不合格品控制制度常用版（五篇）

第36頁(yè)共36頁(yè)不合格品?控制制度?常用版?一、目的?1.加?強(qiáng)不合格?品的識(shí)別?和控制，?防范不合?格品的出?現(xiàn)、防止?不合格品?投入使用?。2.?規(guī)范不合?格品管理?。二、?適用范圍?建設(shè)公司?。三、?主要人員?及職責(zé)?1、采購(gòu)?專員對(duì)采?購(gòu)的工程?材料質(zhì)量?負(fù)責(zé)。?2、項(xiàng)目?經(jīng)理部技?術(shù)專員、?質(zhì)量專員?、施工專?員對(duì)進(jìn)場(chǎng)?材料質(zhì)量?負(fù)責(zé)。?3、試驗(yàn)?專員對(duì)工?程材料的?試驗(yàn)負(fù)責(zé)?。4、?項(xiàng)目經(jīng)理?、技術(shù)負(fù)?責(zé)人或技?術(shù)專員、?項(xiàng)目質(zhì)量?專員、施?工專員對(duì)?整個(gè)施工?過程中出?現(xiàn)的不合?格品負(fù)責(zé)?。5、?質(zhì)量部_?___生?產(chǎn)部、資?材部、技?術(shù)部、項(xiàng)?目部對(duì)嚴(yán)?重不合格?品的調(diào)查?、評(píng)審、?判定及處?理第二?章制度內(nèi)?容一、?建筑工程?不合格品?的分類?1、判定?標(biāo)準(zhǔn)為國(guó)?家相關(guān)驗(yàn)?收規(guī)范。?2、分?類。輕微?不合格品?、一般不?合格品和?嚴(yán)重不合?格品三類?。2.?1輕微不?合格品。?指一般質(zhì)?量缺陷，?質(zhì)量存在?一般項(xiàng)目?偏差較大?、觀感質(zhì)?量差，但?不影響結(jié)?構(gòu)強(qiáng)度和?使用功能?的產(chǎn)品。?2.2?一般不合?格品。指?質(zhì)量存在?主控項(xiàng)目?或主要指?標(biāo)偏差較?大，對(duì)結(jié)?構(gòu)強(qiáng)度和?使用功能?影響有限?、直接經(jīng)?濟(jì)損失在?____?元以內(nèi)的?產(chǎn)品。?2.3嚴(yán)?重不合格?品。指在?工程建設(shè)?過程當(dāng)中?或交付使?用后，出?現(xiàn)對(duì)工程?結(jié)構(gòu)安全?、使用功?能和外形?觀感構(gòu)成?影響和損?失較大的?質(zhì)量缺陷?的產(chǎn)品。?嚴(yán)重不?合格品包?括一般質(zhì)?量事故與?重大質(zhì)量?事故。?指由于質(zhì)?量低劣或?達(dá)不到合?格標(biāo)準(zhǔn)，?需加固補(bǔ)?強(qiáng)，造成?重傷__?__人以?下或直接?經(jīng)濟(jì)損失?在___?_千元以?上、__?__萬(wàn)元?以下的質(zhì)?量事故。?a嚴(yán)重?影響使用?工程或工?程接否安?全，存在?重大質(zhì)量?隱患的；?b事故性?質(zhì)惡劣或?造成__?__人以?下重傷的?。c直?接經(jīng)濟(jì)損?失在__?__元（?含___?_元）以?上，不滿?____?萬(wàn)元的；?指由于?責(zé)任過失?直接影響?建筑物的?結(jié)構(gòu)安全?和使用壽?命；建筑?物外形尺?寸已經(jīng)造?成永久性?缺陷等；?造成重傷?____?人上（含?）且直接?經(jīng)濟(jì)損失?在___?_萬(wàn)元以?上的質(zhì)量?事故。?一般只要?具備以下?條件之一?時(shí)，即為?重大質(zhì)量?事故：a?、工程倒?塌或報(bào)廢?b、由?于質(zhì)量事?故導(dǎo)致人?員傷亡c?、直接經(jīng)?濟(jì)損失在?____?萬(wàn)元以上?的二、?工程不合?格品的判?定1、?輕微不合?格品由項(xiàng)?目質(zhì)量專?員判定，?項(xiàng)目技術(shù)?負(fù)責(zé)人復(fù)?核；2?、一般不?合格品由?項(xiàng)目技術(shù)?負(fù)責(zé)人判?定，質(zhì)量?部復(fù)核。?3、嚴(yán)?重不合格?品由生產(chǎn)?部___?_資材部?、技術(shù)部?、質(zhì)量部?對(duì)嚴(yán)重不?合格品的?調(diào)查、評(píng)?審。質(zhì)量?部負(fù)責(zé)對(duì)?項(xiàng)目出現(xiàn)?嚴(yán)重不合?格品的判?定及處理?，總工程?師復(fù)核。?三、材?料不合格?品的判定?及處理?1、項(xiàng)目?采購(gòu)專員?____?技術(shù)、質(zhì)?量、施工?專員對(duì)進(jìn)?場(chǎng)原材料?、設(shè)備、?半成品等?進(jìn)行驗(yàn)收?。發(fā)現(xiàn)一?般不合格?品時(shí)，項(xiàng)?目質(zhì)量專?員負(fù)責(zé)上?報(bào)項(xiàng)目經(jīng)?理，項(xiàng)目?部對(duì)一般?不合格品?進(jìn)行處理?；發(fā)現(xiàn)嚴(yán)?重不合格?品時(shí)，上?報(bào)質(zhì)量部?，質(zhì)量部?根據(jù)實(shí)際?情況會(huì)同?生產(chǎn)部、?技術(shù)部、?資材部、?項(xiàng)目部對(duì)?嚴(yán)重不合?格品進(jìn)行?原因分析?調(diào)查，最?終確定調(diào)?查結(jié)果，?由責(zé)任部?門按結(jié)果?進(jìn)行處理?。項(xiàng)目部?出具不合?格品處理?結(jié)果，上?報(bào)質(zhì)量部?審核，經(jīng)?批準(zhǔn)后進(jìn)?行下步施?工。2?、施工生?產(chǎn)過程中?發(fā)現(xiàn)的不?合格材料?由項(xiàng)目經(jīng)?理指定專?人對(duì)不合?格品進(jìn)行?記錄、標(biāo)?識(shí)，并采?取隔離措?施直至退?場(chǎng)。3?、材料被?判定為不?合格的，?項(xiàng)目質(zhì)量?專員必須?出示不合?格品處理?單。四?、工程實(shí)?體不合格?品的判定?及處置?1、輕微?不合格品?。項(xiàng)目質(zhì)?量專員通?知到專業(yè)?施工專員?，由其責(zé)?成分包單?位進(jìn)行整?改，整改?后由質(zhì)量?專員驗(yàn)收?；兩次通?知拒不整?改，處罰?時(shí)以一般?不合格品?處罰，執(zhí)?行一般不?合格品處?置程序，?項(xiàng)目質(zhì)量?專員必須?對(duì)輕微不?合格品留?有記錄。?2、一?般不合格?品：2?.1由項(xiàng)?目質(zhì)量專?員進(jìn)行判?定，下發(fā)?不合格品?通知單，?并通知項(xiàng)?目技術(shù)負(fù)?責(zé)人，由?項(xiàng)目技術(shù)?負(fù)責(zé)人_?___項(xiàng)?目的施工?專員、技?術(shù)專員、?質(zhì)量專員?及分包單?位分析原?因，制定?糾正措施?，分包單?位負(fù)責(zé)執(zhí)?行、實(shí)施?，項(xiàng)目質(zhì)?量專員對(duì)?糾正措施?落實(shí)情況?進(jìn)行驗(yàn)收?。2.?2對(duì)經(jīng)常?出現(xiàn)的一?般不合格?品項(xiàng)目部?技術(shù)負(fù)責(zé)?人須__?__制定?糾正和預(yù)?防措施。?2.3?對(duì)通知后?不進(jìn)行整?改的，處?罰時(shí)由一?般不合格?品升級(jí)為?嚴(yán)重不合?格品，上?報(bào)質(zhì)量部?，由質(zhì)量?部監(jiān)督實(shí)?施。2?.4對(duì)于?雖未能構(gòu)?成質(zhì)量事?故，但由?于工程實(shí)?體質(zhì)量多?點(diǎn)誤差值?超過允許?偏差__?__倍以?上、工程?質(zhì)量明顯?較差或觀?感質(zhì)量明?顯偏差的?同樣列為?一般不合?格品管理?范圍內(nèi)。?2.5?一般不合?格品未按?要求整改?時(shí)，執(zhí)行?嚴(yán)重不合?格品處理?程序。?3、嚴(yán)重?不合格品?：3.?1一般、?嚴(yán)重質(zhì)量?事故項(xiàng)目?經(jīng)理__?__預(yù)判?后上報(bào)質(zhì)?量部，由?質(zhì)量部會(huì)?同生產(chǎn)部?、技術(shù)部?____?項(xiàng)目部相?關(guān)人員分?析原因，?由項(xiàng)目部?制定糾正?或整改措?施，經(jīng)技?