審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)樣本（八篇）

第5頁(yè)共5頁(yè)審計(jì)總監(jiān)?工作職責(zé)?標(biāo)準(zhǔn)樣本?1、根?據(jù)企業(yè)的?戰(zhàn)略及發(fā)?展方向，?制定集團(tuán)?年度審計(jì)?計(jì)劃;?2、建立?健全企業(yè)?審計(jì)管理?體系;?3、建立?企業(yè)內(nèi)部?控制管理?制度，并?組織開(kāi)展?各項(xiàng)內(nèi)部?控制制度?審計(jì)及評(píng)?價(jià)工作;?4、組?織開(kāi)展企?業(yè)管理審?計(jì)，包括?戰(zhàn)略審計(jì)?、流程稽?核、風(fēng)險(xiǎn)?審計(jì)等，?旨在提升?企業(yè)運(yùn)營(yíng)?效率和經(jīng)?營(yíng)效果，?為企業(yè)管?理層提供?規(guī)范管理?和防范風(fēng)?險(xiǎn)的合理?化建議;?5、組?織開(kāi)展企?業(yè)專(zhuān)項(xiàng)審?計(jì);6?、監(jiān)督和?審核對(duì)外?投資項(xiàng)目?，并對(duì)項(xiàng)?目的全程?運(yùn)作進(jìn)行?監(jiān)控;?7、及時(shí)?發(fā)現(xiàn)企業(yè)?潛在問(wèn)題?和風(fēng)險(xiǎn)，?提出改進(jìn)?意見(jiàn);?8、與內(nèi)?部控制審?計(jì)相關(guān)的?其他工作?。審計(jì)?總監(jiān)工作?職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)?樣本（二?）1??協(xié)助總監(jiān)?擬定公司?監(jiān)察審計(jì)?體系戰(zhàn)略?規(guī)劃、年?度控審計(jì)?劃、控審?管理制度?、部門(mén)員?工崗位描?述和薪酬?績(jī)效方案?，制定部?門(mén)工作計(jì)?劃、監(jiān)察?審計(jì)管理?細(xì)則、工?作標(biāo)準(zhǔn);?2?協(xié)?助總監(jiān)把?控公司經(jīng)?營(yíng)計(jì)劃目?標(biāo)的制定?，為董事?會(huì)決策提?供依據(jù)。?對(duì)年度經(jīng)?營(yíng)目標(biāo)的?預(yù)算進(jìn)行?審核;?3?根據(jù)?公司下達(dá)?的年度經(jīng)?營(yíng)目標(biāo)，?對(duì)目標(biāo)執(zhí)?行進(jìn)行分?析與監(jiān)督?;4??檢查監(jiān)督?財(cái)務(wù)相關(guān)?制度、流?程執(zhí)行，?稽查各項(xiàng)?制度與流?程的執(zhí)行?規(guī)范性，?對(duì)制度與?流程的完?善提出改?進(jìn)意見(jiàn)或?方案;?5?監(jiān)督?建筑工程?、廣宣促?銷(xiāo)、精品?集采等重?大采購(gòu)行?為規(guī)范，?控制經(jīng)營(yíng)?風(fēng)險(xiǎn)，降?低經(jīng)營(yíng)成?本;6??組織做?好財(cái)務(wù)審?計(jì)，監(jiān)督?財(cái)務(wù)部門(mén)?防范稅務(wù)?、資金、?資產(chǎn)管理?風(fēng)險(xiǎn)，促?進(jìn)財(cái)務(wù)管?理體系的?健全;?7?組織?審計(jì)各子?公司年度?經(jīng)營(yíng)成果?，及時(shí)完?成年度審?計(jì)報(bào)告;?8?組?織做好重?要崗位離?作審計(jì)，?界定管理?責(zé)作，評(píng)?價(jià)經(jīng)營(yíng)成?果。審?計(jì)總監(jiān)工?作職責(zé)標(biāo)?準(zhǔn)樣本（?三）1?、按照國(guó)?家審計(jì)法?規(guī)、公司?財(cái)會(huì)審計(jì)?制度的有?關(guān)規(guī)定，?負(fù)責(zé)擬訂?公司具體?審計(jì)實(shí)施?細(xì)則;?2、建立?對(duì)于資產(chǎn)?和資金使?用的監(jiān)控?機(jī)制及其?它財(cái)務(wù)監(jiān)?控機(jī)制，?發(fā)現(xiàn)違規(guī)?