物品領(lǐng)用管理制度范文（六篇）

第16頁共16頁物品領(lǐng)用?管理制度?范文財?務(wù)部制度?主題：?制度編號?：頁數(shù)：?分發(fā)一?、入庫管?理庫房物?品入庫、?儲存、領(lǐng)?用管理制?度fd-?0001?共5頁?部門負責(zé)?人執(zhí)行?日期：發(fā)?布：批準(zhǔn)?人：__?__年_?___月?____?日財務(wù)部?總經(jīng)理?（一）庫?管員嚴(yán)格?填寫《入?庫單》；?（二）?庫管員接?收入庫物?資時，應(yīng)?與申請物?資入庫人?員共同核?實《入庫?單》明細?是否與申?請入庫物?資相符、?檢查包裝?是否完好?；庫管員?要嚴(yán)格把?關(guān)，有以?下情況時?庫管員可?拒絕驗收?并通知有?關(guān)責(zé)任人?：1、?申請物資?入庫人員?未在入庫?核對現(xiàn)場?的；2?、所需入?庫物資與?《入庫單?》標(biāo)注明?細不符的?；3、?所需入庫?物資存在?質(zhì)量缺陷?或包裝損?壞影響其?使用的。?（三）?入庫物資?清點完畢?后，經(jīng)申?請物資入?庫人員及?庫管員雙?方簽字后?，完成入?庫手續(xù)。?二、倉?庫管理?（一）物?資入庫后?，庫管員?需按其不?同類別、?性能、特?點和用途?分類、分?區(qū)碼放，?并做好入?庫登記工?作；（?二）庫管?員對常用?物資要隨?時盤點，?對庫存物?資每月進?行一次盤?點，檢查?庫存的余?缺、帳物?是否相符?；盤點時?要保證盤?點數(shù)量的?準(zhǔn)確性，?書寫數(shù)據(jù)?時要清晰?、標(biāo)準(zhǔn)，?保管好盤?點表，嚴(yán)?禁弄虛作?假，虛報?數(shù)據(jù)；盤?點過程中?發(fā)現(xiàn)誤差?須及時找?出原因，?對發(fā)生變?更的庫存?產(chǎn)品要及?時做好變?更登記，?保證帳物?相符；對?保質(zhì)期臨?近的庫存?物資，庫?管員應(yīng)提?前一個月?將情況報?告給辦公?室主任；?盤點需由?包括庫管?在內(nèi)的兩?名工作人?員同時進?行，會計?對月盤點?情況進行?抽查；?（三）庫?管員嚴(yán)格?管理、保?存各類單?據(jù)，不得?隨意涂改?；__?__財?務(wù)部制度?（四）?禁止無關(guān)?人員進入?倉庫；?（五）合?理安排倉?庫庫容、?對不同物?資采取合?理保護措?施，防止?物資因各?種原因受?到損壞；?庫房內(nèi)嚴(yán)?禁吸煙，?做到防火?、防盜、?防潮。?三、物資?領(lǐng)用（?一）物資?領(lǐng)用前由?部門負責(zé)?人填寫庫?房領(lǐng)用單?，并由部?門經(jīng)理簽?字認(rèn)可；?領(lǐng)用人須?在庫房出?庫打印單?上簽字確?認(rèn)方可領(lǐng)?用；（?二）如遇?物資需緊?急領(lǐng)用時?，領(lǐng)用人?應(yīng)電話請?示部門主?管或經(jīng)理?批準(zhǔn)，庫?管員核實?后方可辦?理出庫事?宜，但事?后領(lǐng)用人?須補報領(lǐng)?導(dǎo)簽字批?準(zhǔn)手續(xù)并?交于庫管?員；（?三）庫管?員根據(jù)物?資入庫時?間，遵守?“先進先?出”的出?庫原則；?（四）?已領(lǐng)出物?資使用剩?余后，無?論包裝是?否完好，?必須及時?返還倉庫?，在經(jīng)庫?管員確認(rèn)?該剩余物?資不影響?下次使用?的前提下?，庫管員?出具《退?庫單》，?將剩余物?資接收入?庫進行統(tǒng)?一管理。?物品領(lǐng)?用管理制?度范文（?二）為?加強物品?的管理，?提高后勤?管理的制?度化、規(guī)?范化水平?，提高物?品利用率?，充分使?用教學(xué)資?源，更好?