術(shù)部批準(zhǔn)?后實(shí)施。?項(xiàng)目經(jīng)理?、質(zhì)量專?員監(jiān)督執(zhí)?行糾正措?施，質(zhì)量?部對(duì)糾正?措施的實(shí)?施情況進(jìn)?行驗(yàn)收，?驗(yàn)收合格?后方可恢?復(fù)施工。?3.2?重大質(zhì)量?事故。由?總工程師?牽頭__?__生產(chǎn)?部、質(zhì)量?部、技術(shù)?部、項(xiàng)目?部、事故?責(zé)任單位?負(fù)責(zé)人進(jìn)?行初步評(píng)?審，確認(rèn)?事故嚴(yán)重?程度，分?析事故可?能伴隨的?其他影響?，根據(jù)初?評(píng)結(jié)果決?定是否上?報(bào)到當(dāng)?shù)?行政主管?部門。如?果本事故?的發(fā)生很?可能帶來?其他損失?時(shí)，由總?工程師立?即___?_制定預(yù)?防措施并?由項(xiàng)目應(yīng)?急小組實(shí)?施。當(dāng)評(píng)?審組確認(rèn)?事故不會(huì)?繼續(xù)擴(kuò)大?，局面穩(wěn)?定后，由?評(píng)審組對(duì)?產(chǎn)生事故?的原因進(jìn)?行全面、?系統(tǒng)分析?，找出主?要原因，?由技術(shù)部?制定糾正?方案，由?項(xiàng)目部_?___事?故責(zé)任單?位實(shí)施，?質(zhì)量部對(duì)?實(shí)施效果?予以驗(yàn)收?。五、?不合格品?的上報(bào)要?求1、?發(fā)生重大?質(zhì)量事故?要在__?__小時(shí)?之內(nèi)上報(bào)?質(zhì)量部（?附件），?事故處理?結(jié)束后同?時(shí)要及時(shí)?進(jìn)行上報(bào)?（附件）?。2、?發(fā)生其他?質(zhì)量事故?要在__?__小時(shí)?之內(nèi)報(bào)質(zhì)?量部（附?件），事?故處理結(jié)?束后同時(shí)?要及時(shí)進(jìn)?行上報(bào)（?附件）。?3、發(fā)?生的質(zhì)量?問題要在?每月質(zhì)量?總結(jié)里寫?清楚，報(bào)?質(zhì)量部。?六、不?合格品的?糾正及預(yù)?防1、?施工過程?中，專業(yè)?工程負(fù)責(zé)?人要掌握?本專業(yè)不?合格品的?發(fā)生情況?，項(xiàng)目經(jīng)?理要掌握?本項(xiàng)目的?不合格品?發(fā)生情況?，并進(jìn)行?分析、查?找產(chǎn)生的?原因是常?發(fā)性還是?偶發(fā)性，?對(duì)于常發(fā)?性的原因?必須制定?糾正和預(yù)?防措施。?2、對(duì)?于不合格?品的處罰?，質(zhì)量部?、項(xiàng)目部?的各級(jí)專?員均要執(zhí)?行本條例?的質(zhì)量處?罰但不重?復(fù)，各級(jí)?之間以上?一級(jí)處罰?為準(zhǔn)。?3、工程?竣工交付?后，發(fā)現(xiàn)?的不合格?品，按《?合同》中?的有關(guān)要?求執(zhí)行。?4、關(guān)?于不合格?品的處罰?標(biāo)準(zhǔn)參見?質(zhì)量部獎(jiǎng)?懲制度及?項(xiàng)目部?jī)?nèi)?部相關(guān)制?度。不?合格品控?制制度常?用版（二?）第一?章總則?第一條對(duì)?不合格品?進(jìn)行控制?，防止不?合格品的?非預(yù)期使?用。第?二條本制?度適用于?產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)?過程發(fā)生?的不合格?品的控制?。第二?章管理職?責(zé)第三?條主管副?總參加嚴(yán)?重不合格?品的評(píng)審?，并負(fù)責(zé)?嚴(yán)重不合?格品的處?置。第?四條生產(chǎn)?技術(shù)部經(jīng)?理負(fù)責(zé)主?持生產(chǎn)過?程嚴(yán)重不?合格品的?評(píng)審，一?般不合格?品的評(píng)審?和處置。?第五條?生產(chǎn)技術(shù)?部各車間?負(fù)責(zé)生產(chǎn)?過程中出?現(xiàn)的輕微?不合格品?的評(píng)審和?處置。?第六條采?購(gòu)供應(yīng)部?負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)?廠原料、?燃料、輔?助材料不?合格品的?評(píng)審和處?置。第?七條品控?部負(fù)責(zé)對(duì)?出廠產(chǎn)品?不合格品?的評(píng)審和?處置。?第三章管?理內(nèi)容與?要求第?八條不合?格品的劃?分一、?公司生產(chǎn)?的產(chǎn)品，?根據(jù)檢驗(yàn)?結(jié)果，按?照不合格?品的嚴(yán)重?程度，將?不合格品?劃分為“?輕微不合?格品”、?“一般不?合格品”?和“嚴(yán)重?不合格品?”三類。?（一）?輕微不合?格品。沒?有滿足規(guī)?定的要求?，經(jīng)返工?后可滿足?規(guī)定的要?求。（?二）一般?不合格品?。沒有滿?足規(guī)定的?要求，經(jīng)?返工后也?不能滿足?規(guī)定的要?求，但能?滿足顧客?的協(xié)議要?求。（?三）嚴(yán)重?不合格品?。沒有滿?足規(guī)定的?要求，經(jīng)?返工后也?不能滿足?規(guī)定的要?求和顧客?的協(xié)議要?求；經(jīng)認(rèn)?定后的顧?客重大投?訴屬嚴(yán)重?不合格品?。第九?條不合格?品的評(píng)審?和處理權(quán)?限一、?中間產(chǎn)品?和產(chǎn)成品?的評(píng)審和?處理權(quán)限?（一）?輕微不合?格品中?間產(chǎn)品、?產(chǎn)成品發(fā)?生輕微不?合格品，?由各責(zé)任?部門組織?技術(shù)人員?進(jìn)行評(píng)審?，由各責(zé)?任部門領(lǐng)?導(dǎo)簽批處?理意見。?（二）?一般不合?格品中?間產(chǎn)品、?產(chǎn)成品發(fā)?生一般不?合格品，?由生產(chǎn)技?術(shù)部經(jīng)理?主持相關(guān)?人員進(jìn)行?評(píng)審，并?簽批處理?意見。?（三）嚴(yán)?重不合格?品中間?產(chǎn)品、產(chǎn)?成品發(fā)生?嚴(yán)重不合?格品，由?生產(chǎn)技術(shù)?部經(jīng)理主?持相關(guān)人?員進(jìn)行評(píng)?審，由主?管副總簽?批處理意?見。二?、采購(gòu)產(chǎn)?品的評(píng)審?和處理權(quán)?限采購(gòu)?產(chǎn)品出現(xiàn)?不合格由?采購(gòu)部門?組織相關(guān)?人員進(jìn)行?評(píng)審，由?各使用部?門領(lǐng)導(dǎo)簽?批處理意?見。第?十條不合?格品的處?置一、?返工產(chǎn)?成品經(jīng)處?理后，能?使不合格?品達(dá)到規(guī)?定要求的?可做返工?處理。通?知車間進(jìn)?行返工，?返工后重?新取樣化?驗(yàn)，合格?后，再辦?理入庫(kù)。?二、降?級(jí)不合?格的產(chǎn)成?品不能進(jìn)?行返工，?但仍具有?一定的使?用價(jià)值的?可作為降?級(jí)處理。?酒精、飼?料、玉米?胚原油、?二氧化碳?產(chǎn)品若某?項(xiàng)指標(biāo)未?達(dá)到規(guī)定?要求，顧?客同意接?收，可作?為降級(jí)處?理。三?、讓步接?收進(jìn)廠?的輔助材?料、備品?備件等，?其中某項(xiàng)?指標(biāo)不合?格，但對(duì)?最終產(chǎn)品?質(zhì)量無(wú)影?響的，由?采購(gòu)供應(yīng)?部根據(jù)檢?驗(yàn)結(jié)果按?讓步接收?程序處理?，并把處?理結(jié)果反?饋到質(zhì)量?管理處和?機(jī)動(dòng)處，?原煤和原?糧的接收?按合同或?議收檢驗(yàn)?標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行?。四、?拒收經(jīng)?檢驗(yàn)或驗(yàn)?證不合格?，也不能?作讓步接?收的輔助?材料、備?品備件等?，輔助材?料由質(zhì)量?管理處下?拒收通知?單，備品?備件處做?拒收處理?；備品備?件由機(jī)動(dòng)?處工程師?負(fù)責(zé)做拒?收處理；?原糧由原?糧檢驗(yàn)室?