現(xiàn)象時(shí)，?及時(shí)采取?預(yù)警措施?;3、?組織對(duì)公?司重大經(jīng)?營(yíng)活動(dòng)、?重大項(xiàng)目?、重大經(jīng)?濟(jì)合同的?審計(jì)活動(dòng)?;4、?全面審查?各區(qū)域?qū)?授權(quán)制度?和作業(yè)流?程的執(zhí)行?情況;?5、定期?或不定期?地組織必?要的專(zhuān)項(xiàng)?審計(jì)、專(zhuān)?案審計(jì)和?財(cái)務(wù)收支?審計(jì);?6、與銀?行、稅務(wù)?局等相關(guān)?部門(mén)及外?部審計(jì)人?員建立并?保持緊密?的關(guān)系。?審計(jì)總?監(jiān)工作職?責(zé)標(biāo)準(zhǔn)樣?本（四）?1、搭?建集團(tuán)內(nèi)?控管理體?系，制定?內(nèi)控制度?，并有效?進(jìn)行監(jiān)督?提出改進(jìn)?建議;?2.、制?定集團(tuán)內(nèi)?審計(jì)和風(fēng)?險(xiǎn)管控制?度及流程?，組織執(zhí)?行審計(jì)工?作，監(jiān)督?檢查審計(jì)?整改問(wèn)題?的落實(shí)情?況，整理?歸檔審計(jì)?檔案3?、負(fù)責(zé)對(duì)?公司經(jīng)營(yíng)?管理進(jìn)行?審計(jì)監(jiān)控?，包括日?常審計(jì)、?專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)?等，推動(dòng)?管理提升?;4、?負(fù)責(zé)對(duì)重?大投資項(xiàng)?目及重大?事項(xiàng)進(jìn)行?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估?;6、?建設(shè)并培?養(yǎng)審計(jì)團(tuán)?隊(duì),不斷?提升團(tuán)隊(duì)?的執(zhí)行力?及專(zhuān)業(yè)度?。審計(jì)?總監(jiān)工作?職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)?樣本（五?）1、?審核擬定?和完善監(jiān)?察審計(jì)部?門(mén)規(guī)章制?度，指導(dǎo)?推行監(jiān)察?、審計(jì)的?各項(xiàng)規(guī)章?制度、辦?法，并督?促執(zhí)行。?2、審?核年度監(jiān)?察審計(jì)計(jì)?劃，審核?擬定監(jiān)察?、審計(jì)工?作計(jì)劃、?費(fèi)用預(yù)算?。3、?審核對(duì)集?團(tuán)及所屬?公司的投?資項(xiàng)目進(jìn)?行審計(jì)和?評(píng)價(jià)。?4、指導(dǎo)?對(duì)集團(tuán)及?所屬公司?的資產(chǎn)、?負(fù)債、損?益、所有?者權(quán)益進(jìn)?行審計(jì)監(jiān)?督。5?、指導(dǎo)對(duì)?集團(tuán)及所?屬公司的?內(nèi)部控制?制度的健?全性和有?效性以及?風(fēng)險(xiǎn)管理?進(jìn)行審查?和評(píng)價(jià)。?6、監(jiān)?督對(duì)審計(jì)?建議、審?計(jì)意見(jiàn)、?審計(jì)決定?的跟蹤落?實(shí)工作。?7、指?導(dǎo)內(nèi)部監(jiān)?察工作，?審核組織?查處各類(lèi)?違紀(jì)行為?或提出處?理建議，?參與公司?年終目標(biāo)?考核、各?項(xiàng)評(píng)選工?作的監(jiān)察?，指導(dǎo)組?織受理各?類(lèi)投訴、?舉報(bào)事項(xiàng)?的調(diào)查以?及人身傷?亡等重大?責(zé)任事故?的調(diào)查。?審計(jì)總?監(jiān)工作職?責(zé)標(biāo)準(zhǔn)樣?本（六）?1.根?據(jù)集團(tuán)發(fā)?展戰(zhàn)略，?協(xié)助中心?總經(jīng)理擬?定法律風(fēng)?險(xiǎn)管理策?略方針、?法律風(fēng)險(xiǎn)?管理工作?規(guī)劃;?2.協(xié)助?中心總經(jīng)?理建立集?團(tuán)法律風(fēng)?險(xiǎn)管理制?