電大ERP原理與應用實訓二

電大ERP原理與應用實訓二成績成績 語（要求：針對實驗案例的每項工作，完成實驗，并分別撰寫實驗步驟）修改系統(tǒng)時間，登錄系統(tǒng)，進入“錄入采購單”，進入“進銷存管 加單別“序號”，選擇“借/貸”類型為借，選擇“借/貸”類別為沖賬選擇“來源單別”，換行添加第二行信息，選擇“借/貸”類型，選擇“借/貸”類查詢付款單，查詢已錄入的收款單，從系統(tǒng)顯示的付款單信息中，選擇要查看的付款單，查看付款單詳細信息，退出“錄入客戶訂單”。 （1）、根據“嘉禾加工廠”采購底座和坐（2）、根據“元技加工廠”采購螺絲零件 忘記輸入或者輸入錯誤都將導致付款單的借貸不平衡。因此，不得忘記輸入，通過發(fā)現(xiàn)借貸不平衡，查找輸入錯誤，并加以修正。2、付款單單別中“借方”和“貸方”順序顛倒：需要先設置“借方”，然后選擇“貸方”，否則付款單單尾信息中將出3、“供應商信息”和單別“來源單別”信息的先后順序：先設置“供應商信息”，然后根據供應商信息選擇對應的進貨單。順序錯誤，可能導致操作不能進行。4、“進貨單”的單別信息錄入途徑選擇錯誤：選擇完“供應商”后，不要單擊單別信息中的選項，直接通過“復制”前置單據的單別信息錄入，如不小心單擊了單別信息中的選項，則無法復制信息。必須單擊進貨單菜單條中的“取消”，然后重新錄入該張“進貨單”。 企業(yè)實際業(yè)務中更改采購單信息后，是需要審核的，審核后才能依照采購單信息進行實際的采購。因此，不得忘記采購單的審核。從這次實驗中，我理解了ERP系統(tǒng)中采購管理與應付管理之間的信息流程與單據特征。采購單是按照供應商歸集采購業(yè)務信息的，故進貨單的操作需要先選擇供應商后才能調出其前置單據信息。初步了解主要的基礎數據含義及其設置方法。進貨單的進貨數量：在企業(yè)實際情況中，交貨后要進行貨物的驗收，掌握采購單錄入、進貨單錄入、應付憑單錄入的基本方法。先選擇“供應商信息”，然后系統(tǒng)根據供應商信息顯示相應的應付憑單，在顯示的應付憑單里，選擇對應的應付憑單。順序錯誤，可能導致操作不能進行。付款單對應“貸方”要輸入原幣金額的數量，原幣對應于企業(yè)使用的貨幣種類。通過這次實驗，我對ERP系統(tǒng)的了解更深了，對操作ERP系統(tǒng)中常犯的錯誤也有了一些認識。企業(yè)的采購和應付應收是很容易犯錯的，所以，一定要謹慎操作。生成供應商供貨推薦目生成采購作業(yè)計生成用款計 答：在該系統(tǒng)中錄入采購單后錄入進貨單從而進行供應商管理。在“進銷存管理”子系統(tǒng)中，單擊“采購管理”。在“采購管理”子系統(tǒng)中，單擊“錄入采用于對供應商基本信息、交易記錄以及評價的管理，主要包括：供應商類型（2）供應商報價維護：在系統(tǒng)中選擇輸入單價，此單價將不得讓其他公司看（3）供應商資料維護：供應商的資料只會在系統(tǒng)中顯示，無法被修改。3、企業(yè)在采購物料和實際付款之間通過什么進行財務管理？如何管理？答：通過采購單和付款單，通過錄入采購單——審核采購單——錄入付款單——完成付款單等一系列操作完成企業(yè)在采購物料和實際付款之間的財務管理。（1）進入“財務管理”系統(tǒng)——進入“應付管理”子系統(tǒng)