項(xiàng)目評(píng)審過(guò)程

評(píng)審過(guò)程XXXX公司文件編號(hào)當(dāng)前版本V1.0機(jī)密等級(jí)20XX編制者審核者批準(zhǔn)者批準(zhǔn)日期XXXX-XX-XXXXXX公司對(duì)本文件資料享受著作權(quán)及其它專屬權(quán)利，未經(jīng)書面許可，不得將

該等文件資料（其全部或任何部分）披露予任何第三方，或進(jìn)行修改后使用。XXXXXXXX公司#文件更改摘要：日期版本號(hào)修訂說(shuō)明修訂人審核人批準(zhǔn)人XXXX-XX-XXV1.0正式發(fā)布XXXXXXXXXXXXX-XX-XXV3.0優(yōu)化文檔XXXXXXXXX目錄TOC\o"1-5"\h\z丄目的32.角色與職責(zé)3玄入口準(zhǔn)則3生輸入3工主要步驟35.1技術(shù)評(píng)審45.2個(gè)人復(fù)杳65.3審批75.4管理類評(píng)審8評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)準(zhǔn)則10輸出10&出口準(zhǔn)則109引用文檔10血使用模板101.目的通過(guò)本文件規(guī)范評(píng)審活動(dòng)，確保公司的評(píng)審活動(dòng)過(guò)程規(guī)范、評(píng)審問(wèn)題得到跟蹤與解決提高評(píng)審的效率、保證評(píng)審質(zhì)量。2.角色與職責(zé)角色職責(zé)評(píng)審發(fā)起者選擇評(píng)審成員，負(fù)責(zé)確定評(píng)審重點(diǎn)、評(píng)審分工，組織實(shí)施評(píng)審，跟蹤評(píng)審問(wèn)題的完成情況被評(píng)審人負(fù)責(zé)提供并介紹評(píng)審資料，回答評(píng)審組提出的疑問(wèn)，根據(jù)評(píng)審結(jié)果組織修改評(píng)審資料評(píng)審組成員參與評(píng)審，并對(duì)評(píng)審資料提出評(píng)審意見(jiàn)客戶參與評(píng)審，并對(duì)評(píng)審資料提出相關(guān)意見(jiàn)會(huì)議記錄員在技術(shù)評(píng)申會(huì)議、會(huì)議評(píng)申中記錄會(huì)議發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題問(wèn)題責(zé)任者根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)解決問(wèn)題問(wèn)題驗(yàn)證者跟蹤評(píng)審發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的解決情況3.入口準(zhǔn)則產(chǎn)生評(píng)審需求4.輸入被評(píng)審資料5.主要步驟本文件適用于公司所有的評(píng)審活動(dòng)。根據(jù)評(píng)審的內(nèi)容特點(diǎn)，評(píng)審活動(dòng)可分為技術(shù)評(píng)審、管理類評(píng)審、個(gè)人復(fù)查、審批；適用范圍如下：公司組織的相關(guān)評(píng)審活動(dòng)，如：可行性分析評(píng)審、項(xiàng)目計(jì)劃評(píng)審、用戶需求規(guī)格說(shuō)明書評(píng)審、軟件需求規(guī)格書評(píng)審、概要設(shè)計(jì)評(píng)審、詳細(xì)設(shè)計(jì)評(píng)審、代碼走查、測(cè)試用例評(píng)審、里程碑評(píng)審等。

