聘。（此條之所以嚴厲，是因為在銷售業(yè)務領域，矛盾特多，比方搶單等現象）第三條業(yè)務員是對外代表公司形象的重要“代言人”，每個業(yè)務員在客戶面前，不得作出有損公司形象的行為或舉動，不得作出有損公司信譽的事情，如經發(fā)現，或有客戶投訴涉及公司形象的，經公司調查屬實，扣除當月所有工資獎金。第四條公司本著充分保障每個業(yè)務員利益的原那么，嚴禁業(yè)務員之間出現搶單或劃單的行為。搶單，是指甲業(yè)務員在洽談的業(yè)務，乙業(yè)務員利用關系或以讓出自己提成點數等別的手段搶走此業(yè)務;劃單是指，甲業(yè)務員將自己的單劃到乙業(yè)務員的名下。公司一經發(fā)現有搶單或劃單的行為，扣除雙方當月全部工資及獎金，并在全公司通報一次。如第二次再犯，公司有權解除合同，予以辭退。第五條業(yè)務員應善待公司的任何財物。如有惡意破壞者，除要求賠償外，公司予以扭送公安機關依法處理。不小心損壞者，比方燈具，公司按本錢價從其工資中扣除。第六條業(yè)務員在外不得以公司名義、打著公司的旗號從事與業(yè)務無關的活動。如經發(fā)現，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，并送公安機關依法處理。第七條業(yè)務員應具備職業(yè)操守，遵守公司相關的保密規(guī)定，不得將公司的商業(yè)秘密告訴競爭對手。如經發(fā)現，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，并根據合同內容中的相關保密協(xié)議向法院起訴。第一條業(yè)務員嚴格遵守考勤管理規(guī)定，詳細獎懲規(guī)定詳見《業(yè)務員薪酬管理制度》。第二條業(yè)務員每天必須向負責主管口頭匯報前一天的工作詳情，如有困難，尋求解決困難的方法。每周周一提交“周工作”的書面報告。此項規(guī)定旨在發(fā)現并解決業(yè)務員工作中存在的問題，予以總結歸納，幫助提高業(yè)務員的業(yè)務水平。第三條業(yè)務員在上班期間，要求著裝整潔，形象安康，制止奇裝異服或過于暴露的服裝，不得有披頭散發(fā)、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀瞻的舉止。第四條業(yè)務員在上班期間，不得從事與工作無關的活動，公司的不得用來做與工作無關的閑聊。第五條業(yè)務員的規(guī)定。業(yè)務員每個月請事假不得超過三天。事假超過三天的，一律按曠工處理。曠工一天扣30元，當月曠工超過15天的，公司有權解除合同。如事假有特殊情況的，應寫出情況說明報上級主管審批。請病假應提供相關的病歷。第七條公司對優(yōu)秀業(yè)績者會給以特殊優(yōu)待假期，詳細假期時間視公司而定。第八條業(yè)務員如需出差洽談客戶的，業(yè)務員必須提前向上級主管申請，經批準，方可外出。出差期間應有詳細方案，并報以上級主管備案。出差旅費的詳細報銷方法見下章《賬款管理制度》。第一條業(yè)務員每天從財務處領取“收款賬單”，當天下班前必須將收回的賬款（現金或支票）交給出納，與財務核對剩余的“收款賬單”是否對數。業(yè)務員收回賬款后，才能憑賬款開取發(fā)票。因業(yè)務的靈活性，如果業(yè)務員當天不能在下班前趕回公司，可以于次日與財務交接“收款賬單”，再重新領取新一天的單子。第二條假設有客戶因某些原因，收到貨后卻不能及時交款，業(yè)務員必須收取客戶的“簽收單”或借條憑據，上面須有客戶自己注明的未付款項，并簽字蓋章。