后勤購買員崗位職責(zé)(十二篇)

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后勤購買員崗位職責(zé)篇一

1、負(fù)責(zé)統(tǒng)購資材的談判、匯總及協(xié)調(diào)，協(xié)助各工廠統(tǒng)購資材溝通協(xié)調(diào)及反饋問題的整理、解決；

2、與新產(chǎn)品開發(fā)相協(xié)調(diào)，進(jìn)行供應(yīng)商的初選、考察、評(píng)估和維護(hù)；

3、協(xié)調(diào)與rd、mkt、工廠、供應(yīng)商等各部門之間溝通、傳達(dá)、協(xié)商工作，并提供有效地看法及協(xié)助；

4、負(fù)責(zé)主要資材市場(chǎng)行情的收集及分析匯總；

5、熟悉進(jìn)出口購買業(yè)務(wù)流程，處理進(jìn)出口相關(guān)業(yè)務(wù)事宜。

6、負(fù)責(zé)各工廠購買資料的收集、整理、歸檔等工作；

7、完成上級(jí)交給的其它工作。

1、英語6級(jí)，英文聽說流利；

2、熟悉辦公軟件，有良好溝通能力及團(tuán)隊(duì)合作精神。；

3、有食品安全、標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)知識(shí)；

4、有物流管理、財(cái)務(wù)管理、倉儲(chǔ)管理、產(chǎn)品知識(shí)相關(guān)培訓(xùn)或知識(shí)；

后勤購買員崗位職責(zé)篇二

1.根據(jù)公司有關(guān)原材料購買標(biāo)準(zhǔn)，收集供應(yīng)商信息，進(jìn)行綜合評(píng)比，選擇合格的材料供應(yīng)。

2.負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目的材料購買，供應(yīng)工作，保證質(zhì)量、效率和滿意度。

3.編制材料購買成本控制計(jì)劃及預(yù)算并與商務(wù)計(jì)劃調(diào)度中心及財(cái)務(wù)部進(jìn)行合議審定。

4.負(fù)責(zé)購買成本控制在限額指標(biāo)之內(nèi)。

5.負(fù)責(zé)材料供應(yīng)商招投標(biāo)評(píng)審及材料購買合同的管理。

6.負(fù)責(zé)公司與材料供應(yīng)商的結(jié)算工作。

7.負(fù)責(zé)建立、健全各項(xiàng)目使用材料臺(tái)帳，控制工程材料成本。

8.參與工程標(biāo)書和工程承包合同的評(píng)審，參與材料有關(guān)的不合格品的評(píng)審。

9.建立內(nèi)部客戶管理制度，收集和了解其他部門對(duì)購買供應(yīng)工作的要求。

10.負(fù)責(zé)本部門檔案資料的收集、整理、傳遞，保證檔案資料的完整、安全、有效。

11.負(fù)責(zé)參與商務(wù)計(jì)劃調(diào)度中心制定統(tǒng)籌計(jì)劃、安排財(cái)務(wù)預(yù)算、購買計(jì)劃等計(jì)劃制定工作并提出合理化建議。

12.負(fù)責(zé)購買原材料的物流配送工作，合理安排物流配送車輛，降低物流配送成本。

13.負(fù)責(zé)外部分包單位信息收集，廠家評(píng)定等工作。

14.負(fù)責(zé)項(xiàng)目洽商變更成本控制的審核及廠家評(píng)審等工作。15.負(fù)責(zé)對(duì)勞務(wù)分包合同、設(shè)備租賃合同評(píng)審工作。

后勤購買員崗位職責(zé)篇三

1、首營日常訂貨直送記賬勾票/付款申請(qǐng)單等作業(yè)，保障確鑿性及時(shí)性，保障購買服務(wù)良好交付。

2、購買價(jià)格維護(hù)，銷售價(jià)格核對(duì)，保障采銷價(jià)格的確鑿。

3、收集證照及授權(quán)文件并及時(shí)提交質(zhì)量管理部。

4、購買合同的制作及歸檔保管。

5、購買相關(guān)單據(jù)歸檔保管。

6、協(xié)同醫(yī)院完成收費(fèi)產(chǎn)品陽光平臺(tái)授權(quán)和議價(jià)。

7、監(jiān)控庫存動(dòng)銷狀況，及時(shí)上報(bào)和協(xié)助處置不動(dòng)銷和近效期庫存。

8、基于臨床需求和庫存動(dòng)銷進(jìn)行精細(xì)化購買，保障庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)控制在考核指標(biāo)范圍內(nèi)。

后勤購買員崗位職責(zé)篇四

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)把握《食品衛(wèi)生法》嚴(yán)格執(zhí)行辛集市食藥監(jiān)局關(guān)于餐飲食品購買索證索票管理規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容。

2、購買食品及原料，要堅(jiān)持購買索證索票，進(jìn)貨查驗(yàn)和購買記錄制度，保障食品安全，不得購買沒有相關(guān)許可證，營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品合格證明文件，動(dòng)物產(chǎn)品檢疫合格證明等材料的食品及原料。

3、購買員需經(jīng)食藥監(jiān)部門培訓(xùn)合格，并把握餐飲服務(wù)食品安全法律知識(shí)，餐飲服務(wù)食品安全基本知識(shí)及食品感官鑒別常識(shí)。