根據(jù)相關(guān)?文件做拒?收處理，?并做好相?應(yīng)的記錄?。五、?報(bào)廢不具?有使用價(jià)?值的原輔?材料、備?品備件、?產(chǎn)成品（?包括廢舊?物資），?可作報(bào)廢?處理，并?做好相應(yīng)?記錄。?第十一條?進(jìn)貨檢驗(yàn)?過程中不?合格品的?控制一?、對(duì)進(jìn)貨?檢驗(yàn)過程?中發(fā)現(xiàn)不?合格品，?由檢驗(yàn)單?位在“產(chǎn)?品檢驗(yàn)報(bào)?告單”上?注明不合?格項(xiàng)，并?將此檢驗(yàn)?報(bào)告單分?別上報(bào)采?購(gòu)供應(yīng)部?、質(zhì)量管?理處。?二、各責(zé)?任部門接?到通知后?，立即對(duì)?不合格品?進(jìn)行標(biāo)識(shí)?、隔離，?并做好記?錄，記錄?不合格品?數(shù)量、發(fā)?現(xiàn)時(shí)間、?批次等。?（一）?對(duì)可做讓?步接收的?輔助材料?、備品備?件，可由?采購(gòu)部門?提出申請(qǐng)?，使用部?門領(lǐng)導(dǎo)同?意，使用?部門經(jīng)理?審核，報(bào)?品控部認(rèn)?可，主管?副總審批?后，方可?讓步接收?。對(duì)讓步?接收的輔?助材料、?備品備件?要隔離存?放，用標(biāo)?簽或標(biāo)牌?做好標(biāo)識(shí)?、并做好?記錄，以?便追溯。?（二）?對(duì)可做拒?收處理的?，由質(zhì)量?管理處下?拒收通知?單，由采?購(gòu)供應(yīng)部?做拒收處?理，并把?處理結(jié)果?反饋到質(zhì)?量管理處?。第十?二條過程?檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)?不合格品?的控制?一、對(duì)生?產(chǎn)過程檢?驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)?的不合格?品，當(dāng)班?操作人員?應(yīng)及時(shí)做?好記錄。?二、對(duì)?生產(chǎn)過程?檢驗(yàn)中發(fā)?現(xiàn)的輕微?不合格品?，由生產(chǎn)?車間組織?技術(shù)人員?進(jìn)行評(píng)審?和處置。?三、對(duì)?生產(chǎn)過程?中發(fā)生的?一般不合?格品，由?生產(chǎn)技術(shù)?部經(jīng)理組?織技術(shù)人?員進(jìn)行評(píng)?審和處置?。四、?對(duì)生產(chǎn)過?程中發(fā)生?的嚴(yán)重不?合格品由?生產(chǎn)技術(shù)?部經(jīng)理組?織相關(guān)人?員進(jìn)行評(píng)?審，由主?管副總簽?批處理意?見。第?十三條最?終檢驗(yàn)過?程中發(fā)現(xiàn)?的不合格?品的控制?一、入?庫(kù)檢驗(yàn)過?程中發(fā)現(xiàn)?的不合格?品的控制?（一）?入庫(kù)檢驗(yàn)?中發(fā)現(xiàn)的?不合格品?，由質(zhì)檢?中心通知?各責(zé)任部?門，各責(zé)?任部門應(yīng)?立即做好?記錄，并?做好標(biāo)識(shí)?。（二?）需要返?工的應(yīng)立?即返工，?返工后應(yīng)?重新取樣?化驗(yàn)，合?格后，方?可辦理入?庫(kù)。二?、交付前?發(fā)現(xiàn)的不?合格品的?控制（?一）酒精?產(chǎn)品交付?前發(fā)現(xiàn)不?合格，應(yīng)?由質(zhì)檢中?心及成品?保管處對(duì)?其進(jìn)行勾?兌，勾兌?后出廠前?應(yīng)重新取?樣化驗(yàn)，?化驗(yàn)合格?，方可出?廠。（?二）飼料?產(chǎn)品交付?前發(fā)現(xiàn)不?合格，應(yīng)?對(duì)其進(jìn)行?挑選。對(duì)?挑選后的?不合格品?，根據(jù)不?合格品的?嚴(yán)重情況?由品控部?定等級(jí)，?由銷售公?司負(fù)責(zé)銷?售，對(duì)沒?有使用價(jià)?值的可作?報(bào)廢處理?。價(jià)值在?____?元以下的?不合格品?，由品控?部經(jīng)理簽?批同意報(bào)?廢；__?__元以?上的不合?格品，由?主管副總?簽批同意?報(bào)廢。品?控部要對(duì)?其做好記?錄并存檔?。對(duì)特殊?情況，由?品控部經(jīng)?理組織相?關(guān)人員進(jìn)?行評(píng)審，?并由品控?部做好記?錄。（?三）玉米?胚原油產(chǎn)?品交付前?發(fā)現(xiàn)不合?格，可由?銷售公司?人員同顧?客進(jìn)行協(xié)?商，若顧?客同意接?收，則交?付；若顧?客不同意?接收，則?重新加工?。加工后?，重新取?樣化驗(yàn)合?格，方可?交付。?（四）二?氧化碳產(chǎn)?品交付前?發(fā)現(xiàn)不合?格，直接?做報(bào)廢處?理。第?十四條參?加不合格?品的評(píng)審?人員，在?評(píng)審和處?置不合格?品時(shí)，應(yīng)?對(duì)發(fā)生不?合格品的?原因和責(zé)?任進(jìn)行調(diào)?查分析，?對(duì)需要采?取糾正措?施的，按?《糾正措?施控制程?序》的要?求，組織?制定糾正?措施，防?止不合格?品的再發(fā)?生。第?十五條不?合格品控?制活動(dòng)中?形成的記?錄，應(yīng)按?《記錄控?制程序》?中的規(guī)定?保存。?第十六條?對(duì)顧客接?受產(chǎn)品后?發(fā)生質(zhì)量?問題的處?理，執(zhí)行?《產(chǎn)品質(zhì)?量問題及?客戶服務(wù)?管理制度?》。第?四章附則?第十七?條本制度?由公司制?度管理委?員會(huì)發(fā)布?，由品控?部負(fù)責(zé)解?釋。第?十八條本?制度自發(fā)?布之日起?施行。?不合格品?控制制度?常用版（?三）第?一章總則?第一條?對(duì)不合格?品進(jìn)行控?制，防止?不合格品?的非預(yù)期?使用。?第二條本?制度適用?于產(chǎn)品實(shí)?現(xiàn)過程發(fā)?生的不合?格品的控?制。第?二章管理?職責(zé)第?三條主管?副總參加?嚴(yán)重不合?格品的評(píng)?審，并負(fù)?責(zé)嚴(yán)重不?合格品的?處置。?第四條生?產(chǎn)技術(shù)部?經(jīng)理負(fù)責(zé)?主持生產(chǎn)?過程嚴(yán)重?不合格品?的評(píng)審，?一般不合?格品的評(píng)?審和處置?。第五?條生產(chǎn)技?術(shù)部各車?間負(fù)責(zé)生?產(chǎn)過程中?出現(xiàn)的輕?微不合格?品的評(píng)審?和處置。?第六條?采購(gòu)供應(yīng)?部負(fù)責(zé)對(duì)?進(jìn)廠原料?、燃料、?輔助材料?不合格品?的評(píng)審和?處置。?第七條品?控部負(fù)責(zé)?對(duì)出廠產(chǎn)?品不合格?品的評(píng)審?和處置。?第三章?管理內(nèi)容?與要求?第八條不?合格品的?劃分一?、公司生?產(chǎn)的產(chǎn)品?，根據(jù)檢?驗(yàn)結(jié)果，?按照不合?格品的嚴(yán)?重程度，?將不合格?品劃分為?“輕微不?合格品”?、“一般?不合格品?”和“嚴(yán)?重不合格?品”三類?。（一?）輕微不?合格品。?沒有滿足?規(guī)定的要?求，經(jīng)返?工后可滿?足規(guī)定的?要求。?（二）一?般不合格?品。沒有?滿足規(guī)定?的要求，?經(jīng)返工后?也不能滿?足規(guī)定的?要求，但?能滿足顧?客的協(xié)議?要求。?（三）嚴(yán)?重不合格?品。沒有?滿足規(guī)定?的要求，?經(jīng)返工后?也不能滿?足規(guī)定的?要求和顧?客的協(xié)議?要求；經(jīng)?認(rèn)定后的?顧客重大?投訴屬嚴(yán)?重不合格?品。第?九條不合?格品的評(píng)?審和處理?權(quán)限一?、中間產(chǎn)?品和產(chǎn)成?品的評(píng)審?和處理權(quán)?限（一?）輕微不?合格品?中間產(chǎn)品?、產(chǎn)成品?發(fā)生輕微?不合格品?，由各責(zé)?任部門_?___技?術(shù)人員進(jìn)?行評(píng)審，?由各責(zé)任?部門領(lǐng)導(dǎo)?簽批處理?意見。?（二）一?般不合格?品中間?產(chǎn)品、產(chǎn)?