倉庫管理制度

倉庫管理制度一、目的通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導和規(guī)范倉庫人員的平常工作行為，對有效提高工作效率起到鼓勵作用。二、合用范圍倉庫所屬區(qū)域與工作人員三、職責倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務和傳達與執(zhí)行上級下達的任務，培訓和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。倉庫人員負責物料的收貨、報檢、入庫、發(fā)料、退庫、儲存、防護工作。倉庫人員負責單據(jù)追查、保管、入帳。倉庫人員負責貨品的裝卸、搬運等工作（或由臨時調(diào)配人員負責）。倉庫、采購及有關(guān)部門（QC、QA、工程設備部、請購人、使用部門）共同負責對原材料的檢查（驗收）、不良品的處理和廢棄物的處理工作。四、內(nèi)容1物資的驗收入庫倉庫管理制度1.1物資到企業(yè)后倉庫人員根據(jù)清單（發(fā)票、送貨清單或采購協(xié)議）上所列的名稱、數(shù)量進行查對、清點，經(jīng)使用部門或請購人員及檢查人員對質(zhì)量檢查合格后，方可入庫；入庫時若出現(xiàn)相似物資不一樣名稱的，倉庫與采購部應根據(jù)企業(yè)習慣（無包裝名稱的），或根據(jù)物料代碼表（生產(chǎn)原輔料），或根據(jù)實物包裝（備品備件或其他）統(tǒng)一入庫物資名稱，以防混淆。1.2對入庫物資查對、清點，確認物資可以入庫后，倉庫人員應及時填寫入庫單，經(jīng)入庫人簽字后，倉儲科、財務科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做報銷憑證。1.3倉庫要嚴格把關(guān)，有如下狀況時可拒絕驗收或入庫。未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管同意的采購。與協(xié)議計劃或采購計劃單不相符的采購物資。檢查不合格或不符合使用規(guī)定的物資。1.4嚴禁延時入庫，但因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資（例如：大型設備等），倉庫人員要到現(xiàn)場與使用部門、檢查（驗收）部門和采購部門共同查對驗收，并及時補填“入庫單”。1.5企業(yè)產(chǎn)成品應由生產(chǎn)部門，填寫“入庫單據(jù)”并經(jīng)部門負責人簽字后，方可帶產(chǎn)成品到倉庫辦理入庫，倉庫根據(jù)產(chǎn)成品性質(zhì)及檢查狀態(tài)安排寄存區(qū)域，不能辦理入庫的，可先辦理寄庫。1.6物資到貨后，采購部門應及時告知申購單位。1.7其他注意事項倉庫收貨時需規(guī)定采購人員提供“客戶送貨單”或“采購協(xié)議”，沒有時需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉庫人員有追查和保管單據(jù)的責任。倉庫收貨時的物資必須有有關(guān)部門提供的采購計劃單（平常備貨采購除外），否則拒絕收貨。倉庫人員與采購共同確認送貨單的數(shù)量和實物，如不符由采購人員聯(lián)絡供貨商處理，并由倉庫人員及采購人員在送貨單簽字確認實收數(shù)量。倉庫人員對已送往倉庫的原材料及時告知QA進行物料取樣送檢。對檢查合格的原材料填寫“物料入庫單”并經(jīng)倉庫主管簽名確認后進倉，對不合格原材料進行退貨。倉庫原則上當日送來的物資當日處理完畢（入庫、定置寄存、告知送檢等），如有特殊狀況最遲不得超過一種星期。倉庫對已入庫的原材料進行分辨別類擺放，不得隨意堆放，如有特殊狀況需在當日內(nèi)完畢。2物資保管倉庫管理制度2.1物資入庫后，需按不一樣類別、性能、特點和用途分類分區(qū)定置寄存。2.2倉庫人員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并改正。2.3庫存信息及時呈報，須對數(shù)量、文字、表格仔細查對，保證報表數(shù)據(jù)的精確性和可靠性。2.4問題物資（例如：長期滯留不用、近效期或過期物料、受腐蝕、變質(zhì)等）應及時呈報有關(guān)部門領(lǐng)導。3物資的領(lǐng)發(fā)倉庫管理制度3.1倉庫人員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上部門主管或分管經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改嚴重的，倉庫人員有權(quán)拒絕發(fā)放物資；領(lǐng)料單一式三聯(lián)，領(lǐng)料部門、生產(chǎn)技術(shù)部（領(lǐng)取生產(chǎn)消耗物料時）各一聯(lián)留存，倉庫一聯(lián)做賬。3.2倉庫人員根據(jù)領(lǐng)料人的領(lǐng)料單清點物資，交由領(lǐng)料人查對，確認無誤后，由倉庫人員開具“出庫單”，并由領(lǐng)料人簽字后，方可物資出庫；出庫單一式四聯(lián)，領(lǐng)料部門、生產(chǎn)技術(shù)部各一聯(lián)留存，倉庫、財務各一聯(lián)做賬。