軌道交通車輛維修公司特殊過程確認(rèn)作業(yè)指導(dǎo)書

XXXXXXXXX軌道交通車輛維修有限公司質(zhì)量安全部XXXX軌交列車架、大修項(xiàng)目起草:XXX文件號(hào):檢驗(yàn)指導(dǎo)書-質(zhì)安-通用-架、大-特殊過程-002-A特殊過程確認(rèn)日期：2018.6.22頁碼16/16申通南車軌交列車架、大修項(xiàng)目通用檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書特殊過程確認(rèn)匯編受控狀態(tài):文件編號(hào):檢驗(yàn)指導(dǎo)書-質(zhì)安-通用-架、大-特殊過程-002-A

姓名部門簽字日期起草:XXXX質(zhì)量安全部校對(duì):XXXX質(zhì)量安全部審核:XXXX質(zhì)量安全部會(huì)簽:XXXX技術(shù)部批準(zhǔn):XXXX公司領(lǐng)導(dǎo) 修訂目錄改版版號(hào)日期修改的章節(jié)、內(nèi)容和修改的原因A版新文件分送表姓名部門組室質(zhì)量安全部資料室生產(chǎn)部技術(shù)部項(xiàng)目部售后服務(wù)部行政管理部目錄修訂目錄 2分送表 21.目的 42.適用范圍 43.參考文件 44.人員及職責(zé) 45.工作程序 55.1.特殊過程的特點(diǎn) 55.2特殊過程的確認(rèn) 55.3特殊過程確認(rèn)（驗(yàn)證）計(jì)劃的制定 55.4特殊過程確認(rèn)（驗(yàn)證）的實(shí)施 55.5再確認(rèn) 65.6特殊過程運(yùn)行控制 65.7特殊過程中檢驗(yàn)員針對(duì)各維修項(xiàng)目的特點(diǎn)或檢驗(yàn)條件予以日常過程確認(rèn)方法 76.相關(guān)記錄 7

一、目的：確保公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，對(duì)本公司承接的軌交列車架、大修項(xiàng)目列車維修中的特殊過程進(jìn)行確認(rèn),確保特殊工序有效且處于受控狀態(tài)。適用范圍：適用于公司承接的軌交列車架、大修項(xiàng)目列車維修中的電機(jī)軸承壓裝、牽引電機(jī)打膠密封、輪對(duì)壓裝、軸箱軸承壓裝、高風(fēng)險(xiǎn)扭力緊固等特殊過程的確認(rèn)管理。三、參考文件：XXXX第一次架修項(xiàng)目作業(yè)指導(dǎo)書XXXXX第一次架修項(xiàng)目作業(yè)指導(dǎo)書XXXX第一次大修項(xiàng)目作業(yè)指導(dǎo)書XXXX第一次大修項(xiàng)目作業(yè)指導(dǎo)書XXXX第二次架修項(xiàng)目作業(yè)指導(dǎo)書XXXX-TS22163-GLSC-011-特殊、關(guān)鍵工序管理程序-A版XXXX-TS22163-GLSC-005-不合格品控制程序-A版ISO-TS-22163-2017軌道交通業(yè)質(zhì)量管理體系中文版四、人員及職責(zé)：姓名職務(wù)/職稱職責(zé)部門XXX總工程師確認(rèn)、再確認(rèn)方案、報(bào)告的批準(zhǔn)XXX生產(chǎn)負(fù)責(zé)人參與特殊過程的確認(rèn)、再確認(rèn)生產(chǎn)部XXX質(zhì)量負(fù)責(zé)人參與特殊過程的確認(rèn)、再確認(rèn)質(zhì)量安全部XXX技術(shù)負(fù)責(zé)人編制確認(rèn)、再確認(rèn)方案技術(shù)檢驗(yàn)部XXX行政主管負(fù)責(zé)人力資源行政管理部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)特殊過程評(píng)審及記錄的管理質(zhì)量安全部五、工作程序：5.1特殊過程的特點(diǎn)5.1.1當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證，或不能經(jīng)濟(jì)地加以驗(yàn)證的過程稱為特殊過程。