康居建設(shè)集團(tuán)管理制度第二終稿

南京浦口康居集團(tuán)工程建設(shè)管理制度匯編眉（仗第接二核版飛）師南昆京擦浦盟口棟康抵居展建戀設(shè)嗚集刮團(tuán)課有陸限楊公倦司零2攝0核1拳6挺年特0吵4減月樸南屆京米浦蠅口碗康裕居潛建圍設(shè)劈集庭團(tuán)呢文括件呈浦掙居麥發(fā)股〔六2臉0驗(yàn)1哥6關(guān)〕堡6煉3爭號鴨簽冠發(fā)寧人隙：扁劉宿飛劣關(guān)泊于店下砌發(fā)鏈康鵝居遮集授團(tuán)謊工潔程粒建撞設(shè)黃管效理暑制段度止匯晚編身（懲第隆二罵版寄）爽的盾通片知炎集躁團(tuán)單所蒙屬球各憐單絹位底：哄為忘進(jìn)閱一猶步輕規(guī)諒范此集弓團(tuán)抵對蚊建元設(shè)勺項(xiàng)夫目水的飯管更理具，那提真升蛙集炮團(tuán)壓建疼設(shè)之的遲保旱障紹房姜整齡體塊形舊象偵，秧全碑過卵程肢控駝制殘各豬項(xiàng)藥工幅程悅建右設(shè)共目再標(biāo)泊得嶄以追實(shí)允現(xiàn)是，撐集沾團(tuán)醋工襲管鉤部深在調(diào)康歸居率集孫團(tuán)地工凳程陪建廟設(shè)象管丟理衫制癢度惱匯柜編啄（局第暈一派版俗）刃的嗓基雞礎(chǔ)瓜上長，型結(jié)絨合點(diǎn)各扁單候位鎖、總各屯項(xiàng)曉目筑在得實(shí)至際趨操蘋作糠中忌發(fā)絹現(xiàn)橡的紹問扭題揮，嶼修書訂爛形也成盞了找康咽居館集丘團(tuán)繞工兔程均建食設(shè)逆管發(fā)理噸制些度頃匯仰編欣（礙第鋸二暈版礙）盒，零現(xiàn)答經(jīng)己集杜團(tuán)讓工項(xiàng)程票建紡設(shè)祝領(lǐng)膛導(dǎo)陪小笨組塑討遵論潮通辟過煤，哈予怪以速下賴發(fā)準(zhǔn)，曲本萬制活度棉從狐5在月洋1蹲日孕起章正曠式聚施染行閉，脹第脂一捏版器制磨度央同光時(shí)陷廢寺止朝，灰請率各補(bǔ)單聚位蓄遵籍照構(gòu)執(zhí)民行疾。銜特其此恥通嘆知臭。稈附區(qū)：握《替南貪京搖浦溪口昨康肯居恩集謠團(tuán)辰工尼程陰建遼設(shè)洽管愚理土制權(quán)度賽匯鋼編對（禮第豎二甘版染）晃》邊南嫌京粱浦孩口糊康蓋居槳建貍設(shè)酬集下團(tuán)銀有嫌限悔公國司董2束0朵1擠6任年敲4晶月軌2簽6爸日盛南牢京肝市佳浦耗口品區(qū)談康霧居懷集護(hù)團(tuán)冶2西0液1且6檢年阿4剛月混2舒6搏日芬印咬發(fā)工程變更簽證管理辦法第一章總則第一條為了進(jìn)一步規(guī)范南京浦口康居集團(tuán)工程建設(shè)中的工程變更簽證行為，加強(qiáng)建設(shè)工程監(jiān)督管理，完善工程變更簽證程序，嚴(yán)格控制工程投資規(guī)模，由南京浦口康居建設(shè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“康居集團(tuán)”）負(fù)責(zé)工程的投資監(jiān)督管理，現(xiàn)根據(jù)《關(guān)于印發(fā)浦口區(qū)政府投資項(xiàng)目概算調(diào)整及工程變更管理暫行辦法的通知》（浦政發(fā)〔2013〕176號）規(guī)定，結(jié)合工程建設(shè)實(shí)際情況，現(xiàn)制定本辦法。第二條本辦法所稱工程變更簽證是指工程發(fā)、承包雙方在施工合同履行過程中，對合同條款以外或在合同價(jià)款內(nèi)屬于必須簽證的書面?zhèn)渫募?。其主要包括：現(xiàn)場簽證、隱蔽工程簽證、合同價(jià)款內(nèi)必須簽證認(rèn)定的實(shí)際支出費(fèi)用、特殊材料的認(rèn)定及其他在工程實(shí)施過程中發(fā)生的工程量簽證等內(nèi)容。第三條本項(xiàng)目各參與單位均應(yīng)遵守本辦法。第二章業(yè)務(wù)管理規(guī)定第四條工程變更簽證相關(guān)規(guī)定特別說明（1）設(shè)計(jì)單位在施工圖設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)根據(jù)相關(guān)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，做到設(shè)計(jì)無漏項(xiàng)、缺項(xiàng)，無重大偏差。建設(shè)單位在工程施工圖送審前，必須會同原設(shè)計(jì)、第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)等相關(guān)單位、專家仔細(xì)審查施工圖，提出合理修改意見后，形成專家會審意見(意見報(bào)集團(tuán)備案)，確定最終設(shè)計(jì)方案后，方可進(jìn)行施工圖送審工作，復(fù)審使施工圖最大限度滿足施工要求，減少工程變更次數(shù)；（2）在確保技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工程質(zhì)量的前提下，對于在控制或降低工程造價(jià)、加快施工進(jìn)度、有利于工程管理等方面有顯著效果的，或者遇到不可預(yù)見的自然條件和其他客觀原因的，經(jīng)專家論證后方可對施工圖進(jìn)行優(yōu)化或變更；（3）施工單位和建設(shè)單位不得隨意提出工程變更簽證，所有工程變更簽證，建設(shè)單位必須從實(shí)用角度、技術(shù)條件、合同條款、工程投資等方面對工程變更簽證進(jìn)行審查，確定該工程變更是否必要及合理、是否能夠加快施工進(jìn)度、是否符合合同條款規(guī)定、是否能夠降低工程造價(jià)等，并提出具體意見。（4）工程變更簽證必須嚴(yán)格按照“先批準(zhǔn)后實(shí)施”的原則進(jìn)行管理，建設(shè)單位對預(yù)計(jì)可能發(fā)生的變更簽證事先報(bào)告康居集團(tuán)工程管理部，并填寫《變更簽證現(xiàn)場審核憑單》（附表一），康居集團(tuán)工程管理部第一時(shí)間會同總控單位、建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、跟蹤審計(jì)單位、施工單位、地勘單位（如需要）對預(yù)計(jì)可能發(fā)生的變更簽證進(jìn)行現(xiàn)場審核，對確需進(jìn)行變更簽證的項(xiàng)目，建設(shè)單位完成內(nèi)部流程后，報(bào)康居集團(tuán)工程建設(shè)管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批，審批獲準(zhǔn)后，方可予以實(shí)施。任何未經(jīng)批準(zhǔn)實(shí)施的工程變更簽證，一律不得事后補(bǔ)辦手續(xù)和列入竣工決算審計(jì)。第五條工程變更簽證劃分根據(jù)浦口區(qū)政府《關(guān)于印發(fā)浦口區(qū)政府投資項(xiàng)目概算調(diào)整及工程變更管理暫行辦法的通知》（浦政發(fā)〔2013〕176號）規(guī)定，對工程作出以下劃分：（1）重大變更簽證：單項(xiàng)變更簽證金額達(dá)到100萬元（含100萬元）以上或累計(jì)變更簽證達(dá)到原合同價(jià)10%及以上的，涉及提高建設(shè)規(guī)模和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備購置標(biāo)準(zhǔn)的；（2）一般變更簽證：單項(xiàng)變更簽證金額在10萬元（含10萬元）以上，100萬元以下或累計(jì)變更簽證在原合同價(jià)2%及以上10%以內(nèi)的；如變更簽證累計(jì)達(dá)到100萬元（含100萬元）以上的或在原合同價(jià)10%以上的，則按重大變更簽證處理；（3）小額變更簽證：單項(xiàng)變更簽證金額在10萬元以下或累計(jì)變更簽證在原合同價(jià)2%以下的，如累計(jì)變更簽證在原合同價(jià)2%以上的，則按一般變更簽證處理。第六條工程變更簽證審批程序（1）建設(shè)單位在工程變更簽證實(shí)施7天前，需提供完整的變更簽證相關(guān)材料（包括：變更簽證現(xiàn)場審核憑單（附表一）、變更洽商記錄、變更圖紙、變更預(yù)算書及跟審審核意見等）報(bào)送康居集團(tuán)工程建設(shè)管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批（附表二），并于每月1日上報(bào)上月的已審批完的變更簽證匯總表；（2）達(dá)到重大變更簽證的需上報(bào)浦口區(qū)工程建設(shè)管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批，經(jīng)批準(zhǔn)后才能實(shí)施變更。所有變更簽證現(xiàn)場審核后未按上述規(guī)定時(shí)間上報(bào)康居集團(tuán)工程建設(shè)管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批的或未經(jīng)上報(bào)批準(zhǔn)產(chǎn)生的變更簽證，一律不得認(rèn)可，在工程決算審計(jì)時(shí)，不得增加此項(xiàng)費(fèi)用。A）重大變更簽證：由工程監(jiān)理及跟蹤審計(jì)單位初審，建設(shè)單位核實(shí)后填寫變更（簽證）報(bào)審表，報(bào)送康居集團(tuán)工程建設(shè)管理領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行審批，同時(shí)上報(bào)浦口區(qū)工程建設(shè)管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批（附表三），經(jīng)批準(zhǔn)后才能實(shí)施變更。B）一般變更簽證：由工程監(jiān)理及跟蹤審計(jì)單位初審，建設(shè)單位核實(shí)后填寫變更（簽證）報(bào)審表，報(bào)送康居集團(tuán)工程建設(shè)管理領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行審批，同時(shí)上報(bào)區(qū)分管領(lǐng)導(dǎo)審批（附表五），經(jīng)批準(zhǔn)后才能實(shí)施變更。當(dāng)累計(jì)變更達(dá)到重大變更限額標(biāo)準(zhǔn)的（附表四），應(yīng)當(dāng)參照重大變更報(bào)審程序執(zhí)行。C）小額變更簽證：由工程監(jiān)理及跟蹤審計(jì)單位初審，建設(shè)單位核實(shí)后填報(bào)變更（簽證）報(bào)審表，報(bào)送康居集團(tuán)工程建設(shè)管理領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行審批，當(dāng)累計(jì)變更達(dá)到一般變更限額標(biāo)準(zhǔn)的（附表六），應(yīng)當(dāng)參照一般變更報(bào)審程序執(zhí)行。第七條工程變更簽證要求（1）建設(shè)單位在工程變更簽證實(shí)施前，應(yīng)按類別、項(xiàng)目、發(fā)生的時(shí)間進(jìn)行統(tǒng)一編號，工程變更簽證報(bào)審表應(yīng)填寫規(guī)范，變更簽證手續(xù)應(yīng)當(dāng)完備；（2）變更簽證編號要求如下：變更類：重大變更—ZB—項(xiàng)目名稱首字母縮寫—001（按順序編號）；一般變更—YB—項(xiàng)目名稱首字母縮寫—001（按順序編號）；小額變更—XB—項(xiàng)目名稱首字母縮寫—001（按順序編號）。簽證類：重大簽證—ZQ—項(xiàng)目名稱首字母縮寫—001（按順序編號）；一般簽證—YQ—項(xiàng)目名稱首字母縮寫—001（按順序編號）；小額簽證—XQ—項(xiàng)目名稱首字母縮寫—001（按順序編號）。（3）工程變更簽證必須經(jīng)過施工單位、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、地勘（如需要）、跟蹤審計(jì)、建設(shè)單位、康居集團(tuán)工程管理部共同核驗(yàn)，確保工程變更簽證相關(guān)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確。變更簽證單內(nèi)容需注明變更原因、變更部位、施工方法、工程量、工日、定價(jià)依據(jù)等，并附相應(yīng)的圖紙、照片等材料；（4）工程變更簽證在實(shí)施前對變更簽證費(fèi)用進(jìn)行估算，提供工程變更簽證預(yù)算書及工程量計(jì)算書，同時(shí)提供累計(jì)變更簽證估算總金額，便于控制工程造價(jià)；（5）作為工程變更簽證附件的變更洽商記錄、變更圖紙、技術(shù)核定單必須經(jīng)過建設(shè)單位的審核，需建設(shè)單位負(fù)責(zé)人簽字并蓋章確認(rèn)，無建設(shè)單位簽字并蓋章的上述文件一律無效，工程變更簽證一律不予認(rèn)可。第三章檢查與考核第八條工程變更簽證管理工作存在重大問題，經(jīng)集團(tuán)、總控單位檢查、督促，未及時(shí)整改的，按1000元~10000元/次罰款。第九條集團(tuán)將工程變更簽證管理工作納入各參與單位合同履約績效評價(jià)體系，由總控單位定期進(jìn)行考評。具體考評與獎懲措施詳見總控考核管理辦法及考核結(jié)果運(yùn)用辦法。第四章附則第十條集團(tuán)工管部負(fù)責(zé)本辦法的制訂、修改、解釋、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。第十一條本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。第五章相關(guān)附件表式