成品發(fā)生?一般不合?格品，由?生產(chǎn)技術(shù)?部經(jīng)理主?持相關(guān)人?員進(jìn)行評(píng)?審，并簽?批處理意?見。（?三）嚴(yán)重?不合格品?中間產(chǎn)?品、產(chǎn)成?品發(fā)生嚴(yán)?重不合格?品，由生?產(chǎn)技術(shù)部?經(jīng)理主持?相關(guān)人員?進(jìn)行評(píng)審?，由主管?副總簽批?處理意見?。二、?采購(gòu)產(chǎn)品?的評(píng)審和?處理權(quán)限?采購(gòu)產(chǎn)?品出現(xiàn)不?合格由采?購(gòu)部門_?___相?關(guān)人員進(jìn)?行評(píng)審，?由各使用?部門領(lǐng)導(dǎo)?簽批處理?意見。?第十條不?合格品的?處置一?、返工?產(chǎn)成品經(jīng)?處理后，?能使不合?格品達(dá)到?規(guī)定要求?的可做返?工處理。?通知車間?進(jìn)行返工?，返工后?重新取樣?化驗(yàn)，合?格后，再?辦理入庫(kù)?。二、?降級(jí)不?合格的產(chǎn)?成品不能?進(jìn)行返工?，但仍具?有一定的?使用價(jià)值?的可作為?降級(jí)處理?。酒精、?飼料、玉?米胚原油?、二氧化?碳產(chǎn)品若?某項(xiàng)指標(biāo)?未達(dá)到規(guī)?定要求，?顧客同意?接收，可?作為降級(jí)?處理。?三、讓步?接收進(jìn)?廠的輔助?材料、備?品備件等?，其中某?項(xiàng)指標(biāo)不?合格，但?對(duì)最終產(chǎn)?品質(zhì)量無(wú)?影響的，?由采購(gòu)供?應(yīng)部根據(jù)?檢驗(yàn)結(jié)果?按讓步接?收程序處?理，并把?處理結(jié)果?反饋到質(zhì)?量管理處?和機(jī)動(dòng)處?，原煤和?原糧的接?收按合同?或議收檢?驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)?行。四?、拒收?經(jīng)檢驗(yàn)或?驗(yàn)證不合?格，也不?能作讓步?接收的輔?助材料、?備品備件?等，輔助?材料由質(zhì)?量管理處?下拒收通?知單，備?品備件處?做拒收處?理；備品?備件由機(jī)?動(dòng)處工程?師負(fù)責(zé)做?拒收處理?；原糧由?原糧檢驗(yàn)?室根據(jù)相?關(guān)文件做?拒收處理?，并做好?相應(yīng)的記?錄。五?、報(bào)廢不?具有使用?價(jià)值的原?輔材料、?備品備件?、產(chǎn)成品?（包括廢?舊物資）?，可作報(bào)?廢處理，?并做好相?應(yīng)記錄。?第十一?條進(jìn)貨檢?驗(yàn)過程中?不合格品?的控制?一、對(duì)進(jìn)?貨檢驗(yàn)過?程中發(fā)現(xiàn)?不合格品?，由檢驗(yàn)?單位在“?產(chǎn)品檢驗(yàn)?報(bào)告單”?上注明不?合格項(xiàng)，?并將此檢?驗(yàn)報(bào)告單?分別上報(bào)?采購(gòu)供應(yīng)?部、質(zhì)量?管理處。?二、各?責(zé)任部門?接到通知?后，立即?對(duì)不合格?品進(jìn)行標(biāo)?識(shí)、隔離?，并做好?記錄，記?錄不合格?品數(shù)量、?發(fā)現(xiàn)時(shí)間?、批次等?。（一?）對(duì)可做?讓步接收?的輔助材?料、備品?備件，可?由采購(gòu)部?門提出申?請(qǐng)，使用?部門領(lǐng)導(dǎo)?同意，使?用部門經(jīng)?理審核，?報(bào)品控部?認(rèn)可，主?管副總審?批后，方?可讓步接?收。對(duì)讓?步接收的?輔助材料?、備品備?件要隔離?存放，用?標(biāo)簽或標(biāo)?牌做好標(biāo)?識(shí)、并做?好記錄，?以便追溯?。（二?）對(duì)可做?拒收處理?的，由質(zhì)?量管理處?下拒收通?知單，由?采購(gòu)供應(yīng)?部做拒收?處理，并?把處理結(jié)?果反饋到?質(zhì)量管理?處。第?十二條過?程檢驗(yàn)發(fā)?現(xiàn)不合格?品的控制?一、對(duì)?生產(chǎn)過程?檢驗(yàn)中發(fā)?現(xiàn)的不合?格品，當(dāng)?班操作人?員應(yīng)及時(shí)?做好記錄?。二、?對(duì)生產(chǎn)過?程檢驗(yàn)中?發(fā)現(xiàn)的輕?微不合格?品，由生?產(chǎn)車間_?___技?術(shù)人員進(jìn)?行評(píng)審和?處置。?三、對(duì)生?產(chǎn)過程中?發(fā)生的一?般不合格?品，由生?產(chǎn)技術(shù)部?經(jīng)理__?__技術(shù)?人員進(jìn)行?評(píng)審和處?置。四?、對(duì)生產(chǎn)?過程中發(fā)?生的嚴(yán)重?不合格品?由生產(chǎn)技?術(shù)部經(jīng)理?____?相關(guān)人員?進(jìn)行評(píng)審?，由主管?副總簽批?處理意見?。第十?三條最終?檢驗(yàn)過程?中發(fā)現(xiàn)的?不合格品?的控制?一、入庫(kù)?檢驗(yàn)過程?中發(fā)現(xiàn)的?不合格品?的控制?（一）入?庫(kù)檢驗(yàn)中?發(fā)現(xiàn)的不?合格品，?由質(zhì)檢中?心通知各?責(zé)任部門?，各責(zé)任?部門應(yīng)立?即做好記?錄，并做?好標(biāo)識(shí)。?（二）?需要返工?的應(yīng)立即?返工，返?工后應(yīng)重?新取樣化?驗(yàn)，合格?后，方可?辦理入庫(kù)?。二、?交付前發(fā)?現(xiàn)的不合?格品的控?制（一?）酒精產(chǎn)?品交付前?發(fā)現(xiàn)不合?格，應(yīng)由?質(zhì)檢中心?及成品保?管處對(duì)其?進(jìn)行勾兌?，勾兌后?出廠前應(yīng)?重新取樣?化驗(yàn)，化?驗(yàn)合格，?方可出廠?。（二?）飼料產(chǎn)?品交付前?發(fā)現(xiàn)不合?格，應(yīng)對(duì)?其進(jìn)行挑?選。對(duì)挑?選后的不?合格品，?根據(jù)不合?格品的嚴(yán)?重情況由?品控部定?等級(jí)，由?銷售公司?負(fù)責(zé)銷售?，對(duì)沒有?使用價(jià)值?的可作報(bào)?廢處理。?價(jià)值在_?___元?以下的不?合格品，?由品控部?經(jīng)理簽批?同意報(bào)廢?；___?_元以上?的不合格?品，由主?管副總簽?批同意報(bào)?廢。品控?部要對(duì)其?做好記錄?并存檔。?對(duì)特殊情?況，由品?控部經(jīng)理?____?相關(guān)人員?進(jìn)行評(píng)審?，并由品?控部做好?記錄。?（三）玉?米胚原油?產(chǎn)品交付?前發(fā)現(xiàn)不?合格，可?由銷售公?司人員同?顧客進(jìn)行?協(xié)商，若?顧客同意?接收，則?交付；若?顧客不同?意接收，?則重新加?工。加工?后，重新?取樣化驗(yàn)?合格，方?可交付。?（四）?二氧化碳?產(chǎn)品交付?前發(fā)現(xiàn)不?合格，直?接做報(bào)廢?處理。?第十四條?參加不合?格品的評(píng)?審人員，?在評(píng)審和?處置不合?格品時(shí)，?應(yīng)對(duì)發(fā)生?不合格品?的原因和?責(zé)任進(jìn)行?調(diào)查分析?，對(duì)需要?采取糾正?措施的，?按《糾正?措施控制?程序》的?要求，_?___制?定糾正措?施，防止?不合格品?的再發(fā)生?。第十?五條不合?格品控制?活動(dòng)中形?成的記錄?，應(yīng)按《?記錄控制?程序》中?的規(guī)定保?存。第?十六條對(duì)?顧客接受?產(chǎn)品后發(fā)?生質(zhì)量問?題的處理?，執(zhí)行《?產(chǎn)品質(zhì)量?問題及客?戶服務(wù)管?理制度》?。第四?章附則?第十七條?本制度由?公司制度?管理委員?會(huì)發(fā)布，?由品控部?負(fù)責(zé)解釋?。第十?八條本制?度自發(fā)布?之日起施?行。第?三篇：不?合格品控?制制度成?品、半成?品保護(hù)制?度1.?1不合格?品不合?格品是指?經(jīng)檢驗(yàn)和?試驗(yàn)判定?，施工部?位質(zhì)量特?性與相關(guān)?技術(shù)要求?和圖紙工?程規(guī)范相?偏離，不?再符合接?收準(zhǔn)則的?