物業(yè)公司可行性研究報(bào)告

公司名稱：編制人員：完成日期：

泉州市XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2023XXXX日第一節(jié)

目 錄工程概況 2

第 1 頁 共 11 頁物業(yè)公司可行性研究報(bào)告其次節(jié)第三節(jié)第四節(jié)第五節(jié)第六節(jié)第七節(jié)

工程實(shí)施優(yōu)勢(shì)分析 3工程定位和將來進(jìn)展方向 4工程實(shí)施方案 4工程效益分析 6工程風(fēng)險(xiǎn)分析和對(duì)策 7報(bào)告結(jié)論 8第一節(jié) 工程概況

第 2 頁 共 11 頁物業(yè)公司可行性研究報(bào)告一、工程背景福建省泉州市汽車運(yùn)輸總公司 (下簡稱總公司)創(chuàng)立于1949年9月，原為省屬企業(yè)。1993年成建制下放泉州后，經(jīng)過二十多年的困難奮斗，現(xiàn)進(jìn)展成為擁有 14個(gè)分公司、16個(gè)全資子公司、對(duì)外參控股企業(yè)達(dá) 18家的國有大型交通運(yùn)輸企業(yè)。公司現(xiàn)有員工6600多人，年站點(diǎn)營收8億元，主營業(yè)務(wù)收入7億元，企業(yè)總資產(chǎn)11億元，凈資產(chǎn)4億元，年創(chuàng)利稅超億元。公司主要從事長、短途道路旅客運(yùn)輸、城市出租車、城市公交營運(yùn)，擁有等級(jí)汽車客運(yùn)站32個(gè)和車型、等級(jí)、種類齊全的營運(yùn)車輛2200多輛。此外還經(jīng)營貨物運(yùn)輸、汽車修理檢測、銷售及售后效勞、配件銷售、技術(shù)培訓(xùn)、駕駛培訓(xùn)、旅游運(yùn)輸、房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)濟(jì)酒店、汽車租賃等業(yè)務(wù)。公司整體對(duì)于車站站場保安、日常保潔、辦公場所日常用水用電維護(hù)等物業(yè)治理效勞工程有著較大業(yè)務(wù)需求市場。為擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍，合理利用國有資源，經(jīng)國資委牽頭，由泉州市汽車運(yùn)輸總公司綜合效勞分公司 〔下簡稱我司〕與國有泉州市集英保安集團(tuán) (下簡稱集英集團(tuán))初步協(xié)商后達(dá)成合作意向，擬共同出資成立一家物業(yè)治理有限責(zé)任公司，圍內(nèi)的保安、保潔、修理、維護(hù)等效勞。二、合作方簡介

承接總公司范泉州市集英保安集團(tuán)成立于 2023年10月，前身為成立于1988年的泉州市保安效勞公司 ,是經(jīng)省公安廳和市人民政府批準(zhǔn)，在市工商行政治理局登記注冊(cè)的具有法人地位的集體全部制企業(yè)。公司現(xiàn)有員工 1600多人，專業(yè)運(yùn)鈔車輛 85部;設(shè)有專業(yè)犬防分公司一家;并全資設(shè)立泉州市安保汽車駕駛培訓(xùn)中心、泉州市安物業(yè)治理、泉州市集英因私出入境詢問效勞、泉州市集英汽車修理、泉州市集英保安守押、泉州集英保安安防工程、 泉州市印章刻制有限第 3 頁 共 11 頁物業(yè)公司可行性研究報(bào)告公司等七家子公司。經(jīng)營范圍包括對(duì)保安效勞業(yè)、汽車修理業(yè)、物業(yè)治理業(yè)等國家法律、法規(guī)允許的行業(yè)及工程投資；供給與保安業(yè)務(wù)有關(guān)的信息詢問；銷售：公共安全設(shè)備及器材。三、工程內(nèi)容由我司出資51%，集英集團(tuán)下屬的泉州市安物業(yè)治理有限公司供給公司成立相關(guān)資質(zhì)并出資司。

49%成立合資股份有限責(zé)任公其次節(jié) 工程實(shí)施優(yōu)勢(shì)分析一、市場與客戶資源優(yōu)勢(shì)?？偣舅鶎僬军c(diǎn)物業(yè)治理效勞需求巨大，以泉州站務(wù)公司保安71名，保安費(fèi)用共1959600元/年。