附表一：變更、簽證現(xiàn)場審核憑單編號：KJ-GG-號年月日文件名稱建設(shè)單位現(xiàn)場情況及簽證原因參建各方意見施工（提出初步處理意見）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：監(jiān)理（請核實(shí)招投標(biāo)文件、施工方案等文件中有無說明此項(xiàng)內(nèi)容做法，并出具處理意見）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：跟審（請核實(shí)招投標(biāo)文件中有無說明此項(xiàng)內(nèi)容，出具處理意見并注明初步工程量和審計(jì)價(jià)格）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：設(shè)計(jì)（請核實(shí)施工圖中有無設(shè)計(jì)或說明此項(xiàng)內(nèi)容，并出具處理意見）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：地勘（如有）（請核實(shí)地勘報(bào)告中有無說明此項(xiàng)內(nèi)容，并出具處理意見）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：建設(shè)單位意見（請確認(rèn)簽證內(nèi)容是否合理和必要，是否真實(shí)和完整，并出具同意與否的意見）現(xiàn)場代表：工程部負(fù)責(zé)人：建設(shè)單位分管領(lǐng)導(dǎo)：總工辦變更簽證現(xiàn)場審核意見工管部變更簽證現(xiàn)場審核意見附表二：設(shè)計(jì)變更（簽證）審批表項(xiàng)目名稱變更（簽證）編號變更（簽證）名稱施工單位歸屬合同名稱提出時(shí)間提出方□設(shè)計(jì)□建設(shè)單位□施工單位□其他設(shè)計(jì)變更（簽證）內(nèi)容情況說明：（需說明設(shè)計(jì)變更（簽證）原因、依據(jù)、部位、具體內(nèi)容、工程量、金額；需附與簽證相關(guān)的預(yù)算書、工程量現(xiàn)場實(shí)測實(shí)量記錄單、設(shè)計(jì)變更單（附圖）、技術(shù)核定單、工程聯(lián)系單以及與簽證相關(guān)的其他資料作為簽證單附件）1計(jì)價(jià)方法或計(jì)價(jià)依據(jù)2增(減）金額3本次增（減）占合同價(jià)比例4累計(jì)增（減）占合同價(jià)比例建設(shè)單位（簽章）：集團(tuán)總工辦：集團(tuán)工程管理部：蓋章：負(fù)責(zé)人簽字：年月日負(fù)責(zé)人簽字：年月日負(fù)責(zé)人簽字：年月日集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)：集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)：負(fù)責(zé)人簽字：年月日負(fù)責(zé)人簽字：年月日

附表三：浦口區(qū)政府投資工程重大變更單項(xiàng)報(bào)審表工程名稱

立項(xiàng)投資總額

（萬元）變更提出單位

合同金額

承包商

變更申報(bào)日期

變更內(nèi)容

變更原因及論證經(jīng)過

附件資料：1、簽證單、變更洽商記錄、變更圖紙等；2、變更預(yù)算書；3、其他與工程變更相關(guān)的所有往來函件(如有供參考)。本次變更估算金額（元）

累計(jì)變更估算金額（元）

監(jiān)理單位意見：

單位蓋章：負(fù)責(zé)人簽字：年月日跟蹤審計(jì)單位意見：

單位蓋章：負(fù)責(zé)人簽字：年月日施工單位意見：

單位蓋章：負(fù)責(zé)人簽字：年月日設(shè)計(jì)單位意見：

單位蓋章：負(fù)責(zé)人簽字：年月日建設(shè)單位意見：

單位蓋章：負(fù)責(zé)人簽字：年月日康居集團(tuán)意見：單位蓋章：負(fù)責(zé)人簽字：年月日注：1、此表為建設(shè)單位發(fā)生變更時(shí)統(tǒng)一填寫的報(bào)審格式，變更估算金額建設(shè)單位先自行核實(shí)確定，決算時(shí)以審計(jì)確認(rèn)為準(zhǔn)。2、變更不涉及到設(shè)計(jì)單位的，設(shè)計(jì)單位意見不填。附表四：浦口區(qū)政府投資工程達(dá)到累計(jì)變更報(bào)審明細(xì)匯總表工程名稱

立項(xiàng)投資總額

（萬元）變更提出單位

合同金額

承包商

變更申報(bào)日期

變更單編號變更估算金額（元）

監(jiān)理單位意見：

單位蓋章：負(fù)責(zé)人簽字：年月日跟蹤審計(jì)單位意見：

單位蓋章：負(fù)責(zé)人簽字：年月日施工單位意見：

單位蓋章：負(fù)責(zé)人簽字：年月日設(shè)計(jì)單位意見：

單位蓋章：負(fù)責(zé)人簽字：年月日建設(shè)單位意見：

單位蓋章：負(fù)責(zé)人簽字：年月日康居集團(tuán)意見：單位蓋章：負(fù)責(zé)人簽字：年月日累計(jì)變更估算總金額（元）

注：1、此表為建設(shè)單位發(fā)生累計(jì)變更報(bào)“區(qū)工程領(lǐng)導(dǎo)小組”批準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)統(tǒng)一填寫的報(bào)審格式，變更估算金額建設(shè)單位先自行核實(shí)確定，決算時(shí)以審計(jì)確認(rèn)為準(zhǔn)。2、附件資料包括：簽證單、變更洽商記錄、變更圖紙、變更預(yù)算書以及其他與工程變更相關(guān)的所有往來函件；3、變更不涉及到設(shè)計(jì)單位的，設(shè)計(jì)單位意見不填。附表五：浦口區(qū)政府投資工程一般變更單項(xiàng)報(bào)審表工程名稱

立項(xiàng)投資總額

（萬元）變更提出單位

合同金額

承包商

變更申報(bào)日期

變更內(nèi)容

變更原因及論證經(jīng)過

附件資料：1、簽證單、變更洽商記錄、變更圖紙等；2、變更預(yù)算書；3、其他與工程變更相關(guān)的所有往來函件(如有供參考)。本次變更估算金額（元）

累計(jì)變更估算金額（元）

監(jiān)理單位意見：

單位蓋章：負(fù)責(zé)人簽字：年月日跟蹤審計(jì)單位意見：

單位蓋章：負(fù)責(zé)人簽字：年月日施工單位意見：

單位蓋章：負(fù)責(zé)人簽字：年月日設(shè)計(jì)單位意見：

單位蓋章：負(fù)責(zé)人簽字：年月日建設(shè)單位意見：

單位蓋章：負(fù)責(zé)人簽字：年月日康居集團(tuán)意見：單位蓋章：負(fù)責(zé)人簽字：年月日分管區(qū)長審批意見：年月日注：1、此表為建設(shè)單位發(fā)生單項(xiàng)一般變更時(shí)統(tǒng)一填寫的報(bào)審格式，變更估算金額建設(shè)單位先自行核實(shí)確定，決算時(shí)以審計(jì)確認(rèn)為準(zhǔn)。2、變更不涉及到設(shè)計(jì)單位的，設(shè)計(jì)單位意見不填。附表六：浦口區(qū)政府投資工程一般變更達(dá)到累計(jì)變更報(bào)批明細(xì)工程名稱

立項(xiàng)投資總額

（萬元）變更提出單位

合同金額

承包商

變更申報(bào)日期

變更單編號變更估算金額（元）

監(jiān)理單位意見：

單位蓋章：負(fù)責(zé)人簽字：年月日跟蹤審計(jì)單位意見：

單位蓋章：負(fù)責(zé)人簽字：年月日施工單位意見：

單位蓋章：負(fù)責(zé)人簽字：年月日設(shè)計(jì)單位意見：

單位蓋章：負(fù)責(zé)人簽字：年月日建設(shè)單位意見：

單位蓋章：負(fù)責(zé)人簽字：年月日康居集團(tuán)意見：單位蓋章：負(fù)責(zé)人簽字：年月日分管區(qū)長審批意見：年月日累計(jì)變更估算總金額（元）

