某公司采購管理控制程序

某公司采購管理控制程序第一章目的規(guī)范采購程序，保證采購質(zhì)量，控制產(chǎn)品成本。第二章本文件適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中所需物料的采購供應(yīng)。第三章定義第一生產(chǎn)性原料：與生產(chǎn)品質(zhì)活動有直接或較大影響的原材料如面紙、坑紙等；第二生產(chǎn)性輔料：與生產(chǎn)有關(guān)的生產(chǎn)性輔料如化工用品膠膜等；第三其它性物料：設(shè)備零配件、零星小型配件、工具、低值易耗品等非生產(chǎn)性物料；第四特殊性物料：指金額較大，用途較特殊（包括生產(chǎn)設(shè)備）物料。第四章職責(zé)第一生產(chǎn)性原料由跟單訂購；第二生產(chǎn)性輔料由倉管申購；第三維修零配件由工程組采購；第四除生產(chǎn)性原料、維修零配件、特殊性原料以外的由采購購買；第五特殊性物料由董事會核準(zhǔn)訂購；第五章作業(yè)內(nèi)容第一采購程序一制單1生產(chǎn)性原料由跟單依照《生產(chǎn)流程單》和《實物賬》直接填寫《采購訂單》一式二聯(lián)（一聯(lián)留存，一聯(lián)給倉庫，由倉庫再交財務(wù)）；2生產(chǎn)性輔料由倉管根據(jù)《物料安全庫存表》直接填寫《采購單》；3特殊性物料可由經(jīng)理會或董事局直接下《采購訂單》；4其它物料由各部門依各自所需各自申購并直接填寫《采購單》；二審批1生產(chǎn)性原料由生產(chǎn)經(jīng)理審核、副總經(jīng)理核準(zhǔn)；2生產(chǎn)性輔料由貨倉主管審核、生產(chǎn)經(jīng)理核準(zhǔn)；3其它物料由各部門主管審核、副總經(jīng)理核準(zhǔn)。4其它物料由各部門依各自所需各自申購并直接填寫《采購單》；三下單1生產(chǎn)性原料由跟單將《采購訂單》一式二聯(lián)和《生產(chǎn)流程單》（白色聯(lián)）訂在一起經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理審核后可直接傳真供應(yīng)商（特殊物料須經(jīng)副總經(jīng)理核準(zhǔn)），然后將《采購訂單》和《生產(chǎn)流程單》（黃色聯(lián)）交物料倉倉管收貨；2生產(chǎn)性輔料由物料倉管填制《采購單》交采購直接購3生產(chǎn)性原料、零配件及特殊物料以外物料采購經(jīng)批準(zhǔn)后由采購直接采購；四采購1跟單員按照《供應(yīng)商評審考核程序》在《合格供應(yīng)商登記表》中按“詢、比、擬”程序選擇適宜供應(yīng)商報價，然后由其將眾多供應(yīng)商報價進行比照后再確定一家供應(yīng)商，交主管審核后下達《采購訂單》，并電話核實資料收到情況；2申購物料的采購須給采購進行“詢、比、擬”及采購的時間（一般供應(yīng)商較遠(yuǎn)的須提前2天，近的須提前1天）；3如果采購訂單變更時，根據(jù)變更的實際需要，作如下規(guī)定：訂單交期提前或順延兩天時間，由采購與供應(yīng)商電話協(xié)商解決；訂單數(shù)量、規(guī)格和價格的變更，重新填寫《采購訂單》按5.1.3.1、程序執(zhí)行。4一般申購物料原則上安排在星期三、星期六購買，但特殊情況除外。5物料追蹤：跟單、采購依照《生產(chǎn)計劃表》和《采購訂單》追蹤物料；6物料試用：對試用物料須由跟單、采購填寫《物料試用記錄表》經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理審核后交相關(guān)部門試用，經(jīng)品管部測試、業(yè)務(wù)鑒定后交副總經(jīng)理審批決定采購情況（注意測試樣品須同《物料試用記錄表》一起流動）；第二驗收入庫：按《倉儲運輸管理控制程序》入庫；第三貨款支付申請：采購依照采購量、供應(yīng)商狀況及財務(wù)資金狀況做好《貨款支付申請表》，副總經(jīng)理審核后交董事會核準(zhǔn)；第四采購資料管理一采購依照《供應(yīng)商評審管理程序》將各資料包括供應(yīng)商報價單全部分類歸檔；二《采購訂單》須連碼，若有作廢情況須蓋立“作廢章”作廢；第五章相關(guān)文件第一《供應(yīng)商評審考核程序》第二《倉儲運輸管理控制程序》第三《物料安全庫存量表》第六章相關(guān)表格