長沙市芙蓉區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心2019年部門整體支出績效評

長沙市芙蓉區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心2019年部門整體支出績效評價報告一、部門概況（一）2019年度，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心的主要職能職責是貫徹執(zhí)行國家、省、市、區(qū)有關(guān)促進樓宇經(jīng)濟、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、方針政策。負責全區(qū)樓宇管理服務(wù)，為區(qū)域樓宇經(jīng)濟發(fā)展提供組織、協(xié)調(diào)、服務(wù)等工作。負責督促落實區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)工作的各項部署，組織協(xié)調(diào)區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展日常工作。負責樓宇、企業(yè)的相關(guān)服務(wù)工作，搭建服務(wù)平臺，優(yōu)化營商環(huán)境。承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項?，F(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心屬于全額撥款事業(yè)單位，公益一類，機構(gòu)設(shè)置根據(jù)編辦核定只有本級，內(nèi)設(shè)科室3個。部門財政供養(yǎng)人員編制數(shù)11人、實際在職人數(shù)11人。按照績效考核要求，本年度著力提質(zhì)樓宇經(jīng)濟，大力發(fā)展服務(wù)業(yè)，各項工作進展順利，保持了良好的發(fā)展態(tài)勢。（二）2019年度總收入736.9萬元，總支出626.07萬元。與2018年相比，收入減少662.82萬元，減少47.35%，支出減少828.27萬元，減少56.95%，主要是因為項目支出減少，一是樓宇服務(wù)中心運轉(zhuǎn)費用減少；二是2019年產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持專項資金減少。二、部門整體支出管理及使用情況2019年度財政撥款基本支出309.57萬元，占本年財政撥款支出49.45%。其中：人員經(jīng)費289.45萬元，占基本支出93.5%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費20.12萬元，占基本支出6.5%，主要包括辦公費、郵電費、印刷費、咨詢費、物業(yè)管理費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。2019年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)為3.38萬元，其中公務(wù)接待費支出決算0.42萬元，占12.43%，公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算2.96萬元，占87.57%?，F(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制了公用經(jīng)費和“三公”經(jīng)費開支。三、部門項目組織實施情況2019年區(qū)巡察組對現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心進行了為期兩個月巡察工作，充分發(fā)揮監(jiān)督檢查作用，確保經(jīng)費使用管理規(guī)范。四、資產(chǎn)管理情況2019年現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心新增和處置了一批資產(chǎn)，均按要求錄入國資系統(tǒng)和賬目，賬實相符。五、部門整體支出績效情況2019年度現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心圍繞市、區(qū)績效考核目標，依托樓宇資源，突出發(fā)展總部經(jīng)濟，聚焦做大做強芙蓉中央商務(wù)區(qū)，1-11月CBD實現(xiàn)稅收35.2億元，限上社零136.9億元,1-12月實現(xiàn)固投86.2億元，協(xié)同發(fā)改局出臺了一系列支持總部經(jīng)濟發(fā)展的政策，目前全區(qū)入駐世界500強、中國500區(qū)域總部、其他類別區(qū)域總部及上市公司、新三板掛牌企業(yè)達92家。積極創(chuàng)建省級服務(wù)業(yè)示范集聚區(qū)，成功申評2個第三批湖南省服務(wù)業(yè)示范集聚區(qū)——隆平高科技園和湖南省金融創(chuàng)新特色產(chǎn)業(yè)園。積極協(xié)助完成全區(qū)新增“四上”企業(yè)任務(wù)。緊密對接區(qū)市場監(jiān)督管理局、區(qū)行政審批局、區(qū)財政局，多渠道掌握新注冊服務(wù)業(yè)企業(yè)信息動態(tài)，結(jié)合樓宇走訪服務(wù)，有效引導(dǎo)符合規(guī)模以上報表條件的企業(yè)入庫。按照“一樓一策、分類施策”原則，推進香澤南湖大廈、惠農(nóng)大廈等樓宇完成提質(zhì)改造，通過提質(zhì)改造香澤南湖大廈稅收實現(xiàn)過億元，惠農(nóng)大廈租金水平上升約60%。引導(dǎo)湖南投資、佳兆業(yè)廣場、長房國際等新建樓宇，發(fā)展律政、金融、電商、房產(chǎn)、文創(chuàng)、“四新經(jīng)濟”等專業(yè)特色樓宇，中石油大廈樓宇出租率從65％躍至93%，新南天古漢國際廣場整體稅收同比增長291%，律政服務(wù)大樓入駐32家律政企業(yè)占該樓辦公面積的67.9%。目前長房國際大廈簽約意向入駐房產(chǎn)類及總部型企業(yè)辦公面積超過樓宇總商務(wù)面積50％，已授牌“房產(chǎn)總部大樓”。區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心被市委被區(qū)委、區(qū)政府評為2019年度績效考核一等。六、存在的主要問題1、預(yù)算編制不夠精細化、科學化，存在個別項目績效目標未量化的問題，未明確開展活動的具體次數(shù)和樓宇品牌具體數(shù)量和定位，不方便后期考核。2、內(nèi)部控制制度有待進一步完善。七、改進措施和有關(guān)建議（一）合理對項目效益目標進行量化應(yīng)加強項目績效管理，完善績效目標編制過程的績效管理機制，從項目績效目標編制審核入手，加強財政資金的跟蹤問效，及時糾正績效偏差，提升精細化管理水平，提高財政資金的使用效益。其次，編寫項目年度績效目標（定量目標）時采用定量方法描述，從投入、產(chǎn)出和效益三個方面對項目年度績效目標進行細化和量化，績效目標值是對績效內(nèi)容確定具體值，其中對可量化的用數(shù)值描述。（二）完善內(nèi)部控制制度進一步完善內(nèi)部控制制度，形成系統(tǒng)的管理體制，加強對經(jīng)費的使用管理。按工作要求把握經(jīng)費使用進度，提高預(yù)算執(zhí)行率，進一步壓減年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)量，充