深圳市龍崗區(qū)青少年活動中心

深圳市龍崗區(qū)青少年活動中心2020年度部門決算目錄一、龍崗區(qū)青少年活動中心概況（一）單位職責(zé)（二）機構(gòu)設(shè)置二、龍崗區(qū)青少年活動中心2020年度部門決算表三、龍崗區(qū)青少年活動中心2020年度部門決算情況說明四、名詞解釋一、龍崗區(qū)青少年活動中心概況（一）單位職責(zé)龍崗區(qū)青少年活動中心的主要職責(zé)是：以青少年成長發(fā)展的健康需求為導(dǎo)向，堅持“安全第一、公益性至上、平等參與”的工作準(zhǔn)則，突出政治引領(lǐng)和價值引領(lǐng)，著力青少年思想政治建設(shè)；注重實踐體驗，凸顯教育元素，打造校外教育精英模式；擴(kuò)大區(qū)域交流，不斷強化“品牌、精品、規(guī)?！钡墓ぷ饕庾R，以現(xiàn)有場地和新媒體為載體，以高端培訓(xùn)為基礎(chǔ)，以主題教育為主線，實現(xiàn)有形陣地和無形陣地相結(jié)合，把社會效益最大化作為工作目標(biāo)，為青少年健康成長和發(fā)展提供全方位的服務(wù)。（二）機構(gòu)設(shè)置按照部門決算編報要求，納入我單位（深圳市龍崗區(qū)青少年活動中心）2020年部門決算編報范圍的單位共1個。二、深圳市龍崗區(qū)青少年活動中心2020年度部門決算表（一）收入支出決算總表公開01表部門：深圳市龍崗區(qū)青少年活動中心單位：萬元收入支出項目行次金額項目行次金額欄次1欄次2一、一般公共預(yù)算財政撥款收入1491.53一、一般公共服務(wù)支出32539.14二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入20.00二、外交支出330.00三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入30.00三、國防支出340.00四、上級補助收入40.00四、公共安全支出350.00五、事業(yè)收入50.00五、教育支出360.00六、經(jīng)營收入60.00六、科學(xué)技術(shù)支出370.00七、附屬單位上繳收入70.00七、文化旅游體育與傳媒支出380.00八、其他收入842.27八、社會保障和就業(yè)支出393.039九、衛(wèi)生健康支出400.0010十、節(jié)能環(huán)保支出410.0011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出420.0012十二、農(nóng)林水支出430.0013十三、交通運輸支出440.0014十四、資源勘探工業(yè)信息等支出450.0015十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出460.0016十六、金融支出470.0017十七、援助其他地區(qū)支出480.0018十八、自然資源海洋氣象等支出490.0019十九、住房保障支出5017.2320二十、糧油物資儲備支出510.0021二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出520.0022二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出530.0023二十三、其他支出540.0024二十四、債務(wù)還本支出550.0025二十五、債務(wù)付息支出560.0026二十六、抗疫特別國債安排的支出570.00本年收入合計27533.80本年支出合計58559.40使用非財政撥款結(jié)余280.00結(jié)余分配590.00年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余29111.41年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6085.813061總計31645.21總計62645.21注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。（二）

