沈陽市第一四六中學(xué)

PAGEPAGE21沈陽市第一四六中學(xué)2018年部門預(yù)算（含“三公”經(jīng)費預(yù)算）目錄第一部分沈陽市第一四六中學(xué)概況主要職責(zé)部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分沈陽市第一四六中學(xué)2018年部門預(yù)算公開表表1.財政撥款收支總表表2.一般公共預(yù)算支出表表3.一般公共預(yù)算基本支出表表4.政府性基金預(yù)算支出表表5.部門收支總表表6.部門收入總表表7.部門支出總表表8.項目支出預(yù)算表表9.收入預(yù)算按單位分類匯總表表10.支出預(yù)算按單位分類匯總表表11.“三公”經(jīng)費支出表第三部分沈陽市第一四六中學(xué)2018年部門預(yù)算情況說明第四部分名詞解釋第一部分沈陽市第一四六中學(xué)概況一、主要職責(zé)（一）貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)，負責(zé)起草本校教育工作的法規(guī)、規(guī)章草案。（二）研究教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，提出本校教育事業(yè)的中、長期發(fā)展規(guī)劃草案和年度計劃，經(jīng)區(qū)教育局批準后組織實施。（三）負責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)本校教師職稱的評定工作。（四）負責(zé)高中學(xué)歷教育。（五）負責(zé)本校教育系統(tǒng)的黨建工作。2．機構(gòu)情況內(nèi)設(shè)4個部門：辦公室、德育處、教務(wù)處、總務(wù)處。3．人員情況沈陽市第一四六中學(xué)編制合計116人，實際在職101人,雇員5人。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分沈陽市第一四六中學(xué)2018年部門預(yù)算公開表部門公開表1財政撥款收支總表單位：萬元收入支出項目預(yù)算數(shù)項目合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款一、本年收入2112一、本年支出21122112（一）一般公共預(yù)算撥款2112（一）一般公共服務(wù)支出（二）政府性基金預(yù)算撥款（二）外交支出（三）國防支出二、上年結(jié)轉(zhuǎn)（四）公共安全支出（五）教育支出17511751（六）科學(xué)技術(shù)支出（七）文化體育與傳媒支出（八）社會保障和就業(yè)支出179179（九）社會保險基金支出（十）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7272（十一）節(jié)能環(huán)保支出（十二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（十三）農(nóng)林水支出（十四）交通運輸支出（十五）資源勘探信息等支出（十六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（十七）金融支出（十八）援助其他地區(qū)支出（十九）國土海洋氣象等支出（二十）住房保障支出110110（二十一）糧油物資儲備支出（二十二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（二十三）預(yù)備費（二十四）其他支出（二十五）轉(zhuǎn)移性支出（二十六）債務(wù)還本支出（二十七）債務(wù)付息支出（二十八）債務(wù)發(fā)行費用支出二、結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計2112支出總計21122112部門公開表2一般公共預(yù)算支出表單位：萬元功能分類科目2018年預(yù)算數(shù)科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出合計21122112205教育支會保障和就業(yè)支政事業(yè)單位離退休1791792080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出179179210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出727221011行政事業(yè)單位醫(yī)療72722101102事業(yè)單位醫(yī)療7272221住房保障支出11011022102住房改革支出1101102210201住房公積金110110部門公開表3一般公共預(yù)算基本支出表單位：萬元經(jīng)濟分類科目2018年基本支出科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費合計21121702410301（一）工資福利支出1213121330101基本工資22522530102津貼補貼43243230103獎金747430104社會保障繳食補助費30107績效工資16416430108晉級工資30199其他工資福利支出139139302（二）商品和服務(wù)支出41041030201辦公費33533530202印刷費30203咨詢費30204手續(xù)費30205水費30206電費30207郵電費30208取暖費636330209物業(yè)管理費30211差旅費30212因公出國（境）費用30213維修（護）費30214租賃費30215會議費30216培訓(xùn)費30217公務(wù)接待費30218零星用品購置費30224被裝購置費30225專用燃料費30226勞務(wù)費30227委托業(yè)務(wù)費30228工會經(jīng)費9930229福利費2230231公務(wù)用車運行維護費30239其他交通費用30299其他商品和服務(wù)支出11303（三）對個人和家庭補助支出48948930301離休費30302退休費26326330303退職（役）費30304撫恤金30305生活補助191930306救濟費30307醫(yī)療費727230308助學(xué)金30309獎勵金30310生產(chǎn)補貼30311住房公積金11011030312提租補貼30313購房補貼30314采暖補貼252530399其他對個人和家庭的補助支出部門公開表4政府性基金預(yù)算支出表單位：萬元功能分類科目本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出注：沈陽市第一四六中學(xué)沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。