公司QHSE管理手冊

XX股份有限質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系XXXX/QHSE-01-2014管理手冊第0次修改版本號：分發(fā)受控狀態(tài)：2014年09月10日發(fā)布2014年09月10日實施XXX公司發(fā)布XXX公司

質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系XXX/QHSE-01-2014管理手冊—編制審核批準目錄0.1質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境手冊發(fā)布令0.2質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境承諾、方針和目標批準令0.3管理者代表任命書錯誤！未定義書簽。0.4企業(yè)簡介0.5質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境（以下簡稱QHSE）管理手冊的管理范圍引用標準3術(shù)語和定義3.1使用標準3.2本手冊描述供應鏈所使用的術(shù)語3.4涉及本公司牛產(chǎn)和服務時，還采用以下專業(yè)術(shù)語及定義3.4.1合同3.4.2招標書3.4.3投標3.4.4健康、安全與環(huán)境管理體系QHSE管理體系41總要求4.2文件要求421總則423文件控制424記錄的控制管理職責5.1管理承諾5.2以顧客、員工、社會為關(guān)注焦點QHSE方針策劃5.4.1對環(huán)境因素、危害因素辨識、風險評價和風險控制的確定5.4.2法律法規(guī)和其他要求543健康、安全與環(huán)境目標和指標健康安全與環(huán)境方案QHSE管理體系策劃5.5職責權(quán)限和溝通5.5.1職責和權(quán)限5.5.2管理者代表（見批準令）5.5.3溝誦、參與和協(xié)商5.6.1總則65.6.1總則6資源管理6.1資源提供62人力資源6.3設施完整性6.3.1基礎(chǔ)設施6.3.2設施的完整性6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2顧客、員工、社會有關(guān)的過稈7.3設計和開發(fā)347.3.1設計和開發(fā)的策劃732設計和開發(fā)的輸入733設計和開發(fā)的輸出7.3.4設計和開發(fā)的評審7.3.5設計和開發(fā)驗證7.3.6設計開發(fā)的確認7.3.7設計和開發(fā)更改的控制7.4采購和供方、分包管理7.4.1采購過稈7.4.2采購信息7.4.3采購產(chǎn)品的驗證744供方（承包方）管理：7.5牛產(chǎn)和服務提供7.5.1牛產(chǎn)和服務提供的控制7.5.3標識和可追溯性754顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和測量設備的控制7.7運行控制447.7.1運行控制：7.7.2顧客和產(chǎn)品7.7.3社區(qū)和公共關(guān)系7.7.4作業(yè)許可7.7.5變更管理7.8應急準備與響應8監(jiān)視、測量、分析和改講8.1總則8.2監(jiān)視和測量821顧客滿意822內(nèi)部審核823過程的監(jiān)視和測量824產(chǎn)品的監(jiān)視和測量錯誤！未定義書簽。825健康、安全與環(huán)境的監(jiān)視和測量8.3不符合控制.54831不合格品控制832事故、事件管理8.4數(shù)據(jù)分析8.4.1數(shù)據(jù)的來源與分類8.4.2數(shù)據(jù)分析的方法843數(shù)據(jù)分析的實施844數(shù)據(jù)分析應提供以下有關(guān)方面的結(jié)論8.5改講III8.5.1持續(xù)改進852糾正措施8.5.3預防措施附1：XXX股份有限公司QHSE管理體系結(jié)構(gòu)圖附2；職能分配表附3:要素融合與程序文件開發(fā)一覽表0.1質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境手冊發(fā)布令公司《質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理手冊》依據(jù)GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》、SY/T6276-2010《石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系》、Q/SY1002.1-2013《健康、安全與環(huán)境管理體系規(guī)范》、GB/T50430-2007《工程建設施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》而編制，它闡述了公司質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境方針、目標和公司質(zhì)量管理體系要求及健康、安全與環(huán)境管理體系要求，是公司質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)性文件，是公司實施質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理、開展質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境活動必須遵守的法規(guī)和行為準則，現(xiàn)予以批準發(fā)布。公司所屬全體員工必須嚴格遵照公司《質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理手冊》的有關(guān)規(guī)定，認真組織實施，確保公司質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系持續(xù)有效運行。最高管理者：2014年09月10日0.2質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境承諾、方針和目標批準令一、QHSE承諾提供人、財、物等必需資源，以確保QHSE管理體系的有效運行，實現(xiàn)公司QHSE的方針和戰(zhàn)略目標。以人為本，在確保公司產(chǎn)品質(zhì)量和服務質(zhì)量的同時確保員工的健康與安全，預防污染，事故預防，清潔生產(chǎn)，保護環(huán)境，顧客滿意，持續(xù)改進，遵守法律法規(guī)和其他要求，提高員工的質(zhì)量管理與健康、安全與環(huán)境管理的意識、信念和水平，培養(yǎng)一種全員參與質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理的企業(yè)文化。我們的行動和表現(xiàn)可為公眾所獲取，贏得相關(guān)方對我們的信任，持續(xù)改進我們的工作，努力成為同行業(yè)的最佳楷模。24小時全過程全方位全天候為顧客服務。二、方針（一）質(zhì)量方針：質(zhì)量至上，打造精品工程；誠信服務，樹立國際品牌。改進創(chuàng)新，追求卓越。質(zhì)量方針包括以下內(nèi)涵：以保證產(chǎn)品質(zhì)量為產(chǎn)品生產(chǎn)管理的第一位，向顧客交付合格的產(chǎn)品和服務，努力打造精品工程；誠信經(jīng)營，向顧客履行服務承諾，以誠信樹立品牌形象，逐步發(fā)展成國際品牌；持續(xù)改進企業(yè)經(jīng)營管理，創(chuàng)新發(fā)展，追求卓越績效。（二）健康、安全與環(huán)境方針：以人為本、健康至上，確保安全生產(chǎn)；保護環(huán)境、預防污染，創(chuàng)新XX運營；全員參與、清潔生產(chǎn)，打造優(yōu)質(zhì)工程；