收入決算表公開02表部門：深圳市龍崗區(qū)青少年活動中心單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱欄次1234567合計533.80491.530.000.000.000.0042.27201一般公共服務(wù)支出513.54471.270.000.000.000.0042.2720129群眾團(tuán)體事務(wù)513.54471.270.000.000.000.0042.272012950事業(yè)運行68.7468.740.000.000.000.000.002012999其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出444.80402.530.000.000.000.0042.27208社會保障和就業(yè)支出3.033.030.000.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出3.033.030.000.000.000.000.002080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1.011.010.000.000.000.000.002080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2.022.020.000.000.000.000.00221住房保障支出17.2317.230.000.000.000.000.0022102住房改革支出17.2317.230.000.000.000.000.002210201住房公積金2.972.970.000.000.000.000.002210203購房補貼14.2614.260.000.000.000.000.00注：1.本表反映部門本年度取得的各項收入情況。2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。（三）支出決算表公開03表部門：深圳市龍崗區(qū)青少年活動中心單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456合計559.40156.84402.560.000.000.00201一般公共服務(wù)支出539.14136.58402.560.000.000.0020129群眾團(tuán)體事務(wù)539.14136.58402.560.000.000.002012950事業(yè)運行68.7468.740.000.000.000.002012999其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出470.4067.84402.560.000.000.00208社會保障和就業(yè)支出3.033.030.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出3.033.030.000.000.000.002080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1.011.010.000.000.000.002080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2.022.020.000.000.000.00221住房保障支出17.2317.230.000.000.000.0022102住房改革支出17.2317.230.000.000.000.002210201住房公積金2.972.970.000.000.000.002210203購房補貼14.2614.260.000.000.000.00注：1.本表反映部門本年度各項支出情況。2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。（四）財政撥款收入支出決算總表公開04表部門：深圳市龍崗區(qū)青少年活動中心單位：萬元收入支出項目行次金額項目行次合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款欄次1欄次2345一、一般公共預(yù)算財政撥款1491.53一、一般公共服務(wù)支出33471.30471.300.000.00二、政府性基金預(yù)算財政撥款20.00二、外交支出340.000.000.000.00三、國有資本經(jīng)營財政撥款30.00三、國防支出350.000.000.000.004四、公共安全支出360.000.000.000.005五、教育支出370.000.000.000.006六、科學(xué)技術(shù)支出380.000.000.000.007七、文化旅游體育與傳媒支出390.000.000.000.008八、社會保障和就業(yè)支出403.033.030.000.009九、衛(wèi)生健康支出410.000.000.000.0010十、節(jié)能環(huán)保支出420.000.000.000.0011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出430.000.000.000.0012十二、農(nóng)林水支出440.000.000.000.0013十三、交通運輸支出450.000.000.000.0014十四、資源勘探工業(yè)信息等支出460.000.000.000.0015十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出470.000.000.000.0016十六、金融支出480.000.000.000.0017十七、援助其他地區(qū)支出490.000.000.000.0018十八、自然資源海洋氣象等支出500.000.000.000.0019十九、住房保障支出5117.2317.230.000.0020二十、糧油物資儲備支出520.000.000.000.0021二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出530.000.000.000.0022二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出540.000.000.000.0023二十三、其他支出550.000.000.000.0024二十四、債務(wù)還本支出560.000.000.000.0025二十五、債務(wù)付息支出570.000.000.000.0026二十六、抗疫特別國債安排的支出580.000.000.000.00本年收入合計27491.