反恐程序文件

反恐工作指導版本號：A/0章節(jié)號：23.0鑰匙控制程序頁碼：1/11.0目的為了加強對我司鑰匙的控制與管理，制定本程序。2.0范圍企業(yè)所有鑰匙管理人員3.0內(nèi)容：3.1企業(yè)后勤部門負責對企業(yè)所有大門、車間大門管理與控制。企業(yè)大門鑰匙由保安班長負責管理，車間大門鑰匙由各車間主管管理。后勤部建立鑰匙分發(fā)與回收記錄。3.2嚴禁隨便復制鑰匙，最佳只有一把備用的，放在指定的地方。所有鑰匙只容許寄存在工廠，不許帶出工廠。3.3鑰匙不能隨意亂放，指定的使用者必須隨身攜帶或妥善保留，假如一把鑰匙丟失了或某鑰匙的使用者被開除了，那這把鎖應立即更換。3.4萬能鑰匙只有經(jīng)理可以使用，如有特殊狀況需要，必須在通過授權(quán)和登記的狀況下才可以使用。3.5破損的鑰匙要上繳經(jīng)理，員工不得私自丟棄，所有員工必須清晰鑰匙管理規(guī)定。3.6在員工離職前必須上繳所有保管的鑰匙。反恐工作指導版本號：A/0章節(jié)號：24.0廠證、訪客證管理規(guī)定頁碼：1/11.0目的為建立企業(yè)形象，配合人事管理需要并增進C-TPAT管理，特制定本規(guī)定。2.0范圍合用于工廠全體員工及外來訪人員3.0內(nèi)容3.1廠牌的發(fā)放、更換及補發(fā)3.1.1新進人員入廠時需交照片給人事部門辦理廠牌，初辦廠牌費用全免。3.1.2廠牌若有遺失或損壞應及時到人事部門補辦。3.2廠證的使用3.2.1員工廠牌作為員工出入廠區(qū)識別用，不得作為其他身分證明；上班時間，員工須配掛廠牌；在進出廠時也必須向保安展示以證名身份，3.2.33.3訪客證的使用3.3.1工廠應為來訪人員制定專門的訪客證，該訪客證必須明顯區(qū)別于員工廠證；3.3.2所有的訪客證都必須有獨立/唯一的號碼，來訪人員做好登記后應派發(fā)訪客證，并規(guī)定全程佩戴；3.3.3訪客證號碼必須記錄于來訪人員登記表上，結(jié)束來訪程后保安必須查對和收回訪客證。3.4廠證及訪客證的檢查3.4.1保安人員必須履行好檢查的職責，凡未佩戴廠牌及訪客證者一律拒絕進入，檢查成果應上報行政部作有關(guān)處理；3.4.2保安人員在巡查時也要盤問那些沒有佩戴廠牌及訪客證的人員，并要查明原因；如屬本廠員工則應上報人事部門補辦，非法進入者則立即匯報行政部并根據(jù)狀況決定與否報警；3.4.3各部門主管應督促所屬員工掛好廠牌，并由人事部負責追蹤考核工作，未掛廠牌者將予以警告一次；3.5法律責任3.5.1所有廠牌遺失者在補辦時必須簽訂一份法律免責書，以承諾其遺失廠牌所引起的任何法律后果工廠將概不負責。為保證工廠的管理和C-TPAT方面的政策規(guī)定，任何雇員不得持有雙份廠證（以遺失為名而進行補辦），一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將予以收回和嚴重警告。3.5.2員工廠牌不可轉(zhuǎn)借他人，如發(fā)生任何問題需負法律上之責任；3.5.3凡有下列情形之一者，視情節(jié)輕重予以合適處分、解雇或移交法辦：運用廠牌在外作不合法的事情者；廠牌借給非我司同仁，而在外破壞我司聲譽或肇事者；3.6員工離職時應將廠牌互換人事部門注銷，只有辦清了有關(guān)手續(xù)及交還廠牌后廠方才予以辦理離廠手續(xù)。