注：1、此表為建設(shè)單位發(fā)生一般變更并達(dá)到累計(jì)變更報(bào)批標(biāo)準(zhǔn)時(shí)統(tǒng)一填寫的報(bào)審格式，變更估算金額建設(shè)單位先自行核實(shí)確定，決算時(shí)以審計(jì)確認(rèn)為準(zhǔn)；2、附件資料包括：簽證單、變更洽商記錄、變更圖紙、變更預(yù)算書以及其他與工程變更相關(guān)的所有往來函件；3、變更不涉及到設(shè)計(jì)單位的，設(shè)計(jì)單位意見不填。招投標(biāo)管理辦法為了規(guī)范康居集團(tuán)（以下簡稱集團(tuán)）建設(shè)工程項(xiàng)目招標(biāo)采購行為，選擇合格的承包單位、供應(yīng)單位、設(shè)計(jì)及咨詢單位參加集團(tuán)重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)，本著提高建設(shè)投資效益、從嚴(yán)控制建設(shè)成本、促進(jìn)廉潔建設(shè)的原則，依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范以及浦口區(qū)和集團(tuán)的各項(xiàng)相關(guān)制度，特制定本辦法。本辦法所指的招標(biāo)采購，是指在本項(xiàng)目建設(shè)過程中，由建設(shè)單位組織并與中標(biāo)單位簽訂合同的各項(xiàng)施工、貨物采購及第三方咨詢、技術(shù)服務(wù)類的采購工作。招標(biāo)采購管理的原則：合法性與三公性原則：招標(biāo)采購必須符合招標(biāo)投標(biāo)法及相關(guān)法規(guī)與制度的規(guī)定，通過建立公平、公正、公開的競爭環(huán)境，控制成本的同時(shí)獲取滿意的產(chǎn)品或服務(wù)；競爭性與可實(shí)施性原則：招標(biāo)采購與議標(biāo)采購需考慮激化競爭的同時(shí)遏制惡性競爭，同時(shí)必須要綜合考慮工期、品質(zhì)、成本、社會環(huán)境等各方面的制約因素。評標(biāo)原則：集團(tuán)投資建設(shè)項(xiàng)目均采取最低投標(biāo)報(bào)價(jià)法評標(biāo)。各項(xiàng)目參建單位應(yīng)遵守本辦法。第二章管理流程及說明招標(biāo)管理流程由建設(shè)單位計(jì)劃發(fā)布招標(biāo)公告前10個工作日報(bào)送“康居集團(tuán)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組”審批，經(jīng)核準(zhǔn)后，交由建設(shè)單位組織實(shí)施招標(biāo)工作，并在3個工作日內(nèi)完成招標(biāo)公告發(fā)布，將公告鏈接（如有資格預(yù)審時(shí)間）、開標(biāo)時(shí)間發(fā)送至工程管理部。在招標(biāo)項(xiàng)目計(jì)劃發(fā)布招標(biāo)公告10個工作日前；招標(biāo)清單及控制價(jià)的編制：由招標(biāo)代理單位完成，跟蹤審計(jì)單位對已編制的清單及控制價(jià)進(jìn)行復(fù)核并出具跟蹤審計(jì)審核意見，建設(shè)單位嚴(yán)格核查造價(jià)咨詢單位及跟蹤審計(jì)編制文件的準(zhǔn)確性；建設(shè)單位提交“康居集團(tuán)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組”審批的工程量清單必須經(jīng)過建設(shè)單位組織的專家會審，并將會審意見提交集團(tuán)備案；建設(shè)單位上報(bào)完整的招標(biāo)資料后，康居集團(tuán)對招標(biāo)資料進(jìn)行審核并出具招標(biāo)文件審核表，建設(shè)單位收到審核意見后須在發(fā)布招標(biāo)公告前對審核意見作出回復(fù)。（5）建設(shè)單位于開標(biāo)2天前，在集團(tuán)評委庫內(nèi)抽取業(yè)主評委，抽取過程由集團(tuán)工程管理部、綜合管理部、建設(shè)單位三方共同見證（不適用明標(biāo)明投項(xiàng)目）；（6）工程發(fā)生流標(biāo)情況或其他原因?qū)е滦柚匦陆M織招標(biāo)的，必須及時(shí)告知集團(tuán)工程管理部，提交相應(yīng)的書面情況說明，重新上報(bào)招標(biāo)資料，待審批完成后方可重新組織招標(biāo)。（7）項(xiàng)目開標(biāo)后30日內(nèi)，建設(shè)單位將相關(guān)資料（招標(biāo)公告、招標(biāo)文件、書面報(bào)告、中標(biāo)單位投標(biāo)文件、中標(biāo)通知書、備案合同等復(fù)印件）報(bào)集團(tuán)備案（含相應(yīng)電子版或掃描件）。詢價(jià)招標(biāo)管理流程建設(shè)工程項(xiàng)目詢價(jià)招標(biāo)方案、邀請單位（名單、資質(zhì)等復(fù)印件）、詢價(jià)文件或競爭性談判文件、合同等文件在詢價(jià)項(xiàng)目計(jì)劃發(fā)布投標(biāo)邀請書5個工作日前，由建設(shè)單位報(bào)送“康居集團(tuán)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組”審批，經(jīng)核準(zhǔn)后，交由建設(shè)單位組織實(shí)施詢價(jià)工作，詢價(jià)完成后，報(bào)集團(tuán)備案；招標(biāo)清單及控制價(jià)的編制由招標(biāo)代理完成，跟蹤審計(jì)單位對招標(biāo)代理編制的清單及控制價(jià)進(jìn)行復(fù)核并出具跟蹤審計(jì)審核意見，建設(shè)單位嚴(yán)格核查招標(biāo)代理及跟蹤審計(jì)編制文件的準(zhǔn)確性；建設(shè)單位上報(bào)完整的招標(biāo)資料（附表一）后，康居集團(tuán)對招標(biāo)資料進(jìn)行審核并出具招標(biāo)文件審核表（附表二），建設(shè)單位收到審核意見后須在發(fā)布招標(biāo)公告前對審核意見作出回復(fù)。由建設(shè)單位和招標(biāo)代理單位對符合條件的單位發(fā)放邀請函，邀請單位不得少于三家；建設(shè)單位和招標(biāo)代理單位組建不少于3人且有專業(yè)技術(shù)能力的人員為評標(biāo)小組（建設(shè)單位于開標(biāo)前一天，在集團(tuán)業(yè)主評委庫內(nèi)抽取評標(biāo)小組人員，抽取過程由集團(tuán)工程管理部、綜合管理部、建設(shè)單位三方共同見證）；開標(biāo)活動在投標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)由建設(shè)單位及招標(biāo)代理單位自行組織，并在開標(biāo)前通知“康居集團(tuán)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組”人員，“康居集團(tuán)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組”人員將全程現(xiàn)場監(jiān)督開標(biāo)；合同簽訂后20日內(nèi)，建設(shè)單位將相關(guān)資料（詢價(jià)邀請書、詢價(jià)文件、邀請單位資質(zhì)、投標(biāo)文件、中標(biāo)通知書、合同等復(fù)印件）報(bào)集團(tuán)備案（含相應(yīng)電子版或掃描件）。中介服務(wù)機(jī)構(gòu)招標(biāo)（1）招標(biāo)代理的確定：由建設(shè)單位到南京市公共資源交易中心系統(tǒng)抽取3家備選單位報(bào)備集團(tuán)，集團(tuán)審核后確定1家中標(biāo)單位；（2）跟蹤審計(jì)、結(jié)算審計(jì)的確定：建設(shè)單位將項(xiàng)目正式立項(xiàng)批文報(bào)集團(tuán)，集團(tuán)統(tǒng)一上報(bào)審計(jì)局確定中標(biāo)單位；（3）其他中介服務(wù)機(jī)構(gòu)管理規(guī)定參考公開招標(biāo)、詢價(jià)招標(biāo)要求。第八條其他要求（1）建設(shè)單位必須按照集團(tuán)要求提供項(xiàng)目的招標(biāo)計(jì)劃，每月最后一天提交下月的開標(biāo)時(shí)間安排至集團(tuán)工程管理部。（2）當(dāng)年計(jì)劃竣工交付項(xiàng)目，建設(shè)單位必須在上半年完成項(xiàng)目的所有招標(biāo)工作。（3）工程量清單編制的準(zhǔn)確性由建設(shè)單位負(fù)責(zé)，建設(shè)單位可在招標(biāo)代理合同中約定相應(yīng)的處罰條款，作為補(bǔ)償跟蹤審計(jì)合同范圍外審核的報(bào)酬。說明：本表由建設(shè)單位填寫，集團(tuán)工程管理部根據(jù)《康居集團(tuán)項(xiàng)目工程、材料（設(shè)備）文件審批備案內(nèi)部審批表》意見簽署。第三章檢查與考核建設(shè)單位未按規(guī)定的時(shí)間將招標(biāo)方案、招標(biāo)文件等上報(bào)集團(tuán)審批，超出規(guī)定時(shí)間則對其按2000元/天處以罰款，并對相關(guān)責(zé)任人計(jì)入績效考核。建設(shè)單位未按批準(zhǔn)的日期發(fā)布招標(biāo)公告，超出時(shí)間對其按2000元/天進(jìn)行罰款，并對相關(guān)責(zé)任人計(jì)入績效考核。工程量清單未經(jīng)專家審核直接上報(bào)集團(tuán)的，對建設(shè)單位處以5000元/次的罰款。招標(biāo)合同簽訂后，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將招投標(biāo)相關(guān)資料報(bào)集團(tuán)備案的，超出時(shí)間則對建設(shè)單位按2000元/天進(jìn)行罰款，并對相關(guān)責(zé)任人計(jì)入績效考核。招投標(biāo)過程存在違反本規(guī)定的行為，經(jīng)集團(tuán)、總控單位檢查指出，未及時(shí)整改的，對相應(yīng)責(zé)任單位按20000元/次進(jìn)行罰款，并對相關(guān)責(zé)任人計(jì)入績效考核。第四章附則集團(tuán)工程管理部負(fù)責(zé)本辦法的制訂、修改、解釋、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。第十四條本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。

附表一：康居集團(tuán)招標(biāo)采購文件審批/備案表項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱工程名稱招標(biāo)內(nèi)容招標(biāo)人招標(biāo)方式代理單位合同估算造價(jià)建造師資質(zhì)要求投標(biāo)人資質(zhì)要求工期要求評標(biāo)方式擬招標(biāo)時(shí)間擬開標(biāo)時(shí)間招投標(biāo)平臺標(biāo)的情況：付款方式：建設(shè)單位（公章）：負(fù)責(zé)人（簽字）：年月日康居集團(tuán)總工辦：負(fù)責(zé)人（簽字）：年月日康居集團(tuán)工程管理部：負(fù)責(zé)人（簽字）：年月日康居集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)：負(fù)責(zé)人（簽字）：年月日康居集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)：負(fù)責(zé)人（簽字）：年月日說明：本表由建設(shè)單位填寫，集團(tuán)工程管理部根據(jù)《康居集團(tuán)項(xiàng)目工程、材料（設(shè)備）文件審批備案內(nèi)部審批表》意見簽署。附表二：招標(biāo)資料審核表項(xiàng)目名稱編號合同估算價(jià)招標(biāo)方式公開招標(biāo)上報(bào)資料□康居審批備案表□建設(shè)單位審批表□招標(biāo)公告□資格預(yù)審文件□招標(biāo)文件□招標(biāo)控制價(jià)□跟審審核報(bào)告□專家會審紀(jì)要□施工圖□其他：康居集團(tuán)接收情況□同意接收招標(biāo)資料；□不接收；情況說明：________________________________經(jīng)辦人：年月日康居集團(tuán)修改意見必須修改部分：（可另附表格說明）建議修改部分：（可另附表格說明）審核人：年月日建設(shè)單位接收人：年月日注：建設(shè)單位必須在招標(biāo)公告發(fā)布前回復(fù)建設(shè)單位意見。