53本年支出合計59491.56491.560.000.00年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余280.49年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余600.450.450.000.00一般公共預(yù)算財政撥款290.49610.000.000.000.00政府性基金預(yù)算財政撥款300.00620.000.000.000.00國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款310.00630.000.000.000.00總計32492.01總計64492.01492.010.000.00注：1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表公開05表部門：深圳市龍崗區(qū)青少年活動中心金額單位：萬元項目本年支出功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出欄次123合計491.5689.00402.56201一般公共服務(wù)支出471.3068.74402.5620129群眾團(tuán)體事務(wù)471.3068.74402.562012950事業(yè)運行68.7468.740.002012999其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出402.560.00402.56208社會保障和就業(yè)支出3.033.030.0020805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出3.033.030.002080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1.011.010.002080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2.022.020.00221住房保障支出17.2317.230.0022102住房改革支出17.2317.230.002210201住房公積金2.972.970.002210203購房補貼14.2614.260.00注：1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表公開06表部門：深圳市龍崗區(qū)青少年活動中心單位：萬元人員經(jīng)費公用經(jīng)費科目編碼科目名稱決算數(shù)科目編碼科目名稱決算數(shù)科目編碼科目名稱決算數(shù)301工資福利支出79.77302商品和服務(wù)支出7.95307債務(wù)利息及費用支出0.0030101基本工資6.4330201辦公費0.8430701國內(nèi)債務(wù)付息0.0030102津貼補貼60.1630202印刷費0.0030702國外債務(wù)付息0.0030103獎金0.0030203咨詢費0.00310資本性支出0.0030106伙食補助費0.0030204手續(xù)費0.0031001房屋建筑物購建0.0030107績效工資0.0030205水費0.0031002辦公設(shè)備購置0.0030108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費3.5530206電費0.0031003專用設(shè)備購置0.0030109職業(yè)年金繳費1.8230207郵電費0.0031005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.0030110職工基本醫(yī)療保險繳費1.4930208取暖費0.0031006大型修繕0.0030111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費0.0030209物業(yè)管理費0.0031007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0.0030112其他社會保障繳費0.1230211差旅費0.0031008物資儲備0.0030113住房公積金6.1930212因公出國（境）費用0.0031009土地補償0.0030114醫(yī)療費0.0030213維修（護(hù)）費0.0031010安置補助0.0030199其他工資福利支出0.0030214租賃費0.0031011地上附著物和青苗補償0.00303對個人和家庭的補助1.2830215會議費0.0031012拆遷補償0.0030301離休費0.0030216培訓(xùn)費0.0031013公務(wù)用車購置0.0030302退休費0.0030217公務(wù)接待費0.0031019其他交通工具購置0.0030303退職（役）費0.0030218專用材料費1.3831021文物和陳列品購置0.0030304撫恤金0.0030224被裝購置費0.0031022無形資產(chǎn)購置0.0030305生活補助0.0030225專用燃料費0.0031099其他資本性支出0.0030306救濟(jì)費0.0030226勞務(wù)費0.00399其他支出0.0030307醫(yī)療費補助0.0030227委托業(yè)務(wù)費0.0039906贈與0.0030308助學(xué)金0.0030228工會經(jīng)費0.8039907國家賠償費用支出0.0030309獎勵金1.2830229福利費0.4239908對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼0.0030310個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼0.0030231公務(wù)用車運行維護(hù)費4.5039999其他支出0.0030311代繳社會保險費0.0030239其他交通費用0.0030399其他對個人和家庭的補助0.0030240稅金及附加費用0.0030299其他商品和服務(wù)支出0.01人員經(jīng)費合計81.05公用經(jīng)費合計7.95注：1.反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。（七）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開07表部門：深圳市龍崗區(qū)青少年活動中心單位：萬元預(yù)算數(shù)決算數(shù)合計因公出國