遵紀守法、持續(xù)改進，爭做業(yè)內(nèi)先鋒。健康、安全與環(huán)境方針包括以下內(nèi)涵：以人為本，保障職工職業(yè)健康，確保安全生產(chǎn)；保護環(huán)境，預防產(chǎn)生污染，創(chuàng)造環(huán)保新型XX運營；全員參與HSE管理，清潔生產(chǎn)，打造高質(zhì)安全的工程；遵守國家法律法規(guī)、地方法律法規(guī)及相關(guān)方的要求,持續(xù)改進QHSE管理體系，爭取QHSE管理工作在業(yè)內(nèi)保持先進水平。三、目標一）質(zhì)量目標：產(chǎn)品一次交檢合格率97％；化工藥劑產(chǎn)品出廠合格率100%；工程竣工質(zhì)量驗收合格率100%；XXX處理合格率100%；顧客投訴處理率100%。全過程全方位全天候現(xiàn)場技術(shù)服務：本地服務24小時隨叫隨到，特殊情況延遲時間不超過12小時。（二）健康、安全與環(huán)境戰(zhàn)略目標：追求零事故、零傷害、零污染，HSE管理同行業(yè)領(lǐng)先。（三）階段性目標：重大污染事件為零；重大交通事故為零；火災、爆炸事故為零；重大傷害死亡事故為零；職業(yè)病發(fā)病率為零。公司全體員工必須認真理解質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境方針內(nèi)涵，并以實際行動認真貫徹執(zhí)行。最高管理者：2014年09月10日0.3管理者代表任命書經(jīng)研究決定，任命XXX為XXX股份有限公司QHSE管理者代表，全權(quán)負責公司質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系。管理者代表的主要職責是：確保公司質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系的過程得到建立和保持，實現(xiàn)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系的持續(xù)有效運行；向最高管理者報告質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系的業(yè)績，以持續(xù)改進的有關(guān)要求；負責公司內(nèi)部審核的策劃和領(lǐng)導，就公司質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系運行的有效性和符合性對最高管理者負責；加強質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境意識和顧客要求意識的培訓，在公司范圍內(nèi)形成強烈的質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境意識、競爭意識和顧客要求意識的氛圍；協(xié)助最高管理者組織召開管理評審會議，負責在公司不同的層次和職能之間，就質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系的過程及其有效性進行溝通；負責組織公司QHSE方面的重大決策；全權(quán)代表公司負責質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡。最高管理者：2014年09月10日0.4企業(yè)簡介0.5質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境（以下簡稱QHSE）管理手冊的管理QHSE手冊的編制、批準與發(fā)布1.1公司質(zhì)量安全環(huán)保部根據(jù)GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》、SY/T6276-2010《石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系》、Q/SY1002.1-2013《健康、安全與環(huán)境管理體系規(guī)范》、GB/T50430-2007《工程建設施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》標準的要求，結(jié)合公司實際情況，負責組織編寫QHSE手冊。QHSE手冊由管理者代表審核，公司最高管理者批準發(fā)布。QHSE手冊換版時，仍執(zhí)行上述程序。QHSE手冊的發(fā)放QHSE手冊由質(zhì)量安全環(huán)保部負責登記發(fā)放，公司內(nèi)部使用的和提供認證機構(gòu)備案的QHSE手冊為受控版本，加蓋“受控”印章，提供給咨詢機構(gòu)、顧客以及上級主管部門的QHSE手冊為非受控版本，不加蓋“受控”印章。2.2受控版本的QHSE手冊持有者，應妥善保管，不得遺失、外借、擅自更改和復制，當調(diào)離工作或離開本公司時，應辦理變更或交還手續(xù)。QHSE手冊的更改與換版。QHSE手冊由質(zhì)量安全環(huán)保部負責更改，當受控版本QHSE手冊的內(nèi)容更改時，可以采用劃改或用更改頁替換作廢頁的形式更改，所有更改由質(zhì)量安全環(huán)保部統(tǒng)一集中實施。3.2當QHSE手冊經(jīng)過重大或多次更改或公司的QHSE管理體系發(fā)生重大調(diào)整時，由管理者代表提出QHSE手冊換版申請，經(jīng)最高管理者批準后實施，QHSE手冊的換版仍執(zhí)行本手冊的有關(guān)規(guī)定。本手冊解釋權(quán)歸質(zhì)量安全環(huán)保部。范圍總則本公司建立的質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系符合GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》、SY/T6276-2010《石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系》、Q/SY1002.1-2013《健康、安全與環(huán)境管理體系規(guī)范》、GB/T50430—2007《工程建設施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》標準要求，旨在：1.1.1證實XXX有能力穩(wěn)定、安全提供滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的環(huán)保工程設計、施工；XXXXXXXXX。1.1.2證實公司有能力滿足顧客、員工及各相關(guān)方對質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境的要求，以及能夠滿足適用的法律、法規(guī)要求。本手冊闡述了本公司質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理工作的承諾、方針和目標，描述了質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系要素的控制程序。1.1.3通過公司質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系持續(xù)改進過程的有效應用，以及保證符合顧客要求和適用的法律、法規(guī)要求，增強顧客、員工、社會滿意。1.1.4本手冊也適用于第三方的質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理。應用手冊適用于XXX在機電設備安裝工程、防腐保溫工程、電子工程、化工石油設備的施工；環(huán)保工程設計有機、無機水處理劑的研制、生產(chǎn)；工業(yè)廢水處理。設計、GC2級壓力管道安裝施工過程中的質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理和控制，也作為第三方質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系認證審核的依據(jù)。引用標準下列標準所包含的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成本手冊的條文。本手冊發(fā)布時，所示版本均為有效。所有標準都會被修訂，使用本手冊的各方應探討使用下列標準最新版本的可靠性。