工程款支付管理辦法第一章總則為加強(qiáng)康居集團(tuán)（以下簡稱集團(tuán)）工程進(jìn)度款結(jié)算管理工作，規(guī)范各參建方進(jìn)度款結(jié)算行為，從制度上保證工程進(jìn)度款結(jié)算的及時(shí)性、準(zhǔn)確性，特制定本辦法。工程進(jìn)度款申請與支付，集團(tuán)按單月申請、雙月支付原則實(shí)施。進(jìn)度款申請與支付須提供資料，包括進(jìn)度款支付申請和形象進(jìn)度報(bào)告本管理辦法適用于集團(tuán)工程建設(shè)類工程施工承包合同進(jìn)度款結(jié)算；監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、供應(yīng)商及其他服務(wù)類單位結(jié)算參照本辦法實(shí)施。第二章管理流程及說明工程款支付申請表、形象進(jìn)度報(bào)告等表式按監(jiān)理單位規(guī)定編制。施工單位在充分考慮截止雙月10日前按照合同約定能夠達(dá)到支付節(jié)點(diǎn)的情況下，于單月10日前向建設(shè)單位提出支付申請計(jì)劃，計(jì)劃經(jīng)建設(shè)單位、監(jiān)理單位、跟蹤審計(jì)單位審核確認(rèn)后，由建設(shè)單位于單月10日前將計(jì)劃報(bào)至集團(tuán)財(cái)審部；建設(shè)單位于雙月10日前報(bào)送康居集團(tuán)專項(xiàng)資金使用審批單（表三），同步將監(jiān)理單位按照現(xiàn)場實(shí)際情況結(jié)合合同付款節(jié)點(diǎn)審批的工程款支付證書(表一)、建設(shè)單位工程款內(nèi)部審批表（表二）以及工程建設(shè)形象進(jìn)度報(bào)告、施工單位上一期安全文明措施費(fèi)投入情況同步作為附件報(bào)至集團(tuán)工管部。集團(tuán)財(cái)審部于單月20日前完成審核，將資料報(bào)區(qū)財(cái)政審核，并保持與區(qū)財(cái)政的溝通、協(xié)調(diào)，確保于下一月15日前拿到區(qū)財(cái)政審核意見，并將意見及時(shí)傳遞到集團(tuán)工程管理部；審批下來的金額不代表集團(tuán)全部支付。工程建設(shè)形象進(jìn)度報(bào)告和上一期安全文明措施費(fèi)投入情況中反映的內(nèi)容均截止至雙月10日，由建設(shè)單位組織施工、監(jiān)理、跟審共同審核確認(rèn)，經(jīng)各方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及建設(shè)單位工管部負(fù)責(zé)人、分管工程副總簽字蓋章后報(bào)集團(tuán)工管部。集團(tuán)工程管理部收到形象進(jìn)度報(bào)告和上一期安全文明措施費(fèi)投入情況后，到現(xiàn)場核驗(yàn)報(bào)告和安全文明措施費(fèi)投入的真實(shí)性，并結(jié)合區(qū)財(cái)政審核意見，及時(shí)上報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)審批；工程進(jìn)度款支付在雙月月底前完成，雙月10日前報(bào)送的康居集團(tuán)專項(xiàng)資金使用審批單及附件內(nèi)容不齊全的，或雙月10日后報(bào)送康居集團(tuán)專項(xiàng)資金使用審批單的，工管部將不予接受。只有符合合同文件規(guī)定、工程質(zhì)量達(dá)到規(guī)范和設(shè)計(jì)文件要求、且過程驗(yàn)收手續(xù)齊全的項(xiàng)目，工管部方才認(rèn)可其真實(shí)性。有下列情況之一者報(bào)告的形象進(jìn)度工管部不予計(jì)量，且不支付當(dāng)期工程款：（1）無計(jì)量資料或計(jì)量資料不全的；（2）工程量清單中有數(shù)量、但實(shí)際未發(fā)生的；（3）工程質(zhì)量未達(dá)到有關(guān)規(guī)范及設(shè)計(jì)文件要求的；（4）因施工錯誤而增加的工程量；（5）工程項(xiàng)目、計(jì)量單位、單價(jià)、費(fèi)率與合同文件不符的；（6）隱蔽工程未經(jīng)監(jiān)理人員檢查驗(yàn)收的；（7）合價(jià)包干項(xiàng)目超出工程量清單合價(jià)總額的；（8）未按有關(guān)質(zhì)量管理規(guī)定進(jìn)行檢查，未提供相關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明資料，或需返工、待處理的工程；（9）成品、半成品、器材等缺少應(yīng)有的試驗(yàn)鑒定資料或合格證明；（10）材料未按規(guī)定試驗(yàn)，或未獲監(jiān)理單位批準(zhǔn)；（11）工程變更未經(jīng)批準(zhǔn)或未履行完相關(guān)手續(xù)的工程項(xiàng)目；（12）其他與合同、設(shè)計(jì)文件及技術(shù)規(guī)范不符而不能計(jì)量的情況。在進(jìn)度款中申請支付時(shí)，未提供前一期投入安全文明措施費(fèi)用等額的正規(guī)發(fā)票及財(cái)務(wù)管理中單列費(fèi)用清單的，不予支付。第三章考核與檢查工程款結(jié)算過程中相關(guān)單位未按規(guī)定時(shí)間上報(bào)申請文件和形象進(jìn)度報(bào)告；建設(shè)單位、監(jiān)理單位、跟蹤審計(jì)單位未按規(guī)定時(shí)間審核的，處以各單位2000元/次的罰款；監(jiān)理單位、跟蹤審計(jì)單位未按工程造價(jià)計(jì)價(jià)依據(jù)，及相關(guān)合同等進(jìn)行審核，敷衍了事的，經(jīng)查實(shí)后，處以各單位5000元/次的罰款。在工程進(jìn)度款結(jié)算過程中提供虛假材料或其他弄虛作假情況的，經(jīng)查實(shí)后，處以責(zé)任單位10000元/次的罰款。如果合同中有相應(yīng)處罰約定的，從嚴(yán)執(zhí)行。第四章附則集團(tuán)工管部負(fù)責(zé)本辦法的制訂、修改、解釋、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。本辦法自公布之日起實(shí)施。附表一：工程款支付證書工程名稱：編號：A.0.9—施工單位簽收人姓名及時(shí)間建設(shè)單位簽收人姓名及時(shí)間致：(施工單位)根據(jù)工程施工合同的規(guī)定，經(jīng)審核編號為工程款支付報(bào)審表，扣除有關(guān)款項(xiàng)后，同意支付工程款共計(jì)(大寫)(小寫：)。其中：施工單位申報(bào)款為：經(jīng)審核施工單位應(yīng)得款為：本期應(yīng)扣款為：本期應(yīng)付款為：附件：工程款支付報(bào)審表及附件。項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)(章)：總監(jiān)理工程師（簽字、執(zhí)業(yè)印章）：年月日注：本表一式三份，項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)、建設(shè)單位、施工單位各一份。江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳監(jiān)制附表二：建設(shè)單位工程款內(nèi)部審批表工程名稱核對時(shí)間核對地點(diǎn)本次工程進(jìn)度款申請內(nèi)容（配附件資料）建設(shè)單位工程部建設(shè)單位合約部建設(shè)單位財(cái)務(wù)部建設(shè)單位分管領(lǐng)導(dǎo)建設(shè)單位主要領(lǐng)導(dǎo)附表三：康居集團(tuán)專項(xiàng)資金使用審批單項(xiàng)目名稱費(fèi)用名稱收款單位合同價(jià)（決算價(jià)）累計(jì)已支付合同本次應(yīng)支付申請單位意見（簽字蓋章）：年月日集團(tuán)工管部意見：年月日集團(tuán)財(cái)審部意見：年月日集團(tuán)工程分管領(lǐng)導(dǎo)意見：年月日集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)批示：年月日辦理情況：年月日

工程結(jié)算審核管理辦法第一章總則第一條為加強(qiáng)南京浦口康居集團(tuán)重點(diǎn)工程項(xiàng)目工程價(jià)款結(jié)算審計(jì)管理工作，規(guī)范工程價(jià)款結(jié)算審計(jì)程序，保證工程價(jià)款結(jié)算審計(jì)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性，依據(jù)國家、江蘇省、南京市有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范以及浦口區(qū)和康居集團(tuán)的各項(xiàng)相關(guān)制度，規(guī)范工作流程，有效控制成本，制定本辦法。第二條本辦法所稱工程結(jié)算審計(jì)是指對建設(shè)工程合同價(jià)款依據(jù)合同約定進(jìn)行工程價(jià)款結(jié)算審計(jì)的活動。第三條工程結(jié)算是指建設(shè)單位、跟蹤審計(jì)單位、監(jiān)理單位、總承包單位、結(jié)算審計(jì)單位及其它工程參與單位按照合同的約定以及合同履行、合同變更的實(shí)際情況，就工程所有涉及工程費(fèi)用（施工（總承包、各專業(yè)分包、采購供貨等）、設(shè)計(jì)（建筑、勘察、景觀等）、造價(jià)咨詢（招標(biāo)代理、跟蹤審計(jì)、結(jié)算審計(jì)）、監(jiān)理等服務(wù)工作）事項(xiàng)，進(jìn)行計(jì)量、計(jì)價(jià)直至確定最終審定工程價(jià)的過程。第四條本辦法主要針對工程承包合同、采購供貨合同的價(jià)款結(jié)算審計(jì)，設(shè)計(jì)（勘察）合同、監(jiān)理合同及顧問合同等委托合同的價(jià)款的結(jié)算審計(jì)參照本辦法的規(guī)定執(zhí)行。第二章工程結(jié)算審核原則第五條有據(jù)可依。依照國家相關(guān)法律、法規(guī)、施工合同、設(shè)計(jì)文件、變更文件、竣工圖及驗(yàn)收記錄等進(jìn)行審核。第六條公正客觀。工程結(jié)算審核人員要堅(jiān)持原則、忠于職守、公正客觀、廉潔自律，不得與施工單位串通損害建設(shè)單位的利益。第七條認(rèn)真履職。工程結(jié)算審核人員要本著負(fù)責(zé)任的態(tài)度對工程量、工程單價(jià)進(jìn)行嚴(yán)格審核、認(rèn)真履職。第八條審核結(jié)算時(shí)對存在的問題或需要承包人補(bǔ)充資料，應(yīng)及時(shí)與承包人溝通。第三章工程結(jié)算審核條件和資料第九條工程結(jié)算審核的條件：1、工程竣工驗(yàn)收合格；2、竣工資料、竣工圖編制完成并經(jīng)監(jiān)理人員、建設(shè)單位審核通過。第十條工程結(jié)算資料包含以下內(nèi)容：1、經(jīng)相關(guān)政府質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)及相關(guān)責(zé)任主體參加的竣工驗(yàn)收，結(jié)論合格，并有相關(guān)書面證明，開工報(bào)告（經(jīng)現(xiàn)場確認(rèn)）；2、全套竣工圖，根據(jù)設(shè)計(jì)變更后完工情況對底圖進(jìn)行修改，修改處需標(biāo)明設(shè)計(jì)變更文件的編號?？⒐べY料齊全，相關(guān)人員簽字（蓋章）齊全，已由監(jiān)理單位和各建設(shè)單位審核確認(rèn)；3、隱蔽及土方工程現(xiàn)場工程量原始記錄，較大土方工程必須邀請第三方測量單位并出具測量報(bào)告，隱蔽工程需提供影相資料；4、圖紙會審記錄；雙方確認(rèn)的工程(包括設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證)預(yù)算書，現(xiàn)場變更、簽證已經(jīng)集團(tuán)審批認(rèn)可；5、涉及人工、材料調(diào)價(jià)的，需提供人工費(fèi)取費(fèi)文件及涉及材料價(jià)格的政府指導(dǎo)價(jià)格、市場價(jià)格、材料認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)確認(rèn)單。總承包工程涉及主要材料（鋼筋、砼）調(diào)差的，需提供±0.00及主體封頂砼澆搗記錄，及結(jié)構(gòu)工程開工、主體封頂施工記錄；6、與工期、造價(jià)相關(guān)的會議記錄、雙方往來函件；7、工程施工合同、施工組織設(shè)計(jì)、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件（含答疑紀(jì)要）、承諾書、中標(biāo)通知書；8、竣工結(jié)算報(bào)表：封面、結(jié)算工程量清單、工程量計(jì)量單（含計(jì)算過程）、變更工程單價(jià)匯總表；9、建設(shè)單位代扣代繳（含水電）（建設(shè)單位需簽字確認(rèn)水電費(fèi)結(jié)清證明）、承包方收取的總承包管理費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用明細(xì)表；第四章工程結(jié)算審核程序第十二條工程結(jié)算審核程序：1、工程竣工驗(yàn)收后28天內(nèi)，承包單位將整套工程結(jié)算資料報(bào)送監(jiān)理、建設(shè)單位、跟蹤審價(jià)單位同步審核，由建設(shè)單位牽頭對所報(bào)資料的完整性及正確性進(jìn)行審核；2、監(jiān)理單位收到承包單位工程結(jié)算資料后14天內(nèi)，完成結(jié)算工程量的審核，并提交書面的審核意見，移交給工程結(jié)算審計(jì)單位；3、、跟蹤審計(jì)在收到承包單位工程結(jié)算資料后14天內(nèi)，完成結(jié)算審計(jì)的初審工作，并出具跟蹤審計(jì)初步審查意見書。4、結(jié)算審計(jì)單位對承包單位上報(bào)的結(jié)算資料的完整性、有效性、準(zhǔn)確性進(jìn)行審核，主要包括：（1）結(jié)算工程量核實(shí)，部分工程量需要現(xiàn)場核實(shí)的，由各建設(shè)單位組織結(jié)算審計(jì)單位配合到工地現(xiàn)場進(jìn)行實(shí)地測量并確認(rèn)，集團(tuán)定期抽復(fù)；（2）結(jié)算單價(jià)在合同中有規(guī)定的，則按合同規(guī)定執(zhí)行；結(jié)算單價(jià)在合同中沒有的，要有跟蹤審計(jì)在施工過程中核定價(jià)格，并對跟蹤審計(jì)審核的合理性進(jìn)行復(fù)核，原則按照合同約定的定額及合同約定的材料價(jià)格計(jì)取方式合理組價(jià)；（3）設(shè)計(jì)變更、簽證須按康居集團(tuán)規(guī)定程序和權(quán)限完成審批后方為有效文件，只有變更圖紙或技術(shù)核定單（或圖紙會審）、工程簽證單等未經(jīng)集團(tuán)審批的文件視為無效文件不得計(jì)入結(jié)算；（4）材料價(jià)差嚴(yán)格按合同約定的調(diào)差辦法計(jì)入結(jié)算，材差調(diào)整需提供相應(yīng)證明文件；（5）結(jié)算審計(jì)單位在審核過程中必須做好核對記錄（附表一），完成的過程審核報(bào)建設(shè)單位認(rèn)可。5、建設(shè)單位原則上應(yīng)在60天以內(nèi)完成總包類工程結(jié)算審計(jì)工作，其它類結(jié)算工作應(yīng)在30天以內(nèi)完成審核，負(fù)責(zé)將結(jié)算資料報(bào)至集團(tuán)審批（附表二、附表三）；6、康居集團(tuán)受理各建設(shè)單位提交的結(jié)算資料后，首先對結(jié)算資料的規(guī)范性、完整性進(jìn)行審核，凡不符合公司規(guī)定程序及審批權(quán)限的結(jié)算資料一律不予簽收，退回各建設(shè)單位；7、康居集團(tuán)對各建設(shè)單位審核認(rèn)可后的結(jié)算進(jìn)行抽查復(fù)審，抽查復(fù)審過程中各建設(shè)單位及結(jié)算審計(jì)單位配合現(xiàn)場取證和核查，原則上在結(jié)算審計(jì)提交結(jié)果后30天內(nèi)完成各階段抽查復(fù)核工作，對抽查復(fù)核中存在問題較嚴(yán)重的，集團(tuán)將邀請第三方咨詢單位進(jìn)行復(fù)審；8、結(jié)算審批完畢后，結(jié)算審計(jì)單位還需對建安成本單方造價(jià)指標(biāo)、主要材料含量指標(biāo)進(jìn)行分析（如表四所示），并及時(shí)將結(jié)算審計(jì)報(bào)告移交一份至集團(tuán)工管部備檔；