（境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接

待費合計因公出國

（境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接

待費小計公務(wù)用車

購置費公務(wù)用車

運行費小計公務(wù)用車

購置費公務(wù)用車

運行費1234567891011124.500.004.500.004.500.004.500.004.500.004.500.00注：1.本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中：預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。（八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算總表公開08表部門：深圳市龍崗區(qū)青少年活動中心單位：萬元項目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出欄次123456合計注:1.本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)及結(jié)余情況。2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表公開09表部門：深圳市龍崗區(qū)青少年活動中心單位：萬元項目本年支出功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出欄次123合計注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。龍崗區(qū)青少年活動中心2020年度部門決算情況說明（一）收入支出決算總體情況說明龍崗區(qū)青少年活動中心2020年度決算總收入為645.21萬元，其中：本年收入533.80萬元，使用非財政撥款結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余111.41萬元。2020年決算總收入比2019年決算總收入減少298.10萬元，下降率為31.6%，主要為受疫情影響，自有賬戶的培訓(xùn)收入減少。龍崗區(qū)青少年活動中心2020年度決算總支出為645.21萬元，其中：本年支出559.40萬元，結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余85.81萬元。2020年決算總支出比2019年決算總支出減少298.10萬元，下降率為31.6%，主要為受疫情影響，自有賬戶的培訓(xùn)支出減少。（二）收入決算情況說明龍崗區(qū)青少年活動中心2020年度收入決算533.80萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入491.53萬元，占比100.0%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占比0.0%；其他收入42.27萬元，占比7.9%。與2019年收入決算相比減少409.51萬元，下降率為43.4%，主要是一般公共預(yù)算財政撥款基本收入減少。（三）支出決算情況說明龍崗區(qū)青少年活動中心2020年度支出決算559.40萬元。按支出性質(zhì)，其中：基本支出156.84萬元，占28.0%；項目支出402.56萬元，占72.0%。按經(jīng)濟(jì)分類，其中：工資福利支出225.06萬元，占40.2%；商品和服務(wù)支出330.62萬元，占59.1%；對個人和家庭補助1.28萬元，占0.2%；資本性支出2.44萬元，占0.4%；與2019年支出決算相比減少263.99萬元，下降率為32.1%，主要是一般公共預(yù)算財政撥款基本支出減少。（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明龍崗區(qū)青少年活動中心2020年度財政撥款總收入決算為492.01萬元，其中：本年度財政撥款收入491.53萬元（一般公共預(yù)算財政撥款收入491.53萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元），年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.49萬元。本年度財政撥款收入與2020年年初預(yù)算數(shù)相比減少29.86萬元，下降率為5.7%，主要為“一般公共服務(wù)支出”收入較年初預(yù)算數(shù)減少。龍崗區(qū)青少年活動中心2020年度財政撥款總支出決算為492.01萬元，其中：本年度財政撥款支出491.56萬元（一般公共預(yù)算財政撥款支出491.56萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元），年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.45萬元。本年度財政撥款支出與2020年年初預(yù)算數(shù)相比減少29.83萬元，下降率為5.7%，主要為“一般公共服務(wù)支出”收入較年初預(yù)算數(shù)減少。（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明龍崗區(qū)青少年活動中心2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)491.56萬元，其中：基本支出89.00萬元，占比18.1%；項目支出402.56萬元，占比81.9%。與2020年度年初預(yù)算數(shù)521.39萬元相比，減少29.83萬元，下降率為5.7%主要為“一般公共服務(wù)支出”收入較年初預(yù)算數(shù)減少。一般公共預(yù)算財政撥款主要用于以下幾個方面：一般公共服務(wù)支出471.30萬元，占95.9%社會保障和就業(yè)支出3.03萬元，占0.6%;住房保障支出17.23萬元，占3.5%;（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明龍崗區(qū)青少年活動中心2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算89.00萬元，其中：人員經(jīng)費81.05萬元，公用經(jīng)費7.95萬元；按經(jīng)濟(jì)分類，工資福利支出79.77萬元，占比89.6%；商品和服務(wù)支出7.95萬元，占比8.9%；對個人和家庭補助1.28萬元,占比1.4%；與2020年度年初預(yù)算521.39萬元相比減少432.39萬元，下降率82.9%，主要是人員經(jīng)費支出較預(yù)算有所減少。（七）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明龍崗區(qū)青少年活動中心2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算4.50萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費4.50萬元，公務(wù)接待0萬元。