GB/T19000-2008《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)與術(shù)語》GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》GB/T50430-2007《工程建設施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求和使用指南》GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》SY/T6276-2010《石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系》Q/SY1002.1-2013《健康、安全與環(huán)境管理體系規(guī)范》術(shù)語和定義使用標準本手冊使用GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求和使用指南》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》、SY/T6276-2010《石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系》、Q/SY1002.1-2013《健康、安全與環(huán)境管理體系規(guī)范》、GB/T50430-2007《工程建設施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》規(guī)定的術(shù)語和定義。本手冊描述供應鏈所使用的術(shù)語供方——組織——顧客供方為本公司提供原輔材料及生產(chǎn)設備的供應方、提供技術(shù)服務或以合同或協(xié)議形式向公司（工程項目部）承擔部分工程、勞務、施工機械和施工設備的租賃及操作服務、材料試驗等的單位。組織指本公司。顧客接受工程（產(chǎn)品）的組織或個人，本手冊及其支持性文件中，亦稱“業(yè)主”、“甲方”。本標準中所出現(xiàn)術(shù)語“產(chǎn)品”，也可指“服務”。涉及上述標準中重復或交叉的術(shù)語，本手冊作如下說明：質(zhì)量、安全、健康與環(huán)境管理體系指依據(jù)GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求和使用指南》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》、SY/T6276-2010《石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系》、Q/SY1002.1-2013《健康、安全與環(huán)境管理體系規(guī)范》、GB/T50430-2007《工程建設施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》標準所建立的一體化的整合型管理體系，簡稱“QHSE管理體系”。不合格/不符合未滿足要求。本手冊同時采用不加區(qū)別。供方提供產(chǎn)品的組織或個人。將SY/T6276-2010《石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系》、Q/SY2013《健康、安全與環(huán)境管理體系規(guī)范》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求和使用指南》、GB/T50430-2007《工程建設施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》中的“承包商”納入IS09000“供方”范疇。事故/事件事故：造成死亡、人身傷害、健康損害、損壞或其他損失的意外情況。事件：導致或可能導致事故的情況。危險源/危害因素本手冊同時采用不加區(qū)別。風險識別與評價本手冊將環(huán)境因素的識別與評價和危險源的辨識與風險評價統(tǒng)稱為風險識別與評價。QHSE方案本手冊將質(zhì)量方案、環(huán)境方案和職業(yè)健康安全方案統(tǒng)稱為HSE方案。涉及本公司生產(chǎn)和服務時，還采用以下專業(yè)術(shù)語及定義合同企業(yè)和顧客之間以任何方式傳遞的雙方滿意的要求。招標書顧客對產(chǎn)品的要求以文字的形式向組織傳遞的文件。投標企業(yè)應邀作出提供滿足招標書要求所需的報盤。質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系是指依據(jù)GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、SY/T6276-2010、Q/SY2013、GB/T50430-2007標準所建立的一體化的整合型管理體系，簡稱“QHSE管理體系”。危險源/危害因素本手冊同時采用不加區(qū)別。風險識別與評價本手冊將環(huán)境因素的識別與評價和危險源的辨識與風險評價統(tǒng)稱為風險識別與評價。三同時所有的開發(fā)建設項目，包括新建、改建、擴建、技術(shù)改造和引進的工程項目，其防治污染的設施、勞動衛(wèi)生設施和消防設施必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用。三級安全教育是指公司級教育、部門（車間、隊、站）級教育、崗位（班組）級教育。公司級教育是指新入廠的員工在分配到車間或工作崗位之前，由公司級人力資源部、質(zhì)量安全環(huán)保部門進行的安全教育；部門級教育是指新員工分配到本部門、本車間后，再由部門、車間進行的安全教育；班組教育是指新工人進入工作崗位之前由班組進行的安全教育。工程建設施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范的術(shù)語和定義質(zhì)量管理活動為完成質(zhì)量管理要求而實施的行動。質(zhì)量管理制度按照某些質(zhì)量管理要求建立的、適用于一定范圍的質(zhì)量管理活動要求。質(zhì)量管理制度應規(guī)定質(zhì)量管理活動的步驟、方法、職責。質(zhì)量管理制度一般應形成文件。需要時，質(zhì)量管理制度可由更加詳細的文件要求加以支持。質(zhì)量信息反映施工質(zhì)量和質(zhì)量活動過程的記錄。質(zhì)量管理創(chuàng)新在原有質(zhì)量管理基礎(chǔ)上，為提高質(zhì)量管理效率、降低質(zhì)量管理成本而實施的質(zhì)量管理制度、活動、方法的革新。施工質(zhì)量檢查施工企業(yè)對施工質(zhì)量進行的檢查、評定活動。行業(yè)和企業(yè)術(shù)語和定義建設單位即建設工程的投資人，也稱“業(yè)主”，是工程建設項目建設全過程的總負責方，擁有確定建設規(guī)模、功能、外觀、選用材料設備、按照法律法規(guī)規(guī)定選擇承包單位等權(quán)利。施工單位是指經(jīng)過建設行政歸口管理部門的資質(zhì)審查，取得相應資質(zhì)證書，從事建筑工程、建筑安裝工程、建筑安裝工程施工的承包單位。工程監(jiān)理單位是指經(jīng)過建設行政歸口管理部門的資質(zhì)審查，取得相應資質(zhì)證書，受建設單位委托，依照國家法律法規(guī)、技術(shù)標準和建設單位要求，在建設單位委托的范圍內(nèi)對建設工程進行監(jiān)督管理的企業(yè)。工程項目是指具有獨立的設計文件，建成后可以獨立發(fā)揮生產(chǎn)能力或使用效益的工程。單位工程是工程項目的組成部分，它是可以獨立組織施工的工程，通常包含不同性質(zhì)的工程內(nèi)容。分部工程是單位工程的組成部分，一般是按建筑物的主要部位以及安裝工程的對象劃分的。分項工程是分部工程的組成部分，是按照工序?qū)⒎植抗こ踢M一步劃分而成。隱蔽工程在施工過程中，下道工序?qū)⑸系拦ば蛲耆采w住，則稱上道工序或被覆蓋的分項工程為隱蔽工程。按規(guī)定在隱蔽前，應進行隱蔽工程的檢查驗收(簡稱隱檢)，相關(guān)各方驗收合格后，方可予以隱蔽。施工組織設計是指導建設工程施工準備和施工全過程的技術(shù)管理文件。