危險辯識評價與控制管理程序

危險辯識、評價與控制管理程序.目的對公司的活動、人員和設(shè)備產(chǎn)生的危險源進(jìn)行辨識，評價風(fēng)險的重要程度，確定、更新重要危險源，并對其進(jìn)行管理，為建立本公司的職業(yè)安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案提供依據(jù)。.范圍本程序適用于公司范圍內(nèi)危險源辨識與風(fēng)險評價、管理。3職責(zé)環(huán)境保安部是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)危險源辨識與風(fēng)險評價的組織策劃和實施工作。各部門負(fù)責(zé)本部門危險源辨識工作。公司評價小組負(fù)責(zé)確定公司范圍內(nèi)的重要危險源、風(fēng)險評價工作。評價小組由安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化推進(jìn)委員會成員組成，生產(chǎn)車間班組長以及熟悉工藝、設(shè)備、電器儀表等相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參與。環(huán)境保安部負(fù)責(zé)把確定的重要危險源和評價結(jié)果報總經(jīng)理確認(rèn)和批準(zhǔn)。環(huán)境保安部負(fù)責(zé)對確定的重要危險源提出整改方案，并實施控制和監(jiān)督。環(huán)境保安部負(fù)責(zé)每年一次對危險源辨識、評價的應(yīng)用效果進(jìn)行檢查和評審。工作程序風(fēng)險識別實施周期）常規(guī)性的危險識別、評價每年一次，原則在每年底前進(jìn)行；）產(chǎn)生下列情況時應(yīng)及時進(jìn)行辨識與評價。①新工藝、新設(shè)備技改、技措項目②法律、法規(guī)更新③有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識④相關(guān)方要求⑤組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整危險源識別和評價方法危險源識別范圍危險源辨識應(yīng)以公司范圍內(nèi)所有的活動、人員和設(shè)備產(chǎn)生的職業(yè)健康安全危害為依據(jù)，具體包括：①常規(guī)活動和非常規(guī)活動②作業(yè)場所內(nèi)所有人員的活動（包括供方、合同方）③作業(yè)場所內(nèi)所有設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品和產(chǎn)品（包括外部提供的設(shè)備和材料等）④規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段⑤事故及潛在的緊急情況⑥原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程⑦人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和按全生產(chǎn)規(guī)章制度丟棄、廢棄、拆除與處置氣候、地震及其他自然災(zāi)害需識別的危險源種類①火災(zāi)和爆炸；②沖擊和撞擊；中毒、窒息、觸電；暴露于化學(xué)性危險因素和物理危險因素的工作環(huán)境；⑤人機(jī)工程因素（比如工作環(huán)境條件或位置的適宜度、重復(fù)性工作等）；⑥設(shè)備的腐蝕、缺陷；⑦有毒有害物料、氣體的泄露；⑧對環(huán)境的可能影響等。識別和評價依據(jù)準(zhǔn)則①有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；②企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；③企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)。識別和評價應(yīng)考慮的因素①三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來應(yīng)考慮由于過去或?qū)淼倪\(yùn)作、產(chǎn)品或服務(wù)可能造成職業(yè)安全健康及環(huán)境影響，包括以往生產(chǎn)遺留下來的潛在危險和影響，丟失、廢棄與處理活動等。②三種狀態(tài)：正常、異常、緊急應(yīng)考慮異常（包括啟動、關(guān)閉、維修、停機(jī)、工程開始結(jié)束及其他非預(yù)期運(yùn)行的情況）以及事故和潛在的緊急情況（如火災(zāi)、爆炸、泄露、地震及其他自然災(zāi)害而造成的緊急疏散、人員傷亡或重大環(huán)境污染）?？