3.2倉庫人員發(fā)貨根據(jù)進貨時間必須遵守“先進先出”的倉庫管理制度原則。3.3領(lǐng)料人員所需物資無庫存，倉庫人員應及時告知使用部門，使用部門按規(guī)定填寫采購計劃單，經(jīng)領(lǐng)導同意后交采購人員及時采購。3.4任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉庫人員有權(quán)制止和糾正其行為；倉庫任何人員都無權(quán)讓沒有辦理有關(guān)手續(xù)的物資出庫。3.5嚴禁領(lǐng)料部門與倉庫做“口頭帳”，倉庫必須“見單發(fā)貨”：若實際領(lǐng)料少于領(lǐng)料單列出數(shù)據(jù)，應將多列出物資走退庫程序或?qū)⒃I(lǐng)料單經(jīng)領(lǐng)導同意作廢后，重新填寫領(lǐng)料單；若實際領(lǐng)料多于領(lǐng)料單列出數(shù)據(jù)，倉庫有權(quán)拒絕發(fā)貨，應有領(lǐng)料部門補全領(lǐng)料單，再單獨發(fā)貨。3.6其他注意事項生產(chǎn)原輔料及包裝材料領(lǐng)料時，倉庫應提供檢查匯報單給領(lǐng)料部門。原則上嚴禁申購單位一次性將所有到貨領(lǐng)走，應按需領(lǐng)料；特殊狀況或單一用途的少許物資，可在領(lǐng)導同意的狀況下一次性領(lǐng)取。4物資退庫倉庫管理制度4.1領(lǐng)料部門未使用完、合格（或不影響再次使用）的物資可退回倉庫。4.2退料單位應填寫“退庫單”，確認待退物資的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號和質(zhì)量狀況（或完好程度）等無誤，寫明退庫原因，經(jīng)領(lǐng)導同意簽字后，方可退庫。4.3把退庫物資轉(zhuǎn)運到倉庫與倉庫人員辦理交接，倉庫人員根據(jù)退庫單檢查復核退庫物資的品名、規(guī)格型號、數(shù)量和質(zhì)量狀況（或完好程度）等無誤后把退庫物料放到符合儲存條件的庫位。4.4物料退回倉庫后，待下次使用時，應優(yōu)先發(fā)貨。4.5其他注意事項生產(chǎn)用原輔料與包裝材料的退庫，應有QA確認簽字后進行。產(chǎn)成品退庫，應由QA同意后，辦理退庫程序以及確認合格狀態(tài)。嚴禁領(lǐng)料部門到倉庫換貨，可先將所需物資經(jīng)正常領(lǐng)料程序領(lǐng)取，再將不需要物資經(jīng)正常退庫程序退回倉庫，倉庫有權(quán)拒絕領(lǐng)料部門的換貨規(guī)定。5物資寄庫管理制度5.1倉庫寄庫物資，實為非倉庫賬目物資，寄庫物資賬目應在寄庫單位，倉庫只實行物資寄存管理權(quán)限。5.2寄庫單位寄存物資時，應填寫“寄庫單”，倉庫查對物資的數(shù)量和質(zhì)量，并由分管領(lǐng)導簽字確認；寄庫物資應寄存于指定位置，并標示清晰名稱、數(shù)量、寄庫單位及寄庫時限等信息。5.3寄庫物資應為特殊狀況下由領(lǐng)導同意暫存?zhèn)}庫的物資，倉庫應明確寄庫時限，寄庫單位不得長時間將一種物資長時間寄存?zhèn)}庫，應及時領(lǐng)取使用或辦理入庫（或退庫）程序。6緊急放行管理制度6.1緊急放行包括：入庫緊急放行、出庫緊急放行6.2需緊急放行的物資，應由需求單位填寫“緊急放行單”，明確原因及緊急放行物資信息，并經(jīng)各有關(guān)領(lǐng)導確認，由需求單位負責人（經(jīng)授權(quán)的代理人）簽字，倉庫人員查對后，方可采用緊急放行措施。6.3緊急放行后，需求單位應在三天內(nèi)，到倉庫補辦出入庫手續(xù)，然后倉庫人員在“緊急放行單”上簽字，解除本次緊急放行。6.4緊急放行狀況不得常常出現(xiàn)，每次出現(xiàn)應充足調(diào)查和評估，必要時修訂有關(guān)管理制度。7物資的盤點7.1倉庫貨品盤點由財務、倉庫以及主管部門確定盤點計劃時間表和盤點流程。7.2盤點過程中需要其他有關(guān)部門予以配合，需入庫和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤點安排操作。7.3盤點時保證做到盤點數(shù)量的精確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。盤點過程中嚴禁更換不一樣的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。7.4盤點分初盤、復盤，但所有的盤點數(shù)據(jù)都需盤點人員簽名確認。8倉庫的安全、衛(wèi)生管理8.1倉庫每天都對倉庫區(qū)域進行清潔整頓工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內(nèi)的物料整頓到指定的區(qū)域內(nèi)，到達整潔、整潔、潔凈、衛(wèi)生、合理的擺放規(guī)定。8.2對倉庫內(nèi)貨品擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。8.3倉庫內(nèi)保持安全通道暢通，