一項單位工程的施工組織設計內(nèi)容包括：工程概況、施工方案和施工方法、施工進度計劃、各項資源需求計劃、施工平面圖、技術(shù)質(zhì)量措施、安全技術(shù)措施及技術(shù)經(jīng)濟指標等。施工方案針對工程項目的某一個重點部位、關(guān)鍵工序或“四新”(新材料、新技術(shù)、新工藝、新設備)內(nèi)容等單獨策劃一整套的施工方法、工藝流程、技術(shù)措施、質(zhì)量要求以及必要圖紙等所編制的施工文件。技術(shù)交底施工企業(yè)傳統(tǒng)的技術(shù)管理制度之一。由項目部到施工作業(yè)班組逐級交底，隨接受交底人員崗位的不同，交底的內(nèi)容也有所不同。交底的內(nèi)容大體是：工程概況、設計要求、圖紙做法、施工組織設計與施工方案的要求、設計變更和洽商、規(guī)范、規(guī)程和工法的要求、施工順序、施工方法、質(zhì)量要求及驗收標準等。項目部為實施某一承包項目而調(diào)配人員組成的項目管理組織，在公司的監(jiān)控下實施開工準備、施工全過程、竣工驗收等過程，通常是一次性組織。顧客業(yè)主、甲方、建設單位、用戶。4QHSE管理體系總要求4.1.1本公司按GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求和使用指南》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》、SY/T6276-2010《石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系》、Q/SY1002.1-2013《健康、安全與環(huán)境管理體系規(guī)范》、GB/T50430-2007《工程建設施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》標準要求制定了QHSE管理體系方針，進行策劃、建立、實施和保持文件化、一體化的QHSE管理體系，運用PDCA的方法識別所需的過程，并予以持續(xù)改進。確定QHSE管理體系所需的過程及其在公司中的應用；確定和理解這些過程的順序和相互作用，在手冊5、6、7、8章節(jié)中已進行了表述；對過程中的危險因素和環(huán)境因素進行評價和識別，確定其重要因素，合理策劃對過程的控制；確定所需的準則和方法，以確保這些過程的運行和控制有效；由最高管理者提供QHSE管理體系運行過程所必要的資源，相關(guān)部門收集、整理、分析和總結(jié)必要的信息，以支持這些過程運行和對其完整性的監(jiān)控；監(jiān)測、測量(適用時)和分析公司所承擔的產(chǎn)品和技術(shù)服務的有關(guān)過程；采取充分有效的措施，以實現(xiàn)公司的QHSE方針、目標和持續(xù)改進。確保產(chǎn)品生產(chǎn)獲得必要資源和信息以支持這些過程的運行和監(jiān)視；4.1.2公司有關(guān)職能部門、生產(chǎn)部門和設計所要按公司QHSE職能分配的分管權(quán)限有效地對管理活動、資源、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量等過程實施管理和控制。4.1.3外包過程：外協(xié)件的加工、工程分包等。對分包供方通過評定、選擇合格的承包方，并對其實施控制，將其納入公司的管理體系。具體控制方法見手冊7.4條款和《采購過程控制程序》。文件要求4.2.1總則4.2.1.1公司QHSE管理體系文件包括：公司QHSE方針和目標：規(guī)定公司QHSE管理體系的宗旨和方向以及QHSE管理體系所達到目的文件。在本手冊中已規(guī)定，并經(jīng)最高管理者批準發(fā)布；管理手冊：對公司所建立的QHSE管理體系總體描述的文件。公司的QHSE管理手冊經(jīng)最高管理者批準發(fā)布；程序文件和記錄：根據(jù)四個體系管理標準要求及公司實際需要，指導相關(guān)活動或過程所規(guī)定的文件。公司按GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、Q/SY2013、SY/T6276-2010標準要求建立32個程序文件和記錄，具體見公司程序文件。支持性文件：確保QHSE管理體系過程的有效策劃、運行和控制所要求的文件，包括：有關(guān)法律、法規(guī)，產(chǎn)品檢驗規(guī)范、技術(shù)標準、操作規(guī)程、HSE作業(yè)計劃書、技術(shù)文件、作業(yè)指導書、規(guī)章制度等，以便確保公司生產(chǎn)過程得到有效控制；記錄：為確保其過程有效策劃、運行和控制所需的記錄。4.2.1.2以上文件和資料可以以硬拷貝或電子媒體形式存在，同時體系文件的數(shù)量和詳略程度，應滿足QHSE管理體系策劃與控制的需要。QHSE管理手冊QHSE管理手冊是公司根據(jù)質(zhì)量健康安全環(huán)境方針目標而全面描述本體系的管理文件。公司編制并保持了符合GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、Q/SY1002.1-2013、SY/T6276-2010的《QHSE管理手冊》，包括了下述內(nèi)容：公司QHSE管理體系所適應的范圍;程序文件；GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、Q/SY1002.1-2013、SY/T6276-2010標準要求對公司QHSE管理體系所包括的全部過程和內(nèi)容及相互關(guān)系進行陳述；本手冊前言中就QHSE手冊的管理對《QHSE管理手冊》的控制提出了要求；公司《QHSE管理手冊》只是企業(yè)全部文件中的一部分，在企業(yè)的管理體系中，其它文件應依屬于本手冊的有關(guān)要求。文件控制4.2.3.1為了對QHSE管理體系所要求的文件實施有效控制，公司編制了《文件控制程序》。記錄是一種特殊類型的文件，應依據(jù)4.2.4的要求進行控制。4.2.3.2公司質(zhì)量安全環(huán)保部是QHSE管理體系文件控制的歸口管理部門，各有關(guān)部門負責本部門文件的管理和控制，均應對所使用的文件按要求進行有效控制。4.2.3.3公司對QHSE管理體系所要求的文件，實施有效地控制，以便：為使文件是充分與適宜的，文件發(fā)布前得到批準；文件形成按規(guī)定進行審核，必要時對文件進行評審和更新并再次得到批準；對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)應及時進行標識；確保在QHSE管理體系運行的各個場所都獲得適用文件的有關(guān)版本；所有文件應保持清晰，以便識別和檢索；確保本公司所確定的策劃和運行質(zhì)量管理體系所需的外來文件得到識別，如法律、法規(guī)、標準、來自顧客或供方的要求、圖樣、驗收準則等，并對其進行控制；作廢文件如果出于某種目的仍有其它保留價值時，應加蓋“作廢參考”印章并實施有效控制，以防止作廢文件的非預期使用。記錄的控制4.2.4.1為了提供對QHSE管理體系有效運行的證據(jù)而建立的記錄實施有效控制，公司制定并實施《記錄控制程序》，使其記錄的標識、貯存、檢索、保護、保存期限、保留和處置符合規(guī)定要求，記錄應予以保持，保持清晰、易于識別和檢索，同時，保證記錄的完整性、真實性，以便提供符合要求和QHSE管理體系有效運行的證據(jù)。公司質(zhì)量安全環(huán)保部是記錄的歸口管理部門，負責對記錄的控制和管理。各部門負責本部門的記錄管理和控制。管理職責管理承諾公司最高管理者通過以下活動對公司建立、實施及持續(xù)改進QHSE管理體系提供強有力的領(lǐng)導和明確的承諾并提供證據(jù)：向公司全體員工傳達滿足顧客、員工、社會要求及相關(guān)方要求的重要性；向全體員工和相關(guān)方傳達并培訓法律、法規(guī)知識及其重要性；制定公司QHSE方針；制定QHSE目標；定期組織管理評審；為生產(chǎn)提供充分必要的資源，并確保其資源滿足過程需要，并保證QHSE管理體系得到有效運行和持續(xù)改進；建立和維護公司的企業(yè)文化，支持和促進QHSE管理體系的有效運行，包括信念、態(tài)度及個人承諾、參與和責任。主要有員工對公司(單位)改善QHSE表現(xiàn)的信念、員工對自身QHSE表現(xiàn)的態(tài)度、對個人責任和義務的認識、各單位在不同層次崗位上自覺參與HSE管理，接受并履行QHSE責任等。