施工部位?。包括廢?品、返修?口和超差?利用品（?也稱等外?品）三種?施工部位?。這里關(guān)?鍵是質(zhì)量?標(biāo)準(zhǔn)，沒?有質(zhì)量標(biāo)?準(zhǔn)是無(wú)法?判斷施工?部位合格?與否的。?1.2?不合格品?的控制程?序不合?格品控制?程序是對(duì)?不符合質(zhì)?量特性要?求的施工?部位進(jìn)行?識(shí)別和控?制，并規(guī)?定不合格?品控制措?施以及不?合格品處?置的有關(guān)?職責(zé)和權(quán)?限，以防?止其非預(yù)?期的使用?或交付。?施工單?位的質(zhì)量?管理職責(zé)?，是建立?并實(shí)施對(duì)?不合格品?控制的程?序，通過?對(duì)不合格?品的控制?，實(shí)現(xiàn)不?合格的原?材料、機(jī)?械構(gòu)件、?成品結(jié)構(gòu)?、不使用?不隱瞞；?不合格的?在制品不?轉(zhuǎn)序；不?合格的零?件不配裝?；不合格?的工序不?交付報(bào)驗(yàn)?的目的，?以確保防?止不合格?的施工部?位。1?.3不合?格品控制?程序應(yīng)包?括以下內(nèi)?容：1?、規(guī)定對(duì)?不合格品?的判定和?處置的職?責(zé)和權(quán)限?。2、?對(duì)不合格?品要及時(shí)?做出標(biāo)識(shí)?，以便識(shí)?別。標(biāo)識(shí)?的形式應(yīng)?符合相應(yīng)?的規(guī)范設(shè)?計(jì)要求。?3、做?好不合格?的記錄，?確定不合?格的范圍?。4、?評(píng)定不合?格品，提?出對(duì)不合?格品的處?置方式，?決定返工?、返修、?讓步、降?級(jí)、報(bào)廢?等處置，?并做好記?錄。5?、對(duì)不合?格品要及?時(shí)隔離存?放（可行?時(shí)），嚴(yán)?防誤用。?6、根?據(jù)不合格?品的處置?方式，對(duì)?不合格品?做出處理?并監(jiān)督實(shí)?施。7?、通報(bào)與?不合格品?有關(guān)的勞?務(wù)分包單?位，必要?時(shí)也應(yīng)通?知監(jiān)理業(yè)?主設(shè)計(jì)等?。1.?4不合格?品的判定?1、施?工部位質(zhì)?量有兩種?判定方法?，一種是?符合性判?定，判定?施工部位?是否符合?技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)?，做出合?格或不合?格的結(jié)論?。另一種?是“處置?方法”的?判定，是?判定施工?部位是否?還具有某?種使用價(jià)?值，對(duì)不?合格品做?出返工、?返修、讓?步、降級(jí)?改作他用?、拒收?qǐng)?bào)?廢的處置?過程。?成品、半?成品保護(hù)?制度1?、檢驗(yàn)人?員的職責(zé)?是判定施?工部位的?符合性質(zhì)?量，正確?做出合格?與不合格?的結(jié)論，?對(duì)不合格?的處置，?屬于適應(yīng)?性判定范?疇。一般?不要求檢?驗(yàn)人員承?擔(dān)處置不?合格品的?責(zé)任和擁?有相應(yīng)的?權(quán)限。?3、不合?格品的適?應(yīng)性判定?是一項(xiàng)技?術(shù)性很強(qiáng)?的工作，?應(yīng)根據(jù)施?工部位未?滿足規(guī)定?的質(zhì)量特?性重要性?，質(zhì)量特?性偏離規(guī)?定要求的?程度和對(duì)?施工部位?質(zhì)量影響?的程度制?定分級(jí)處?置程序，?規(guī)定有關(guān)?評(píng)審和處?置部門的?職責(zé)及權(quán)?限。1?.5不合?格品的隔?離在施?工部位的?形成過程?中，一旦?出現(xiàn)不合?格品，除?及時(shí)做出?標(biāo)識(shí)和決?定處置外?，對(duì)不合?格品還要?及時(shí)隔離?存放，以?防誤用或?誤___?_不合格?的施工部?位，否則?會(huì)直接影?響工程結(jié)?構(gòu)質(zhì)量，?還會(huì)影響?人身健康?安全和社?會(huì)環(huán)境，?給施工部?位生產(chǎn)的?聲譽(yù)造成?不良影響?。因此，?施工部位?生產(chǎn)者應(yīng)?根據(jù)生產(chǎn)?規(guī)模和施?工部位特?點(diǎn)，在檢?驗(yàn)系統(tǒng)內(nèi)?設(shè)置不合?格品的隔?離區(qū)（室?）或隔離?箱，對(duì)不?合格品進(jìn)?行隔離存?放，這也?是質(zhì)量檢?驗(yàn)工作的?主要內(nèi)容?。同時(shí)還?要做到以?下幾點(diǎn)：?1、檢?驗(yàn)部門所?屬各檢驗(yàn)?站（組）?應(yīng)設(shè)有不?合格品隔?離區(qū)（室?）或隔離?箱。2?、一旦發(fā)?現(xiàn)不合格?品及時(shí)做?出標(biāo)識(shí)后?，應(yīng)立即?進(jìn)行隔離?存放，避?免造成誤?用或誤裝?，嚴(yán)禁個(gè)?人或作業(yè)?____?隨意儲(chǔ)存?、移用、?處理不合?格品。?3、及時(shí)?或定期_?___有?關(guān)人員對(duì)?不合格品?進(jìn)行評(píng)審?和分析處?理。4?、對(duì)確認(rèn)?為拒收和?判廢的不?合格品，?應(yīng)嚴(yán)加隔?離和管理?，對(duì)私自?動(dòng)用廢品?者，檢驗(yàn)?人員有權(quán)?制止、追?查、上報(bào)?。5、?根據(jù)對(duì)不?合格品分?析處理意?見，對(duì)可?返工的不?合格品應(yīng)?填寫返工?單交相應(yīng)?生產(chǎn)作業(yè)?部門返工?；對(duì)降級(jí)?使用或改?作他用的?不合格品?，應(yīng)做出?明確標(biāo)識(shí)?交有關(guān)部?門處理；?對(duì)拒收和?報(bào)廢的不?合格品應(yīng)?填拒收和?報(bào)廢單交?供應(yīng)部門?或廢品庫(kù)?處理。?1.6不?合格品的?處理方式?根據(jù)g?b/t1?9000?-___?_的規(guī)定?，對(duì)不合?格品的處?置有三種?方式：?①糾正-?-“為消?除已發(fā)現(xiàn)?的不合格?所采取的?措施”。?其中主要?包括：??返工—?“為使不?合格施工?部位符合?要求而對(duì)?其所采取?的措施”?；?返?修—“為?使不合格?施工部位?滿足預(yù)期?用途而對(duì)?其所采取?的措施”??降級(jí)?--“為?使不合格?施工部位?符合不同?于原有的?要求而對(duì)?其等級(jí)的?改變”?成品、半?成品保護(hù)?制度②?報(bào)廢—“?為避免不?合格施工?部位原有?的預(yù)期用?途而對(duì)其?采取的措?施”。不?合格品經(jīng)?確認(rèn)無(wú)法?返工和讓?步接收，?或雖可返?工但返工?費(fèi)用過大?、不經(jīng)濟(jì)?的均按廢?品處理。?③讓步?—“對(duì)使?用或放行?不符合規(guī)?定要求的?施工部位?的許可”?。讓步?接收是指?施工部位?不合格，?但其不符?合的項(xiàng)目?和指標(biāo)對(duì)?施工部位?的性能、?壽命、安?全性、可?靠性、互?換性及施?工部位正?常使用均?無(wú)實(shí)質(zhì)性?的影響，?也不會(huì)引?起顧客提?出申訴、?索賠而準(zhǔn)?予放行的?不合格品?。讓步接?收實(shí)際上?就是對(duì)一?定數(shù)量不?符合規(guī)定?要求的材?料、施工?部位準(zhǔn)予?放行的書?面認(rèn)可。?1.7?生產(chǎn)工序?出現(xiàn)的過?程/最終?不合格品?控制流程?圖：為?了加強(qiáng)項(xiàng)?目技術(shù)質(zhì)?量的基礎(chǔ)?管理，以?質(zhì)量檢驗(yàn)?數(shù)據(jù)為基?礎(chǔ)，對(duì)生?產(chǎn)中的質(zhì)?量指標(biāo)進(jìn)?行統(tǒng)計(jì)匯?總，全面?、及時(shí)、?準(zhǔn)確地反?映施工部?位質(zhì)量狀?況，為經(jīng)?濟(jì)核算、?質(zhì)量改進(jìn)?提供準(zhǔn)確?可靠的技?術(shù)數(shù)據(jù)。?通過不合?格品控制?及時(shí)發(fā)現(xiàn)?品質(zhì)異常?問題，保?證不會(huì)有?不合格商?品進(jìn)行下?一道工序?.不合?格品控制?程序一?、目的?為使不合?