圖1:評(píng)審方式示意圖5.1技術(shù)評(píng)審技術(shù)評(píng)審需召開(kāi)正式的會(huì)議，且對(duì)會(huì)議的準(zhǔn)備工作有嚴(yán)格的要求，要求在評(píng)審時(shí)使用評(píng)審檢查單，由規(guī)定的角色參與評(píng)審，并輸出明確的評(píng)審報(bào)告。其主要步驟要求如下：步驟主要負(fù)責(zé)人主要工作評(píng)審準(zhǔn)備評(píng)審發(fā)起者1）評(píng)審發(fā)起者準(zhǔn)備相關(guān)評(píng)審資料，確定評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)、評(píng)審相關(guān)人員。2）評(píng)審發(fā)起者明確評(píng)審要求（評(píng)審檢查單中評(píng)審檢查單內(nèi)容），發(fā)出評(píng)審?fù)ㄖ?。?huì)前檢查（可選）評(píng)審組成員評(píng)審發(fā)起者1）評(píng)審組成員在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成評(píng)審資料的閱讀，并填寫《評(píng)審檢查單》中的預(yù)評(píng)審發(fā)現(xiàn)問(wèn)題2）評(píng)審發(fā)起人搜集預(yù)評(píng)審問(wèn)題3）如果都沒(méi)有回復(fù)評(píng)審檢查單的話，不需要填寫評(píng)審檢查單，在會(huì)議上現(xiàn)場(chǎng)對(duì)文檔進(jìn)行評(píng)申。召開(kāi)會(huì)議評(píng)審發(fā)起者評(píng)審組成員記錄員1）評(píng)審發(fā)起者介紹評(píng)審議程與評(píng)審紀(jì)律2）評(píng)申發(fā)起者介紹被評(píng)申文檔3）被評(píng)審者對(duì)評(píng)審組《評(píng)審檢查單》中評(píng)審檢查單上的問(wèn)題進(jìn)行回答；沒(méi)有《評(píng)審檢查單》的話，組織評(píng)審人員現(xiàn)場(chǎng)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審4）評(píng)審組成員根據(jù)被評(píng)審人的解答補(bǔ)充提問(wèn)，并就其解答做出簡(jiǎn)要的討論5）評(píng)審發(fā)起人控制會(huì)議的進(jìn)程，若針對(duì)某一問(wèn)題的討論超過(guò)十分鐘仍不能確定結(jié)果，則作為一個(gè)問(wèn)題記錄下來(lái)，并進(jìn)入下一議題。6）記錄員在《評(píng)審問(wèn)題跟蹤表》中逐條記錄評(píng)審發(fā)現(xiàn)問(wèn)題形成評(píng)審結(jié)論評(píng)審發(fā)起者1）評(píng)審發(fā)起者擬訂《評(píng)審報(bào)告》，填寫《評(píng)審問(wèn)題跟蹤表》指定問(wèn)題的解決時(shí)限與問(wèn)題責(zé)任人、問(wèn)題驗(yàn)證人，確定評(píng)審結(jié)

論。2）評(píng)審組成員對(duì)《評(píng)審報(bào)告》提出補(bǔ)充意見(jiàn)評(píng)審問(wèn)題跟蹤評(píng)審發(fā)起長(zhǎng)問(wèn)題責(zé)任者問(wèn)題驗(yàn)證者1）問(wèn)題責(zé)任人根據(jù)《評(píng)審報(bào)告》要求，修改《評(píng)審問(wèn)題跟蹤表》中的問(wèn)題，并報(bào)告問(wèn)題驗(yàn)證人2）問(wèn)題驗(yàn)證者檢查問(wèn)題完成的符合性與正確性，并記錄在《評(píng)審問(wèn)題跟蹤表》中。3）評(píng)審發(fā)起者負(fù)責(zé)跟蹤問(wèn)題是否按時(shí)解決，并把相關(guān)資料納入配置管理。?輸入：被評(píng)審資料?輸出：評(píng)審資料、《評(píng)審檢查單》、《評(píng)審報(bào)告》《評(píng)審問(wèn)題跟蹤表》?流程圖：技術(shù)評(píng)審輸入評(píng)審組成員評(píng)審發(fā)起人會(huì)議記錄員問(wèn)題責(zé)任人問(wèn)題驗(yàn)證人輸出準(zhǔn)備評(píng)審資料評(píng)審資料準(zhǔn)備評(píng)審資料評(píng)審資料確定評(píng)審參與人員成員發(fā)出評(píng)審?fù)ㄖ鞔_評(píng)審要求評(píng)審記錄中的評(píng)審

