DB23-T 3625.5-2023 金屬非金屬礦山雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)評(píng)定指南 第5部分：小型露天采石場(chǎng)

13.200CCS

C

6523 DB23/T

—2023第5黑龍江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 發(fā)

布DB23/T

3625.5—2023前言

.................................................................................

II1

范圍

................................................................................

12

規(guī)范性引用文件

......................................................................

13

術(shù)語和定義

..........................................................................

14

基本要求

............................................................................

15

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

........................................................................

26

隱患排查治理

........................................................................

67

文件管理

............................................................................

88

信息化建設(shè)

..........................................................................

99

持續(xù)改進(jìn)

............................................................................

910

建設(shè)評(píng)定

...........................................................................

9附錄

A（資料性）

常見風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單.................................................

10參考文獻(xiàn)

.............................................................................

46DB23/T

3625.5—2023 本文件按照GB/T

1.1—《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定起草。請(qǐng)注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機(jī)構(gòu)不承擔(dān)識(shí)別專利的責(zé)任。DB23/T

3625—《金屬非金屬礦山雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)評(píng)定指南》分為八個(gè)部分：——第

1

部分：通則；——第

2

部分：地下礦山；——第

3

部分：露天礦山；——第

4

部分：尾礦庫；——第

5

部分：小型露天采石場(chǎng)；——第

6

部分：選礦廠；——第

7

部分：采掘施工單位；——第

8

部分：地質(zhì)勘探單位。本部分為DB23/T

3625—的第5部分。本文件由黑龍江省應(yīng)急管理廳提出并歸口?？h五營楊樹河經(jīng)營所采石場(chǎng)、牡丹江久久建材有限公司。正明。IIDB23/T

3625.5—2023

1 范圍隱患排查治理、文件管理、信息化建設(shè)、持續(xù)改進(jìn)和建設(shè)評(píng)定等方面的指導(dǎo)。本文件適用于黑龍江省行政區(qū)域內(nèi)金屬非金屬礦山小型露天采石場(chǎng)企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)評(píng)定及相關(guān)管理工作。2 規(guī)范性引用文件文件。GB

6441

企業(yè)職工傷亡事故分類GB/T

13861

生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼GB

16423

金屬非金屬礦山安全規(guī)程GB

18218

危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)GB/T

23694

風(fēng)險(xiǎn)管理

GB/T

27921

風(fēng)險(xiǎn)管理

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)GB/T

33000

企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范DB23/T

2296—2019

企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)通則DB23/T

2576—2020

企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)通則《國家礦山安全監(jiān)察局關(guān)于印發(fā)金屬非金屬礦山重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)的通知》（礦安〔2022〕號(hào)）3 術(shù)語和定義DB23/T

2296—2019

和

2576—2020界定的術(shù)語和定義適用于本文件。4 基本要求4.1 自主建設(shè)析和應(yīng)用工作。DB23/T

3625.5—20234.2 機(jī)構(gòu)設(shè)置4.2.1 企業(yè)應(yīng)成立由主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人以及安全、生產(chǎn)、技術(shù)等專業(yè)技術(shù)人員組成的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)組織機(jī)構(gòu)。4.2.2 主要負(fù)責(zé)人應(yīng)全面負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作。4.2.3 分管負(fù)責(zé)人和部門負(fù)責(zé)人以及各專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作。4.3 制度建設(shè)分。4.4組織培訓(xùn)位的雙重預(yù)防機(jī)制的制度、程序、方法進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，并保留培訓(xùn)記錄。4.5 全員參與查、治理、驗(yàn)收、統(tǒng)計(jì)分析等各環(huán)節(jié)的雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作。4.6 安全投入責(zé)。4.7閉環(huán)管理理、隱患治理驗(yàn)收、隱患統(tǒng)計(jì)分析、文件管理、持續(xù)改進(jìn)和運(yùn)行效果的全閉環(huán)管理。4.8 監(jiān)督考核錄并歸檔。5 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控5.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分5.1.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則水作業(yè)、設(shè)備維修作業(yè)等。DB23/T

3625.5—20235.1.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分方法5.1.2.1 查。5.1.2.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查由雙重預(yù)防機(jī)制領(lǐng)導(dǎo)小組組織，各職能管理部門分別主持，單位負(fù)責(zé)人、分管法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求、事故教訓(xùn)等，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、覆蓋范圍、包含的危險(xiǎn)源、潛在事故類型等做出判斷。5.1.3 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)破碎作業(yè)、加油作業(yè)、灑水作業(yè)、檢維修作業(yè)、檢查作業(yè)、排土作業(yè)、排水作業(yè)等。5.2 危險(xiǎn)源辨識(shí)5.2.1 辨識(shí)范圍危險(xiǎn)源的辨識(shí)范圍包括但不限于以下方面：a)