共聘請(qǐng)經(jīng)我司市場調(diào)查推測現(xiàn)有市場水平下，總公司范圍內(nèi)保安業(yè)務(wù)需求約800萬/400萬/每年。具有較大的開發(fā)空間。二、信譽(yù)及資金優(yōu)勢(shì)?？偣九c集英集團(tuán)作為國資委控股的國有企業(yè)，有著較好的市場信譽(yù)度和堅(jiān)實(shí)的資金后盾。三、人力資源優(yōu)勢(shì)。初期可抽調(diào)我司及安物業(yè)治理在職人員兼任物業(yè)公司治理，削減人員本錢。四、治理閱歷優(yōu)勢(shì)。安物業(yè)治理作為老牌物業(yè)治理工作，物業(yè)效勞較為正規(guī)，治理人也具有相應(yīng)的治理和效勞閱歷。第 4 頁 共 11 頁物業(yè)公司可行性研究報(bào)告第三節(jié) 工程定位和將來進(jìn)展方向工程定位：以效勞總公司主營業(yè)務(wù)進(jìn)展為前提，面對(duì)總公司下屬兄弟公司，走正規(guī)化、專業(yè)化物業(yè)效勞經(jīng)營進(jìn)展道路，實(shí)行正規(guī)培訓(xùn)，正規(guī)治理，打造精品物業(yè)治理隊(duì)伍。將來進(jìn)展方向：合理整合現(xiàn)有資源，搭建物業(yè)治理專業(yè)化平臺(tái)，引導(dǎo)物業(yè)效勞人員的行為標(biāo)準(zhǔn)，通過多元化的物業(yè)治理，塑造專業(yè)、現(xiàn)代、高效的整體形象。在全市乃至全省樹立物業(yè)治理優(yōu)質(zhì)品牌。第四節(jié) 工程實(shí)施方案一、工程組織構(gòu)架設(shè)計(jì)?？偨?jīng)理副總經(jīng)理 副總經(jīng)理人力資源部 后勤保障部 市場經(jīng)營部場 情 力出招 培 績 人開 維 調(diào)聘 訓(xùn) 效 事

市 客 人會(huì) 采計(jì) 購發(fā) 護(hù) 配保潔、保潔、修理、維護(hù)隊(duì)伍二、人力資源需求推測基于企業(yè)組織架構(gòu)，按業(yè)務(wù)進(jìn)展為兩期對(duì)人員配置：第一期：籌建期總經(jīng)理：1人〔對(duì)公司整體運(yùn)作負(fù)總責(zé)〕第 5 頁 共 11 頁物業(yè)公司可行性研究報(bào)告副總經(jīng)理：2人〔分別負(fù)責(zé)人力資源部、市場經(jīng)營部運(yùn)作〕1人1人設(shè)備選購：1人其次期：運(yùn)營期后勤保障部經(jīng)理：待定人力資源部經(jīng)理：待定市場經(jīng)營部經(jīng)理：待定人事治理員〔負(fù)責(zé)人事檔案治理〕：待定保安、保潔隊(duì)長〔下屬于市場經(jīng)營部，負(fù)責(zé)各區(qū)域業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)〕：待定籌建期以上人員由總公司與集英協(xié)商指派，人員工資由原單位列支。運(yùn)營期如須增配人員經(jīng)股東會(huì)議通過后向社會(huì)聘請(qǐng)，在運(yùn)行本錢列支。三、場地設(shè)備需求推測按業(yè)務(wù)進(jìn)展為兩期對(duì)場地需求進(jìn)展配置：第一期：籌建期辦公場地：利用現(xiàn)有綜合公司辦公場所通過整合配置劃撥辦公室2-3間作為物業(yè)治理公司辦公場地。辦公設(shè)備：一般辦公桌椅：3套臺(tái)式電腦：3臺(tái)〔財(cái)務(wù)、人力資源治理，市場經(jīng)營各一部〕2臺(tái)1~2臺(tái)1部1臺(tái)其他常用辦公用品：假設(shè)干待定其次期：運(yùn)營期場地要求：通過租賃、調(diào)配辦公場所擴(kuò)大辦公區(qū)域。至少有一大間會(huì)議室用于產(chǎn)品綜合展現(xiàn)和員工培訓(xùn)， 4至5間辦公室。第 6 頁 共 11 頁物業(yè)公司可行性研究報(bào)告辦公設(shè)備：會(huì)議桌椅：1套〔能容納20人左右〕白板用具：1套投影設(shè)備：1套沙發(fā)與茶幾：3套業(yè)務(wù)用車〔商務(wù)車〕其他常用辦公用品：假設(shè)干待定四、資金需求推測1、籌建期投入，估量57萬元，清單如下。公司注冊(cè)費(fèi)用：55萬元購置辦公用品費(fèi)用：2萬籌建期營運(yùn)費(fèi)用推測：計(jì) 43萬元，清單如下。周轉(zhuǎn)資金投入：30萬水電費(fèi)用及辦公耗材：約 2萬/年人員差旅費(fèi)及招待費(fèi)：約 5萬/年其他緊急備用資金：6萬元2、運(yùn)營期追加投入,估量30萬元，清單如下。人員工資：約18萬/年〔只計(jì)治理人員，保潔、保安等一線職工按毛利計(jì)算〕場地租賃：約12萬/年。第五節(jié) 工程效益分析一、社會(huì)效益預(yù)估與集英集團(tuán)合作成立物業(yè)公司承攬保安、保潔業(yè)務(wù)，可以增加總公司知名度和影響力，并且總公司范圍內(nèi)人員、設(shè)備可以相互調(diào)配使物業(yè)公司成為我司主營業(yè)務(wù)的有力補(bǔ)充和關(guān)心， 起到相得益彰的作用。二、經(jīng)營效益分析第 7 頁 共 11 頁物業(yè)公司可行性研究報(bào)告1、投資估算100萬〔詳見前期資金投入〕2、公司運(yùn)營支出本錢，公司初期經(jīng)營規(guī)模較小時(shí)，治理人員可以兼職，一線效勞人員費(fèi)用則由用人單位支付。3、保安人員人均效勞費(fèi)用本錢估算〔 8小時(shí)工作制，每月工作30天〕最低約為2950元/月/人，考慮到不行控風(fēng)險(xiǎn)因素，保安效勞報(bào)價(jià)應(yīng)在3150元/月/人以上。保潔人員人均效勞費(fèi)用本錢估算〔8小時(shí)工作制，每月工作 30天〕最低約為2450元/月/人，考慮到不行控風(fēng)險(xiǎn)因素，保潔安效勞報(bào)價(jià)應(yīng)在月/人以上。