紤]危險源產(chǎn)生性質(zhì)和根源評估人員應(yīng)通過現(xiàn)場觀察及所收集的資料，對所確定的評估對象，識別盡可能多的實際的以及潛在的危險，包括：①設(shè)施的不安全狀態(tài)，包括可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危險擴(kuò)大的設(shè)計缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷、保護(hù)措施和安全裝置的缺陷；人的不安全行為，包括不采取安全措施、錯誤動作、不按規(guī)定的方法操作，某些不安全行為（制造危險狀態(tài)）；可能造成職業(yè)病、中毒的環(huán)境與條件，包括物理的（噪音、振動、濕度、輻射），化學(xué)的（易燃易爆、有毒、危險氣體、氧化物等）以及生物因素；管理缺陷，包括安全監(jiān)督、檢查、事故防范、應(yīng)急管理、作業(yè)人員安排、防護(hù)用品缺少、工藝過程和操作方法的管理。識別和評價方法）識別評價方法依據(jù)危險、風(fēng)險評價準(zhǔn)則，再結(jié)合公司實際狀況，選定如下二種識別和評價方法。（）工作危險分析（）

適用本公司各生產(chǎn)作業(yè)場所、生產(chǎn)作業(yè)崗位的危險源識別和評價。（2）安全檢查表分析（）L適用于本公司屬于特種設(shè)備的重要生產(chǎn)、儲存裝置、設(shè)備的危險源識別和評價。2識別評價標(biāo)準(zhǔn)識別評價時應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性（）和嚴(yán)重程度（），來確定風(fēng)險程度（）。即：風(fēng)險程度（）=可能性（）X后果嚴(yán)重性（）。其中：（）發(fā)生的可能性判定標(biāo)準(zhǔn)和分級（見下表）等級標(biāo) 準(zhǔn)在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，導(dǎo)致危險常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。危險的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），過去曾經(jīng)發(fā)生，或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。危險一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件。有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，極不可能發(fā)生事故或事件。（）危險及影響后果的嚴(yán)重性評判應(yīng)考慮的因素和分級（見下表）等級法律、法規(guī)及其他要求人財產(chǎn)萬元）停工環(huán)境污染、資源消耗公司形象違反法律、法規(guī)發(fā)生死亡部分裝置套或設(shè)備停工公司外嚴(yán)重污染大量使用不可循環(huán)利用的物質(zhì)；產(chǎn)生排放大量的有毒有害污染物廢棄物。重大國內(nèi)影響潛在違反法規(guī)喪失勞動套裝置停工、或設(shè)備停工公司內(nèi)嚴(yán)重污染中等量使用不可循環(huán)利用的物質(zhì)產(chǎn)生排放中等量的有毒有害污染物廢棄物。行業(yè)內(nèi)集團(tuán)公司內(nèi)不符合公司的安全方針、制度、規(guī)定截肢、骨折、聽力喪失、慢性病套裝置停工或設(shè)備公司范圍內(nèi)中等污染中等量使用可循環(huán)利用的物質(zhì)產(chǎn)生排放少量的有毒有害污染物廢棄物。市縣內(nèi)影響不符合公司的操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒適受影響不大，幾乎不停工裝置范圍污染少量使用不可循環(huán)物質(zhì)產(chǎn)生排放很少量的有毒有害污染物廢棄物。公司及周邊范圍完全符合無傷亡無損失沒有停工??沒有污染少量使用可循環(huán)利用的物質(zhì)形沒象有?不產(chǎn)生排放有毒有害受損污染物廢棄物。（）風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則（見下表3風(fēng)險度（）等級巨大風(fēng)險重大風(fēng)險中等風(fēng)險可接受風(fēng)險輕微或忽略）識別評價過程（）工作危險分析（）法①適用本公司各生產(chǎn)作業(yè)場所、生產(chǎn)作業(yè)崗位的危險源識別和評價。