規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；b)

周邊環(huán)境；c)

常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)；d)

事故及潛在的緊急情況；e)

所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；f)

原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；g)

作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；h)

工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；i)

設(shè)備設(shè)施維修、廢棄、拆除和處置；j)

自然條件。5.2.2 辨識(shí)內(nèi)容企業(yè)應(yīng)按

138615.2.3 辨識(shí)方法辨識(shí)方法應(yīng)符合GB/T

的規(guī)定，包括但不限于：a)

頭腦風(fēng)暴法，適用于車間、班組崗位危險(xiǎn)源辨識(shí)；b)

安全檢查表分析法（SCL），適用于設(shè)備設(shè)施危險(xiǎn)源辨識(shí)；c)

作業(yè)危害分析法（），適用于作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)源辨識(shí)。5.2.4 重大危險(xiǎn)源辨識(shí)和管理5.2.4.1 企業(yè)應(yīng)全面辨識(shí)重大危險(xiǎn)源并對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行登記建檔，設(shè)置重大危險(xiǎn)源監(jiān)控系統(tǒng)，進(jìn)行日常監(jiān)控，按照規(guī)定向應(yīng)急管理部門和有關(guān)部門備案。DB23/T

3625.5—20235.2.4.2 重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)符合技術(shù)規(guī)定。含有重大危險(xiǎn)源企業(yè)的監(jiān)控中心（室）視頻監(jiān)控資料、數(shù)據(jù)監(jiān)控系統(tǒng)狀態(tài)數(shù)據(jù)和監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)應(yīng)與有關(guān)監(jiān)管部門監(jiān)管系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)。5.3 風(fēng)險(xiǎn)分析的事故類型。5.4 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估估宜選用但不限于以下方法：a)

工作危害分析法（b)

安全檢查表法（SCL）；c)

作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（）；d)

風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）。5.5 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)5.5.1 企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)等級(jí)，對(duì)應(yīng)用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示。5.5.2企業(yè)有以下情形之一，視為存在重大風(fēng)險(xiǎn)：a)

違反法律法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并可能構(gòu)成重大隱患的；b)

發(fā)生過死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；c)

構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的；d)

具有坍塌、中毒和窒息、爆炸、火災(zāi)、高處墜落、水災(zāi)等危險(xiǎn)的場(chǎng)所，受影響作業(yè)人員在

3人及以上的；e)

經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估確定為最高級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)的。5.5.3企業(yè)根據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)的結(jié)果填寫風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估記錄。5.6 風(fēng)險(xiǎn)管控5.6.1 風(fēng)險(xiǎn)管控措施5.6.1.1 管控原則企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)管控措施時(shí)應(yīng)遵循可行性、安全性、可靠性和重點(diǎn)突出人的因素等原則。5.6.1.2 管控類別5.6.1.2.1 風(fēng)險(xiǎn)管控措施主要包括：a)

工程技術(shù)措施；b)

管理措施；c)

培訓(xùn)教育措施；d)

個(gè)體防護(hù)措施；e)

應(yīng)急處置措施。5.6.1.2.2 風(fēng)險(xiǎn)管控措施制定應(yīng)優(yōu)先考慮工程技術(shù)措施。DB23/T

3625.5—20235.6.2 風(fēng)險(xiǎn)管控措施評(píng)審企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施前應(yīng)針對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審：a)

措施的可行性和有效性；b)

是否使風(fēng)險(xiǎn)降低至可控狀態(tài)；c)

是否產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源或危險(xiǎn)有害因素；d)

是否已選定最佳的解決方案。5.6.3 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控原則5.6.3.1 企業(yè)應(yīng)結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)宜分為公司加或合并。具體管控如下：a)

重大風(fēng)險(xiǎn)（紅色風(fēng)險(xiǎn)）管控層級(jí)為公司（廠）級(jí)，由主要負(fù)責(zé)人管控；b)

較大風(fēng)險(xiǎn)（橙色風(fēng)險(xiǎn)）管控層級(jí)為部門（車間）級(jí)，由部門（車間）負(fù)責(zé)人管控；c)

一般風(fēng)險(xiǎn)（黃色風(fēng)險(xiǎn)）管控層級(jí)為班組級(jí)，由班組負(fù)責(zé)人管控；d)