以顧客、員工、社會為關(guān)注焦點公司最高管理者應以實現(xiàn)顧客、員工、社會滿意為最終目標，企業(yè)從以下方面確保顧客、員工和社會的要求得到確定并予以滿足：通過市場調(diào)研、評價供方、分包方的QHSE保證能力、產(chǎn)品要求的評審和與顧客直接接觸等方式，不斷了解和確定顧客的需求和期望，包括法律法規(guī)要求等；將顧客需求和期望轉(zhuǎn)化為本公司的要求；通過同員工交流、員工滿意度調(diào)查、合理化建議、收集最新的法律法規(guī)等方式充分關(guān)注員工的健康和安全；考慮在本公司生產(chǎn)提供過程中對環(huán)境造成的影響，改進環(huán)境；明確適用的法律、法規(guī)、產(chǎn)品規(guī)范、驗收標準的要求；認真履行設計變更、不失時機的向顧客就產(chǎn)品質(zhì)量、功能、安全性、可靠性提出合理化建議；對滿足顧客要求的程度實施監(jiān)視和測量。對不能得到滿足的環(huán)節(jié)進行分析，重新采取措施，以持續(xù)滿足顧客要求。公司QHSE方針為確保QHSE方針的適宜性，充分符合本公司的發(fā)展宗旨，達到相關(guān)方滿意：最高管理者負責QHSE方針的確定和頒布，并確保方針在各級組織得以貫徹執(zhí)行；b）符合或嚴于國家法律法規(guī)、地方法律法規(guī)及相關(guān)方的要求，持續(xù)改進QHSE管理體系，保持預防措施有效性的承諾；c）明確“清潔生產(chǎn)、事故預防、社會責任”，形成文件，付諸實施，通過培訓、會議和各種媒體向全體職工和代表公司工作的人員傳達方針，確保全體職工和代表公司工作的人員理解貫徹方針；d）讓相關(guān)方知悉本公司QHSE體系方針，達到公開承諾的要求，可為相關(guān)方及公眾所獲?。籩）通過QHSE體系的有效運行確保方針得以實現(xiàn)和持續(xù)適宜；f）確保方針成為制定目標、指標評審的框架；g）通過年度管理評審，對方針進行評審，并根據(jù)評審結(jié)果進行修訂，持續(xù)改進，以適應不斷變化的內(nèi)外部環(huán)境的需要。公司全體員工和代表公司工作的人員必須認真貫徹執(zhí)行公司的QHSE方針，堅決抵制違背QHSE方針的行為。5.4策劃環(huán)境因素、危害因素辨識、風險評價和控制措施的確定公司建立了《風險識別與評價控制程序》，系統(tǒng)地確定生產(chǎn)過程中存在的危害因素和環(huán)境因素的影響，并確定、更新重大危險源和重要環(huán)境因素，以對其進行控制管理。其范圍考慮生產(chǎn)過程從開始到交付后的全過程。并每年對其進行評審，及時更新這方面的信息。5.4.1.2質(zhì)量安全環(huán)保部是識別與風險管理的歸口管理部門，負責組織對公司所有過程中的風險進行識別。各部門負責對本部門的危險源和環(huán)境因素的識別與更新，以及風險控制措施的制定和落實。鼓勵員工參與危害因素和環(huán)境因素的識別。風險識別的范圍包括：常規(guī)和非常規(guī)的活動；所有進入作業(yè)場所人員（包括承包方人員和訪問者）的活動；人的行為、能力和其他人的因素；已識別的源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險源；在工作場所附近，由組織控制下的工作場所的基礎(chǔ)設施、設備和材料；組織及其活動、材料的變更，或計劃的變更；職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時性變更等，及其對運行、過程和活動的影響；任何與風險評價和實施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務；對工作區(qū)域、過程、裝置、機器和（或）設備、操作程序和工作組織的設計，包括其對人的能力的適應性。風險識別應考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)以及過去、現(xiàn)在和未來三種時態(tài)。識別環(huán)境因素和危險源要考慮下列類型：環(huán)境因素的識別危險源的識別向大氣排放的污染物生產(chǎn)和服務中的要素向水體排放的污染物工藝流程和特點固體廢物污染物物料的物理形態(tài)、化學特性噪聲對周圍環(huán)境的影響所有進入工作場所的人員的活動對周圍社區(qū)及居民生活的影響生產(chǎn)過程中的各種因素水、電、油、氣和自然資源的消耗設備、設施的狀態(tài)土壤污染自然條件的影響植被破壞發(fā)生過和與之有關(guān)的事件、事故影響及其他風險識別和評價體系建立初期本公司進行初始風險評價，體系運行正常時，危險源和環(huán)境因素的識別、評價每年進行一次。針對每個具體的特定項目，各部門、工程部(項目部)、xxx運營部、藥劑車間、設計所，按照7.1的要求，作業(yè)前組織對作業(yè)現(xiàn)場進行風險識別和評價。5.4.1.7本公司在建立HSE目標時，應考慮環(huán)境因素、危害因素辨識、確保風險評價的結(jié)果和風險控制的效果。應經(jīng)常性開展事故隱患排查，對排查出的事故隱患進行分級管理，制定方案，落實整改措施、責任、資金、時限等，并對隱患整改效果進行評價)。對危險設施或場所進行重大危險源辨識與安全評估，確定安全監(jiān)控措施，實施分級監(jiān)控管理。當公司的經(jīng)營管理過程發(fā)生較大變化時，以及法律及其他要求更新時，應及時對風險進行補充識別、評價和確定風險，并及時更新。風險評價與控制，具體內(nèi)容見《風險識別與評價控制程序》。本公司運用調(diào)查表法、現(xiàn)場檢查表法等方法對環(huán)境因素、危害因素進行識別，采用分值法對環(huán)境因素進行評價，矩陣法進行對危害因素進行評價，以便：依據(jù)健康、安全與環(huán)境風險和影響的范圍、性質(zhì)和時限性進行，確保該方法是主動性的而不是被動性的；規(guī)定風險分級，識別出可通過風險管理措施來削減或控制的風險。依據(jù)不同職能和層次，針對重大環(huán)境因素和危害因素，確定目標和指標，制定相應的方案、應急預案、相關(guān)準則等措施進行削減和控制；與運行經(jīng)驗和所采取的風險削減和控制措施的能力相適應；為確定設施要求、識別培訓需求和(或)開展運行控制提供輸入信息；規(guī)定對所要求的活動進行監(jiān)視，以確保其及時有效實施。風險評價：公司建立了《風險識別與評價控制程序》，對危害因素的風險和環(huán)境因素的影響進行定性和定量評價，考慮人員傷亡、環(huán)境破壞、財產(chǎn)損失等因素影響的可能性和嚴重程度，該程序包括：——施工服務的全過程；——常規(guī)和非常規(guī)的活動或服務；——時間和潛在的緊急情況；——潛在的危險和影響；——廢棄物的排放；——所有進入作業(yè)場所人員的活動或服務；——作業(yè)場所內(nèi)的設施（無論是由組織還是由外部所提供的設施）；——本公司施工服務及相關(guān)方提供的產(chǎn)品和服務。公司在建立目標時，對這些評價結(jié)果予以考慮。環(huán)境影響評價公司依據(jù)《風險識別與評價控制程序》，針對廢棄物排放，從中判定那些對環(huán)境具有重大影響，或可能具有重大影響的因素。公司確保在建立目標時，對這些具有或可能具有重大影響的環(huán)境因素加以考慮。風險評價和環(huán)境因素評價的結(jié)果，應作為制定目標指標的重要依據(jù)。風險評價和環(huán)境因素評價的結(jié)果應形成文件，明確表述每一活動、產(chǎn)品或服務中存在的或潛在的危害因素，可能導致的風險，風險等級及相應的控制和削減措施等內(nèi)容。在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時，應按如下順序考慮降低風險：a）消除；b）替代；c）工程控制措施d）標志、警告和（或）管理控制措施e）個體防護裝備。風險評價和環(huán)境因素評價的結(jié)果須經(jīng)相關(guān)部門審核后交管理者代表批準，并由質(zhì)量安全環(huán)保部發(fā)至相關(guān)部門，各部門將風險評價的文件傳達至每個相關(guān)崗位。