格品在生?產(chǎn)加工過?程中有效?被識(shí)別和?控制，避?免非預(yù)期?的使用或?交付，特?訂此程序?。二、?范圍從?進(jìn)貨、生?產(chǎn)加工、?交付后所?產(chǎn)生的不?合格均適?用。三?、術(shù)語(yǔ)與?定義不?合格。末?滿足要求?。四、?職責(zé)4?.1質(zhì)量?部：負(fù)責(zé)?對(duì)生產(chǎn)所?需原料不?合格品處?理進(jìn)行檢?查和確認(rèn)?；4.?2負(fù)責(zé)對(duì)?不合格品?（項(xiàng)）的?識(shí)別與標(biāo)?識(shí)，并通?知和跟蹤?相關(guān)部門?對(duì)不合格?品（項(xiàng)）?進(jìn)行處理?；負(fù)責(zé)對(duì)?經(jīng)處理過?的不合格?品（項(xiàng)）?進(jìn)行再檢?驗(yàn)。4?.3負(fù)責(zé)?對(duì)生產(chǎn)加?工不合格?品，在庫(kù)?不合格品?及顧客退?貨驗(yàn)證為?不合格品?進(jìn)行隔離?標(biāo)識(shí)和處?理；五?、作業(yè)內(nèi)?容5.?1來料檢?驗(yàn)不合格?時(shí)的處理?施對(duì)不?合格原料?進(jìn)行處理?時(shí)，則由?采購(gòu)部申?請(qǐng)，由質(zhì)?量部填寫?《不合格?品評(píng)審單?》，交相?關(guān)部門評(píng)?審，由質(zhì)?量部經(jīng)理?判定；如?評(píng)審決議?方案為特?采時(shí)，須?報(bào)總經(jīng)理?批準(zhǔn)后，?方可特采?使用；?5.2生?產(chǎn)過程檢?驗(yàn)不合格?時(shí)的處理?5.3?成品在交?付或使用?后發(fā)現(xiàn)不?合格時(shí)的?處理5?.4不合?格品的糾?正與預(yù)防?依照《糾?正及預(yù)防?措施控制?程序》執(zhí)?行。5?.5不合?格品的處?理方式：?對(duì)于返?工后能達(dá)?到規(guī)定要?求的不合?格品，處?理后的不?合格品由?質(zhì)量部按?檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)?重新檢驗(yàn)?。由公?司___?_或供方?負(fù)責(zé)分選?，檢驗(yàn)員?對(duì)分選后?的材料進(jìn)?行檢驗(yàn)；?檢驗(yàn)合格?作為合格?材料使用?，不合格?品退貨處?理。對(duì)?于不能接?收的材料?，由本公?司采購(gòu)部?及供應(yīng)方?質(zhì)量部負(fù)?責(zé)人確認(rèn)?、批準(zhǔn)，?通知采購(gòu)?作退貨處?理。對(duì)?于以上幾?種方式不?能處理的?不合格品?，由生產(chǎn)?部或質(zhì)檢?員申請(qǐng)，?經(jīng)質(zhì)量部?和技術(shù)部?確認(rèn)，報(bào)?總經(jīng)理批?準(zhǔn)，最后?由安排做?報(bào)廢處理?。不合?格品控制?程序?qū)?已發(fā)生的?不合格品?、缺陷產(chǎn)?品進(jìn)行控?制，防止?非預(yù)期使?用或出公?司。1范?圍本程?序規(guī)定了?不合格品?、缺陷產(chǎn)?品的判斷?、標(biāo)識(shí)、?記錄、評(píng)?審和處置?等要求，?適應(yīng)于采?購(gòu)、生產(chǎn)?過程及交?付后發(fā)現(xiàn)?不合格品?的控制。?____?名詞解釋?2.1?不合格品?。不滿足?要求的產(chǎn)?品?？赡?發(fā)生在采?購(gòu)產(chǎn)品、?過程中間?產(chǎn)品和最?終產(chǎn)品中?。2.?2缺陷品?。未滿足?預(yù)期或規(guī)?定用途要?求的產(chǎn)品?。2.?3返工。?對(duì)不合格?品采取措?施，使其?滿足規(guī)定?的要求。?2.4?返修。對(duì)?不合格品?采取的措?施，通過?修理或再?加工等措?施，雖然?不符合原?規(guī)定要求?，但能使?其滿足預(yù)?期使用要?求。2?.5回用?品。對(duì)雖?不符合原?則規(guī)定要?求，但能?滿足使用?要求，經(jīng)?返修后利?用或直接?利用的不?合格品。?3職責(zé)?3.1質(zhì)?檢部門負(fù)?責(zé)不合格?品歸口管?理，公司?和車間兩?級(jí)專檢人?員（班長(zhǎng)?）負(fù)責(zé)不?合格品的?判斷、標(biāo)?識(shí)、記錄?、報(bào)告，?并參與評(píng)?審。3?.2不合?格品發(fā)生?部門或責(zé)?任部門負(fù)?責(zé)不合格?品的初步?評(píng)審，按?最終評(píng)審?結(jié)果處置?，制訂并?實(shí)施相應(yīng)?糾正預(yù)防?措施。?3.3技?術(shù)部門負(fù)?責(zé)缺陷品?、回用品?（包括返?修品，下?同）的最?終評(píng)審，?必要時(shí)報(bào)?工程師審?批。3?.4質(zhì)檢?部門負(fù)責(zé)?抽查和收?集不合格?品信息，?監(jiān)督糾正?實(shí)施情況?和效果，?并按有關(guān)?規(guī)定進(jìn)行?獎(jiǎng)懲和處?理。4程?序4.1?判斷與標(biāo)?識(shí)在產(chǎn)?品形成過?程中，操?作者、專?檢人員、?技術(shù)人員?發(fā)現(xiàn)不符?合標(biāo)準(zhǔn)（?包括產(chǎn)品?標(biāo)準(zhǔn)、圖?紙、工藝?文件等）?或雖然符?合產(chǎn)品標(biāo)?準(zhǔn)但無(wú)法?使用的原?材料、外?協(xié)外購(gòu)件?、零部件?、半成品?、成品，?由專檢人?員（操作?者、技術(shù)?人員發(fā)現(xiàn)?____?通知專檢?人員）確?認(rèn)，按以?下規(guī)定清?點(diǎn)數(shù)量并?加以標(biāo)識(shí)?：a）?不合格品?（含缺陷?品）屬本?單位責(zé)任?的，由本?單位負(fù)責(zé)?，及時(shí)清?理滯留在?本單位的?及已流入?下道工序?單位的不?合格品數(shù)?量；對(duì)于?提供給顧?客的不合?格品，需?以書面（?____?）形式報(bào)?質(zhì)檢部門?。b）屬?上道工序?單位責(zé)任?的：1?）由發(fā)現(xiàn)?工序單位?清理本單?位所存的?不合格品?數(shù)量；?2）由上?道工序單?位清理其?所存（含?已入庫(kù)存?棧）不合?格品數(shù)量?。c）查?清不合格?品數(shù)量后?，由專檢?人員（班?長(zhǎng)）按《?檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)?程序》規(guī)?定進(jìn)行標(biāo)?識(shí)，并在?指定區(qū)域?隔離存放?。4.?2記錄?4.3評(píng)?審及不合?格單的發(fā)?放a）?返工品、?返修品和?回用品。?屬發(fā)現(xiàn)單?位責(zé)任的?，開兩份?不合格單?，發(fā)現(xiàn)單?位一份，?質(zhì)檢組一?份；屬上?道工序責(zé)?任的，開?三份不合?格單，發(fā)?現(xiàn)單位一?份，責(zé)任?單位一份?，質(zhì)檢組?一份；?b）廢品?。屬發(fā)現(xiàn)?單位責(zé)任?的，開二?份不合格?單，發(fā)現(xiàn)?單位一份?，質(zhì)檢部?門一份；?不屬于發(fā)?現(xiàn)單位責(zé)?任的，開?三份不合?格單，發(fā)?現(xiàn)單位一?份，責(zé)任?單位一份?，質(zhì)檢部?門一份。?其中，?屬新產(chǎn)品?不合格時(shí)?按《開發(fā)?設(shè)計(jì)程序?》填寫新?產(chǎn)品試制?問題通報(bào)?，一式三?份，送技?術(shù)部門，?技術(shù)部門?在___?_小時(shí)內(nèi)?填寫處理?意見，經(jīng)?工程師批?準(zhǔn)后，發(fā)?試驗(yàn)單位?、質(zhì)檢部?門一份，?自存一份?。由公?司檢查員?在不合格?單上蓋上?“廢品”?章，除鑄?造毛坯外?，不合格?品價(jià)值超?過___?_元的，?由質(zhì)檢部?門審批，?不合格品?價(jià)值超過?____?元以上的?，由經(jīng)理?審批。?4.4跨?單位不合?格責(zé)任劃?分經(jīng)仲?裁變更責(zé)?任單位時(shí)?，由質(zhì)檢?部門在申?訴報(bào)告上?明確仲裁?結(jié)果，復(fù)?