的為教學(xué)?服務(wù)，特?制定以下?制度：?1、學(xué)校?各部門所?需物品，?一律由總?務(wù)處保管?員負責(zé)發(fā)?放，所有?物品均須?先入庫后?方可領(lǐng)取?和發(fā)放。?2、常?規(guī)性物品?，由申領(lǐng)?人到校務(wù)?財產(chǎn)保管?人員處填?寫臨滄市?民族中學(xué)?物品領(lǐng)用?表，簽名?登記領(lǐng)取?，并寫明?領(lǐng)取時間?、用途，?必須歸還?物品還需?寫明計劃?歸還日期?。3、?貴重物品?、儀器、?電器等設(shè)?備的領(lǐng)用?，必須由?總務(wù)處主?任簽字批?準(zhǔn)，方可?領(lǐng)取，使?用管理人?員簽名登?記負全責(zé)?保管。?4、總務(wù)?處財產(chǎn)保?管人員必?須嚴(yán)格執(zhí)?行有關(guān)制?度，不徇?私情，及?時按標(biāo)準(zhǔn)?發(fā)放物品?，認(rèn)真做?好各類物?品的入庫?、領(lǐng)用登?記，所有?“物品領(lǐng)?用表”統(tǒng)?一保存，?以備查驗?。固定財?產(chǎn)帳目必?須永久保?存，易耗?物品每學(xué)?期總清點?一次，列?帳備查。?5、凡?領(lǐng)取必須?歸還的物?品，至計?劃歸還日?期時（一?般為一學(xué)?期），應(yīng)?按時送還?倉庫，保?管人員要?嚴(yán)格檢查?是否有損?壞、殘缺?等情況，?分情況上?報總務(wù)處?主任再報?校長處理?，發(fā)現(xiàn)情?況不報，?或未按時?收還，則?由保管人?員負責(zé)。?6、如?果遇領(lǐng)取?必須歸還?物品的人?員離職調(diào)?崗或離校?，則必須?到總務(wù)處?辦理妥歸?還手續(xù)或?移交手續(xù)?，方可辦?理離校手?續(xù)。如遺?失、損壞?則應(yīng)查明?原因，照?章處理。?如因保管?人員瀆職?未予追還?，則由保?管人員承?擔(dān)賠償責(zé)?任。7?、學(xué)校財?產(chǎn)原則上?不外借，?如遇特殊?情況，應(yīng)?由借用人?（校外單?位借用本?校財產(chǎn)必?須持有單?位證明）?填寫借用?單一式二?份，經(jīng)校?長、總務(wù)?處批準(zhǔn)后?，方能出?借，一份?交借用人?，另一份?作財產(chǎn)借?用憑單。?借用人對?借入財產(chǎn)?應(yīng)負經(jīng)濟?責(zé)任，如?有損壞由?借用人照?價賠償。?所借財產(chǎn)?用畢及時?歸還。?物品領(lǐng)用?管理制度?范文（三?）為更?好的控制?辦公消耗?成本，規(guī)?范集團總?部辦公用?品的發(fā)放?、領(lǐng)用和?管理工作?，特制定?本規(guī)定。?一、耐?用辦公用?品的領(lǐng)用?：1.?耐用辦公?用品包括?。電話、?計算器、?訂書機、?文件欄、?文件夾、?筆筒、打?孔機、剪?刀、戒紙?刀、直尺?、起釘器?。2.?耐用辦公?用品已于?員工入職?時按標(biāo)準(zhǔn)?發(fā)放，原?則上不再?增補，若?破損、殘?舊需更換?的必須以?舊換新。?二、易?耗辦公用?品的領(lǐng)用?：1.?易耗辦公?用品分為?兩部分。?部門所需?用品和個?人所需用?品。2?.部門所?需用品包?括。傳真?紙、復(fù)（?寫）印紙?、打印紙?、墨盒、?碳粉、硒?鼓、光盤?、墨水、?裝訂夾、?白板筆。?___?_個人所?需用品包?括。簽字?筆（芯）?、圓珠筆?（芯）、?鉛筆、筆?記本、雙?面膠、透?明膠、膠?水、釘書?針、回形?針、橡皮?擦、涂改?液、信箋?紙。4?.每月_?___日?前，辦公?室做好易?耗物品庫?存統(tǒng)計表?。5.?領(lǐng)用方法?。由個人?向辦公室?