檢查單”一7評(píng)審資料評(píng)審記錄中的評(píng)審檢查單評(píng)審組成員根據(jù)評(píng)審記錄中評(píng)審評(píng)審檢查單召開(kāi)評(píng)審會(huì)議匯總評(píng)審組成員發(fā)——現(xiàn)的問(wèn)題——評(píng)審檢查單是評(píng)審問(wèn)題討論和記錄確定問(wèn)題解決時(shí)間發(fā)出評(píng)審?fù)ㄖ鞔_評(píng)審要求評(píng)審記錄中的評(píng)審

檢查單”一7評(píng)審資料評(píng)審記錄中的評(píng)審檢查單評(píng)審組成員根據(jù)評(píng)審記錄中評(píng)審評(píng)審檢查單召開(kāi)評(píng)審會(huì)議匯總評(píng)審組成員發(fā)——現(xiàn)的問(wèn)題——評(píng)審檢查單是評(píng)審問(wèn)題討論和記錄確定問(wèn)題解決時(shí)間圖1技術(shù)評(píng)審流程示意圖5.2個(gè)人復(fù)查個(gè)人復(fù)查是指由被評(píng)審人完成產(chǎn)品后，由指定的單個(gè)檢查人對(duì)其工作產(chǎn)品進(jìn)行獨(dú)立檢查并提供檢查意見(jiàn)的方式。個(gè)人復(fù)查的步驟如下：?被評(píng)審人形成工作產(chǎn)品并完成自查后，將工作產(chǎn)品提供給指定的復(fù)查人；?復(fù)查人檢查工作產(chǎn)品，若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，可采取以下方式反饋問(wèn)題：

與被評(píng)審人直接溝通問(wèn)題，并達(dá)成共識(shí)；對(duì)于文檔，可以在文檔中采用修訂狀態(tài)方式直接做出修改；對(duì)于代碼，復(fù)查人應(yīng)根據(jù)《代碼走查表》進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后復(fù)查人將《代碼走查表》發(fā)給被評(píng)審人；?被評(píng)審人根據(jù)復(fù)查人的意見(jiàn)修改工作產(chǎn)品，并再次提供給復(fù)查人確認(rèn)直到通過(guò)。?輸入：被評(píng)審資料?輸出：評(píng)審資料、《代碼走查表》?流程圖：個(gè)人復(fù)查輸入被評(píng)審人復(fù)查人輸出段階備準(zhǔn)開(kāi)始提供被評(píng)審資料評(píng)審資料評(píng)審資料是檢查到的問(wèn)題或者代碼走查表根據(jù)問(wèn)題進(jìn)行修改段階改修題問(wèn)檢查到的問(wèn)題或者代碼走查表修改后的資料或者確認(rèn)后的代碼走查段階備準(zhǔn)開(kāi)始提供被評(píng)審資料評(píng)審資料評(píng)審資料是檢查到的問(wèn)題或者代碼走查表根據(jù)問(wèn)題進(jìn)行修改段階改修題問(wèn)檢查到的問(wèn)題或者代碼走查表修改后的資料或者確認(rèn)后的代碼走查圖2個(gè)人復(fù)查流程示意圖5.3審批審批是直接將評(píng)審資料提供給審批人，由其完成資料評(píng)審并在評(píng)審資料上直接批寫評(píng)審意見(jiàn)的方法。其步驟如下：