低風(fēng)險(xiǎn)（藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)）管控層級(jí)為崗位級(jí)，由崗位人員負(fù)責(zé)管控。5.6.3.2 企業(yè)應(yīng)遵循風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)越高，管控層級(jí)越高的原則，依照分層、分級(jí)、分類、分專業(yè)管控要求劃分落實(shí)主體。5.6.3.3 企業(yè)對(duì)于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的較大以上風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控。5.6.3.4 企業(yè)上一層級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下一層級(jí)同時(shí)負(fù)責(zé)管控，逐級(jí)落實(shí)具體措施。5.6.4 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單企業(yè)應(yīng)在每一輪風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估后，根據(jù)自身實(shí)際情況編制包括企業(yè)各類風(fēng)險(xiǎn)信息的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，并按規(guī)定及時(shí)更新。常見風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單見附錄A。5.7 安全風(fēng)險(xiǎn)告知5.7.1 安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖級(jí)風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)示在總平面布置圖上。并在醒目位置公示。5.7.2 作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖圖或餅狀圖等，將不同作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)按照從高到低的順序標(biāo)示出來并公示，實(shí)現(xiàn)對(duì)重點(diǎn)環(huán)節(jié)的重點(diǎn)管控。5.7.3 崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡級(jí)、可能導(dǎo)致后果、風(fēng)險(xiǎn)管控措施、應(yīng)急措施、應(yīng)急電話、安全標(biāo)識(shí)等信息。5.7.4 較大風(fēng)險(xiǎn)公告欄DB23/T

3625.5—2023要風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、可能導(dǎo)致后果、風(fēng)險(xiǎn)管控措施、應(yīng)急措施、應(yīng)急電話、安全標(biāo)識(shí)等信息。5.7.5 安全標(biāo)識(shí)及定置管理5.7.5.1企業(yè)應(yīng)在存有危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源和較大以上風(fēng)險(xiǎn)的場(chǎng)所、設(shè)備、設(shè)施上設(shè)置明顯的且符合相關(guān)規(guī)定要求的安全標(biāo)識(shí)。5.7.5.2企業(yè)應(yīng)持續(xù)開展作業(yè)場(chǎng)所整理、整頓、清掃工作，實(shí)施設(shè)備、設(shè)施和器具合理布局、分類擺放、劃線定置管理，保持作業(yè)場(chǎng)所整潔，營造安全的作業(yè)環(huán)境。5.7.6 風(fēng)險(xiǎn)公告標(biāo)識(shí)保持他安全標(biāo)識(shí)進(jìn)行維護(hù)更新，確保其完好醒目。6隱患排查治理6.1 隱患排查準(zhǔn)備6.1.1 隱患排查清單任部門、排查責(zé)任人和排查頻次等。6.1.2隱患排查檢查表檔。6.2 隱患排查組織及方式6.2.1組織級(jí)和崗位級(jí)。6.2.2方式6.2.2.1 按照屬地負(fù)責(zé)、分級(jí)、分專業(yè)管理形式開展隱患排查，隱患排查活動(dòng)方式分為綜合檢查、日常檢查、專業(yè)檢查和專項(xiàng)檢查。6.2.2.2 綜合檢查由主要負(fù)責(zé)人及安全管理部門組織。6.2.2.3 日常檢查由車間、班組和崗位組織。6.2.2.4 專業(yè)檢查由專業(yè)部門組織。6.2.2.5 專項(xiàng)檢查是針對(duì)重大活動(dòng)、季節(jié)性和節(jié)假日等因素開展的隱患排查活動(dòng)。6.2.3 隱患排查頻次隱患排查頻次應(yīng)滿足以下要求：a)

主要負(fù)責(zé)人每季度至少組織一次，重大隱患每月至少組織一次；DB23/T

3625.5—2023b)

安全管理部門每旬至少組織一次；c)

部門（車間）每周至少組織一次；d)