②識別評價過程根據(jù)生產(chǎn)場所各生產(chǎn)品種過程狀況，列出作業(yè)崗位清單。根據(jù)每個產(chǎn)品生產(chǎn)過程作業(yè)內(nèi)容，列出作業(yè)步驟內(nèi)容。對每個作業(yè)步驟，列出因管理或操作不當(dāng)可能產(chǎn)生的危險后果。對列出的危險后果，依據(jù)公司現(xiàn)在有無安全控制措施狀況，參照上表和上表進(jìn)行發(fā)生可能性（）和后果嚴(yán)重性（）的評價。進(jìn)行危險等級（）的判定：③根據(jù)危險等級提出建議改進(jìn)措施。④識別和評價過程記錄在『工作危害分析（）表』中。（）安全檢查表分析（）法①適用本公司屬于特種設(shè)備（包括生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)備、公用工程設(shè)備）的危險源識別和評價。②識別評價過程：先對需要識別和評價的關(guān)鍵設(shè)備、設(shè)施列出設(shè)備清單對列出的關(guān)鍵設(shè)備和設(shè)施確定檢查項目（如：安全閥、壓力表、法蘭、壁厚、接地等等）對檢查項目確定檢查標(biāo)準(zhǔn)。對照檢查標(biāo)準(zhǔn)，由于管理不當(dāng)或與要求標(biāo)準(zhǔn)不符，列出可能產(chǎn)生的危險后果。對照列出的主要危險后果，依據(jù)公司現(xiàn)在有無安全控制措施狀況，參照上表和上表進(jìn)行發(fā)生可能性（）和后果嚴(yán)重性（）的評價。進(jìn)行危險等級（）的判定：③根據(jù)危險等級提出建議改進(jìn)措施。④識別和評價過程記錄在『安全檢查分析（）表』中。識別評價結(jié)果匯總統(tǒng)計）各部門對本部門識別出的危險源和評價結(jié)果匯總登記在『危險源識別評價一覽表』中。）組織本部門識別、評價成員對『危險源識別評價一覽表』進(jìn)行確認(rèn)和補(bǔ)充，并進(jìn)行復(fù)評。）復(fù)評時，依據(jù)表3風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則』，把屬于中等以上的風(fēng)險源匯總在『中等以上風(fēng)險源一覽表』中，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報環(huán)境保安部。重大、巨大風(fēng)險的確定）環(huán)境保安部組織公司評價小組成員對各部門上交的『中等以上風(fēng)險源一覽表』進(jìn)行綜合分析，確定公司重大以上風(fēng)險源。）環(huán)境保安部把確定的公司重大以上風(fēng)險源作成『重大風(fēng)險一覽表』，報總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。風(fēng)險控制環(huán)境保安部會同各部門，針對各部門識別評價出的風(fēng)險源清單，依據(jù)下表“風(fēng)險控制措施及實施期限標(biāo)準(zhǔn)”，分別制訂風(fēng)險控制措施及實施期限，按先后順序進(jìn)行控制治理。風(fēng)險度（）等級應(yīng)采取的行動控制措施實施期限巨大風(fēng)險在采取措施和降低風(fēng)險前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評估立刻重大風(fēng)險采取緊急措施降低風(fēng)險，建立目標(biāo)指標(biāo)或運(yùn)行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改一般風(fēng)險可考慮建立操作規(guī)程，作業(yè)指導(dǎo)書，但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時治理輕微或忽略風(fēng)險無需采用控制措施，但需保存記錄各部門對重大風(fēng)險以下的風(fēng)險源，分別在『工作危害分析（）表』和『安全檢查分析（）表』中的“建議改進(jìn)控制措施”欄中填入所采取的行動或控制措施。對重大風(fēng)險以上風(fēng)險源，由環(huán)境保安部組織安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)及推進(jìn)委員會成員，共同研究重大風(fēng)險整改方案，確定管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，作成『重大風(fēng)險整改方案表』，并匯總編制『重大風(fēng)險及控制措施清單』。由環(huán)境保安部負(fù)責(zé)對確定的『重大風(fēng)險整改方案』，實施檢