被評(píng)審人完成評(píng)審資料后，直接發(fā)送給審批人。審批人閱讀評(píng)審資料，若評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)則直接在評(píng)審資料上填寫審批意見(jiàn)；若評(píng)審不通過(guò)，則填寫意見(jiàn)，并將評(píng)審的問(wèn)題反饋給被評(píng)審人。被評(píng)審人根據(jù)審批人的意見(jiàn)修改評(píng)審資料，直到評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)。?輸入：被評(píng)審資料?輸出：評(píng)審資料?流程圖：＜審批流程圖〉輸入評(píng)審發(fā)起人審批人輸出被評(píng)審資料提交評(píng)審資料閱讀評(píng)審資料評(píng)審資料批審料資審評(píng)修改評(píng)審資料否'是否通過(guò)存通過(guò)評(píng)審被評(píng)審資料提交評(píng)審資料閱讀評(píng)審資料評(píng)審資料批審料資審評(píng)修改評(píng)審資料否'是否通過(guò)存通過(guò)評(píng)審結(jié)束圖4審批流程示意圖5.4管理類評(píng)審管理類評(píng)審是召開(kāi)正式的評(píng)審會(huì)議并得出評(píng)審結(jié)論的方法。管理類評(píng)審的步驟如下：評(píng)審發(fā)起人準(zhǔn)備評(píng)審資料，邀請(qǐng)相關(guān)成員，組建評(píng)審組；評(píng)審發(fā)起人確定評(píng)審時(shí)間、內(nèi)容、地點(diǎn)、評(píng)審重點(diǎn)等要求，形成評(píng)審?fù)ㄖ?；評(píng)審發(fā)起人召開(kāi)正式評(píng)審會(huì)議，討論相關(guān)議題，并控制會(huì)議的進(jìn)程，并確定評(píng)審問(wèn)題的解決時(shí)限與問(wèn)題責(zé)任人；評(píng)審發(fā)起人形成《評(píng)審報(bào)告》《評(píng)審問(wèn)題跟蹤表》并反饋給與會(huì)人員；問(wèn)題責(zé)任人在完成問(wèn)題修改后，應(yīng)通知問(wèn)題驗(yàn)證人；

問(wèn)題驗(yàn)證人檢查問(wèn)題的完成的符合性與正確性，并在《評(píng)審問(wèn)題跟蹤表》中記錄；評(píng)審發(fā)起人在評(píng)審結(jié)束后把相關(guān)資料納入配置管理?輸入：被評(píng)審資料?輸出：評(píng)審資料、《評(píng)審報(bào)告》《評(píng)審問(wèn)題跟蹤表》?流程圖：管理類評(píng)審輸入評(píng)審組成員評(píng)審發(fā)起人會(huì)議記錄員問(wèn)題責(zé)任人■■■_開(kāi)始準(zhǔn)備評(píng)審資料確定評(píng)審參與人員

成員明確評(píng)審要求發(fā)出評(píng)審誦知召開(kāi)評(píng)審會(huì)議評(píng)審資料評(píng)審問(wèn)題討論和記錄論結(jié)審評(píng)成形確定問(wèn)題解決時(shí)間——和責(zé)任人——評(píng)審問(wèn)題跟蹤表評(píng)審問(wèn)題修改問(wèn)題驗(yàn)證人輸出評(píng)審問(wèn)題跟蹤表評(píng)審資料輸入評(píng)審組成員評(píng)審發(fā)起人會(huì)議記錄員問(wèn)題責(zé)任人■■■_開(kāi)始準(zhǔn)備評(píng)審資料確定評(píng)審參與人員

成員明確評(píng)審要求發(fā)出評(píng)審誦知召開(kāi)評(píng)審會(huì)議評(píng)審資料評(píng)審問(wèn)題討論和記錄論結(jié)審評(píng)成形確定問(wèn)題解決時(shí)間——和責(zé)任人——評(píng)審問(wèn)題跟蹤表評(píng)審問(wèn)題修改問(wèn)題驗(yàn)證人輸出評(píng)審問(wèn)題跟蹤表評(píng)審資料圖5會(huì)議評(píng)審流程示意圖6.評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)準(zhǔn)則嚴(yán)重問(wèn)題：會(huì)議上討論還不能夠達(dá)成共識(shí)，需要會(huì)后去討論、咨詢的問(wèn)題一般問(wèn)題：文檔中技術(shù)性內(nèi)容修改、大段文檔內(nèi)容需要補(bǔ)充修改。輕微問(wèn)題：頁(yè)面布局錯(cuò)誤、頁(yè)眉頁(yè)腳錯(cuò)誤、一些文字錯(cuò)誤等。疑問(wèn)/建議：不能確定是不是問(wèn)題或者一些建議性問(wèn)題。通過(guò)準(zhǔn)則：無(wú)問(wèn)題發(fā)現(xiàn)時(shí)。