班組每天組織一次。6.3 隱患分級(jí)6.3.1 根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍，安全事故隱患分一般事故隱患和重大事故隱患。6.3.2 重大事故隱患判定見《金屬非金屬礦山重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》。6.3.3 重大隱患按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)上報(bào)。6.4 隱患治理6.4.1隱患治理要求6.4.1.1 隱患治理實(shí)行分級(jí)治理，主要包括公司（廠）治理、車間（部門）治理、班組治理、崗位糾正等。6.4.1.2 隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)有效、責(zé)任到人、按時(shí)完成。6.4.1.3 能立即整改的隱患應(yīng)立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。6.4.1.4隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能止使用后極易引發(fā)生產(chǎn)安全事故的相關(guān)設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)和監(jiān)測(cè)監(jiān)控，防止事故發(fā)生。6.4.1.5 對(duì)于因自然災(zāi)害可能引發(fā)事故災(zāi)難的隱患，企業(yè)應(yīng)進(jìn)行排查治理，采取可靠的預(yù)防措施。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警通知。發(fā)生自然災(zāi)害可能危及企業(yè)和人員安全的情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)采取停止作業(yè)、撤離人員、加強(qiáng)監(jiān)測(cè)等安全措施，并及時(shí)向當(dāng)?shù)厝嗣裾捌溆嘘P(guān)部門報(bào)告。6.4.2 隱患治理步驟6.4.2.1 通報(bào)隱患信息求等信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報(bào)。6.4.2.2 下發(fā)隱患治理通知成期限等提出要求。6.4.2.3 實(shí)施隱患治理要求實(shí)施隱患治理。6.4.2.4 治理情況反饋隱患治理后，隱患存在單位向隱患整改通知制發(fā)部門報(bào)告情況。6.4.2.5隱患整改驗(yàn)收DB23/T

3625.5—2023隱患整改通知制發(fā)部門應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患整改成果及效果組織驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。6.4.3 一般隱患治理認(rèn)。6.4.4 重大隱患治理6.4.4.1 經(jīng)判定或評(píng)估屬于重大事故隱患的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織評(píng)估，編制事故隱患評(píng)估報(bào)告書。評(píng)估報(bào)告書應(yīng)包括以下內(nèi)容：a)

事故隱患的類別；b)

影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度；c)

對(duì)事故隱患的監(jiān)控措施；d)

治理方式；e)

治理期限的建議等內(nèi)容。6.4.4.2 企業(yè)應(yīng)根據(jù)評(píng)估報(bào)告書制定重大事故隱患治理方案。治理方案應(yīng)包括以下內(nèi)容：a)

治理的目標(biāo)和任務(wù)；b)

采取的方法和措施；c)

經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；d)

負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；e)

治理的時(shí)限和要求；f)

安全措施和應(yīng)急措施。6.4.5 隱患治理驗(yàn)收6.4.5.1 隱患治理完成后，企業(yè)應(yīng)根據(jù)隱患分級(jí)治理要求，組織相關(guān)人員對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理，出具驗(yàn)收意見書。6.4.5.2 重大事故隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織對(duì)治理情況進(jìn)行復(fù)查評(píng)估。6.4.5.3 對(duì)政府督辦的重大事故隱患，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6.5 隱患統(tǒng)計(jì)分析和應(yīng)用險(xiǎn)評(píng)估和分級(jí)管控過程中。隱患排查治理臺(tái)賬格式見通則附錄B。7 文件管理7.1 企業(yè)應(yīng)完整保存文件、過程資料和數(shù)據(jù)信息，并建立電子檔案。至少應(yīng)包括：a)

企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單；b)

設(shè)備設(shè)施清單和作業(yè)活動(dòng)清單；c)

安全風(fēng)險(xiǎn)公告；d)

崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡；e)

安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖；f)

作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖；DB23/T

3625.5—2023g)

雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)相關(guān)制度；h)

隱患排查項(xiàng)目清單、隱患排查治理臺(tái)賬等內(nèi)容的文件成果。7.2 涉及重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識(shí)、評(píng)估過程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。7.3 涉及重大事故隱患，其排查記錄、評(píng)估記錄、治理方案、隱患整改復(fù)查驗(yàn)收記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。8 信息化建設(shè)8.1 企業(yè)應(yīng)建立內(nèi)部溝通和外部溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息和隱患信息，提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果與隱患排查治理的效果和效率。8.2 企業(yè)應(yīng)實(shí)現(xiàn)信息化管理，相關(guān)信息系統(tǒng)中企業(yè)基本信息、雙重預(yù)防機(jī)制相關(guān)組織機(jī)構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施庫、作業(yè)活動(dòng)庫、相關(guān)管理制度、體系文件等信息填寫完整。8.3 企業(yè)宜建立雙重預(yù)防機(jī)制信息化平臺(tái)。8.4 重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。9 持續(xù)改進(jìn)9.1 評(píng)審每年應(yīng)不少于1次，并保存評(píng)審記錄。9.2 更新當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，企業(yè)應(yīng)及時(shí)更新有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查治理體系建設(shè)信息，主要包括：a)

法律法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范變化或更新；b)

企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；c)

企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；d)

