2022年長春市二道區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心

2022年長春市二道區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門預(yù)算2022年1月4日

目錄第一部分部門概況一、主要職能二、機構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分2022年度部門預(yù)算表一、財政撥款收支總表二、一般公共預(yù)算支出表三、一般公共預(yù)算基本支出表四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表五、政府性基金預(yù)算支出表六、部門收支總表七、部門收入總表八、部門支出總表第三部分2022年度部門預(yù)算情況說明一、2022年財政撥款收支情況二、2022年一般公共預(yù)算支出情況三、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況四、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表情況五、2022年政府性基金預(yù)算支出表情況六、2022年部門收支總表情況七、2022年部門收入總表情況八、2022年部門支出總表情況九、運行經(jīng)費支出情況十、政府采購支出情況十一、國有資產(chǎn)占用情況十二、預(yù)算績效情況第四部分名詞解釋2022年度長春市二道區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門預(yù)算第一部分部門概述一、主要職責(zé)(一)貫徹落實國家和省、市有關(guān)機關(guān)事務(wù)管理工作的方針政策,組織實施全區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)工作的政策規(guī)定和制度標準;研究落實機關(guān)后勤體制改革的政策、規(guī)劃、辦法并組織實施;推動機關(guān)后勤服務(wù)改革和發(fā)展。(二)負責(zé)本單位管理的公務(wù)用車保養(yǎng)、管理、運行維修、調(diào)配工作。(三)負責(zé)區(qū)直機關(guān)、事業(yè)單位辦公用房盤點、數(shù)據(jù)上報、匯總工作;負責(zé)機關(guān)辦公樓及院落的美化、綠化、硬化及附屬建筑的維修維護管理工作。(四)負責(zé)本級機關(guān)辦公樓的安全保衛(wèi)和消防工作；協(xié)調(diào)機關(guān)駐地的社會綜合治理、綠化、愛國衛(wèi)生、交通安全、環(huán)境綜合整治等社會事務(wù)工作。(五)負責(zé)組織機關(guān)后勤人員崗位培訓(xùn)。(六)負責(zé)本單位管理的國有資產(chǎn)管理,承擔(dān)相關(guān)產(chǎn)權(quán)界定、清查登記、資產(chǎn)處置工作,接受區(qū)財政部門的指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。(七)負責(zé)區(qū)機關(guān)食堂的管理工作。(八)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。二、內(nèi)設(shè)機構(gòu)1.辦公室（1）綜合協(xié)調(diào)中心機關(guān)日常工作，編制工作計劃并組織實施。（2）負責(zé)對外聯(lián)系、綜合協(xié)調(diào)、文秘、檔案、機要、通信、保密和辦公自動化等工作。（3）負責(zé)中心印信管理和機關(guān)事務(wù)、接待工作。（4）負責(zé)黨建、紀檢、監(jiān)察工作。（5）負責(zé)人事、機構(gòu)編制等工作。（6）完成中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。2.食堂管理服務(wù)科（1）負責(zé)食堂的全面工作。在食堂科長的直接領(lǐng)導(dǎo)下，各崗位認真履行職責(zé)，遵守各項規(guī)章制度，帶領(lǐng)全體人員認真完成工作任務(wù)。（2）加強衛(wèi)生管理。嚴格執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》，組織好每天、每周的食堂清潔工作，嚴把原料質(zhì)量關(guān)，杜絕霉變、劣質(zhì)物品進入，改進操作方式、方法，杜絕各種浪費。保持餐廳整體環(huán)境干凈整潔，衛(wèi)生合格。定時對食堂職工進行職業(yè)道德和法制教育，并安排一定時間進行食品衛(wèi)生知識的培訓(xùn)。（3）制定周食譜。根據(jù)季節(jié)變化和市場動態(tài)，有計劃的制定或調(diào)整食譜。做到色、香、味俱佳。（4）提供暖心服務(wù)。應(yīng)對就餐人員不同的飲食習(xí)慣，滿足特殊人群的需要。（5）收集就餐人員意見建議。廣泛聽取就餐人員的意見，對提出的合理意見及時組織整改，綜合分析改進工作，提高服務(wù)質(zhì)量。（6）做好安全檢查排查工作。按照《食品衛(wèi)生法》、《消防法》的要求，加強對水、電、煤氣、廚房用具等各種設(shè)備的管理，做好每日的巡查，提高安全意識，

將食品衛(wèi)生工作和防火、防盜、防毒工作落到實處。（7）完成好上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性任務(wù)。3.財務(wù)科（1）負責(zé)區(qū)機關(guān)事務(wù)中心經(jīng)費預(yù)算、決算的編制；（2）負責(zé)區(qū)機關(guān)事務(wù)中心預(yù)算資金的財務(wù)管理、預(yù)算監(jiān)督執(zhí)行工作；（3）根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報表。（4）加強固定資產(chǎn)管理，防止國有資產(chǎn)流失，對增加或減少的固定資產(chǎn)及時登記；定期對固定資產(chǎn)進行盤點。（5）妥善保管會計檔案。4.安全保衛(wèi)科（1）負責(zé)區(qū)政府機關(guān)的治安綜合治理工作。