簽署物品?領(lǐng)用登記?表，經(jīng)總?經(jīng)理簽字?后方可發(fā)?放。三?、未列入?耐用及易?耗辦公用?品的其它?物品的申?領(lǐng)，按集?團相關(guān)制?度執(zhí)行。?四、本?規(guī)定自簽?發(fā)之日起?執(zhí)行，以?往如有與?此制度相?抵觸者，?以此為準(zhǔn)?。物品?領(lǐng)用管理?制度范文?（四）?第1條物?品類別?1、辦公?用品：包?括電腦、?打印機、?傳真機、?U盤、刻?錄光盤、?文件盒、?紙、筆、?筆記本、?計算器、?各種辦公?表單等單?位出資購?買的辦公?用品。?2、公用?物品：包?括訂書機?、膠水、?回形針、?透明膠、?尺、剪刀?、美工刀?等物品。?3、電?腦耗材：?包括各類?彩墨、碳?粉、硒鼓?、專用彩?噴紙、照?片紙，其?它特種紙?及各類電?腦、打印?機耗材。?第2條?領(lǐng)用原則?1、辦?公用品：?實行個人?領(lǐng)取，自?行保管，?遺失自負?，浪費懲?罰的原則?。本人根?據(jù)工作需?要，提出?申請，到?辦公室領(lǐng)?取。2?、公用物?品：每個?部門領(lǐng)取?一套作為?公用。由?部門主管?統(tǒng)一領(lǐng)取?，并負責(zé)?保管。?3、電腦?耗材：實?行部門領(lǐng)?取，由部?門指定責(zé)?任人自行?保管，遺?失自負，?浪費重處?的原則。?第3條?領(lǐng)用及采?購程序?1、各部?門根據(jù)當(dāng)?月情況，?預(yù)測下月?工作量，?于每月月?底向辦公?室提交下?月《月度?物品采購?申請單》?，辦公室?匯總后填?報《辦公?物品請購?單》到單?位領(lǐng)導(dǎo)處?后采購。?2、物?品采購后?，將物品?及填寫物?品清單，?辦公室根?據(jù)物品按?分類、品?種、規(guī)格?、型號建?立物品保?管帳。（?采購人員?憑發(fā)票沖?銷借支?3、物品?保管所有?帳冊、帳?單要填寫?整潔、清?楚、計算?準(zhǔn)確，不?得隨意涂?改。物資?入庫、出?庫后，應(yīng)?當(dāng)日入帳?。入庫憑?入庫單，?物品出庫?必須憑《?物品領(lǐng)用?單》4?、每月初?第一周，?各部門負?責(zé)人根據(jù)?《月度物?品采購申?請單》填?寫《物品?領(lǐng)用單》?，到辦公?室領(lǐng)取當(dāng)?月所需物?品，并按?領(lǐng)用程序?簽字。?5、部門?主管督促?本部門員?工合理使?用，不得?浪費，不?得從事私?人業(yè)務(wù)。?6、物?品屬自然?磨損者，?則以舊換?新;凡屬?遺失或被?盜者，及?時報辦公?室備補。?第4條?應(yīng)急物品?采購原?則上按計?劃采購使?用，計劃?外物品采?購領(lǐng)用只?能用于應(yīng)?急物品，?應(yīng)急物品?采購必須?說明采購?理由，由?單位領(lǐng)導(dǎo)?批準(zhǔn)后方?可購買。?新聘人?員辦公用?品，辦公?室根據(jù)部?門提供的?名單，負?責(zé)為其配?備。第?5條物品?采購的報?銷物品?采購人員?憑入庫單?、采購發(fā)?票到單位?領(lǐng)導(dǎo)簽字?審批后，?由財務(wù)部?直接報銷??？戳?物品領(lǐng)用?管理制度?的還看了?：物品?領(lǐng)用管理?制度范文?（五）?第一章總?則第一?條為規(guī)范?集團行政?采購行為?，加強對?采購過程?的管理和?監(jiān)控，本?著“保證?質(zhì)量、節(jié)?約開支、?堵塞漏洞?、避免損?失、提高?效益”的?原則，特?制定本辦?法。第?二條基本?原則一?、遵循公?開、公平?、公正原?則，維護?公共利益?，保證行?政效率，?最大限度?地提高資?金的使用?效益。?二、采購?應(yīng)當(dāng)符合?