附表一：工程竣工結(jié)算核對記錄工程名稱核對時(shí)間核對地點(diǎn)本次核對內(nèi)容（配附件資料）下次計(jì)劃核對內(nèi)容下次計(jì)劃核對時(shí)間本次核對人員施工單位：結(jié)算審計(jì)單位：建設(shè)單位：附表二：工程結(jié)算資料審核表日期：編號：項(xiàng)目名稱合同編號施工單位合同價(jià)送審價(jià)結(jié)算形式建設(shè)單位審核意見1、竣工圖：張備注：(可另附表格說明)2、設(shè)計(jì)變更：份3、工程洽商：份4、現(xiàn)場簽證：份備注：(可另附表格說明)5、水電費(fèi)、管理費(fèi)等憑證份，共計(jì)金額元備注：(可另附表格說明)6、工期、質(zhì)量、安全獎罰份，共計(jì)金額元備注：(可另附表格說明)7、甩項(xiàng)及維修扣款單份，共計(jì)金額元備注：(可另附表格說明)一、審核資料是否符合要求二、合同履約情況三、初審意見備注：(可另附表格說明)經(jīng)辦人：年月日審核結(jié)果我部對本表格以上內(nèi)容核對無誤，符合辦理結(jié)算的條件，同意轉(zhuǎn)交至成本部辦理結(jié)算。部門負(fù)責(zé)人：年月日康居集團(tuán)接收情況□同意接收竣工結(jié)算資料；□不接收；情況說明：________________________________經(jīng)辦人：年月日部門負(fù)責(zé)人：年月日附表三：工程結(jié)算審批表日期：編號：項(xiàng)目名稱工程名稱公司名稱合同編號施工單位合同價(jià)送審價(jià)包干形式建設(shè)單位施工方報(bào)審金額（元）其中:土建0.00安裝0.00跟審單位中間審核金額（元）其中:土建0.00安裝0.00跟審單位審核核減額（元）其中:土建0.00安裝0.00結(jié)審單位最終審核金額（元）其中:土建0.00安裝0.00結(jié)審單位審核核減額（元）其中:土建0.00安裝0.00建設(shè)單位公章：建設(shè)單位負(fù)責(zé)人簽字：年月日審批意見集團(tuán)總工辦意見集團(tuán)工程管理部意見集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)意見集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)意見附表四：建安成本單方造價(jià)指標(biāo)分析表（總包結(jié)算）序號項(xiàng)目名稱層數(shù)施工圖建筑面積總造價(jià)（元）土建單方造價(jià)（元/m2）安裝單方造價(jià)（元/m2）1××樓（地上部分）2××樓（地上部分）3××樓（地下部分）4土方5合計(jì)主要材料含量指標(biāo)分析表：序號項(xiàng)目名稱層數(shù)施工圖建筑面積鋼筋總量鋼筋單方含量砼總量砼單方含量模板總量模板單方含量砌體總量砌體單方含量1××樓（地上部分）2××樓（地下部分）

勞務(wù)用工實(shí)名制管理辦法第一章總則第一條為加強(qiáng)康居集團(tuán)（以下簡稱“集團(tuán)”）對建筑業(yè)施工作業(yè)人員的管理，規(guī)范各參建單位用工，促進(jìn)安全生產(chǎn)，維護(hù)作業(yè)人員的合法權(quán)益，依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，參照《南京市建筑業(yè)施工作業(yè)人員實(shí)名制管理辦法》（寧建規(guī)字（2011）4號）制定本辦法。第二條本辦法通過完善用工手續(xù)、建立個人臺賬（如表一），實(shí)現(xiàn)工程現(xiàn)場作業(yè)人員有關(guān)信息的動態(tài)監(jiān)管（如務(wù)工人員統(tǒng)計(jì)臺賬，表二所示），以實(shí)名卡實(shí)名為載體，建立作業(yè)人員實(shí)名制監(jiān)管系統(tǒng)。民工工資的發(fā)放，要有民工工資發(fā)放登記表（如表三）。第三條集團(tuán)范圍內(nèi)在建工程，施工階段總承包單位按本辦法施行，分包單位、專業(yè)施工單位服從總承包單位管理，其他參建單位參照執(zhí)行。第二章檢查與考核第四條總承包單位未按本辦法規(guī)定組織實(shí)施實(shí)名制管理、未使用門禁系統(tǒng)的，責(zé)令限期整改，逾期未改正的處總承包單位10000元/次罰款，并責(zé)令繼續(xù)整改。拒不執(zhí)行本項(xiàng)規(guī)定的，拒付工程款。第五條監(jiān)理單位對總承包單位及其他用工單位實(shí)施實(shí)名制管理工作未采取相關(guān)監(jiān)理措施的，處監(jiān)理單位3000元/次罰款。第六條建設(shè)單位實(shí)名制推行、落實(shí)不到位，納入季度考核。第七條經(jīng)詢問、查實(shí)勞務(wù)人員未進(jìn)行進(jìn)場安全三級教育的，對所在用工單位予以500元/人罰款。第八條未簽署或提供《勞動合同》的，責(zé)令清除出場并對用工單位按500元/份罰款。第九條未給勞務(wù)人員辦理實(shí)名卡的，要求限期整改未整改的，按500元/人罰款。第十條無法提供勞務(wù)人員工資發(fā)放憑證的，予以5000元/次罰款。第十一條勞務(wù)人員新進(jìn)場或離場，用工單位未及時(shí)更新信息的，予以500元/次罰款。第十二條將民工工資發(fā)放給不具備用工主體資格的組織和個人的，處施工總承包單位10000元/次罰款。第十三條克扣或未及時(shí)發(fā)放民工工資的，處施工總承包單位10000元/次罰款。第十四條各用工單位拖欠工人工資，建設(shè)單位有權(quán)直接扣除部分工程款以支付工人工資，同時(shí)對用工單位處1-5萬元罰款。若用工單位是分包單位的，則同時(shí)對總承包單位處用工單位罰款額40%的處罰。第三章附則第十五條集團(tuán)負(fù)責(zé)本辦法的制訂、修改、解釋。第十六條本辦法自發(fā)布之日起施行。

附表一：人員情況統(tǒng)計(jì)表序號姓名身份證號性別工種持證情況1234567891011121314151617181920附表二：務(wù)工人員統(tǒng)計(jì)臺賬序號姓名身份證號碼聯(lián)系電話實(shí)名制卡號工種進(jìn)場日期退場日期附表三：20年月民工工資發(fā)放登記表項(xiàng)目名稱總承包單位班組序號姓名身份證號碼應(yīng)發(fā)工資實(shí)發(fā)工資簽收人日期12345678910111213141516171819202122