當公司的經(jīng)營管理過程發(fā)生較大變化時，以及法律及其他要求更新時，應及時對風險進行補充識別、評價和確定風險，并及時更新。風險評價和環(huán)境因素的評價每年更新一次，由質(zhì)量安全環(huán)保部組織進行。5.4.2法律法規(guī)和其他要求公司在建立實施和保持職業(yè)健康安全管理體系時，應確保對法律法規(guī)要求和組織遵守其他要求的考慮法律法規(guī)和其他要求如下：國際公約,以及所在國的法律、法規(guī)、規(guī)章及標準；國家、地方的法律、法規(guī)、標準及規(guī)范；行業(yè)主管部門的通知、制度、管理辦法；其它要求：如顧客和相關(guān)方的要求。質(zhì)量安全環(huán)保部是法律、法規(guī)、標準及其它要求收集、確認及更新的歸口管理部門，各部門負責本部門相關(guān)的法律法規(guī)的收集與管理。公司建立了《法律法規(guī)和其它要求控制程序》，以獲取并識別與公司相關(guān)適用的QHSE法律法規(guī)及其他要求，及時收集、識別、更新、傳達實施動態(tài)管理。質(zhì)量安全環(huán)保部在收集和識別的基礎(chǔ)上建立在用的法律、法規(guī)、標準清單，并保證其為現(xiàn)行有效版本。質(zhì)量安全環(huán)保部每年組織一次法律法規(guī)和其它要求的有效性評價，過期或作廢法律、法規(guī)、標準和其它要求應及時收回、處理。確保需遵守法律法規(guī)與其他要求的信息為最新。公司采用文件下發(fā)、各級傳達、培訓等方式確保把法律法規(guī)和其他要求及時傳達給公司的有關(guān)員工和其他相關(guān)方。健康、安全與環(huán)境目標和指標5.4.3.1最高管理者應確保在相關(guān)職能和層次上建立QHSE目標，目標應是可測量的，并與QHSE方針保持一致。質(zhì)量安全環(huán)保部對其進行分解和修訂，并進行日常檢查及審核；各部門負責本單位QHSE目標、指標的分解、細化的落實；QHSE目標的內(nèi)容應包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容及對持續(xù)改進的承諾；質(zhì)量目標應滿足顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)服務質(zhì)量要求的內(nèi)容。管理者代表負責審查QHSE目標、指標；最高管理者負責審批QHSE目標、指標。5.4.3.2質(zhì)量安全環(huán)保部負責按年初制定的QHSE目標對各單位目標的執(zhí)行情況進行考核，根據(jù)目標完成情況提出獎罰建議。5.4.3.3目標的執(zhí)行和完成情況以書面形式提交最高管理者進行管理評審以評價目標的適宜性、充分性和有效性。5.4.3.4最高管理者要求：為實現(xiàn)公司QHSE目標并使目標與方針和企業(yè)QHSE管理體系的持續(xù)改進保持一致，各級組織應確保：相關(guān)職能部門和各生產(chǎn)單位均要建立本部門的QHSE目標；QHSE目標要量化并做到可以考核或測量；QHSE目標應與顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)服務質(zhì)量及對QHSE要求保持一致；針對公司的重要環(huán)境因素和危害因素，公司可制定相關(guān)的具體目標。5.4.3.5健康、安全與環(huán)境目標、指標制定的依據(jù)：本公司的QHSE方針和戰(zhàn)略目標，包括對持續(xù)改進的承諾；重要環(huán)境因素和重大職業(yè)健康安全危險源和風險；要考慮技術(shù)的先進性及可選方案；顧客、相關(guān)方的期望和要求，法律、法規(guī)的要求；經(jīng)營管理與競爭的要求，市場狀況，經(jīng)濟條件。目標、指標和方案的制定、分解、落實、檢查、考核和評審，具體執(zhí)行《健康、安全與環(huán)境目標和方案控制程序》。5.4.4健康安全與環(huán)境方案制定健康安全環(huán)境方案組織應保證：制定并保持旨在實現(xiàn)健康、安全、環(huán)境目標和指標的方案，規(guī)定組織的每一有關(guān)職能和層次實現(xiàn)健康、安全、環(huán)境目標和指標的職責，以及確定實現(xiàn)目標和指標的方法和時間表，并將已確定的健康安全環(huán)境方案形成文件；對組織特定的活動和任務、產(chǎn)品或服務進行策劃，以確定工作目標、資源需求、工作進度、程序和工作指南；健康、安全、環(huán)境策劃的輸出應形成文件，每季度對文件的實施進行檢測，驗證方案的實施效果；應針對新情況的需求和條件的變化隨時對策劃形成的文件進行評審和修訂。各管理部門負責制定相應的HSE方案，質(zhì)量安全環(huán)保部實施監(jiān)督檢查考核；管理者代表負責本公司HSE方案的審核；最高管理者負責審批HSE方案。HSE方案中應包括以下內(nèi)容：需控制的風險；控制目標，包括分解到相關(guān)職能和層次的目標；措施方案的具體內(nèi)容，包括可選技術(shù)方案、技術(shù)措施和技術(shù)方法以及規(guī)定；適當?shù)馁Y源要求；根據(jù)目標和管理措施方案規(guī)定的詳細職責和權(quán)限；f）實施目標以及方案的時間表和進度計劃；g）驗收要求以及監(jiān)督評審部門等。目標和方案的制定、審批、分解、實施和考核具體見《健康、安全與環(huán)境目標和方案控制程序》中有詳細規(guī)定。5.4.5QHSE管理體系策劃5.4.5.1為了實現(xiàn)公司的QHSE目標和滿足標準4.1的要求，對體系過程以及所需資源進行識別，并對QHSE管理體系加以策劃。QHSE管理體系策劃的內(nèi)容包括：a）最高管理者制訂、批準、發(fā)布公司的QHSE方針和目標；b）識別并確定公司QHSE管理體系的過程，采用現(xiàn)場調(diào)查、初始評審、風險管理、體系設計、職能分配、體系文件化等，確保QHSE管理體系的建立，形成《質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理手冊》、《程序文件》和其它體系文件（三層次文件）；明確實施改進計劃的職責和權(quán)限、改進的方法和途徑、策劃所需要的資源等；c）根據(jù)QHSE管理體系的需要，設置公司的組織結(jié)構(gòu)、劃分職能；d）根據(jù)研發(fā)項目的特點，顧客的要求（合同要求），可編制《質(zhì)量計劃》。項目部編制項目QHSE資源需求計劃（可以包含在施工組織設計中），明確項目QHSE管理體系資源需求，并加以有效的落實和實施，保證項目QHSE目標的實現(xiàn)。，內(nèi)容見7.1.3）、《HSE計劃書》、《作業(yè)指導書》和《操作規(guī)程》；e）為提高QHSE管理體系的效率和有效性，應考慮顧客和其他相關(guān)方的需求和期望；以往的經(jīng)驗教訓；改進的機會；風險的評估和減少；f）通過內(nèi)部審核、管理評審以及顧客溝通獲得有關(guān)體系的信息，利用數(shù)據(jù)分析、對體系業(yè)績進行測量，并不斷尋求改進的機會，積極實施糾正和預防措施，增進顧客滿意，促進QHSE管理體系的有效運行和持續(xù)改進；g）若QHSE管理體系發(fā)生變化時，對體系之中的職責、權(quán)限及資源配置或其他有關(guān)問題予以策劃，保持體系的完整性。5.5職責權(quán)限和溝通職責和權(quán)限5.5.1.1為了保證QHSE管理體系的建立和有效運行，公司最高管理者對公司內(nèi)部的職責和權(quán)限做出規(guī)定并予以傳達。應合理配置人、財、物等資源，不斷提高QHSE表現(xiàn)水平，以確保QHSE管理體系的有效性。人力資源部是組織機構(gòu)、職責和人力資源的歸口管理部門；最高管理者負責人力資源配置計劃的審批。各級組織機構(gòu)的設置應堅持精干、高效、科學的原則，各部門的編制定員，應滿足履行相應管理職責的需要，堅持“因責定崗，因崗擇人”的原則。職責分配應橫向到部門、縱向到崗位，使縱、橫向接口嚴密、暢通，不落空，不重疊，應堅持權(quán)利與責任對等，便于監(jiān)督和考核的原則。部門設置、部門職能配置及編制定員，由人力資源部提出，報最高管理者批準后下達文件確定。