反恐工作指導版本號：A/0章節(jié)號：25.0來往信件/包裹收發(fā)制度頁碼：1/1一、目的：為維護工廠生產(chǎn)，人員安全，提高管理質(zhì)量特定本制度。二、范圍：所有來往信件、包裹 三、職責：對來往信件、包裹、收發(fā)程序進行監(jiān)管安全四、內(nèi)容：4.1所有信件、包裹要進行登記。4.2對可疑的信件、包裹要進行檢查并且第一時間內(nèi)告知廠部及收件人，由收件人確認信件、包裹內(nèi)對象，假如收件人對信件、包裹來歷不明，產(chǎn)生懷疑時要及時退回郵局，不可在廠內(nèi)過夜。4.3在來往信件、包裹時一定要收件人本人簽收，不可他人代簽，并做好簽收記錄。4.4如信件、包裹的收件人離職時，應退還郵局并退回寄件人。4.5以電話形式聯(lián)絡快遞企業(yè)進行信件、包裹確認。4.6每月對信件、包裹抽查并做好抽查記錄并且報行政部。4.7所有保安要做好交接記錄，不能有遺漏、丟失信件狀況。反恐工作指導版本號：A/0章節(jié)號：26.0對承包商保安規(guī)定及管理程序頁碼：1/1一、目的：對承包商人員出入工廠登記，在工廠內(nèi)部的工作進行監(jiān)控，杜絕由此產(chǎn)生不安全隱患。二、合用范圍：企業(yè)所有承包商三、程序：3.1企業(yè)選擇承包商，必須考慮承包商執(zhí)行反恐工作狀況，考慮其安全措施管理狀況，考慮其財務狀況、企業(yè)歷史發(fā)展狀況、背景調(diào)查狀況，服務態(tài)度等方面。3.2對承包商人員出、入登記：a工程承包人及雇用人員須入企業(yè)工作，先由工程承包人填具“出入企業(yè)申請表”一式兩份，經(jīng)人事行政部經(jīng)理及負責安全的主管領(lǐng)導原則后，一份送人事行政審核，一份送門衛(wèi)存查，如企業(yè)工作時間在一口以內(nèi)，可免送審核。b承包商提供需出入我司的人員名單及照片等資料共兩份，一份交保安處存查，一份交人事行政部辦理臨時出入證，臨時出入證上必須注明工作單位、性別、年齡、有效期及加蓋公章方可生效。c承包商有關(guān)人員進出廠證必須佩帶承包商人員出入證，辦理注銷臨時出入證，更換人員按新程序辦理。保安在查對證件與人員與否相符，登記后方可放行。d承包商有關(guān)人員更換時，必須交回臨時出入證，辦理注銷臨時出入證，更換人員按新程序辦理。保安在記錄本上標注原有及更換人員資料。3.2對承包商人員在工廠內(nèi)工作的安全監(jiān)控：a承包商人員在工廠內(nèi)工作必須遵守企業(yè)有有關(guān)規(guī)章制度，如有違反，按照我司的有關(guān)制度處理。b保安要時刻留心承包商人員的工作范圍和內(nèi)容，承包商有關(guān)人員必須在指定范圍工作。c企業(yè)定期對承包商人員組織培訓，宣傳反恐意識，同步鼓勵他們通過電話、意見箱、書面形式向企業(yè)反應異常事件狀況，經(jīng)調(diào)查屬實，予以獎勵。3.3對承包商的反恐規(guī)定企業(yè)逐漸規(guī)定各承包商執(zhí)行反恐工作，加強完善各承包商的基礎設施，提高各承包商的反恐意識。反恐工作指導版本號：A/0章節(jié)號：27.0封條管理程序頁碼：1/1一、目的：為保證貨品運送途中的安全、加強封條采購、使用的管理，特制定本程序。二、合用范圍：企業(yè)所有貨柜使用的封條的管理。三、程序：3.1封條的采購3.3.1企業(yè)封條的采購由報關(guān)部門負責申請，經(jīng)副總經(jīng)理同意后，由采購部門負責執(zhí)行。