（2）負責(zé)協(xié)調(diào)信訪部門的群眾上訪工作。（3）負責(zé)區(qū)政府的消防安全管理與巡查和日常安全保衛(wèi)工作。（4）負責(zé)維護區(qū)政府院內(nèi)的交通安全秩序工作。（5）參與協(xié)調(diào)區(qū)政府組織的重要會議及大型重要活動的保衛(wèi)工作。（6）負責(zé)區(qū)政府監(jiān)控室的值守、管理及監(jiān)控設(shè)備的維護、保養(yǎng)工作。（7）負責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他安保工作。（8）負責(zé)節(jié)假日機關(guān)單位的值守工作及疫情期間的應(yīng)急值守工作。5.綜合保障科（1）后勤保障物資采購管理1）負責(zé)提報中心的辦公用品、微機耗材、低值易耗品、保潔用品、房屋設(shè)施維修，并組織實施。2）負責(zé)根據(jù)計劃和實際需求市場詢價和比價采購。3）負責(zé)各食堂及各部門日常物資用品的采購和發(fā)放。4）嚴格按計劃控制辦公費、低值易耗品等費用支出。（2）物資管理1）建立出入庫登記臺帳及采購申請單，并及時辦理出入庫手續(xù)，錄入收、發(fā)、存的相關(guān)數(shù)據(jù)。2）負責(zé)庫存辦公用品、保潔用品等低值易耗品的配備、調(diào)劑、保管。（3）設(shè)施維護管理1）負責(zé)管理好為政府提供能源的設(shè)備，如供電、供暖等負責(zé)控制和運行這些設(shè)備，保證政府的需要。2）負責(zé)中心動力系統(tǒng)的運行和管理、負責(zé)配電室配電柜及附屬設(shè)施的保養(yǎng)及故障維修、設(shè)備更新、負責(zé)本辦公樓內(nèi)所有電源的正常供應(yīng)，做好各運行設(shè)備的維修、檢修。3）負責(zé)辦公樓內(nèi)水暖設(shè)備、廚房設(shè)備日常檢修工作。（4）消防綜合治理與消防管理負責(zé)消防器具的定期檢查、更換、維修與日常管理。6.房管中心（1）辦公用房按照吉林省黨政機關(guān)辦公用房管理辦法，按季度統(tǒng)計全區(qū)各部門上報辦公用房數(shù)據(jù)，其中包括用房面積、用房數(shù)量以及用房的人數(shù)，要求各單位一把手簽字。按照黨政機關(guān)辦公用房管理辦法要求，區(qū)級領(lǐng)導(dǎo)30㎡、正處級領(lǐng)導(dǎo)24㎡、副處級18㎡、科級及以下9㎡。通過各單位上報數(shù)據(jù)及時檢查走訪，留存資料?？船F(xiàn)狀，及時更新辦公用房平面圖。（2）汽車租賃工作區(qū)級黨政機關(guān)開展活動，在公務(wù)車輛不能保障的情況下，按照用車部門方案要求，由我科室負責(zé)租用社會車輛，保障活動安排的正常運行。（3）節(jié)能減排要求區(qū)直機關(guān)、各街道每個季度報送一次公共機構(gòu)資源消費情況表，從而達到及時發(fā)現(xiàn)、及時處理、及時監(jiān)督的工作態(tài)度。根據(jù)《長春市節(jié)約型機關(guān)創(chuàng)建行動實施方案》要求，在2020年底實現(xiàn)全區(qū)黨政機關(guān)50%以上達到創(chuàng)建要求。（4）吉林街政務(wù)中心、同心港、嶺東路綜合辦公樓負責(zé)吉林街政務(wù)中心、同心港及嶺東路綜合辦公樓關(guān)于后勤工作的有關(guān)事務(wù)，其中物業(yè)方面包含中心日常維護、維修、改造，工作環(huán)境的保潔、維護；保衛(wèi)方面負責(zé)維持治安秩序，做好防火、防盜工作；食堂方面負責(zé)職工食堂的早、午餐就餐情況及衛(wèi)生監(jiān)管。三、預(yù)算基本情況（一）部門預(yù)算單位構(gòu)成長春市二道區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心共計1個預(yù)算單位。納入長春市二道區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年度部門預(yù)算編制范圍的單位包括：1.二道區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級2.機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心辦公室3.機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心食堂管理服務(wù)科4.機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心財務(wù)科5.機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心安全保衛(wèi)科6.機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心綜合保障科7.機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心房管中心(二)預(yù)算單位人員構(gòu)成情況長春市二道區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心核定全額撥款事業(yè)編制19名。2021年實有人員28人，其中：在職人員16人，退休人員12人。第二部分2022年度部門預(yù)算表附件：1.2022年財政撥款收支總表2.2022年一般公共預(yù)算預(yù)算支出表3.2022年一般公共預(yù)算部門基本支出表4.2022年預(yù)算“三公經(jīng)費”支出表5.2022年預(yù)算基金支出表6.2022年預(yù)算部門收支總表7.2022年部門收入總表表8.2022部門支出總表表第三部分2022年度部門預(yù)算情況說明一、2022年財政撥款收支說明2022年一般公共預(yù)算財政撥款2868.21萬元,收入合計2868.21萬元。2022年財政預(yù)算支出2868.21萬元，其中，一般公共服務(wù)支出2340.48萬元。二、一般公共預(yù)算支出表說明政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出2868.21萬元，其中行政運行支出941.79萬元，一般行政管理事務(wù)支出1926.42萬元。