人力資源部每年年底負責組織對各部門職責履行情況進行考核,并保存考核記錄。5.5.1.7各部門、單位的職能分配見：附1《XXX股份有限公司QHSE管理體系結(jié)構(gòu)圖結(jié)構(gòu)圖》、附2《公司QHSE職能分配表》；此外，各項業(yè)務活動的細節(jié)以及相應的責任和權(quán)限，在本手冊所引用的程序、標準以及文件中做出規(guī)定。5.5.1.8職責最高管理者職責組織制訂承諾、方針和目標，并批準發(fā)布實施；堅持以顧客為關(guān)注焦點，確保全公司關(guān)注顧客要求；確保實施適宜的過程，以滿足顧客要求并實現(xiàn)目標；建立、實施和保持一個有效的管理體系以實現(xiàn)這些目標；負責提供管理體系所需的資源；定期主持管理評審；負責建立和完善組織結(jié)構(gòu)，確保各部門的職責、權(quán)限及相互關(guān)系得到規(guī)定和有效溝通；任命授權(quán)管理者代表；最高管理者是公司質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境的責任人。最高管理者應確保組織內(nèi)的職責、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。各崗位人員的職責和權(quán)限詳見公司《崗位說明書》。質(zhì)量安全環(huán)保部職責貫徹公司QHSE管理體系方針和目標，確保部門QHSE管理體系要求的有效實施；是公司QHSE管理體系歸口管理部門。負責公司QHSE管理體系的日常管理工作;負責目標、指標的分解、考核；負責監(jiān)督管理方案編寫和完成情況;負責組織公司風險識別與評價的管理工作；負責組織法律法規(guī)及其他要求的收集、法律法規(guī)的適用性的識別、更新及符合性評價;負責組織公司級應急反應計劃的制定、培訓和演習，以及緊急狀態(tài)下的應急指揮;負責協(xié)助公司QHSE管理評審;負責糾正措施和預防措施的控制管理;負責隱患、事件、事故匯總、統(tǒng)計上報工作;組織QHSE管理體系的內(nèi)審工作，協(xié)助管理者代表實施內(nèi)部溝通;負責QHSE管理體系的監(jiān)視和測量;負責化工產(chǎn)品的進貨產(chǎn)品、出廠產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗;負責不合格品的監(jiān)督管理和控制;負責事件、事故調(diào)查、分析和處理的管理;負責組織公司QHSE管理體系文件、標準、規(guī)定的編制、修訂、更改、審核和實施的具體工作；P)編制年度QHSE工作計劃和重大隱患治理方案，并實施；q)負責監(jiān)視和測量設備及HSE設施的監(jiān)督管理；r)負責公司QHSE相關(guān)資質(zhì)的申辦、年審、復審、換證的管理；u)負責公司一級安全培訓、協(xié)助配合人力資源部特種操作人員外培取證；策劃公司年度QHSE管理工作任務，定期監(jiān)督檢查執(zhí)行情況，并向QSHE管理委員會匯報工作。人力資源部職責貫徹公司QHSE管理體系方針和目標，確保本部門QHSE管理體系的有效實施；是公司員工教育、培訓、技能的歸口管理部門。負責公司人力資源的規(guī)劃與管理，組織制訂各崗位員工的任職資格，定期實施評價和考核，并保存相關(guān)的記錄；負責制訂公司年度教育培訓計劃，組織實施，考核各單位員工培訓計劃落實情況；落實三級教育，新入廠員工、轉(zhuǎn)換崗位、重新上崗員工的培訓工作，建立員工三級教育培訓卡；負責員工外部培訓工作，包括收集培訓信息，與培訓機構(gòu)溝通培訓事宜，確認人員、資金等工作；質(zhì)量安全環(huán)保部協(xié)助配合；負責公司工會管理、員工來信來訪和信息的傳遞；負責員工體檢和職業(yè)健康體檢工作；負責公司從事可能具有重大質(zhì)量職業(yè)健康案例影響的工作的人員，都具備相應的管理能力。該能力基于必要的教育、培訓或經(jīng)歷；并保存相關(guān)的記錄；在部門年度工作計劃中明確QHSE管理工作任務，定期檢查執(zhí)行情況，每年底向QSHE管理委員會匯報QHSE管理工作情況。辦公室職責貫徹公司QHSE管理體系方針和目標，實現(xiàn)本部門QHSE管理體系要求的有效運行；是公司檔案、行政文件、外來文件歸口管理部門。負責公司行政文件的核稿、送簽、發(fā)放、歸檔工作及本公司印章保管、使用工作；負責收集、整理上級有關(guān)文件、政策和本單位有關(guān)決議、決定的貫徹落實情況，督查督辦，及時向領(lǐng)導反饋信息；負責辦公環(huán)境及設備的配置和管理；在部門年度工作計劃中明確QHSE管理工作任務，定期檢查執(zhí)行情況，每年底向QSHE管理委員會匯報QHSE管理工作情況。生產(chǎn)計劃部職責貫徹公司QHSE管理體系方針和目標，實現(xiàn)本部門QHSE管理體系要求的有效運行；是公司生產(chǎn)和服務計劃、運行的歸口管理部門。負責匯集生產(chǎn)和服務各方面的信息，編制公司月度生產(chǎn)計劃，召集生產(chǎn)計劃會議，進行計劃調(diào)整和補充計劃下達，進行月計劃完成情況統(tǒng)計分析；負責公司生產(chǎn)組織協(xié)調(diào)工作，確保銷售、設計、生產(chǎn)、售后服務的接口順暢；在年度工作計劃中，明確QHSE管理工作任務，定期檢查執(zhí)行情況，每年底向QSHE管理委員會匯報QHSE管理工作情況。對固定資產(chǎn)進行分類審核、登記、建立帳卡、報表、盤點，以及公司固定資產(chǎn)審批、驗收、調(diào)配、大修、報停、報廢的審批手續(xù)以及報廢固定資產(chǎn)的回收、處理、管理，負責特種設備的定期檢測；負責設備、裝置和設施的配備、大修及運行管理，并按照有關(guān)規(guī)程、標準進行定期檢查考核、評比工作，確保安全生產(chǎn)；負責設備(包括特種設備注冊、外部檢修、檢驗)、設施的管理，并按照有關(guān)規(guī)程、標準定期進行檢查、修理，定期進行設備、設施完整性評價，并保存相關(guān)記錄；負責組織設備安全檢查，對查出的有關(guān)問題，制定計劃并及時整改，組織設備事故的調(diào)查處理，及時向公司主管領(lǐng)導和QHSE管理部門匯報；負責公司設備設施完整性評價；銷售部職責貫徹公司QHSE管理體系方針和目標，實現(xiàn)本部門QHSE管理體系要求的有效運行；是公司規(guī)章制度、設備、設施的歸口管理部門。a）負責市場開發(fā)，掌握市場動態(tài)，及時收集市場信息，并定期向公司管理層提供行業(yè)分析報告；b）負責投標管理工作，并組織有關(guān)部門對顧客要求予以正確識別并對其產(chǎn)品要求予以評審；負責簽訂銷售合同；c）負責將公司對產(chǎn)品的生產(chǎn)、運輸、貯存、銷售、使用和廢棄處理以及服務過程中相關(guān)的健康、安全與環(huán)境數(shù)據(jù)資料應提供給顧客和有關(guān)的相關(guān)方；d）負責公司品牌策劃、宣傳和推廣工作，客戶的備案管理工作；e）負責銷售隊伍的培訓工作，負責合同的結(jié)算、回款；f）負責公司先進技術(shù)和設備在國際市場宣傳以及商務運作；g）負責顧客滿意度調(diào)查，獲取顧客意見反饋信息實現(xiàn)持續(xù)改進，并保存記錄；h）在部門年度工作計劃中明確QHSE管理工作任務，定期檢查執(zhí)行情況，每年底向QSHE管理委員會匯報QHSE管理工作情況。財務部職責貫徹公司QHSE管理體系方針和目標，確保本部門QHSE管理體系要求的有效運行；是公司財務工作的歸口管理部門。a）負責公司財務的日常管理工作；b）確保公司QHSE管理體系運行所需資金的落實；c）在部門年度工作計劃中明確QHSE管理工作任務，定期檢查執(zhí)行情況，每年底向QSHE管理委員會匯報QHSE管理工作情況。采購部職責貫徹執(zhí)行公司QHSE管理體系方針和目標，確保本部門QHSE管理體系的有效實施；是公司產(chǎn)品采購的歸口管理部門。a）負責組織招投標、合同評審，簽訂合同；b）負責對采購過程實施有效控制，組織相關(guān)部門對供方進行調(diào)查評價，通過簽訂QHSE協(xié)議書對供方提出QHSE方面的要求、發(fā)布合格供方名單；c）負責對供應商（外包方）的選擇、評價、監(jiān)督并施加影響的管理和控制；d）負責采購物資的初步驗證及報驗、材質(zhì)單等質(zhì)量證明文件索??