民工夜校管理辦法第一章總則第一條為規(guī)范康居集團(tuán)（以下簡稱“集團(tuán)”）在建工程民工夜校管理，落實(shí)以人為本、教育為先的原則，為民工搭建一個學(xué)習(xí)、教育、培訓(xùn)的平臺，使民工專業(yè)技術(shù)得到提高，法制觀念得到加強(qiáng)，職業(yè)行為得到規(guī)范，安全生產(chǎn)得到保障，制定本辦法。第二條民工夜校由總承包單位統(tǒng)一建設(shè)、管理，開展民工培訓(xùn)、教育活動。勞務(wù)分包、專業(yè)分包單位人員教育、培訓(xùn)，須接受總承包單位管理。第三條民工夜校標(biāo)準(zhǔn)工程建筑面積教室面積座位數(shù)1萬-5萬㎡≥20㎡≥30個5萬-10萬㎡≥30㎡≥40個10萬㎡以上≥50㎡≥60個第四條夜校設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)（1）夜校教室門口醒目處懸掛“民工夜?！睒?biāo)牌；（2）室內(nèi)凈高≥3m；設(shè)外開雙扇門；室內(nèi)照明滿足教學(xué)要求；（3）設(shè)置講臺、投影儀、筆記本電腦等媒體工具；（4）對工程建筑面積在10萬㎡以上且因場地限制無法布置50㎡以上的教室時(shí)，可考慮設(shè)置兩間教室，但必須滿足總座位數(shù)≥60個的要求；（5）書架放置圖書資料，有《圖書借閱登記表》（附表一）和《圖書借閱制度》；（6）墻上懸掛《民工夜校組織機(jī)構(gòu)圖》、《民工夜校管理制度》、《教育培訓(xùn)計(jì)劃》（附表二）。第五條夜校學(xué)習(xí)時(shí)間各工種每月不低于5學(xué)時(shí)。第六條集團(tuán)各項(xiàng)目均應(yīng)遵守本辦法。第二章業(yè)務(wù)管理規(guī)定第七條主體工程開工后7日內(nèi)民工夜校須正式開課，正式開課前舉行開學(xué)典禮。第八條總承包單位項(xiàng)目經(jīng)理開講第一課。內(nèi)容為：結(jié)合《勞動法》、《合同法》、《最低工資規(guī)定》、《工傷保險(xiǎn)條例》等法律法規(guī)進(jìn)行民工維權(quán)方面的教育。第九條總承包單位可以外聘各行各業(yè)專家對民工進(jìn)行教育，也可聘用公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人、工長、施工員、安全員、質(zhì)檢員等為任課老師，定期給民工學(xué)員上課。第十條民工夜校開校前，總承包單位結(jié)合工程的特點(diǎn)和施工進(jìn)度，制定《教育培訓(xùn)計(jì)劃》（附表二）明確授課時(shí)間、授課老師、授課內(nèi)容、授課對象等信息，報(bào)監(jiān)理單位、建設(shè)單位審核。并建立《民工夜校花名冊》（附表三）第十一條民工夜校的建設(shè)費(fèi)用由工程總承包企業(yè)自行負(fù)擔(dān)，落實(shí)建校資金，確保建筑工地民工夜校正常運(yùn)行。第十二條民工夜校的教育培訓(xùn)內(nèi)容重點(diǎn)是：安全知識、勞動保護(hù)、就業(yè)須知、法律法規(guī)、權(quán)益保障、文明禮儀、社會公德、職業(yè)道德、衛(wèi)生防疫、操作技能，質(zhì)量通病防治等；第十三條教學(xué)臺賬的內(nèi)容包括但不限于：（1）民工夜校設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)；（2）民工夜校管理制度；（3）民工夜校組織機(jī)構(gòu)圖；（4）民工夜校學(xué)員花名冊；（5）民工夜校授課記錄、課件、學(xué)員簽到表；（6）民工夜校師資力量配備表；（7）民工夜校教育培訓(xùn)計(jì)劃；（8）民工夜校照片、影音資料。第三章檢查與考核第十四條施工單位須落實(shí)民工夜校硬件、軟件配置資金，開展培訓(xùn)、教育活動，施工單位不落實(shí)、不實(shí)施民工夜校的，監(jiān)理單位無督促措施的，處監(jiān)理單位3000元處罰，處施工單位10000元處罰。建設(shè)單位可代為購置，費(fèi)用按購置成本的2倍從最近一期進(jìn)度款中扣除?？偘鼏挝惶峁﹫鏊α?，施工單位負(fù)責(zé)組織教育。第十五條集團(tuán)或總控單位根據(jù)制定的《教育培訓(xùn)計(jì)劃》進(jìn)行抽查、詢問，發(fā)現(xiàn)未按計(jì)劃開展培訓(xùn)或弄虛作假的，處監(jiān)理單位5000元/次處罰，處總承包單位10000元/次處罰。第十六條在監(jiān)理單位檢查或總控督導(dǎo)過程中發(fā)現(xiàn)總承包單位未設(shè)置教學(xué)臺賬，或者臺賬缺失、造假的，經(jīng)督促、整改無效，再發(fā)現(xiàn)類似情況的，處總承包單位10000元/次罰款。第十七條建設(shè)單位，項(xiàng)目管理和代建監(jiān)理單位對總承包單位未創(chuàng)建民工夜校、未按培訓(xùn)教育計(jì)劃和要求實(shí)施等情況不予糾正的，經(jīng)查實(shí)處監(jiān)理單位2000元/次罰款。第四章附則第十八條集團(tuán)負(fù)責(zé)本辦法的制訂、修改、解釋。第十九條本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。附表一：圖書借閱登記表序號借閱人借閱圖書名稱數(shù)量借閱日期歸還日期圖書管理員1234567891011121314…附表二：教育培訓(xùn)計(jì)劃序號授課時(shí)間授課老師授課內(nèi)容培訓(xùn)對象備注1234567891011121314…附表三：民工夜校花名冊序號姓名性別身份證號職務(wù)/工種備注12345678910111213141516171819202122232425…