業(yè)務員必須把客戶的“簽收單”或憑據交回財務處，自己留復印件。第三條壞賬準備金。所謂壞賬，是指那些收不回賬的。為提高業(yè)務員的警覺性，也是為了防范業(yè)務員的利益不受侵害，增強業(yè)務員的自我保護防范能力，公司特設“壞賬準備金”。公司每月從業(yè)務員的工資里提取150元作為本人的“壞賬準備金”。當年度滿，如果未發(fā)生吊賬問題，公司全數奉還準備金，并予以適當獎勵。如果真有客戶賴賬或跑賬，首先由業(yè)務員出面追討，追討不成，由公司出面用法律手段解決，這其間的訴訟費用的一半由“壞賬準備金”提取。公司出于人性化考慮，也出一半。如果“壞賬準備金”缺乏訴訟費用的一半，從業(yè)務員工資中扣除。如果訴訟無果，成了“死賬”，由業(yè)務員承擔全部死賬，訴訟費用由公司來出。（此條任主可作詳細斟酌，也可以不設此條。）第四條每月28號下午四點為當月最后回款時間。業(yè)務員不得將已收款項成心挪至下月。一經發(fā)現，從工資中扣除500元。第五條對于那些暫時收不到賬的規(guī)定：公司本著“出貨見款”的原那么，要求業(yè)務員在客戶收到貨物后當即予以收款，但由于一些非人為的原因存在，客戶暫時交不出款的，業(yè)務員除了交回客戶的“簽收單”或借條憑據到財務處外，還應及時報知直接上級主管備案，在這期間，業(yè)務員應主動提醒催促客戶，超過十天仍未見到款項的，應與上級主管協(xié)商妥善追款方法。第六條業(yè)務員出差旅費報銷的規(guī)定：為了提高業(yè)務員出差洽談業(yè)務的成功率，遏止亂出差的現象，特制定本條。以簽單為基準，單沒簽成，不報銷;簽成單，報銷其交通總費用的80%，且不超過簽單金額的2%，如假設超過，以2%支付給業(yè)務員。第七條業(yè)務員為談業(yè)務請客吃飯報銷的規(guī)定：以簽單為基準，單沒簽成，不報銷;簽成單，報銷實際消費數字的60%，且不超過成交金額的2%，如假設超過，以2%支付給業(yè)務員。（作者附注：第六、七條任主看情況而定，因為這兩條規(guī)定一出來，就可能會出現業(yè)務員但凡簽成單都要報銷，去哪里找來一張餐飲發(fā)票，謊稱這是請客戶吃飯的。無形中公司增加了額外的本錢。杜絕方法就是，要嘛不規(guī)定，要嘛被充一條，限額限量，比方洽談金額超過兩萬的，一個月不能報銷超過三次的）第八條對于貨物的管理，公司實行貨物出借制度。在與客戶洽談中，有時需要貨物的現場展示，為了方便業(yè)務員的談判，業(yè)務員可從倉管處借出貨物，業(yè)務員開具借條。貨物必須在兩日內交還，交還的貨物不能有破損，破損的貨物由業(yè)務員照價賠償。第一條業(yè)務員應該認識到，客戶是我們的衣食父母，維護客戶關系的重要性。第二條業(yè)務員每月必須詳細新增客戶的資料，包括姓名、地址、客戶的實力或規(guī)模、盡可能多的關系網等等，將其填入“客戶檔案”里，復印一份交予公司備案，公司將嚴密保管這些資料。第三條業(yè)務員要養(yǎng)成定時回訪客戶的習慣。每次將回訪客戶的內容及經過簡要地記述下來，上級主管會不定期地進展檢查。如被查到毫無記錄的，處以200元的罰款。第四條公司會全力配合業(yè)務員和客戶的洽談工作。包括協(xié)助洽談，提供便利等等。第五條業(yè)務員要正確處理客戶的投訴。仔細傾聽是最重要的。這能充分顯示出對客戶的尊重，即使客戶火冒三丈，也會先消掉幾分氣。積極尋求與客戶的溝通之道，切實考慮解決客戶的疑問或困擾。