；e）負責采購材料不合格控制；f）在部門年度工作計劃中明確QHSE管理工作任務，定期檢查執(zhí)行情況，每年底向QSHE管理委員會匯報QHSE管理工作情況。工程部職責貫徹執(zhí)行公司QHSE管理體系方針和目標，確保本部門QHSE管理體系的有效實施；是公司建設施工的歸口管理部門。負責工程施工及工程售后服務；參與項目招投標、技術(shù)談判、工程合同評審；工程項目的相關(guān)管理、現(xiàn)場物資監(jiān)督管理、配合結(jié)算與回款、檔案與信息管理等；負責工程施工總體協(xié)調(diào)、進貨產(chǎn)品檢驗、施工技術(shù)管理、QHSE監(jiān)督管理等；組織對公司決定分包的工程施工項目進行招標、分包合同評審、分包方評審與管理；按屬地管理原則，對本部門及分包方的QHSE運行工作進行監(jiān)督、控制、管理；組織工程竣工驗收和總結(jié)；負責本部門員工QHSE培訓工作，監(jiān)督分包方員工培訓工作及持證上崗情況；負責工程施工中的糾正措施和預防措施管理與控制；負責工程施工中的不合格品管理與控制；在部門年度工作計劃中明確QHSE管理工作任務，定期檢查執(zhí)行情況，每年底向QSHE管理委員會匯報QHSE管理工作情況。XXX運營部職責貫徹執(zhí)行公司QHSE管理體系方針和目標，確保本部門QHSE管理體系要求的有效實施；是公司XXX運營工作的歸口管理部門。負責污水處理的生產(chǎn)、運營、安全及協(xié)調(diào)管理工作，確保服務項目的長期、穩(wěn)定運行；負責XXX運營生產(chǎn)單位的成本控制、分析及核算工作；負責制定部門QHSE培訓計劃，組織QHSE知識和操作技能的培訓和指導，及時總結(jié)經(jīng)驗教訓，不斷提高QHSE管理水平；負責水處理設備管理工作，包括設備檔案管理、維修維護；負責現(xiàn)場直達料的初次檢驗及驗收工作；負責下屬生產(chǎn)單位的QHSE管理，組織各種形式的QHSE檢查；定期組織XXX運營人員的定向培訓，提高XXX系統(tǒng)QHSE管理水平；在部門年度工作計劃中明確QHSE管理工作任務，定期檢查執(zhí)行情況，每年底向QSHE管理委員會匯報QHSE管理工作情況。設計所職責：貫徹執(zhí)行公司QHSE管理體系方針和目標，確保本部門QHSE管理體系要求的有效實施；負責環(huán)境工程及水處理行業(yè)相關(guān)科技項目的立項申報；負責環(huán)境工程及水處理行業(yè)技術(shù)的綜合研究，新工藝、技術(shù)的研究及引用；負責設計開發(fā)過程中QHSE管理工作，確保設計質(zhì)量；水處理相關(guān)工程規(guī)劃方案的設計、論證以及工程實施情況的監(jiān)督；參與環(huán)境工程、石油石化、水處理等行業(yè)技術(shù)資料的收集、整理；參與水處理相關(guān)工程施工現(xiàn)場的技術(shù)指導及QHSE監(jiān)督；在部門年度工作計劃中明確QHSE管理工作任務，定期檢查執(zhí)行情況，每年底向QSHE管理委員會匯報QHSE管理工作情況。研發(fā)中心職責貫徹執(zhí)行公司QHSE管理體系方針和目標，確保本部門QHSE管理體系要求的有效實施；負責水處理劑、水處理新工藝的篩選、研發(fā)、引進及推廣；負責水處理劑設計開發(fā)過程中QHSE管理工作，確保設計質(zhì)量；負責水處理劑產(chǎn)品標準的編制、審核、更新；負責水處理劑生產(chǎn)作業(yè)指導書的編制和修改，并控制下發(fā)；負責化工實驗器具的日常維護和管理，保證器具的完整性和準確性；負責實驗試劑的保管，水處理劑《安全技術(shù)說明書》的編制；負責化工檢驗員檢驗工作的培訓、指導、考核；在部門年度工作計劃中明確QHSE管理工作任務，定期檢查執(zhí)行情況，每年底向QSHE管理委員會匯報QHSE管理工作情況。藥劑車間職責貫徹執(zhí)行公司QHSE管理體系方針和目標，確保本部門QHSE管理體系要求的有效實施；負責藥劑產(chǎn)品生產(chǎn)、統(tǒng)計、運送工作；負責本車間生產(chǎn)設備的日常保養(yǎng)、維護和檢修管理工作；負責本車間生產(chǎn)計劃、成本統(tǒng)計和核算工作；負責庫房的原材料、產(chǎn)品的保管、出入庫等配合管理工作；負責藥劑車間的勞動紀律、環(huán)境衛(wèi)生等其他日常管理工作；負責藥劑車間糾正措施、預防措施的管理控制；負責藥劑車間不合格品管理與控制；配合XXX運營部相關(guān)工作；在部門年度工作計劃中明確QHSE管理工作任務，定期檢查執(zhí)行情況，每年底向QSHE管理委員會匯報QHSE管理工作情況。概預算中心職責：貫徹執(zhí)行公司QHSE管理體系方針和目標，確保本部門QHSE管理體系要求的有效實施;負責工程預算、結(jié)算工作；負責參加工程施工組織設計的編制及圖紙會審工作；按施工圖紙、設計變更、現(xiàn)場簽證等資料以及工程造價等相關(guān)知識編制施工圖預算書；負責項目招投標工作的標的及報價編制；負責參與公司承建的工程進行成本控制管理，編制工程材料限額領(lǐng)料單，以降低單位工程成本，提高經(jīng)濟效益；負責項目投資估算、初步設計概算、施工圖概算及經(jīng)濟評價的編制；分承包工程結(jié)算工作；參與公司承建的工程進行成本控制管理，編制工程材料限額領(lǐng)料單，以降低單位工程成本，提高經(jīng)濟效益。基層生產(chǎn)部門崗位職責在保證質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境的前提下組織指揮生產(chǎn)，運行本單位QHSE管理體系。發(fā)現(xiàn)違反QHSE管理制度、規(guī)定和安全技術(shù)操作規(guī)程的作法，應立即制止并向領(lǐng)導報告，及時通知質(zhì)量安全環(huán)保部共同處理，杜絕違章指揮、違章作業(yè)和違反勞動紀律現(xiàn)象的發(fā)生；為保證質(zhì)量，對組織均衡生產(chǎn)、生產(chǎn)過程管理、提高并保持生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證能力的生產(chǎn)條件負責；負責對顧客提供的產(chǎn)品的驗證、保護和維護，在生產(chǎn)過程中與顧客進行溝通；對資料標識、可追溯性、搬運、貯存、包裝和交付進行監(jiān)督管理；負責生產(chǎn)事故的調(diào)查處理、統(tǒng)計上報工作，及時向公司質(zhì)量安全環(huán)保部報告；在年度工作計劃中，明確QHSE管理工作任務，定期檢查執(zhí)行情況，每年底向上級管理部門匯報QHSE管理工作情況。員工職責認真履行QHSE職責，對本崗位的安全生產(chǎn)、質(zhì)量管理、環(huán)境保護、工業(yè)衛(wèi)生負直接責任；嚴格遵守QHSE管理制度和本崗位的安全操作規(guī)程與技術(shù)標準、規(guī)范,不違章作業(yè)；積極參加班組安全、質(zhì)量活動，自覺接受QHSE教育培訓，增強自身QHSE意識和防護能力；上崗按規(guī)定著裝，妥善保管、正確使用各種勞動防護器具和消防器材；有權(quán)拒絕不具備QHSE條件的作業(yè)任務；有權(quán)拒絕違章作業(yè)的指令，對他人違章作業(yè)有權(quán)加以勸阻和制止；正確分析、判斷和處理各種事故苗頭，把事故消滅在萌芽狀態(tài)；發(fā)生事故或隱患，要果斷正確處理，及時向上級報告，并保護現(xiàn)場；全體員工都應按照QHSE承諾執(zhí)行。5.5.2管理者代表（見批準令）5.5.3溝通、參與和協(xié)商公司最高管理者應確保在公司內(nèi)建立適當?shù)臏贤ㄇ?，并確保對QHSE管理體系的有效性進行溝通。5.5.3.2質(zhì)量安全環(huán)保部負責公司QHSE管理體系運行相關(guān)信息的收集、傳遞、處理，并對有關(guān)QHSE重要信息進行評審。建立并保持《信息交流與協(xié)商控制程序》，確保與員工和其他相關(guān)方進行有關(guān)的質(zhì)量、