工程材料樣品、工程樣板管理辦法第一章總則第一條為加強(qiáng)工程原材料、構(gòu)配件及實(shí)體工程質(zhì)量的事前控制，避免工程大面積施工后因質(zhì)量缺陷的返工造成工程品質(zhì)、工期和成本等方面的損失，確保工程優(yōu)良品質(zhì)，制定本辦法。第二條樣板均在工程實(shí)體上實(shí)施，不增加任何費(fèi)用，經(jīng)驗(yàn)收合格后，作為后續(xù)工程工序驗(yàn)收參照、對比施工。第二章工程材料樣品管理第三條工程材料樣品是指擬使用于工程上的原材料、半成品、成品的樣品；該材料樣品將作為批量進(jìn)場材料的驗(yàn)收比照物。第四條材料樣品計(jì)劃管理1、施工總包單位進(jìn)場后一周內(nèi)按分部工程編制季度進(jìn)場材料樣品計(jì)劃報(bào)審（附表一）；計(jì)劃內(nèi)容包括：材料樣品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)驗(yàn)時(shí)間、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、使用部位；2、平行發(fā)包的工程，施工單位進(jìn)場后一周內(nèi)編制進(jìn)場材料樣品計(jì)劃，計(jì)劃內(nèi)容同上；3、材料樣品進(jìn)場報(bào)驗(yàn)時(shí)間比工程材料大量進(jìn)場時(shí)間提前14天；4、材料樣品至少包括，鋼管、防水材料、保溫材料、專用膩?zhàn)?、各層涂料、屋面瓦、門窗及幕墻（含五金件、玻璃、密封膠等）、欄桿（板）、吊頂龍骨與面板、石材、地磚及墻磚（文化石）、防火門、欄桿（板）、消防材料、水暖各種管材及閥門、地漏，太陽能、空調(diào)、風(fēng)機(jī)、各類電線電纜及套管、插座、橋架、可視對講機(jī)，戶配電箱及其它弱電、智能化設(shè)備，市政排水管、井蓋等；5、材料樣品進(jìn)場報(bào)驗(yàn)計(jì)劃需經(jīng)監(jiān)理、項(xiàng)目管理及建設(shè)單位逐級審批后，報(bào)集團(tuán)備案；第五條材料樣品的質(zhì)量管理1、材料樣品進(jìn)場后，施工單位填寫《工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備樣品報(bào)審表》（附表二），質(zhì)量證明文件必須齊全；2、性能檢測報(bào)告按照規(guī)范要求需“型式檢驗(yàn)”的，必須提交“型式檢驗(yàn)報(bào)告”，不得用“委托檢驗(yàn)報(bào)告”替代；3、所有樣品上均標(biāo)明樣品的名稱、數(shù)量、型號、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，建設(shè)單位組織項(xiàng)目管理/代建、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工及共同驗(yàn)收簽字確認(rèn)；第六條材料樣品間管理1、施工總包單位現(xiàn)場必須設(shè)置材料樣品間，除不便置于室內(nèi)的大型排水管等外，原則上包括專業(yè)工程的所有材料樣品均陳列在樣品間內(nèi)；2、監(jiān)理單位負(fù)責(zé)材料樣品間的管理，并建立人員進(jìn)入樣品間記錄臺帳，任何人進(jìn)入樣品間。除在存放樣品時(shí)，有關(guān)人員共同進(jìn)入，其他時(shí)間需要進(jìn)入樣品間，均需提交書面申請報(bào)總監(jiān)批準(zhǔn)；3、材料樣品作為進(jìn)場材料對照驗(yàn)收的主要依據(jù)之一，進(jìn)場材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)與樣品一致；4、建設(shè)單位對樣品的驗(yàn)收，不免除施工單位承擔(dān)的質(zhì)量責(zé)任，不免除監(jiān)理對材料質(zhì)量的驗(yàn)收責(zé)任。第三章工程樣板展示區(qū)管理第七條工程樣板展示區(qū)（工程樣板）是在施工前根據(jù)施工工藝要求，先行在專門區(qū)域施工制作、加工而成，作為大批量施工時(shí)驗(yàn)收與交付標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)物工程區(qū)域。目的在于確定標(biāo)準(zhǔn)工序流程及控制要點(diǎn)，確定驗(yàn)收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。第八條材料樣品區(qū)展示需設(shè)置說明標(biāo)牌，說明標(biāo)牌需明確依據(jù)、要求、標(biāo)準(zhǔn)；施工單位預(yù)先策劃，劃出位置，上報(bào)樣板展示區(qū)的具體內(nèi)容。第九條各項(xiàng)目均應(yīng)設(shè)置樣板展示區(qū)，施工總承包單位在進(jìn)場后要結(jié)合建設(shè)單位要求選定樣品展示區(qū)位置，確定樣板清單和定樣時(shí)間。第十條樣板展示區(qū)的驗(yàn)收確認(rèn)（1）樣板展示區(qū)完成后，施工單位整理完畢相關(guān)資料，總結(jié)樣板區(qū)施工過程中的經(jīng)驗(yàn)；（2）涉及感觀效果工程的施工樣板，如室內(nèi)公共部位裝修、分戶裝飾，外墻裝飾、欄桿（板）等設(shè)計(jì)立面效果的裝飾工程，室外景觀綠化、硬質(zhì)小品等，樣板確認(rèn)工作請?jiān)O(shè)計(jì)院參加。其他樣板驗(yàn)收，由建設(shè)單位組織施工單位、監(jiān)理單位進(jìn)行驗(yàn)收，并邀請集團(tuán)工管部領(lǐng)導(dǎo)參加。所形成資料由施工單位自行保存，以備建設(shè)單位和集團(tuán)工管部檢查。（3）若驗(yàn)收不合格，施工單位對樣板進(jìn)行整改或重做后，再次提請建設(shè)單位擇期進(jìn)行二次驗(yàn)收。第四章工程實(shí)體樣板段管理第十一條工程實(shí)體樣板段是指明確分項(xiàng)工程的施工工藝工法、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，為指導(dǎo)后續(xù)大面積施工的分項(xiàng)（不同構(gòu)件）或分項(xiàng)工程組合或?qū)I(yè)工程施工的工程樣板段；第十二條需要做工程實(shí)體樣板段的工程至少包括樁基工程、模板支撐系統(tǒng)，鋼筋混凝土工程，砌體工程，抗裂網(wǎng)鋪設(shè)，內(nèi)外粉刷工程，保溫工程，防水工程，門窗安裝工程，幕墻安裝工程，裝飾裝修工程（涂料、墻地磚、石材、吊頂?shù)龋?；以及室外排水管道鋪設(shè)，窨井，道路（機(jī)動與人行道路、路緣石鋪設(shè)），綠化，其它室外工程。其他需做樣板段的工程由建設(shè)單位根據(jù)工程特點(diǎn)確定。第十三條工程實(shí)體樣板段實(shí)施方案的編制與審核1、分部工程開工前兩周，施工單位報(bào)送該分部工程所有分項(xiàng)工程樣板段的實(shí)施方案；2、實(shí)施方案包括各分項(xiàng)工程樣板段的位置、實(shí)施時(shí)間、施工工藝與工法、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理的措施、檢查與驗(yàn)收管理工作，以及具體的施工、質(zhì)量負(fù)責(zé)人，實(shí)施方案應(yīng)詳細(xì)、具體、操作性強(qiáng)；3、總監(jiān)理工程師應(yīng)組織施工、項(xiàng)目管理、建設(shè)單位負(fù)責(zé)人參加研討實(shí)施方案，并填寫項(xiàng)目樣板段策劃報(bào)審表（非集團(tuán)審批）（附表三）或項(xiàng)目樣板段策劃報(bào)審表（集團(tuán)審批）（附表四）。第十四條樣板段的實(shí)施1、施工單位應(yīng)嚴(yán)格按監(jiān)理審批的專項(xiàng)施工方案組織施工，施工前應(yīng)對施工人員進(jìn)行技術(shù)交底；2、施工單位應(yīng)嚴(yán)格樣板段施工過程的質(zhì)量管理，完善施工過程的自檢與驗(yàn)收手續(xù)（附表五）；3、施工單位對樣板段自查自檢合格后必須報(bào)監(jiān)理驗(yàn)收，監(jiān)理在簽署驗(yàn)收意見前應(yīng)組織施工、項(xiàng)目管理和建設(shè)單位共同驗(yàn)收；4、涉及使用功能、建筑效果的樣板段應(yīng)請?jiān)O(shè)計(jì)人員參加驗(yàn)收；5、一般樣板段工程報(bào)驗(yàn)，需填寫項(xiàng)目樣板段報(bào)驗(yàn)表（附表六）；室內(nèi)外裝飾裝修工程、景觀及室外附屬工程、欄桿欄板、外墻裝飾等工程樣板段必須報(bào)請集團(tuán)工管部驗(yàn)收的，填寫項(xiàng)目樣板段報(bào)審表（附表七）；6、樣板段驗(yàn)收合格后，施工單位制作樣板標(biāo)牌，詳細(xì)說明樣板的施工工法，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對已隱蔽的工程應(yīng)有質(zhì)量狀況照片和說明；對工藝復(fù)雜和重要的分項(xiàng)工程樣板，施工單位應(yīng)錄制樣板施工過程的影像，用作施工人員培訓(xùn)、學(xué)習(xí)。7、監(jiān)理應(yīng)編制樣板段工程施工監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，對關(guān)鍵工序、關(guān)鍵部位等施工過程需進(jìn)行旁站監(jiān)理，做好旁站記錄；8、樣板段未通過驗(yàn)收的，施工單位不得大面積施工；大面積施工的工程質(zhì)量不得低于樣板段工程的質(zhì)量。地磚、粉刷、外涂需報(bào)集團(tuán)驗(yàn)收，其它樣板驗(yàn)收由建設(shè)單位、監(jiān)理單位組織實(shí)施。第四章費(fèi)用及管理第十五條材料樣品與工程樣板段所涉及的一切費(fèi)用均由施工單位承擔(dān)；第十六條材料樣品由監(jiān)理負(fù)責(zé)管理；工程樣板段由施工單位負(fù)責(zé)管理；第十七條集團(tuán)管理范圍內(nèi)各項(xiàng)目應(yīng)遵守本辦法。第五章檢查與考核第十八條對建設(shè)單位工作的檢查與考核1、由于項(xiàng)目各參建單位工作不到位，缺一項(xiàng)樣品或樣板處罰項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1000元，處罰工程部經(jīng)理2000元，處罰工程部3000元；2、建設(shè)單位未按要求編制工程實(shí)體樣板策劃方案，或未報(bào)集團(tuán)審核的，對其處以5000元/次的罰款，經(jīng)督促仍未編制的處以10000元/次的罰款，并約談建設(shè)單位負(fù)責(zé)人；3、總承包單位未編制工程實(shí)體樣板施工方案，或方案未經(jīng)審批而直接開始施工樣板的，對其處以5000元罰款；或樣板實(shí)體未經(jīng)過程序?qū)徟_認(rèn)就直接開始該項(xiàng)工序全面施工的，將對其處以50000元罰款；建設(shè)單位應(yīng)督促其整改，在約定時(shí)間仍未整改的，則對施工總承包單位進(jìn)行加倍處罰，繼續(xù)整改直至整改完成。集團(tuán)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目存在此問題的，則對建設(shè)單位處以10000元/次的罰款；4、各種樣板施工過程，監(jiān)理單位未實(shí)施旁站的，對其處以2000元/次罰款；5、因質(zhì)量不合格或不符合規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，樣板未經(jīng)審批通過，嚴(yán)禁該項(xiàng)工序的施工。如查實(shí)項(xiàng)目存在此問題，則對實(shí)體樣板所屬的施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位分別進(jìn)行50000元/次、20000元/次和10000元/次的經(jīng)濟(jì)處罰；6、經(jīng)集團(tuán)審核同意的觀摩工地，集團(tuán)視情況給予實(shí)體樣板施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位，分別給予10000元/次的獎勵；7、合同已有相應(yīng)規(guī)定的，處罰部分從嚴(yán)執(zhí)行。第六章附則第十九條本辦法由集團(tuán)負(fù)責(zé)制訂、修改、解釋。第二十條本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。附表一：工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備樣品進(jìn)場計(jì)劃報(bào)審表工程名稱：編號：CYJ—致：（項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)）我部編制了分部工程材料樣品的的進(jìn)場計(jì)劃，請予以審查。附件：分部工程材料樣品的的進(jìn)場計(jì)劃表本次報(bào)審內(nèi)容系第次報(bào)審。施工項(xiàng)目經(jīng)理部（章）：專業(yè)工程材料質(zhì)量負(fù)責(zé)人（簽字）：年月日專業(yè)工程項(xiàng)目經(jīng)理（簽字）：年月日總包材料質(zhì)量負(fù)責(zé)人（簽字）：年月日總包項(xiàng)目經(jīng)理（簽字）：年月日專監(jiān)審查意見簽字：年月日項(xiàng)目監(jiān)理部（章）項(xiàng)目管理審查意見簽字：年月日項(xiàng)目管理部（章）建設(shè)單位審查意見簽字：年月日項(xiàng)目管理部（章）附表一附表分部工程材料樣品的的進(jìn)場計(jì)劃表附表一附表序號材料名稱、品牌型號規(guī)格數(shù)量選用質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)場時(shí)間使用部位質(zhì)量負(fù)責(zé)人（簽字）備注：選用質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是指按照設(shè)計(jì)或國家或地方規(guī)定，材料質(zhì)量驗(yàn)收選用的具體規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)名稱及編號。附表二：工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備樣品報(bào)審表工程名稱：編號：CY—致：（項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)）于年月日提供的擬用于分部工程的樣品，經(jīng)我方檢驗(yàn)合格，現(xiàn)將樣品及相關(guān)資料報(bào)上，請予以審查、驗(yàn)收。附件：□按寧建監(jiān)字[2012]15號文，已辦理備案登記；□備案登記外的材料，生產(chǎn)企業(yè)的資質(zhì)、資格證明等文件；□樣品材料/構(gòu)配件/設(shè)備清單（名稱、數(shù)量、型號、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)、質(zhì)量情況）；□材料樣品質(zhì)量證明文件；□質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；□其他。本次報(bào)審內(nèi)容系第次報(bào)審。施工項(xiàng)目經(jīng)理部（章）：專業(yè)工程材料質(zhì)量負(fù)責(zé)人（簽字）：年月日專業(yè)工程項(xiàng)目經(jīng)理（簽字）：年月日總包材料質(zhì)量負(fù)責(zé)人（簽字）：年月日總包項(xiàng)目經(jīng)理（簽字）：年月日專監(jiān)驗(yàn)收意見規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)：符合□不符合□設(shè)計(jì)文件：符合□不符合□合同約定：符合□不符合□其他：驗(yàn)收結(jié)論：簽字：年月日項(xiàng)目監(jiān)理部（章）項(xiàng)目管理驗(yàn)收意見簽字：年月日項(xiàng)目管理部（章）設(shè)計(jì)驗(yàn)收意見簽字：年月日建設(shè)單位驗(yàn)收意見簽字：年月日項(xiàng)目管理部（章）備注：按寧建監(jiān)字[2012]15號文規(guī)定，應(yīng)辦理備案登記的材料必須辦理；寧建監(jiān)字[2012]15號文規(guī)定應(yīng)辦理備案登記以外的材料，施工單位必須提交生產(chǎn)企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)、三體系貫標(biāo)認(rèn)證、其他認(rèn)證證明文件；3、質(zhì)量證明文件應(yīng)為樣品自身的（非直接用于工程的材料所需的質(zhì)量證明文件）質(zhì)量證明文件；4、按照材料的專業(yè)規(guī)范，需要材料進(jìn)行“型式檢驗(yàn)”的，必須提交”型式檢驗(yàn)報(bào)告；5、若質(zhì)量證明文件為復(fù)印件的，產(chǎn)生企業(yè)質(zhì)檢部門、供應(yīng)商及施工單位項(xiàng)目部均應(yīng)加蓋紅章，并注明原件存放何處，以便追溯。6、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)注明材料執(zhí)行的具體規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)名稱、編號及具體條款。

附表三：項(xiàng)目樣板段策劃報(bào)審表（非集團(tuán)審批）項(xiàng)目名稱：編號DY—建設(shè)單位樣板段部位承包單位開竣工日期策劃主要內(nèi)容陳述附件：建設(shè)單位所編制的策劃書、表等。（包括但不限于：編制說明、編制的依據(jù)；各里程碑工作時(shí)間節(jié)點(diǎn)目標(biāo)設(shè)置的原則。）施工單位意見:技術(shù)總工（簽字）：年月日監(jiān)理單位意見：專監(jiān)（簽字）:總監(jiān)（簽字）：單位（蓋章）：年月日代建/項(xiàng)目管理單位：經(jīng)辦人（簽字）：年月日建設(shè)單位：經(jīng)辦人（簽字）：年月日說明：本表適用于除室內(nèi)外裝修工程、綠化工程、室外道路等不影響外觀的其他樣板段報(bào)審，需報(bào)集團(tuán)工管部備案。

附表四：項(xiàng)目樣板段策劃報(bào)審表（集團(tuán)審批）項(xiàng)目名稱：編號DJ—建設(shè)單位樣板段部位承包單位開竣工日期策劃主要內(nèi)容陳述附件：建設(shè)單位所編制的策劃書、表等。（包括但不限于：編制說明、編制的依據(jù)；各里程碑工作時(shí)間節(jié)點(diǎn)目標(biāo)設(shè)置的原則。）施工單位意見:技術(shù)總工（簽字）：年月日監(jiān)理單位意見：專監(jiān)（簽字）:總監(jiān)（簽字）：單位（蓋章）：年月日代建/項(xiàng)目管理單位：經(jīng)辦人（簽字）：年月日建設(shè)單位：經(jīng)辦人（簽字）：年月日集團(tuán)工管部：經(jīng)辦人（簽字）：年月日說明：本表適用于室內(nèi)外裝修工程、綠化工程、室外道路等影響外觀的樣板段報(bào)審。附表五：工程樣板段實(shí)施策劃表序號樣板段名稱選用質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃實(shí)施時(shí)間使用部位質(zhì)量負(fù)責(zé)人（簽字）備注：選用質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是指按照設(shè)計(jì)或國家或地方規(guī)定，質(zhì)量驗(yàn)收選用的具體規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)名稱及編號。本表附在表三十三和表三十四后面附表六：項(xiàng)目樣板段報(bào)驗(yàn)單年月日工程名稱單位工程樣板名稱樣板部位工藝標(biāo)準(zhǔn)：（工藝標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容要求包括施工規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等依據(jù)，施工工藝要點(diǎn)、難點(diǎn)及應(yīng)對和解決措施?？闪砀郊┬Ч麍D：見附件實(shí)體照片：見附件參加單位確認(rèn)人員（簽字）施工單位質(zhì)檢員：項(xiàng)目經(jīng)理：年月日監(jiān)理單位專監(jiān)：總監(jiān)：年月日代建/項(xiàng)目管理單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：年月日建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：工程部經(jīng)理：工程副總：年月日注：本表不適用于室內(nèi)外裝修工程、綠化工程、室外道路等影響外觀的樣板段報(bào)審。

附表七：項(xiàng)目樣板段報(bào)審表工程名稱單位工程樣板名稱樣板部位建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：工程部經(jīng)理：工程副總：年月日集團(tuán)工管部簽字：年月日注：表四作為表五的附件，適用于室內(nèi)外裝修工程、綠化工程、室外道路等影響外觀的樣板段報(bào)審。