如：電機(jī)軸承壓裝、牽引電機(jī)打膠密封、輪對(duì)壓裝、軸箱軸承壓裝、高風(fēng)險(xiǎn)扭力緊固等等。5.1.2特殊過程的根本特點(diǎn)是其經(jīng)生產(chǎn)后可能有未檢驗(yàn)和試驗(yàn)出來的內(nèi)部缺陷，因此難以準(zhǔn)確評(píng)定其質(zhì)量?？赡墚a(chǎn)生內(nèi)部缺陷的原因是采用某種特殊工藝，決定了該過程是特殊過程。5.2特殊過程的確認(rèn)技術(shù)部編制《SMCSR-TS22163-GLSC-011-特殊、關(guān)鍵工序管理程序-A版》，規(guī)定對(duì)特殊過程確認(rèn)、再確認(rèn)；對(duì)電機(jī)軸承壓裝、牽引電機(jī)打膠密封、輪對(duì)壓裝、軸箱軸承壓裝、高風(fēng)險(xiǎn)扭力緊固等特殊過程的驗(yàn)證、再驗(yàn)證；其內(nèi)容包括：確認(rèn)（驗(yàn)證）計(jì)劃制定、實(shí)施、記錄和報(bào)告。5.3特殊過程確認(rèn)（驗(yàn)證）計(jì)劃的制定技術(shù)部確定本公司承接的軌交列車架、大修項(xiàng)目列車維修中的電機(jī)軸承壓裝、牽引電機(jī)打膠密封、輪對(duì)壓裝、軸箱軸承壓裝、高風(fēng)險(xiǎn)扭力緊固等過程為本公司的特殊過程需要確認(rèn)、再確認(rèn)過程；特殊過程確認(rèn)（驗(yàn)證）計(jì)劃執(zhí)行《SMCSR-TS22163-GLSC-011-特殊、關(guān)鍵工序管理程序-A版》規(guī)定，在《SMCSR-TS22163-GLSC-011-特殊、關(guān)鍵工序管理程序-A版》中明確對(duì)工藝裝備的認(rèn)可、材料控制、工藝方法、環(huán)境要求和人員資格等條件的鑒定；5.4特殊過程的確認(rèn)（驗(yàn)證）的實(shí)施5.4.1技術(shù)部按照《MCSR-TS22163-GLSC-011-特殊、關(guān)鍵工序管理程序-A版》，組織檢驗(yàn)員和有經(jīng)驗(yàn)的操作者，參加確認(rèn)小組，對(duì)該過程的作業(yè)指導(dǎo)書、人員技能、所用材料及所用設(shè)備、環(huán)境、計(jì)量?jī)x器進(jìn)行確認(rèn)，以能證實(shí)這些過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。（特殊過程人員資質(zhì)見SMCSR-TS22163-GLSC-020-人力資源管理程序-A版）5.4.2質(zhì)量安全部按照《MCSR-TS22163-GLSC-011-特殊、關(guān)鍵工序管理程序-A版》，根據(jù)技術(shù)部的特殊過程工藝驗(yàn)證計(jì)劃，組織有經(jīng)驗(yàn)的質(zhì)量檢驗(yàn)人員，參加驗(yàn)證小組，對(duì)該過程的作業(yè)指導(dǎo)書、人員技能、所用材料及所用設(shè)備、環(huán)境、計(jì)量?jī)x器進(jìn)行驗(yàn)證，以能證實(shí)這些過程符合要求的能力。（驗(yàn)證過程人員資質(zhì)見SMCSR-TS22163-GLSC-020-人力資源管理程序-A版）并與技術(shù)部共同填寫《特殊過程首次確認(rèn)表SMCSR-TSGJGXGLCX-JX-08》。5.4.3當(dāng)過程驗(yàn)證滿足要求，質(zhì)量安全部登記并保存《特殊過程首次確認(rèn)表SMCSR-TSGJGXGLCX-JX-08》記錄；質(zhì)量安全部和技術(shù)部對(duì)達(dá)不到要求的提出整改意見，由責(zé)任部門實(shí)施并再次驗(yàn)證，直至滿足要求。