2600元/參考公交公司現(xiàn)有保安聘用為 3180元以上/月/人。4、經(jīng)估算總公司范圍內(nèi)保安需求為 200人/月，保潔效勞需求80人/60萬/年。根本可以到達(dá)收支平衡且略有盈利。第六節(jié) 工程風(fēng)險(xiǎn)分析和對(duì)策一、社會(huì)宏觀環(huán)境及行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)從大環(huán)境和總公司行業(yè)特性來看，由于國家政策、法規(guī)等形式和經(jīng)濟(jì)形式的大氣候變化等因素的影響， 可能對(duì)于總公司范圍內(nèi)的保安、保潔效勞內(nèi)容帶來不確定的因數(shù)， 給公司的運(yùn)營帶來肯定的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。二、“”風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)在生產(chǎn)過程中受各種因素影響，難免會(huì)消滅故障和事故，往往會(huì)造成設(shè)備財(cái)產(chǎn)損失甚至人身損害。因此，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部安全生產(chǎn)治理、建立企業(yè)安全生產(chǎn)制度是企業(yè)生產(chǎn)治理工作的重中之重。三、行業(yè)競爭風(fēng)險(xiǎn)。隨著物業(yè)治理市場的日趨成熟，物業(yè)效勞作為勞動(dòng)密集型行業(yè)，本身就是一個(gè)本小利微的行業(yè)，由于準(zhǔn)入門檻較低，物業(yè)第 8 頁 共 11 頁物業(yè)公司可行性研究報(bào)告公司數(shù)量倍增，必將有很多私人、民營物業(yè)公司參與行業(yè)競爭。而作為其他民營公司，由于勞動(dòng)監(jiān)理不嚴(yán)，員工社會(huì)保險(xiǎn)等權(quán)利，無法得到保證，相對(duì)企業(yè)經(jīng)營本錢也較低，在效勞價(jià)格上將對(duì)我司籌建的正規(guī)的物業(yè)效勞公司造成壓力。 但此類公司在人力資源上，由于勞動(dòng)保障體系不健全，必定導(dǎo)致人員大量流失，無法保證持續(xù)競爭力。四、人員流失風(fēng)險(xiǎn)。物業(yè)治理公司主要是以人力效勞為主，在公司業(yè)務(wù)快速擴(kuò)張的過程中，對(duì)從業(yè)人員的依靠度較髙。假設(shè)公司一線人員大量流失，將對(duì)公司業(yè)務(wù)產(chǎn)生負(fù)而影響，并最終阻礙公司正常業(yè)務(wù)的開展。為了避開核心人員流失，穩(wěn)定隊(duì)伍，公司只有建立了完整、標(biāo)準(zhǔn)的人事治理制度，參照行業(yè)薪酬水平制足具有吸引力的薪酬體系；依法繳納社保，為員工供給完菩的福利待遇和完整的晉升和培育制度，為員工良好供給進(jìn)展空間。第七節(jié) 報(bào)告結(jié)論對(duì)總公司實(shí)現(xiàn)對(duì)現(xiàn)有的物業(yè)效勞從托付治理到置入運(yùn)營的職能的轉(zhuǎn)變。逐步融入物業(yè)治理市場，實(shí)現(xiàn)市場化操作。