總控督導(dǎo)考核管理辦法第一章總則第一條為規(guī)范康居集團(tuán)（以下簡稱集團(tuán)）建設(shè)工程項(xiàng)目各參建單位的建設(shè)管理行為，促使各參建單位忠實(shí)履約，確保工程高質(zhì)量、高水準(zhǔn)、安全按期建成,依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)以及集團(tuán)工程建設(shè)相關(guān)管理制度與規(guī)定,制定本辦法。第二條本辦法所稱考核，是指由總控單位定期或不定期對項(xiàng)目各參建方的工程質(zhì)量、施工進(jìn)度、安全生產(chǎn)、文明施工、揚(yáng)塵防治及工程投資等方面的管理與控制情況進(jìn)行的日常督導(dǎo)檢查、專項(xiàng)檢查及其他檢查?？偪貑挝粸榈谌姜?dú)立單位，各參建單位應(yīng)積極配合總控單位正常工作。第三條考核原則客觀、公正、公平，持續(xù)提高考核工作及考核成果的公信力。第四條考核范圍納入總控督導(dǎo)范圍的在建工程項(xiàng)目，每期考核的項(xiàng)目范圍、考核時(shí)間、檢查內(nèi)容、評分辦法等由總控單位擬定考核方案報(bào)集團(tuán)工程管理部審批。每次季度考核前，總控單位針對現(xiàn)場具體情況，編制詳細(xì)的考核實(shí)施方案。第五條考核對象工程項(xiàng)目建設(shè)單位、項(xiàng)目管理/代建單位、監(jiān)理單位、施工單位（總承包單位、專業(yè)承包單位）。設(shè)計(jì)、勘察、招標(biāo)代理單位、跟蹤審計(jì)單位納入對建設(shè)單位的考核，具體考核對象由考核領(lǐng)導(dǎo)小組會議研究確定。第二章組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第六條組織機(jī)構(gòu)集團(tuán)成立在建項(xiàng)目考核領(lǐng)導(dǎo)小組：組長：劉飛副組長：薛松成員：工程管理部、總控單位考核領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)考核組：總控單位人員為考核組成員。第七條考核對象職責(zé)被考核對象應(yīng)全面接受、配合考核組的各項(xiàng)考核工作。凡不接受、不配合考核工作的實(shí)行一票否決，排名末位。第三章考核管理規(guī)定第八條考核頻次以季度、年度為考核頻次，每季度公布考核結(jié)果并公開表彰和獎罰。每年度對各項(xiàng)目進(jìn)行評比排名并公開表彰和獎罰?？偪貑挝幻吭聦ㄔO(shè)單位/項(xiàng)目管理/代建單位進(jìn)行督導(dǎo)檢查。每半月對施工、監(jiān)理進(jìn)行組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量、安全、進(jìn)度等方面的督導(dǎo)檢查或?qū)ｍ?xiàng)督導(dǎo)檢查。日常督導(dǎo)評分、專項(xiàng)檢查得分及季度附加分，共同構(gòu)成季度考核得分。季度考核得分、調(diào)整系數(shù)、附加分，共同構(gòu)成年度評比得分。第九條考核內(nèi)容綜合管理、質(zhì)量控制、進(jìn)度控制、安全生產(chǎn)、文明施工、揚(yáng)塵防治、工程投資控制等。第十條考核方式（1）日常督導(dǎo)檢查考核組依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、合同文件及集團(tuán)相關(guān)規(guī)定、管理辦法定期對工程現(xiàn)場進(jìn)行的施工質(zhì)量、安全文明、進(jìn)度及參建單位的合同履約情況開展巡查?？己私M對當(dāng)期檢查提出的問題進(jìn)行整改復(fù)查抽查，并在當(dāng)期的《總控督導(dǎo)報(bào)告》中反映。考核組通過日常的督導(dǎo)檢查發(fā)現(xiàn)的問題及整改復(fù)查抽查情況撰寫《總控督導(dǎo)報(bào)告》報(bào)送集團(tuán)工程管理部，經(jīng)審?fù)夂筠D(zhuǎn)發(fā)各建設(shè)單位落實(shí)各責(zé)任方進(jìn)行整改、回復(fù)。發(fā)現(xiàn)較大或嚴(yán)重問題，總控及時(shí)向責(zé)任單位下發(fā)《較大或嚴(yán)重問題整改通知單》，當(dāng)日上報(bào)集團(tuán)工管部。責(zé)任單位整改完成后，用《整改回復(fù)報(bào)告》報(bào)總控復(fù)查。（2）專項(xiàng)督導(dǎo)檢查考核組根據(jù)具體考核情況定期或不定期對各項(xiàng)目各單位開展專項(xiàng)督導(dǎo)檢查，檢查內(nèi)容包括質(zhì)量、安全、進(jìn)度、組織管理、進(jìn)場材料、質(zhì)量控制等方面。考核組檢查發(fā)現(xiàn)的問題撰寫《專項(xiàng)督導(dǎo)檢查報(bào)告》報(bào)送集團(tuán)工程管理部，經(jīng)審核同意后轉(zhuǎn)發(fā)各建設(shè)單位落實(shí)各責(zé)任方進(jìn)行整改、回復(fù)。轉(zhuǎn)發(fā)各建設(shè)單位落實(shí)各責(zé)任方進(jìn)行整改、回復(fù)。（3）季度綜合考核考核組綜合前期日常督導(dǎo)、專項(xiàng)檢查情況，對本季度內(nèi)各參建單位檢查情況進(jìn)行打分、排名；編制《季度考核報(bào)告》報(bào)集團(tuán)工程管理部。第十一條考核得分組成及計(jì)算方法（1）季度考核得分分為考核得分和附加分，考核得分由日常督導(dǎo)檢查得分、專項(xiàng)檢查得分、按考核方案確定的比例折算計(jì)入；附加分視日常檢查回復(fù)情況、季度內(nèi)有無特殊事件、對集團(tuán)及總控工作配合情況等設(shè)定。（2）日常督查評分、專項(xiàng)檢查得分分值測算辦法在季度考核方案中體現(xiàn)，報(bào)集團(tuán)審核；（3）季度考核得分計(jì)算方法總承包單位、監(jiān)理單位得分組成由日常督查評分、專項(xiàng)檢查得分組成；項(xiàng)目管理/代建單位得分組成由自身得分、總承包單位得分、監(jiān)理單位得分三部分綜合折算；建設(shè)單位（月）得分組成由自身得分、總承包單位得分、監(jiān)理單位、項(xiàng)目管理/代建單位（月）得分綜合折算；（4）年度評比得分計(jì)算方法總承包單位、監(jiān)理單位、項(xiàng)目管理/代建單位、建設(shè)單位得分組成由季度考核加權(quán)得分、調(diào)整系數(shù)、附加分組成；總控督導(dǎo)考核工作由淺入深，逐步開展。故每個季度考核得分視情況采取不同比例加權(quán)計(jì)算得分。第十二條整改回復(fù)報(bào)告（1）各項(xiàng)目在接到各類檢查報(bào)告后，建設(shè)單位應(yīng)立即督促被檢單位整改，監(jiān)理和總承包單位按各自責(zé)任將整改要求落實(shí)到位；（2）整改回復(fù)報(bào)告（見附表一）須由建設(shè)單位組織監(jiān)理、總承包單位回復(fù)。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將電子版整改報(bào)告回復(fù)至總控督導(dǎo)單位，項(xiàng)目現(xiàn)場留存紙質(zhì)蓋章版文件；（3）回復(fù)內(nèi)容包括總承包單位整改情況、監(jiān)理單位整改情況、監(jiān)理對總承包單位整改的復(fù)查意見。整改回復(fù)報(bào)告內(nèi)容須完整準(zhǔn)確，對本項(xiàng)目存在的問題整改須做到有原因分析、有組織、有計(jì)劃、有責(zé)任人、有措施、有整改附圖、有教育、有預(yù)防，表述內(nèi)容完整，整改圖片須正確。整改工作不能流于形式，弄虛作假，對不整改或弄虛作假的單位將進(jìn)行扣分；（4）凡是發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場未整改，回復(fù)內(nèi)容為已整改的虛假回復(fù)情況，將對相關(guān)單位的季度排名附加分中扣除一定分?jǐn)?shù)。第十三條異議處理參建單位對考核結(jié)果持有異議的，應(yīng)當(dāng)自收到考核結(jié)果之日起，三日內(nèi)到集團(tuán)工程管理部提出復(fù)核申請。復(fù)核提出時(shí)，需提交書面復(fù)核申請報(bào)告并附照片等相關(guān)證明材料?？己祟I(lǐng)導(dǎo)小組辦公室自收到復(fù)核報(bào)告之日起七日內(nèi)開展復(fù)核工作并作出復(fù)核決定。復(fù)核決定為最終認(rèn)定結(jié)論。第四章獎罰處理考核組編寫《季度考核報(bào)告》，上報(bào)考核領(lǐng)導(dǎo)小組?？己祟I(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)考核結(jié)果按照《總控項(xiàng)目考核結(jié)果運(yùn)用辦法》執(zhí)行獎罰。第五章附則第十四條集團(tuán)負(fù)責(zé)本辦法的制訂、修改、解釋。第十五條發(fā)布與實(shí)施本辦法自頒布之日起實(shí)施。

附表一：整改回復(fù)報(bào)告（模版）督導(dǎo)報(bào)告第*期整改回復(fù)針對《總控督導(dǎo)檢查第*期》中涉及到本項(xiàng)目質(zhì)量、安全、進(jìn)度、投資等相關(guān)問題，本項(xiàng)目及時(shí)組織整改，具體整改情況如下（相關(guān)照片附后）：一、總承包單位整改情況檢查內(nèi)容督導(dǎo)報(bào)告提出的問題整改落實(shí)情況整改完成時(shí)間質(zhì)量安全進(jìn)度投資整改要求及管理建議：項(xiàng)目經(jīng)理簽字施工項(xiàng)目部蓋章注：整改落實(shí)情況包括針對督導(dǎo)報(bào)告指出的質(zhì)量、安全、進(jìn)度、投資問題的整改方案、整改措施、整改過程、整改結(jié)果，以及針對整改要求及建議的回應(yīng)。相應(yīng)證明資料可附后。二、監(jiān)理單位整改情況及對總承包單位復(fù)查意見1、對總承包單位整改情況的復(fù)查意見檢查內(nèi)容督導(dǎo)報(bào)告提出的問題總承包單位整改結(jié)果監(jiān)理復(fù)查意見質(zhì)量安全進(jìn)度投資整改要求及管理建議：總監(jiān)理工程師簽字項(xiàng)目監(jiān)理部蓋章2、監(jiān)理單位整改情況（1）針對監(jiān)理自身存在問題的整改情況（2）對總承包單位的管理措施三、建設(shè)單位署名及意見四、附件（整改結(jié)果照片、相關(guān)證明文件）

總控督導(dǎo)考核結(jié)果運(yùn)用辦法第一章總則第一條為不斷提升康居集團(tuán)建設(shè)工程項(xiàng)目的管理水平，強(qiáng)化督導(dǎo)考核制度的權(quán)威性，促進(jìn)工程建設(shè)的管理，保障工程項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、安全等目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，特制定本辦法。第二條南京浦口康居建設(shè)集團(tuán)有限公司與康居集團(tuán)委托的總控督導(dǎo)單位為實(shí)施考核的主體單位。第三條納入考核的項(xiàng)目及考核內(nèi)容在康居集團(tuán)審批的《季度督導(dǎo)考核實(shí)施方案》（201*年第*季度）及《201*年度總控評比實(shí)施方案》中明確。每