5.5再確認(rèn)（再驗(yàn)證）5.5.1特殊過程運(yùn)行正常時(shí)，每年進(jìn)行一次再確認(rèn)（再驗(yàn)證），由質(zhì)量安全部和技術(shù)部分別依據(jù)技術(shù)部的特殊過程再確認(rèn)計(jì)劃，做出再確認(rèn)（再驗(yàn)證）并與技術(shù)部共同填寫《特殊過程再確認(rèn)表SMCSR-TSGJGXGLCX-JX-09》；質(zhì)量安全部登記并保存《特殊過程再確認(rèn)表SMCSR-TSGJGXGLCX-JX-09》記錄。5.5.2當(dāng)人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)因素有變化，由技術(shù)部和質(zhì)量安全部根據(jù)變化情況再確認(rèn)，依據(jù)計(jì)劃，做出再確認(rèn)（再驗(yàn)證）報(bào)告；5.5.3當(dāng)再確認(rèn)（再驗(yàn)證）報(bào)告中涉及到參數(shù)修改，技術(shù)部修改相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書。5.6特殊過程運(yùn)行控制5.6.1技術(shù)部編制《作業(yè)指導(dǎo)書》以規(guī)范這些過程；5.6.2生產(chǎn)部按照《作業(yè)指導(dǎo)書》，控制這些過程并對(duì)過程監(jiān)視并記錄在相關(guān)工序作業(yè)流程記錄中；5.6.3質(zhì)量安全部按照《作業(yè)指導(dǎo)書》與控制要求，據(jù)對(duì)以下項(xiàng)目進(jìn)行檢查：1）人員持證情況；2）設(shè)備、工具；3）材料；4）工藝紀(jì)律執(zhí)行情況；5）作業(yè)條件等加強(qiáng)控制和監(jiān)督，認(rèn)可相關(guān)工序作業(yè)流程記錄，有權(quán)制止不符合的操作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格下達(dá)《糾正/預(yù)防措施處置單》，要求責(zé)任部門采取糾正措施。5.7特殊過程中檢驗(yàn)員針對(duì)各維修項(xiàng)目的特點(diǎn)或檢驗(yàn)條件予以日常過程確認(rèn)方法：5.7.1確認(rèn)從事特殊過程操作人員應(yīng)持有行政管理部的考試/考核合格頒發(fā)的特殊工序上崗操作證。5.7.2確認(rèn)適用于特殊過程的作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)經(jīng)過審批，并作為受控文件管理。若需對(duì)已定的過程參數(shù)進(jìn)行更改，應(yīng)經(jīng)過試驗(yàn)并審批。5.7.3確認(rèn)對(duì)應(yīng)用于特殊過程的機(jī)械設(shè)備，包括工藝設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備應(yīng)經(jīng)檢定合格并貼有合格標(biāo)識(shí)。5.7.4確認(rèn)生產(chǎn)環(huán)境（如溫度、濕度、整潔度等）應(yīng)符合相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書或標(biāo)準(zhǔn)的要求。5.7.5確認(rèn)對(duì)特殊過程實(shí)行的“三定”原則，即定人、定施工設(shè)備、定作業(yè)方法的執(zhí)行情況。5.7.6確認(rèn)相關(guān)特殊過程的記錄符合相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書所規(guī)定的要求或顧客相應(yīng)質(zhì)量要求，并做出質(zhì)量結(jié)論，合格后產(chǎn)品方可放行。5.7.7對(duì)確認(rèn)過程中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)開具《不符合過程報(bào)告單》通知責(zé)任部門，責(zé)任部門按《SMCSR-TS22163-GLSC-004-不符合與糾正措施控制程序-A版》規(guī)定進(jìn)行原因分析，采取糾正措施