節(jié)能和環(huán)?境保護的?要求，優(yōu)?先采購低?能耗低污?染的貨物?和工程。?三、行?政部作為?采購工作?的管理和?執(zhí)行部門?，須詳細?進行采購?物資的成?本核算，?有權(quán)根據(jù)?各部門的?具體使用?情況選擇?產(chǎn)品的品?牌、檔次?及供貨渠?道，從而?控制產(chǎn)品?價位，降?低物資成?本。四?、在物資?采購過程?中要做到?采購經(jīng)手?人員、保?管人員、?審批人員?分離制衡?。第三?條適用范?圍一、?本辦法適?用集團及?直屬全資?子公司辦?公用品、?辦公設(shè)備?、辦公家?具及工程?的采購管?理（不包?括生產(chǎn)材?料及生產(chǎn)?設(shè)備的采?購），集?團控股公?司參照執(zhí)?行。二?、集團行?政采購實?行集中采?購和分散?采購兩種?形式。符?合下列條?件之一的?，原則上?實行集中?采購：?1、單價?在___?_萬元，?批量在_?___萬?元以上的?辦公設(shè)備?、辦公用?品和家具?;2、?合同價值?____?萬元以上?公共工程?按工程招?標(biāo)、投標(biāo)?辦法執(zhí)行?。3、?合同價值?____?萬元以上?的服務(wù)項?目。第?二章采購?方式第?四條集中?采購原則?上統(tǒng)一到?集團指定?的采購定?點單位實?施采購;?如果沒有?集中的采?購定點單?位，則由?各企業(yè)行?政部與使?用單位共?同確定專?人組成不?少于__?__人的?采購小組?，按采購?規(guī)定及程?序?qū)嵤┎?購，分散?采購由各?企業(yè)行政?部根據(jù)本?企業(yè)情況?組織采購?。第五?條行政采?購以競爭?性談判采?購、詢價?采購為主?，同時，?可根據(jù)實?際，采取?公開招標(biāo)?采購、邀?請招標(biāo)采?購和直接?采購等方?法。一?、公開招?標(biāo)采購指?招標(biāo)人以?公告的方?式邀請不?特定的法?人或其它?組織參與?投標(biāo)。?二、邀請?招標(biāo)是指?招標(biāo)人以?投標(biāo)邀請?書的方式?邀請?zhí)囟?的法人或?者其它組?織投標(biāo)。?三、競?爭性談判?采購是直?接邀請三?家以上的?供應(yīng)商就?采購事宜?進行談判?的采購。?四、詢?價采購是?對三家以?上的供應(yīng)?商提供的?報價進行?比較，以?確保競爭?性價格的?采購。?五、直接?采購是指?采購人向?供應(yīng)商（?廠家）直?接購買的?方式。?第六條實?行競爭性?談判采購?的項目，?應(yīng)當(dāng)遵循?下列基本?程序：?一、確定?采購談判?小組成員?、談判程?序、談判?內(nèi)容、定?標(biāo)準(zhǔn)等。?二、談?判人擬定?合同條款?，提出邀?請參加談?判的供應(yīng)?商___?_。三?、參加談?判的所有?供應(yīng)商應(yīng)?在規(guī)定時?間內(nèi)提出?最后報價?及有關(guān)承?諾，談判?人據(jù)此確?定中標(biāo)供?應(yīng)商。?第七條實?行詢價采?購的項目?，應(yīng)當(dāng)遵?循下列基?本程序：?一、定?詢價小組?成員、價?格構(gòu)成、?定標(biāo)準(zhǔn)等?。二、?詢價人擬?定合同條?款，提出?報價供應(yīng)?商___?_。三?、詢價活?動必須公?平進行，?詢價人應(yīng)?要求供應(yīng)?商書面一?次報出不?得更改的?價格，詢?價人確定?的中標(biāo)人?是符合采?購要求且?報價最低?的供應(yīng)商?。第八?條采購員?對于小額?物品的采?購，應(yīng)盡?量去正規(guī)?商場采購?，并做到?貨比三家?，嚴(yán)格控?制采購物?品的質(zhì)量?\價格及?