第一條對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規(guī)程辦理外，悉依本規(guī)定條款進展管理。第二條原那么上，銷售人員每日按時上班后，由公司出發(fā)從事銷售工作，公事完畢后返回公司，處理當日業(yè)務，但長期出差或深夜返回者除外。第三條銷售人員凡因工作關系誤餐時，依照公司有關規(guī)定發(fā)給誤餐費元。（外出辦公人員）第四條部門主管按月視實際業(yè)務量核定銷售人員的業(yè)務費用，以書面形式作出方案表，上報總經理審批。第五條銷售人員業(yè)務所必需的費用，以實報實銷為原那么，但事先須提交費用預算，經批準前方可實施。第六條銷售人員對特殊客戶實行優(yōu)惠銷售時，須經總經理批準前方可實施。第七條在銷售過程中，銷售人員須遵守以下規(guī)定：（一）注意儀態(tài)儀表，態(tài)度謙恭，以禮待人，熱情周到;（二）嚴守公司經營政策、產品售價折扣、銷售優(yōu)惠方法與獎勵規(guī)定等商業(yè)秘密;（三）不得承受客戶禮品和招待;（四）執(zhí)行公務過程中，不能飲酒;（五）不能誘勸客戶透支或以不正當渠道支付貨款;（六）工作時間不得辦理私事，不得私用公司交通工具。第八條除一般銷售工作外，銷售人員的工作范圍包括：（一）向客戶講明產品使用本卷須知;（二）向客戶說明產品性能、各方面的特征;（三）處理有關售后質量問題;（四）會同經銷商以下信息，經后呈報上級主管：客戶對產品質量的反映;客戶對價格的反映;用戶用量及市場需求量;對其他品牌的反映和銷量;同行競爭對手的動態(tài)信用;新產品調查。（五）定期調查庫存、貨款回收及其他經營情況;（六）催促客戶訂貨的進展;（七）提出改進營銷方法和價格等方面的建議;（八）退貨處理;（九）同行的銷售和客戶的現況使用資料。第九條公司營銷或企劃應備有“客戶管理卡”和“新老客戶狀況調查表”，供銷售人員做客戶管理之用。第十條銷售人員應將一定時期內（每周或每月）的工作安排以“表”的形式提交主管核準，同時還需提交“周銷售方案表”和“月銷售方案表”，呈報上級主管。第十一條銷售人員應將固定客戶的情況填入“客戶管理卡”和“客戶名冊”，以便更全面地了解客戶。第十二條對于有希望的客戶，應填寫“希望客戶訪問卡”，以作為開拓新客戶的依據。第十三條銷售人員對所擁有的客戶，應按每月銷售情況自行劃分為假設干等級，或依事業(yè)部統(tǒng)一標準設定客戶的銷售等級。第十四條銷售人員應把客戶明細情況做詳細分類，以保障銷售工作的順利進展。第十五條各事業(yè)部門應填報“年度客戶統(tǒng)計分析表”，以供銷售人員參考。第十六條銷售人員應屢次拜訪有需求的客戶，其訪問次數的多少，根據客戶情況確定。第十八條銷售人員每日出發(fā)時，應攜帶名片、產品情況等，以便推銷。第十九條銷售人員在巡回訪問時，應檢查其庫存情況，假設庫存缺乏，應查明原因，及時予以補救處理。第二十條銷售人員有責任協(xié)助解決各經銷之摩擦和糾紛，以促使經銷精誠合作。如銷售人員無法解決，應請公司經理出面解決。第二十一條假設遇客戶退貨，銷售人員須將有關票收回，否那么須填具“銷售退貨證明單”。第二十二條財會部門應將銷售人員每日所售金額記入分戶賬目，將應收賬款單據送各部主管及相關負責人，以加強貨款回收管理。第二十三條財會部門向銷售人員交付催款單時，應附收款單據一起，為防止混淆。第二十四條各部門接到應收賬款單據后，即按經辦人分發(fā)給各部門銷售人員，但須在財務簽收。