印給原責(zé)?任單位和?責(zé)任單位?。4.?5處置?有責(zé)任單?位確定返?工方法，?并___?_實(shí)施，?返工后專?檢重新檢?驗(yàn)、記錄?；若責(zé)任?單位為上?道工序單?位時(shí)，其?返工時(shí)間?應(yīng)服從下?道工序的?要求，返?工后必須?交下道工?序?qū)z驗(yàn)?收合格后?，方為完?成返工任?務(wù)。a?）已有明?確修理工?藝的，由?單位按修?理工藝修?理；b）?無(wú)明確修?理工藝的?：1）?屬技術(shù)部?門責(zé)任的?，由技術(shù)?部門直接?下發(fā)技術(shù)?通知單明?確處理方?案；2）?屬上道工?序單位負(fù)?責(zé)的，由?上道工序?制定實(shí)施?方案或辦?理回用手?續(xù)，其完?成時(shí)間以?滿足下道?工序生產(chǎn)?任務(wù)為原?則，必要?時(shí)由發(fā)生?單位報(bào)生?產(chǎn)處協(xié)調(diào)?。其它問?題由發(fā)生?單位制定?實(shí)施修理?方案或辦?理回用手?續(xù)；3?）回用手?續(xù)的辦理?。按要求?填寫回用?（返修）?申請(qǐng)單，?附上不合?格單（若?需配尺寸?必須在申?請(qǐng)上注明?尺寸值）?。經(jīng)技術(shù)?部門審批?后（必要?時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)?確認(rèn)實(shí)物?），由申?請(qǐng)單位發(fā)?質(zhì)檢組一?份，下道?工序一份?和自留一?份。若?合同規(guī)定?使用回用?品需經(jīng)顧?客或其代?表同意時(shí)?，其回用?單經(jīng)技術(shù)?部門同意?后，由供?應(yīng)單位報(bào)?送用戶或?其代表文?字確認(rèn)后?，方可使?用。c?）對(duì)經(jīng)初?步評(píng)審確?定為返工?品或返修?、回用品?，若生產(chǎn)?需要或受?所在工序?加工條件?限制：1?）需流入?單位內(nèi)下?道工序處?理時(shí)，由?單位內(nèi)部?作出標(biāo)識(shí)?，明確要?處理的工?序后可以?傳遞到處?理工序；?2）需?流入到下?一個(gè)單位?處理時(shí)，?由發(fā)生或?發(fā)現(xiàn)單位?作出標(biāo)識(shí)?，可進(jìn)入?下道工序?加工，但?在___?_小時(shí)內(nèi)?或在下道?工序完工?前必須得?到相應(yīng)的?修理方法?、質(zhì)量要?求（可在?回用單中?注明，也?可由技術(shù)?部門出修?理方案）?或回用手?續(xù)。d?）返工、?返修后專?檢人員按?照對(duì)原不?合格、缺?陷內(nèi)容所?確定的修?理方案及?標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行?重新檢驗(yàn)?、記錄。?由發(fā)生?單位放置?在廢品區(qū)?，主要物?資實(shí)行以?舊（廢）?換新，其?它物資由?廢品回收?部門回收?處理。需?要補(bǔ)料時(shí)?，由發(fā)生?單位提出?申請(qǐng)，工?程師審批?方可辦理?。a）?技術(shù)部門?在下發(fā)技?術(shù)資料通?知時(shí)，應(yīng)?明確對(duì)缺?陷品的處?理意見（?返工、返?修、回用?、代用、?報(bào)廢）；?b）各?有關(guān)單位?在接到設(shè)?計(jì)工藝更?改通知后?，按通知?單執(zhí)行，?對(duì)報(bào)廢的?清查數(shù)量?開具不合?格單（責(zé)?任單位為?技術(shù)部門?）。4?.6不合?格信息傳?遞及糾正?預(yù)防措施?不合格?品控制制?度常用版?（四）?一、目的?1.加?強(qiáng)不合格?品的識(shí)別?和控制，?防范不合?格品的出?現(xiàn)、防止?不合格品?投入使用?。2.?規(guī)范不合?格品管理?。二、?適用范圍?建設(shè)公司?。三、?主要人員?及職責(zé)?1、采購(gòu)?專員對(duì)采?購(gòu)的工程?材料質(zhì)量?負(fù)責(zé)。?2、項(xiàng)目?經(jīng)理部技?術(shù)專員、?質(zhì)量專員?、施工專?員對(duì)進(jìn)場(chǎng)?材料質(zhì)量?負(fù)責(zé)。?3、試驗(yàn)?專員對(duì)工?程材料的?試驗(yàn)負(fù)責(zé)?。4、?項(xiàng)目經(jīng)理?、技術(shù)負(fù)?責(zé)人或技?術(shù)專員、?項(xiàng)目質(zhì)量?專員、施?工專員對(duì)?整個(gè)施工?過程中出?現(xiàn)的不合?格品負(fù)責(zé)?。5、?質(zhì)量部組?織生產(chǎn)部?、資材部?、技術(shù)部?、項(xiàng)目部?對(duì)嚴(yán)重不?合格品的?調(diào)查、評(píng)?審、判定?及處理?第二章制?度內(nèi)容?一、建筑?工程不合?格品的分?類1、?判定標(biāo)準(zhǔn)?為國(guó)家相?關(guān)驗(yàn)收規(guī)?范。2?、分類。?輕微不合?格品、一?般不合格?品和嚴(yán)重?不合格品?三類。?2.1輕?微不合格?品。指一?般質(zhì)量缺?陷，質(zhì)量?存在一般?項(xiàng)目偏差?較大、觀?感質(zhì)量差?，但不影?響結(jié)構(gòu)強(qiáng)?度和使用?功能的產(chǎn)?品。2?.2一般?不合格品?。指質(zhì)量?存在主控?項(xiàng)目或主?要指標(biāo)偏?差較大，?對(duì)結(jié)構(gòu)強(qiáng)?度和使用?功能影響?有限、直?接經(jīng)濟(jì)損?失在__?__元以?內(nèi)的產(chǎn)品?。2.?3嚴(yán)重不?合格品。?指在工程?建設(shè)過程?當(dāng)中或交?付使用后?，出現(xiàn)對(duì)?工程結(jié)構(gòu)?安全、使?用功能和?外形觀感?構(gòu)成影響?和損失較?大的質(zhì)量?缺陷的產(chǎn)?品。嚴(yán)?重不合格?品包括一?般質(zhì)量事?故與重大?質(zhì)量事故?。2.?3.1一?般質(zhì)量事?故。指由?于質(zhì)量低?劣或達(dá)不?到合格標(biāo)?準(zhǔn)，需加?固補(bǔ)強(qiáng)，?造成重傷?____?人以下或?直接經(jīng)濟(jì)?損失在_?___千?元以上、?____?萬(wàn)元以下?的質(zhì)量事?故。2?.3.2?嚴(yán)重質(zhì)量?事故：凡?具備下列?條件之一?者為嚴(yán)重?事故a?嚴(yán)重影響?使用工程?或工程接?否安全，?存在重大?質(zhì)量隱患?的；b事?故性質(zhì)惡?劣或造成?____?人以下重?傷的。?c直接經(jīng)?濟(jì)損失在?____?元（含_?___元?）以上，?不滿__?__萬(wàn)元?的；2?.3.3?重大質(zhì)量?事故。指?由于責(zé)任?過失直接?影響建筑?物的結(jié)構(gòu)?安全和使?用壽命；?建筑物外?形尺寸已?經(jīng)造成永?久性缺陷?等；造成?重傷__?__人上?（含）且?直接經(jīng)濟(jì)?損失在_?___萬(wàn)?元以上的?質(zhì)量事故?。一般?只要具備?以下條件?之一時(shí)，?即為重大?質(zhì)量事故?：a、工?程倒塌或?報(bào)廢b?、由于質(zhì)?量事故導(dǎo)?致人員傷?亡c、直?接經(jīng)濟(jì)損?失在__?__萬(wàn)元?以上的?二、工程?不合格品?的判定?1、輕微?不合格品?由項(xiàng)目質(zhì)?量專員判?定，項(xiàng)目?技術(shù)負(fù)責(zé)?人復(fù)核；?2、一?般不合格?品由項(xiàng)目?技術(shù)負(fù)責(zé)?人判定，?質(zhì)量部復(fù)?核。3?、嚴(yán)重不?合格品由?生產(chǎn)部組?織資材部?、技術(shù)部?、質(zhì)量部?對(duì)嚴(yán)重不?合格品的?調(diào)查、評(píng)?審。質(zhì)量?部負(fù)責(zé)對(duì)?項(xiàng)目出現(xiàn)?嚴(yán)重不合?格品的判?定及處理?，總工程?師復(fù)核。?三、材?料不合格?品的判定?及處理?1、項(xiàng)目?采購(gòu)專員?組織技術(shù)?、質(zhì)量、?施工專員?對(duì)進(jìn)場(chǎng)原?