3.3.2企業(yè)采購的封條原則必須符ISO/PAS17712的規(guī)定，向有資質(zhì)的供應商進行采購。目前企業(yè)使用的封條為螺栓狀或電纜狀封條。假如容許，采購部門應當規(guī)定供應商提供符合ISO/PAS17712的規(guī)定的證據(jù)。3.3.3采購部門完畢采購后，由報關(guān)部門主管負責對封條的數(shù)量、質(zhì)量進行驗收，并由報關(guān)部門主管負責統(tǒng)一管理。3.2封條的使用3.2.1企業(yè)所有成品出貨的貨柜必須使用封條，報關(guān)部門和保衛(wèi)部門負責監(jiān)督。3.2.2企業(yè)貨柜需要使用封條時，由各報關(guān)員向其主管提出封條使用申請，主管根據(jù)貨柜的數(shù)量分發(fā)封條，并在封條分發(fā)記錄上做記錄，申請人員需要簽名。3.2.3貨柜裝完后，報關(guān)人員將貨柜加封條，由保安進行監(jiān)督，并由保安記錄封條號碼、車牌號碼、司機姓名、裝貨起始時間、結(jié)束時間，貨柜號碼等內(nèi)容。3.2.3貨柜到海關(guān)后，報關(guān)人員監(jiān)督，由海關(guān)人員剪斷封條，加上海關(guān)專用封條。3.3封條異常的管理3.3.1貨柜裝完后出廠，保安人員需要對封條深入檢查，保證封條沒有被損壞。3.3.2報關(guān)人員在跟車過程中，需要關(guān)注封條狀況，防止被人損壞。3.3.3假如發(fā)現(xiàn)封條損壞，有關(guān)人員必須立即匯報給企業(yè)主管、公安機構(gòu)及海關(guān)，調(diào)查封條損壞的原因，重新檢查貨柜的完整性，檢查貨品的完整性，同步對貨柜進行稱重，確認與否出現(xiàn)過?；蚨倘敝樾?，確認貨柜、貨品與否保持完整。3.3.4對于封條損壞的貨柜，在查明原因后必須重新更換封條，并記錄新的封條號碼。反恐工作指導版本號：A/0章節(jié)號：28.0內(nèi)部審核控制程序頁碼：1/1一、目的：檢查C-TPAT在企業(yè)內(nèi)的運行有效性。二、合用范圍：所有C-TPAT管理體系要素。三、程序：3.1內(nèi)審工作根據(jù)實際狀況進行，但至少每年一次；3.2由內(nèi)審組長負責編制審核計劃，及總結(jié)和跟進改善措施實行效果；3.3審核員應保持獨立性；3.4審核員必須通過資格認定；3.5審核成果及改善效果需報企業(yè)高層管理者。四、參照文獻無五、記錄《內(nèi)審評估表》反恐工作指導版本號：A/0章節(jié)號：29.0管理層承諾頁碼：1/1一、目的：保證C-TPAT運行程序文獻所有文獻化。二、合用范圍：所有C-TPAT管理體系程序文獻。三、程序：3.1管理層承諾所有C-TPAT程序文獻所有文獻化；3.2通過管理評審來保證C-TPAT系統(tǒng)運行的有效性；3.3通過定期評審以適時更新建立程序文獻以保證符合C-TPAT之規(guī)定；四、文獻化程序如下：1．反恐計劃2.安全管理責任制3.安全調(diào)查處理程序4.物理安全措施程序5.貨品過剩和短缺處理程序6.貨品憑據(jù)管理程序7.運送安全管制程序8．離職雇員及終止合作商控制程序9．反盜竊程序10．緊急事故處理程序11．貨倉安全工作指導12．收貨和運送程序13．船務部安全工作指導14．出入管制程序15．