度、管理?體系，并?根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)?管理制度?開(kāi)展法律?風(fēng)險(xiǎn)防控?工作;?3.編制?年度法律?風(fēng)險(xiǎn)管理?工作計(jì)劃?和工作方?案，依據(jù)?計(jì)劃、方?案開(kāi)展法?律風(fēng)險(xiǎn)管?理工作;?___?_組織集?團(tuán)各業(yè)務(wù)?板塊、各?項(xiàng)目開(kāi)展?風(fēng)險(xiǎn)自查?，組織開(kāi)?展法律風(fēng)?險(xiǎn)巡查，?組織開(kāi)展?法律風(fēng)險(xiǎn)?分析和評(píng)?估，督促?風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任?單位進(jìn)行?風(fēng)險(xiǎn)事件?的應(yīng)對(duì)，?并對(duì)事件?應(yīng)對(duì)、缺?陷整改情?況進(jìn)行監(jiān)?督;5?.對(duì)重大?合同、業(yè)?務(wù)經(jīng)營(yíng)事?項(xiàng)進(jìn)行法?律風(fēng)險(xiǎn)事?前審查，?提示風(fēng)險(xiǎn)?;__?__組織?開(kāi)展法律?風(fēng)險(xiǎn)管理?、合同合?規(guī)培訓(xùn)工?作審計(jì)?總監(jiān)工作?職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)?樣本（七?）1、?統(tǒng)籌集團(tuán)?工程審計(jì)?、財(cái)務(wù)審?計(jì)工作，?主導(dǎo)工程?審計(jì)工作?;2、?根據(jù)董事?會(huì)要求，?審計(jì)集團(tuán)?管理層經(jīng)?營(yíng)決策及?項(xiàng)目公司?經(jīng)營(yíng)層的?經(jīng)營(yíng)活動(dòng)?執(zhí)行情況?、合法合?規(guī)性，并?直接向董?事會(huì)匯報(bào)?;3、?建立健全?集團(tuán)審計(jì)?監(jiān)察管理?體系、制?度與流程?、工作標(biāo)?準(zhǔn)的編制?與推行落?地;4?、做好全?集團(tuán)工程?造價(jià)、成?本監(jiān)督控?制等業(yè)務(wù)?審計(jì)監(jiān)察?工作;?5、負(fù)責(zé)?集團(tuán)董事?會(huì)及分管?領(lǐng)導(dǎo)安排?的其他工?作;6?、負(fù)責(zé)審?核標(biāo)書(shū)、?協(xié)議、合?同（法律?條款）;?7、協(xié)?助律師團(tuán)?隊(duì)處理公?司各類(lèi)案?件。審?計(jì)總監(jiān)工?作職責(zé)標(biāo)?準(zhǔn)樣本（?八）1?、負(fù)責(zé)對(duì)?公司各單?位的會(huì)計(jì)?核算和預(yù)?算工作進(jìn)?行監(jiān)督檢?查，對(duì)資?金、財(cái)產(chǎn)?的完整、?安全進(jìn)行?監(jiān)督檢查?，對(duì)財(cái)務(wù)?收支計(jì)劃?、財(cái)務(wù)預(yù)?算、信貸?計(jì)劃和經(jīng)?濟(jì)合同的?執(zhí)行情況?及其經(jīng)濟(jì)?效益進(jìn)行?審計(jì)監(jiān)督?;2、?負(fù)責(zé)開(kāi)展?財(cái)務(wù)審計(jì)?、離任審?計(jì)、經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審計(jì)?、工程管?理審計(jì)等?其它專(zhuān)項(xiàng)?審計(jì)工作?，對(duì)嚴(yán)重?違反法規(guī)?和公司規(guī)?章制度或?造成公司?重大損失?的行為進(jìn)?行專(zhuān)案審?計(jì);3?、負(fù)責(zé)擬?定審計(jì)方?案，起草?審計(jì)報(bào)告?和管理建?議書(shū)等審?計(jì)文書(shū)，?督促審計(jì)?結(jié)論和建?議的落實(shí)?;4、?負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)?