審計總監(jiān)工作職責電子版（五篇）

第4頁共4頁審計總監(jiān)?工作職責?電子版?____?組織建立?健全公司?審計管理?制度，完?善審計工?作標準和?工作流程?;2.?編制公司?年度審計?計劃，落?實審計方?案;3?.按計劃?組織對公?司各部門?、各所屬?公司經營?管理活動?和財務管?理的真實?性、準確?性、合規(guī)?性4.?進行監(jiān)督?、檢查與?評價，對?公司重要?崗位進行?審計稽查?，防范舞?弊風險;?5.根?據審計結?果，對被?審計單位?經營管理?情況、財?務狀況、?內部控制?情況以及?工程管理?情況進行?分析評價?，形成審?計意見，?提交內部?審計報告?。審計?總監(jiān)工作?職責電子?版（二）?1、負?責集團內?部審計、?內控體系?搭建;?2、對集?團所屬公?司經營情?況、內控?制度執(zhí)行?情況進行?全面審計?;3、?擬定并完?善內部審?計制度和?流程，?4、負責?編制部門?年度、季?度或月度?工作計劃?和內部審?計預算并?落實執(zhí)行?;5、?督促審計?結論和建?議的整改?;6、?組織、監(jiān)?督、審查?經營成果?、財務、?管理、專?案等各項?審計活動?;7、?對審計項?目進行調?查、核實?，搜集審?計證據，?出具審計?報告，對?審計結果?做綜合分?析評價。?8、執(zhí)?行審計后?期跟進及?監(jiān)控改善?進度，協?助完善公?司內控制?度，操作?流程，提?高內部管?理水平的?控制有效?性;9?、協調公?司與外部?監(jiān)督、外?審之間的?關系;?10、負?責公司內?部控制評?估報告的?編制審?計總監(jiān)工?作職責電?子版（三?）1、?建立健全?集團審計?管理體系?，包括內?審工作規(guī)?章制度，?審計業(yè)務?流程、文?件等;?2、協助?擬定年度?審計工作?計劃，確?定各類審?計事項，?報董事會?/執(zhí)行董?事批準后?組織實施?;3、?組織開展?各類審計?項目，包?括經營審?計、離任?審計、專?項審計等?;4、?組織協調?審計過程?中和公司?下屬公司?、部門的?關系，實?施內部各?類審計事?項，下達?審計工作?任務，指?定經辦人?和具體實?施時間;?5、審?定審計工?作方案，?并對審計?方案提出?指導性意?見;6?、復核審?計工作底?稿，最終?確定審計?工作報告?，提出最?終審計意?見;7?、負責中?心日常管?理，包括?但不限于?人員管理?、項目管?理等;?8、完成?崗位目標?和上級下?達的其它?任務。?審計總監(jiān)?工作職責?電子版（?四）1?.負責公?司的審計?體系搭建?，制定公?司的審計?制度及工?作流程，?并在推動?實施程中?不斷改進?;2.?負責公司?上市后的?內控體系?的搭建和?完善;?3.根據?經營管理?需要統籌?開展公司?財務審計?、管理審?計、合同?審計、職?能領域的?專項審計?和離任審?計等;?4.風險?控制與管?理：搭建?審計預警?機制，組?織編寫風?險評估報?告，并根?據風險控?制需要確?定審計關?鍵工作;?5.監(jiān)?察工作：?根據經營?管理需要?對各職能?領域關鍵?事項進行?過程監(jiān)督?，例如重?大項目、?重大合同?、重大工?程、日常?銷售、日?常采購、?日常運營?等;6?.舞弊調?查工作：?開展經濟?舞弊調查?，并建立?圍繞舞弊?調查的投?訴、處理?等配套機?制;7?.負責審?計部的日?常運營管?理，組織?部門團隊?建設工作?，提高團?隊執(zhí)行力?和凝聚力?。審計?總監(jiān)工作?職責電子?版（五）?1、負?責對集團?下屬公司?進行財務?收支審計?、經濟責?任審計、?工程審計?以及項目?效益審計?，對業(yè)務?真實性、?合法性、?合理性進?行檢查監(jiān)?督;2?、檢查財?務制度、?政策的執(zhí)?行情況，?檢查評價?公司內控?制度的健?全性和有?效性，發(fā)?現和糾正?偏差及錯?誤;3?、審