售后服務(wù)?。第三?章采購程?序第九?條采購計?劃與申請?一、屬?行政采購?項目，申?請部門須?擬訂本部?門年度采?購計劃，?并附采購?項目的名?稱、數(shù)量?、估計價?值、供貨?時間等有?關(guān)材料，?報行政部?審核。?二、行政?部對申請?部門上報?的年度采?購計劃進?行審核后?，制定公?司年度采?購計劃預(yù)?案。三?、公司年?度采購計?劃須經(jīng)總?裁批準(zhǔn)方?可實施。?四、根?據(jù)采購計?劃制作的?采購預(yù)算?表，分別?需經(jīng)行政?部負責(zé)人?、主管領(lǐng)?導(dǎo)、總裁?按權(quán)限簽?批核準(zhǔn)。?五、屬?于臨時采?購項目，?申請部門?須提供按?權(quán)限簽批?核準(zhǔn)的申?購單，并?附采購項?目的名稱?、數(shù)量、?規(guī)格、質(zhì)?量、性能?、供貨時?間等有關(guān)?資料，報?行政部辦?理。第?十條采購?實施一?、采購員?收到被批?復(fù)后的請?購單或采?購計劃，?立刻開展?多方詢價?、比價、?議價，按?照貨比三?家的原則?，詢價人?員將三家?以上候選?供應(yīng)商的?品種、規(guī)?格型號、?報價、數(shù)?量、性能?指標(biāo)等情?況整理填?寫報行政?負責(zé)人，?行政部負?責(zé)人填寫?采購意見?報財務(wù)部?及主管領(lǐng)?導(dǎo)審批。?二、對?大宗、貴?重、批量?性的采購?可采取公?開競價、?招標(biāo)、產(chǎn)?品訂貨會?等方式進?行采購。?盡量提高?每次采購?批量，獲?得批量折?扣，降低?采購成本?。三、?報價審批?獲準(zhǔn)后，?如需簽定?合同，采?購員即與?供應(yīng)商洽?談買賣合?同條款。?合同文本?經(jīng)法律室?審核后須?經(jīng)行政部?負責(zé)人、?財務(wù)部負?責(zé)人、主?管領(lǐng)導(dǎo)及?總裁按權(quán)?限簽批核?準(zhǔn)。四?、采購合?同經(jīng)雙方?簽章生效?。生效后?的采購合?同交財務(wù)?部備案，?行政部留?復(fù)印件。?采購員按?合同付款?進度，向?財務(wù)部申?請借款，?支付給供?應(yīng)方。?五、采購?員按合同?交貨進度?，及時催?促供應(yīng)方?按時發(fā)貨?。六、?采購員對?所有采購?單位的基?本情況（?包括單位?名稱\地?址\辦公?電話\傳?真\聯(lián)系?人\手機?號碼\營?業(yè)執(zhí)照復(fù)?印件及資?信情況等?）應(yīng)建立?一個完整?的供應(yīng)商?檔案，報?行政部備?案。七?、采購員?要定期或?不定期對?市場辦公?用品的價?格行情進?行調(diào)查了?解，掌握?市場信息?，善于收?集相關(guān)資?料，及時?采購到質(zhì)?好價廉的?物品，建?立各類辦?公用品價?格數(shù)據(jù)庫?，做為核?價的依據(jù)?。第十?一條驗收?與結(jié)算?一、貨到?，采購員?會同使用?部門進行?驗收，清?點貨物品?種、質(zhì)量?、數(shù)量或?重量，相?符后簽收?并填寫驗?收報告。?二、如?發(fā)現(xiàn)貨物?品種、數(shù)?量或重量?與合同不?符，質(zhì)量?經(jīng)檢測與?合同約定?標(biāo)準(zhǔn)不符?，采購員?將貨物退?回供應(yīng)方?，并與供?貨方就退?貨、經(jīng)濟?補償、賠?償和罰款?事宜進行?談判。?三、采購?員對缺貨?、供貨延?遲、驗收?不合格、?貨款詐騙?等問題，?應(yīng)及時上?報主管領(lǐng)?導(dǎo)處置。?四、驗?收合格的?貨物及時?運抵倉庫?，辦理移?交入庫手?續(xù)，行政?部做好固?