三、一般公共預(yù)算基本支出情況說明1.工資福利支出566.42萬元2.商品和服務(wù)支出373.67萬元3.對個人和家庭補助支出1.70萬元共計基本支出941.79萬元。四、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)13.15萬元，2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為17.46萬元，同比降低24.68%。其中公務(wù)用車運行維護費13.15萬元，同比下降24.68%。下降原因主要是:按照中央及和地方關(guān)于厲行節(jié)約、改進工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾“八項規(guī)定”等有關(guān)要求，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，2022年縮減公務(wù)用車運行預(yù)算費用。五、政府性基金預(yù)算說明區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心無政府性基金預(yù)算支出。六、部門收支表說明區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022總預(yù)算收入為2868.21萬元，其中一般公共預(yù)算財政預(yù)算撥款2340.48萬元。2022年總支出預(yù)算數(shù)為2868.21。其中一般公共服務(wù)支出2340.48萬元。七、部門收入總表情況區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年總收入2868.21萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款收入2868.21萬元。按功能科目分類：行政運行預(yù)算收入941.79萬元，一般行政管理事務(wù)預(yù)算收入1926.42萬元。八、部門支出總表情況按功能分類：一般公共服務(wù)支出2868.21萬元，其中行政運行預(yù)算支出941.79萬元，一般行政管理事務(wù)預(yù)算支出1942.42萬元?？颇糠诸悾夯局С?41.79萬元，項目支出1942.42萬元。九、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況2022年長春市二道區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款支出941.79萬元，工資福利支出566.42萬元，其中基本工資70.21萬元，津貼補貼75.59萬元，獎金6.09萬元，伙食補助費380.00萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費21.60萬元，職工基本醫(yī)療補助繳費12.5411.15萬元，其他社會保障繳費1.78萬元。商品和服務(wù)支出373.67萬元，其中辦公費6.73萬元，車輛運行維修費13.15萬元，其他交通費12.59萬元，水費29萬元，電費160萬元，郵電費15.50萬元，取暖費97.70萬元，物業(yè)管理費39萬元。對個人和家庭補助1.70萬元，其中退休職工采暖補貼1.70萬元。十、政府采購支出情況2022年長春市二道區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心政府采購項目預(yù)算1461.62萬元，主要是包括政府辦公樓后勤管理服務(wù)外包費用683.25萬元、政府后二樓辦公樓加固修繕工程381萬元、聘用處突保安費用88.67萬元、政府保安服務(wù)費208.70萬元、人武部機關(guān)樓四個秩序建設(shè)100萬元。計劃2022年安排5個項目，實行政府采購。十一、國有資產(chǎn)占用情況2022年長春市二道區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心共有車輛15臺，其中：本級在用5臺，待報廢處理10臺。十二、預(yù)算績效情況2022年長春市二道區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心預(yù)算項目主要是政府辦公場所日常維修165.20萬元。主要對區(qū)政府機關(guān)辦公樓、外設(shè)的各個辦公場所及附屬建筑物維護維修，績效目標是確保區(qū)政府機關(guān)正常運行。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金（預(yù)算中為預(yù)計數(shù)）。七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金（預(yù)算中為預(yù)計數(shù)）。八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。十、事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。十一、住房公積金（科目代碼2210201）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5％，最高不超過12％，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施近20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。十二、提租補貼（科目代碼2210202）：指經(jīng)國務(wù)院批準，于2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標準提高發(fā)放的補貼，中央在京單位按照在職在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應(yīng)職級的補貼標準確定，人均月補貼90元。十三、購房補貼（科目代碼2210203）：是指根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進一步深化城