部門公開表5部門收支總表單位：萬元收入支出項目預(yù)算數(shù)項目預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算撥款收入2112一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算撥款收入二、外交支出三、納入專戶管理的預(yù)算外資金安排的撥款收入三、國防支出四、上級補助、附屬單位上繳收入四、公共安全支出五、財政結(jié)轉(zhuǎn)資金五、教育支出1751六、單位上年凈結(jié)余六、科學(xué)技術(shù)支出七、單位事業(yè)收入七、文化體育與傳媒支出八、單位其他收入八、社會保障和就業(yè)支出179九、社會保險基金支出十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出72十一、節(jié)能環(huán)保支出十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十三、農(nóng)林水支出十四、交通運輸支出十五、資源勘探信息等支出十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十七、金融支出十八、援助其他地區(qū)支出十九、國土海洋氣象等支出二十、住房保障支出110二十一、糧油物資儲備支出二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出二十三、預(yù)備費二十四、其他支出二十五、轉(zhuǎn)移性支出二十六、債務(wù)還本支出二十七、債務(wù)付息支出二十八、債務(wù)發(fā)行費用支出收入總計2112支出總計2112部門公開表6部門收入總表單位：萬元功能分類科目2018年預(yù)算數(shù)科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出合計21122112205教育支會保障和就業(yè)支政事業(yè)單位離退休1791792080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出179179210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出727221011行政事業(yè)單位醫(yī)療72722101102事業(yè)單位醫(yī)療7272221住房保障支出11011022102住房改革支出1101102210201住房公積金110110部門公開表7部門支出總表單位：萬元功能分類科目合計基本支出項目支出科目編碼科目名稱小計工資福利支出商品和服務(wù)支出對個人和家庭的補助小計工資福利支出商品和服務(wù)支出對個人和家庭的補助對企事業(yè)單位的補貼債務(wù)利息支出轉(zhuǎn)移性支出基本建設(shè)支出其他資本性支出其他支出合計211221121213410489205教育支出17511751962410379208社會保障和就業(yè)支出17917917920805行政事業(yè)單位離退休1791791792080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出179179179210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出72727221011行政事業(yè)單位醫(yī)療7272722101102事業(yè)單位醫(yī)療727272221住房保障支出11011011022102住房改革支出1101101102210201住房公積金110110110部門公開表8項目支出預(yù)算表單位：萬元部門/單位名稱項目名稱項目內(nèi)容摘要項目明細績效目標合計財政部門安排的預(yù)算撥款財政預(yù)算外專戶撥款其他資金合計沈陽市第一四六中學(xué)………………………………………………………………………………部門公開表9收入預(yù)算按單位分類匯總表單位：萬元單位名稱資金來源合計一般公公預(yù)算撥款收入政府性基金預(yù)算撥款收入納入專戶管理的預(yù)算外資金安排的撥款收入上級補助、附屬單位上繳收入財政結(jié)轉(zhuǎn)資金單位上年凈結(jié)余事業(yè)收入單位其他收入合計21122112沈陽市第一四六中學(xué)21122112部門公開表10支出預(yù)算按單位分類匯總表單位：萬元單位名稱合計基本支出項目支出小計工資福利支出商品和服務(wù)支出對個人和家庭的補助小計工資福利支出商品和服務(wù)支出對個人和家庭的補助對企事業(yè)單位的補貼債務(wù)利息支出轉(zhuǎn)移性支出基本建設(shè)支出其他資本性支出其他支出合計211221121213410489沈陽市第一四六中學(xué)211221121213410489

部門公開表11“三公”經(jīng)費支出表單位：萬元2017預(yù)算數(shù)2018預(yù)算數(shù)合計因公出國（境）費公務(wù)接待費公務(wù)用車購置及運行費合計因公出國（境）費公務(wù)接待費公務(wù)用車購置及運行費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費第三部分沈陽市第一四六中學(xué)2018年部門預(yù)算情況說明一、關(guān)于沈陽市第一四六中學(xué)2018年收支預(yù)算的總體說明按照綜合預(yù)算的原則，沈陽市第一四六中學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、納入專戶管理的預(yù)算外資金安排的撥款收入、上級補助及附屬單位上繳收入、財政結(jié)轉(zhuǎn)資金、單位上年凈結(jié)余、單位事業(yè)收入、單位其他收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、財政事務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。沈陽市第一四六中學(xué)2018年收支總預(yù)算2112萬元，比2017年收支總預(yù)算1626萬元增加486萬元，主要是由于人員工資增加原因。二、關(guān)于沈陽市第一四六中學(xué)2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元；公務(wù)接待費0萬元；公務(wù)用車購置及運行費0萬元。2018年預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬元。三、其他重要事項的情況說明（一）本校經(jīng)費安排情況2018年本校事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算2112萬元，比2017年預(yù)算增加486萬元，原因是本校教職人員工資增加以及養(yǎng)老保險繳費實施。（二）政府采購預(yù)算安排情況。2017年沈陽市第一四六中學(xué)政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2017年12月31日，沈陽市第一四六中學(xué)共有車輛0輛，其中：省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0臺，安排單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。（三） 績效目標設(shè)置情況。2018年沈陽市第一四六中學(xué)部門專用項目均實行績效目標管理，涉及資金2112萬元。第四部分名詞解釋1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。2.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。3.附屬單位上繳收入：指已納入部門預(yù)算管理的獨立核算的附屬單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“納入專戶管理的預(yù)算外資金撥款”、“上級補助、附屬單位上繳收入”