與2020年度“三公”經(jīng)費全年預(yù)算4.50萬元相比減少0萬元，下降率0%。主要是公務(wù)用車運行維護(hù)費與預(yù)算支出無增減。與2019年度“三公”經(jīng)費支出決算5萬元相比減少0.5萬元，下降率10%，主要是公務(wù)用車運行維護(hù)費減少。具體如下：因公出國（境）費用2020年度支出決算0萬元，年初預(yù)算0萬元(因公出國（境）經(jīng)費由區(qū)財政統(tǒng)一預(yù)留和調(diào)配，各部門不單獨列報),與2019年度支出決算0萬元相比減少0萬元。公務(wù)用車購置費2020年度支出決算0萬元，與2020年度全年預(yù)算0萬元相比減少0萬元，下降率為0%；與2019年度支出決算0萬元相比減少0萬元，下降率0%。公務(wù)用車運行維護(hù)費2020年度支出決算4.5萬元，公務(wù)車保有量4輛，均為公務(wù)用車運行維護(hù)費，主要用于公務(wù)用車使用過程中所發(fā)生的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。與2020年度全年預(yù)算4.5萬元相比減少0萬元，下降率為0%；與2019年度支出決算5萬元相比減少0.5萬元，下降率10%，主要原因是厲行節(jié)約，減少“三公”經(jīng)費支出。公務(wù)接待費2020年度支出決算0萬元，與2020年度全年預(yù)算0萬元相比減少0萬元，與2019年度支出決算0萬元相比減少0萬元，下降率為0%，主要是厲行節(jié)約，嚴(yán)控經(jīng)費支出。（八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明龍崗區(qū)青少年活動中心2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入決算0萬元，較2019年決算數(shù)0萬元，增加0萬元，增長率為0%。龍崗區(qū)青少年活動中心2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算0萬元，較2019年決算數(shù)0萬元，增加0萬元，增長率為0%。（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明龍崗區(qū)青少年活動中心2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算0萬元，較2019年支出決算比無增減變化，主要原因為我單位2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。（十）預(yù)算績效情況說明1.預(yù)算績效管理工作開展情況根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位已按要求編制整體支出績效目標(biāo)，并圍繞政策落實、年度計劃實施、重點工作任務(wù)和重大項目開展以及資金管理使用等情況，開展整體支出績效自評。2.項目績效自評結(jié)果——一般公共預(yù)算支出。我單位結(jié)合項目預(yù)算執(zhí)行和績效完成情況，對2020年我單位6個一般公共預(yù)算支出項目全部開展績效自評，共涉及一般公共預(yù)算支出402.56萬元，占我單位一般公共預(yù)算項目支出總額的100%（其中政府投資項目0個，涉及金額0萬元）。從評價情況來看，上述項目支出績效情況良好，均達(dá)到了項目申請時所設(shè)定的各項績效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題：（1）部分績效指標(biāo)值無法衡量2020年，我單位在申請部門預(yù)算時同步編報了項目支出的績效目標(biāo)申報表，設(shè)定了項目的績效目標(biāo)，并按規(guī)范將績效目標(biāo)分解為相應(yīng)的績效指標(biāo)；但由于我單位預(yù)算績效管理工作處于剛起步階段，部分指標(biāo)無法衡量、指標(biāo)值非定量，給后續(xù)的監(jiān)控、評價工作帶來一定的困難。（2）預(yù)算支出缺乏明細(xì)經(jīng)梳理我單位2020年編制的預(yù)算中，部分項目缺乏預(yù)算測算明細(xì)，僅根據(jù)往年支出金額、詢價等情況對預(yù)算資金進(jìn)行匡算，缺乏數(shù)量、單價等測算明細(xì)，不符合預(yù)算精細(xì)化管理的要求，預(yù)算編制水平有待提高。（3）編外人員占比較高財政供養(yǎng)人員占比較高。下一步改進(jìn)措施：（1）規(guī)范合理設(shè)定績效指標(biāo)在往后編報部門整體支出及項目支出時，我單位將進(jìn)一步結(jié)合實際情況，按照績效目標(biāo)設(shè)定的規(guī)范要求，合理、完整、規(guī)范地設(shè)定符合框架要求的績效指標(biāo)，避免出現(xiàn)指標(biāo)名稱及目標(biāo)值為定性描述，提升績效指標(biāo)的實用性，同時在往后的工作中逐步積累績效管理知識，提高我單位預(yù)算績效管理工作水平。（2）完善預(yù)算測算明細(xì)在往后年度編制部門預(yù)算時，我單位將進(jìn)一步明確各項內(nèi)容的測算明細(xì)，明確其數(shù)量、單價等要素，并提供相關(guān)的支撐依據(jù)，進(jìn)一步編細(xì)編實項目預(yù)算，提高預(yù)算精細(xì)化管理的水平。（3）逐步降低編外人員占比調(diào)整用工方式，梳理勞務(wù)派遣事項，對于專業(yè)性較強的服務(wù)事項，由勞務(wù)派遣用工方式，調(diào)整為面向社會購買服務(wù)方式，逐步降低編外人員占比?！曰痤A(yù)算支出。無。——國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。無。具體自評情況詳見附件《深圳市龍崗區(qū)青少年活動中心2020年部門預(yù)算項目績效自評表》。（十一）其他重要事項情況說明1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明機關(guān)運行經(jīng)費2020年度支出決算0萬元，與2020年度全年預(yù)算0萬元相比減少0萬元，下降率為0%；與2019年度支出決算0萬元相比減少0萬元，下降率0%。無變化原因為我單位是事業(yè)單位無機關(guān)運行經(jīng)費。2.政府采購支出情況說明本部門2020年度政府采購支出總額2萬元，其中：政府采購貨物支出2萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額2萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。3.國有資產(chǎn)占有情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、一般公務(wù)用車4輛、應(yīng)急保障用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺，單價100萬元上以專用設(shè)