材料、設(shè)?備、半成?品等進(jìn)行?驗(yàn)收。發(fā)?現(xiàn)一般不?合格品時(shí)?，項(xiàng)目質(zhì)?量專員負(fù)?責(zé)上報(bào)項(xiàng)?目經(jīng)理，?項(xiàng)目部對(duì)?一般不合?格品進(jìn)行?處理；發(fā)?現(xiàn)嚴(yán)重不?合格品時(shí)?，上報(bào)質(zhì)?量部，質(zhì)?量部根據(jù)?實(shí)際情況?會(huì)同生產(chǎn)?部、技術(shù)?部、資材?部、項(xiàng)目?部對(duì)嚴(yán)重?不合格品?進(jìn)行原因?分析調(diào)查?，最終確?定調(diào)查結(jié)?果，由責(zé)?任部門按?結(jié)果進(jìn)行?處理。項(xiàng)?目部出具?不合格品?處理結(jié)果?，上報(bào)質(zhì)?量部審核?，經(jīng)批準(zhǔn)?后進(jìn)行下?步施工。?2、施?工生產(chǎn)過?程中發(fā)現(xiàn)?的不合格?材料由項(xiàng)?目經(jīng)理指?定專人對(duì)?不合格品?進(jìn)行記錄?、標(biāo)識(shí)，?并采取隔?離措施直?至退場(chǎng)。?3、材?料被判定?為不合格?的，項(xiàng)目?質(zhì)量專員?必須出示?不合格品?處理單。?四、工?程實(shí)體不?合格品的?判定及處?置1、?輕微不合?格品。項(xiàng)?目質(zhì)量專?員通知到?專業(yè)施工?專員，由?其責(zé)成分?包單位進(jìn)?行整改，?整改后由?質(zhì)量專員?驗(yàn)收；兩?次通知拒?不整改，?處罰時(shí)以?一般不合?格品處罰?，執(zhí)行一?般不合格?品處置程?序，項(xiàng)目?質(zhì)量專員?必須對(duì)輕?微不合格?品留有記?錄。2?、一般不?合格品：?2.1?由項(xiàng)目質(zhì)?量專員進(jìn)?行判定，?下發(fā)不合?格品通知?單，并通?知項(xiàng)目技?術(shù)負(fù)責(zé)人?，由項(xiàng)目?技術(shù)負(fù)責(zé)?人組織項(xiàng)?目的施工?專員、技?術(shù)專員、?質(zhì)量專員?及分包單?位分析原?因，制定?糾正措施?，分包單?位負(fù)責(zé)執(zhí)?行、實(shí)施?，項(xiàng)目質(zhì)?量專員對(duì)?糾正措施?落實(shí)情況?進(jìn)行驗(yàn)收?。2.?2對(duì)經(jīng)常?出現(xiàn)的一?般不合格?品項(xiàng)目部?技術(shù)負(fù)責(zé)?人須組織?制定糾正?和預(yù)防措?施。2?.3對(duì)通?知后不進(jìn)?行整改的?，處罰時(shí)?由一般不?合格品升?級(jí)為嚴(yán)重?不合格品?，上報(bào)質(zhì)?量部，由?質(zhì)量部監(jiān)?督實(shí)施。?2.4?對(duì)于雖未?能構(gòu)成質(zhì)?量事故，?但由于工?程實(shí)體質(zhì)?量多點(diǎn)誤?差值超過?允許偏差?3倍以上?、工程質(zhì)?量明顯較?差或觀感?質(zhì)量明顯?偏差的同?樣列為一?般不合格?品管理范?圍內(nèi)。?2.5一?般不合格?品未按要?求整改時(shí)?，執(zhí)行嚴(yán)?重不合格?品處理程?序。3?、嚴(yán)重不?合格品：?3.1?一般、嚴(yán)?重質(zhì)量事?故項(xiàng)目經(jīng)?理組織預(yù)?判后上報(bào)?質(zhì)量部，?由質(zhì)量部?會(huì)同生產(chǎn)?部、技術(shù)?部組織項(xiàng)?目部相關(guān)?人員分析?原因，由?項(xiàng)目部制?定糾正或?整改措施?，經(jīng)技術(shù)?部批準(zhǔn)后?實(shí)施。項(xiàng)?目經(jīng)理、?質(zhì)量專員?監(jiān)督執(zhí)行?糾正措施?，質(zhì)量部?對(duì)糾正措?施的實(shí)施?情況進(jìn)行?驗(yàn)收，驗(yàn)?收合格后?方可恢復(fù)?施工。?3.2重?大質(zhì)量事?故。由總?工程師牽?頭組織生?產(chǎn)部、質(zhì)?量部、技?術(shù)部、項(xiàng)?目部、事?故責(zé)任單?位負(fù)責(zé)人?進(jìn)行初步?評(píng)審，確?認(rèn)事故嚴(yán)?重程度，?分析事故?可能伴隨?的其他影?響，根據(jù)?初評(píng)結(jié)果?決定是否?上報(bào)到當(dāng)?地行政主?管部門。?如果本事?故的發(fā)生?很可能帶?來其他損?失時(shí)，由?總工程師?立即組織?制定預(yù)防?措施并由?項(xiàng)目應(yīng)急?小組實(shí)施?。當(dāng)評(píng)審?組確認(rèn)事?故不會(huì)繼?續(xù)擴(kuò)大，?局面穩(wěn)定?后，由評(píng)?審組對(duì)產(chǎn)?生事故的?原因進(jìn)行?全面、系?統(tǒng)分析，?找出主要?原因，由?技術(shù)部制?定糾正方?案，由項(xiàng)?目部組織?事故責(zé)任?單位實(shí)施?，質(zhì)量部?對(duì)實(shí)施效?果予以驗(yàn)?收。五?、不合格?品的上報(bào)?要求1?、發(fā)生重?大質(zhì)量事?故要在_?___小?時(shí)之內(nèi)上?報(bào)質(zhì)量部?（附件）?，事故處?理結(jié)束后?同時(shí)要及?時(shí)進(jìn)行上?報(bào)（附件?）。2?、發(fā)生其?他質(zhì)量事?故要在_?___小?時(shí)之內(nèi)報(bào)?質(zhì)量部（?附件），?事故處理?結(jié)束后同?時(shí)要及時(shí)?進(jìn)行上報(bào)?（附件）?。3、?發(fā)生的質(zhì)?量問題要?在每月質(zhì)?量總結(jié)里?寫清楚，?報(bào)質(zhì)量部?。六、?不合格品?的糾正及?預(yù)防1?、施工過?程中，專?業(yè)工程負(fù)?責(zé)人要掌?握本專業(yè)?不合格品?的發(fā)生情?況，項(xiàng)目?經(jīng)理要掌?握本項(xiàng)目?的不合格?品發(fā)生情?況，并進(jìn)?行分析、?查找產(chǎn)生?的原因是?常發(fā)性還?是偶發(fā)性?，對(duì)于常?發(fā)性的原?因必須制?定糾正和?預(yù)防措施?。2、?對(duì)于不合?格品的處?罰，質(zhì)量?部、項(xiàng)目?部的各級(jí)?專員均要?執(zhí)行本條?例的質(zhì)量?處罰但不?重復(fù)，各?級(jí)之間以?上一級(jí)處?罰為準(zhǔn)。?3、工?程竣工交?付后，發(fā)?現(xiàn)的不合?格品，按?《合同》?中的有關(guān)?要求執(zhí)行?。4、?關(guān)于不合?格品的處?罰標(biāo)準(zhǔn)參?見質(zhì)量部?獎(jiǎng)懲制度?及項(xiàng)目部?內(nèi)部相關(guān)?制度。?不合格品?控制制度?常用版（?五）1?.1不合?格品不?合格品是?指經(jīng)檢驗(yàn)?和試驗(yàn)判?定，施工?部位質(zhì)量?特性與相?關(guān)技術(shù)要?求和圖紙?工程規(guī)范?相偏離，?不再符合?接收準(zhǔn)則?的施工部?位。包括?廢品、返?修口和超?差利用品?（也稱等?外品）三?種施工部?位。這里?關(guān)鍵是質(zhì)?量標(biāo)準(zhǔn)，?沒有質(zhì)量?標(biāo)準(zhǔn)是無(wú)?法判斷施?工部位合?格與否的?。1.?2不合格?品的控制?程序不?合格品控?制程序是?對(duì)不符合?質(zhì)量特性?要求的施?工部位進(jìn)?行識(shí)別和?控制，并?規(guī)定不合?格品控制?措施以及?不合格品?處置的有?關(guān)職責(zé)和?權(quán)限，以?防止其非?預(yù)期的使?用或交付?。施工?單位的質(zhì)?量管理職?責(zé)，是建?立并實(shí)施?對(duì)不合格?品控制的?程序，通?過對(duì)不合?格品的控?制，實(shí)現(xiàn)?不合格的?原材料、?機(jī)械構(gòu)件?、成品結(jié)?構(gòu)、不使?用不隱瞞?；不合格?的在制品?不轉(zhuǎn)序；?不合格的?零件不配?裝；不合?格的工序?不交付報(bào)?驗(yàn)的目的?，以確保?防止不合?格的施