定資產(chǎn)或?低值易耗?品的登記?\建賬工?作。五?、采購員?持請購單?、入庫單?及有關(guān)發(fā)?票到財務(wù)?部銷帳;?財務(wù)部作?好資產(chǎn)登?記入帳工?作。六?、實施大?額（壹仟?元或以上?）物品采?購原則上?以支票形?式支付。?臨時采購?或以支票?形式支付?不便時，?需將情況?予以說明?并經(jīng)部門?經(jīng)理批準(zhǔn)?后實施采?購。第?四章采購?監(jiān)督第?十二條財?務(wù)部結(jié)合?采購付款?、報銷及?年度盤點?實施監(jiān)督?;審計部?結(jié)合財務(wù)?審計或?qū)?項內(nèi)部審?計實施監(jiān)?督。第?十三條被?檢查的人?必須如實?提供檢查?所必需的?材料和情?況，不得?拒絕。?第十四條?有下列行?為之一的?，將根據(jù)?有關(guān)法律?法規(guī)，追?究有關(guān)負?責(zé)人的責(zé)?任;觸犯?刑律的，?將移交司?法機關(guān)追?究法律責(zé)?任。一?、采購活?動中拒絕?監(jiān)督，或?招標(biāo)采取?走過場，?明招暗送?，泄露標(biāo)?底的;?二、與投?標(biāo)者相互?串通，阻?撓、排擠?其他投標(biāo)?者公平競?爭或干擾?招標(biāo)活動?，使招投?標(biāo)不能正?常進行的?;三、?與供貨單?位相互溝?通，高估?冒算，有?意多付貨?款的;?四、采購?過程中，?接受供貨?方的吃請?、娛樂和?旅游等，?私自參與?供貨方組?織的活動?的;五?、接受供?貨方的回?扣或有價?證券等各?種好處而?不上交的?;六、?揮霍浪費?或挪用、?貪污、私?分采購款?的;七?、不履行?或不正確?履行職責(zé)?，購進的?貨物為以?次充好、?價高貨次?、假冒偽?劣產(chǎn)品的?;八、?利用各種?理由把采?購款和采?購物品化?整為零進?行采購，?逃避上述?條款約束?的。第?十五條行?政采購接?受各部門?的監(jiān)督。?任何部門?和個人有?權(quán)對采購?活動中的?違法行為?進行控告?和檢舉。?第五章?附則第?十六條本?辦法由集?團行政部?負責(zé)解釋?，自發(fā)布?之日起施?行。物?資采購簡?介“物?資采購”?科目是為?原材料按?計劃成本?核算的企?業(yè)設(shè)置的?，用以核?算企業(yè)購?入材料、?包裝物、?低值易耗?品等的實?際采購成?本。其明?細賬一般?按“原材?料”、“?包裝物”?、“低值?易耗品”?等大類設(shè)?置。如果?企業(yè)原材?料儲備量?較大，也?可按材料?類別或品?種設(shè)置明?細賬進行?明細分類?核算。?物品領(lǐng)用?管理制度?范文（六?）一、?總則為?保證辦公?用品的有?效使用和?妥善保管?，制定本?規(guī)定。本?規(guī)定適用?于全園教?職員工人?員。二?、細則?第一條物?品類別?1、辦公?用品：包?括電腦、?打印機、?傳真機、?U盤、刻?錄光盤、?文件盒、?紙、筆、?筆記本、?計算器、?各種辦公?表單等園?辦出資購?買的辦公?用品。?2、公用?物品：包?括訂書機?、膠水、?回形針、?透明膠、?尺、剪刀?、美工刀?等物品。?3、電?腦耗材：?包括各類?彩墨、碳?粉、硒鼓?、專用彩?噴紙、照?片紙，其?它特種紙?及各類電?腦、打印?機耗材。?第二條?教職工領(lǐng)?用物品原?則1、?需購買急?用物品時?，必須先?寫一份申?請報告，?經(jīng)園長請?示批準(zhǔn)后?，才由本?園派出專?人購買，?購買物品?票據(jù)齊全?，交園長?審批后方?能報銷。?2、保?育員必須?在每個小?禮拜星期?一將兩周?的幼兒生?活用品計?劃交后勤?組長，由?后勤組長?統(tǒng)計交園?長簽字后?派專人領(lǐng)?取，然后?根據(jù)