風(fēng)險(xiǎn)程度變化后，需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的調(diào)整；e)

發(fā)生事故后，有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)，對(duì)相關(guān)危險(xiǎn)源的再評(píng)估；f)

新辨識(shí)出的危險(xiǎn)源；g)

企業(yè)自身提出更高要求；h)

未遂事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；i)

企業(yè)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)修訂的其他情形。9.3 溝通9.3.1 企業(yè)應(yīng)建立內(nèi)部溝通和外部溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息和隱患信息，提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果與隱患排查治理的效果和效率。9.3.2 重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。10 建設(shè)評(píng)定企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)評(píng)定按通則第10章執(zhí)行。1.2.1.2.1.2.3.1.2.DB23/T

3625.5—2023附 錄 A（資料性）常見風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單A.1 作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單見表

A.1。表A.1

作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

1

頁

共

17

101.2.1.2.1.2.2m

30°的坡面上1.

2m

2.1.

1m2.5m

3.5m1.2.3.DB23/T

3625.5—2023表

A.1

作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

2

17

113.

2m3m4.

45°。5.1.2.1.2.1.2.

1.2.DB23/T

3625.5—2023表

A.1

作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

3

17

121.2.1.

2m*2m*1.8m

12mm

2.1.

2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：孔深允許誤差±0.2m，間排距允許

2%1.2.3.4.5.

6.

DB23/T

3625.5—2023表

表

A.1

作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

4

17

1.2.3.有填塞物卡孔應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理（可用非金屬桿或高壓風(fēng)處理）。4.填塞作業(yè)應(yīng)避免夾扁、擠壓和拉扯導(dǎo)爆管、導(dǎo)爆索，并1.2.3.1.

4.DB23/T

3625.5—2023表

A.1

作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

5

17

141.

5min

2.1.2.1.2.

10

3.4.1.2.DB23/T

3625.5—2023表

A.1

作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

6

17

151.2.3.1.2.

3.4.1.O.5m2.1.2.向錯(cuò)開一定的距1.2.

50mDB23/T

3625.5—2023表

A.1

作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

7

17

161.2.1.2.3.4.1.2.3.1.2.1.

B2

2.1.2.3.DB23/T

3625.5—2023表

A.1

作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

8

17

171.2.1.

2.

40m

0.5m

1.2.3.1.

DB23/T

3625.5—2023表

A.1

作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

9

17

181.2.1.2.3.1.2.1.2.1.2.DB23/T

3625.5—2023表

A.1

作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

17

頁）191.2.1.

2m

2.2m

1.2.1.2.1.2.DB23/T

3625.5—2023表

表

A.1

作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

17

頁）1.2.1.2.1.2.1.2.1.

5m

2.3.4.

5m

DB23/T

3625.5—2023表

A.1

作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

17

頁）211.2.3.1.2.3.4.1.

2.

3.4.1.2.3.

5km/hDB23/T

3625.5—2023表

A.1

作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

17

頁）221.2.1.

5m

2.3.4.5.1.2.1.2.時(shí)車輛應(yīng)?？吭诎踩恢?，應(yīng)使用停DB23/T

3625.5—2023表

A.1

作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

17

頁）231.2.1.

10）。2.1.2.

5m

1.2.3.DB23/T

3625.5—2023表

A.1

作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

17

頁）24

加油前應(yīng)進(jìn)行安全檢查。2.1.2.3.101.2.3.1.2.3.DB23/T

3625.5—2023表

A.1

作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

17

頁）25101.2.1.2.3.4.DB23/T

3625.5—2023表

A.1

作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

17

頁）261.2.3.DB23/T

3625.5—2023A.2 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單見

。表A.2

設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

1

271.2.DB23/T

3625.5—2023表

A.2

設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

2

19

28DB23/T

3625.5—2023表

A.2

設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

3

19

29DB23/T

3625.5—2023表

A.2

設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

4

19

30100m

300NDB23/T

3625.5—2023表

A.2

設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

5

19

3110111.

2.

1.1.1.DB23/T

3625.5—2023表

A.2

設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

6

19

32DB23/T

3625.5—2023表

A.2

設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

7

19

33DB23/T

3625.5—2023表

A.2

設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

8

19

34

100m

DB23/T

3625.5—2023表

A.2

設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

9

19

35

300N10DB23/T

3625.5—2023表

A.2

設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

19

頁）36100m

DB23/T

3625.5—2023表

A.2

設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

19

頁）37

300N10DB23/T

3625.5—2023表

A.2

設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

19

頁）38