4、到證照齊全的食品經(jīng)營者處購買，應(yīng)當(dāng)索取，留存有供貨方蓋章(或簽字)的購物憑證，購物憑證應(yīng)當(dāng)包括供貨方名稱、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品數(shù)量、送貨或購買日期等內(nèi)容，定點(diǎn)購買的應(yīng)與供應(yīng)商簽訂包括保證食品安全內(nèi)容的購買供應(yīng)合同。

5、從生產(chǎn)加工單位或生產(chǎn)基地直接購買時(shí)，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)、索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證，營業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品合格證明文件復(fù)印件，留存蓋有供貨方公章(或簽字)的每筆購物憑證或送貨單。

6、憑食堂負(fù)責(zé)人簽發(fā)的購買單購物，外出購買按中心管理制度規(guī)定須2人以上進(jìn)行，一人不外出購買，及時(shí)把握市場(chǎng)信息，按批發(fā)價(jià)進(jìn)貨，負(fù)責(zé)公布各類食品的商場(chǎng)價(jià)和進(jìn)貨價(jià)，接受大伙監(jiān)視，三無食品一律不得購買。

7、及時(shí)與會(huì)計(jì)結(jié)清帳目，不得拖欠客戶貨款。

后勤購買員崗位職責(zé)篇五

1、負(fù)責(zé)匯總、編制物資材料購買計(jì)劃,制訂和完善物料定額控制和管理方法,并監(jiān)視實(shí)施。

2、熟悉主要建筑材料的產(chǎn)品特點(diǎn)和質(zhì)量要求，把握購買管理制度和購買管理業(yè)務(wù)流程。

3、選擇和評(píng)估供應(yīng)廠商，包括新產(chǎn)品、新材料供應(yīng)商的尋覓，資料收集及開發(fā)。

4、負(fù)責(zé)工程材料、設(shè)備購買合同的擬訂、審批與簽署工作及工程有關(guān)材料、設(shè)備的價(jià)格審查，組織購買合約或協(xié)議的擬寫、生意洽談和相關(guān)事項(xiàng)的跟進(jìn)、管理。

5、負(fù)責(zé)工程材料、設(shè)備購買、租賃合同執(zhí)行狀況的監(jiān)視與貨款支付審查工作，依照計(jì)劃組織購買，保證物料購買的適時(shí)、適地、適量、適質(zhì)和適價(jià)。

6、根據(jù)工程施工生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度安排，做好物料購買計(jì)劃和安排;負(fù)責(zé)辦公用家具、設(shè)備器材的請(qǐng)購、租賃和具體的購買工作。

7、確保質(zhì)量管理體系、文件控制程序、工作流程程序在物資購買部的有效實(shí)施;

8、及時(shí)跟蹤把握原材料市場(chǎng)價(jià)格行情變化狀況，建立和完善物料供應(yīng)資料庫，以提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低購買成本。

9、做好各種物料、購買報(bào)表的編制審核工作，及時(shí)、確鑿地上報(bào)各種物料、購買業(yè)務(wù)報(bào)表。

10、做好各種物料價(jià)格、供應(yīng)商資料、合同、報(bào)表及單據(jù)的存檔保管，同時(shí)切實(shí)做好相關(guān)資料的保密工作。

11、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交給的其他與購買業(yè)務(wù)相關(guān)的工作任務(wù)。

后勤購買員崗位職責(zé)篇六

認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司購買管理規(guī)定和實(shí)施細(xì)則，努力提高自身購買業(yè)務(wù)水平。

按時(shí)按量按質(zhì)完成購買供應(yīng)計(jì)劃指標(biāo)，積極開拓貨源市場(chǎng)，貨（價(jià)）比三家，選擇物美價(jià)平的物資材料，完成下達(dá)的降低購買購成本的責(zé)任指標(biāo)。

負(fù)責(zé)與客戶簽訂購買購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項(xiàng)。

嚴(yán)把購買質(zhì)量關(guān)，選擇樣品供領(lǐng)導(dǎo)審核定樣，對(duì)購進(jìn)物料均須附有質(zhì)保書或當(dāng)場(chǎng)（委托）檢驗(yàn)。協(xié)助有關(guān)部門合理解決使用過程中出現(xiàn)的問題。

負(fù)責(zé)辦理物料驗(yàn)收、運(yùn)輸入庫、清點(diǎn)交接等手續(xù)。

收集一線商品供貨信息，對(duì)公司購買策略、產(chǎn)品原料結(jié)構(gòu)調(diào)整改進(jìn)，對(duì)新產(chǎn)品開發(fā)提出參考看法。

填寫有關(guān)購買表格，提交購買分析和總結(jié)報(bào)告。

做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈(zèng)錢物上繳公司，遵守國家法律，不構(gòu)成經(jīng)濟(jì)犯罪。

完成購買部部長臨時(shí)交給的其他任務(wù)。

后勤購買員崗位職責(zé)篇七

1、由需求人填寫《物資申購單》本部門負(fù)責(zé)人審核簽字，報(bào)公司分管核準(zhǔn)后提交購買部安排購買。

2、臨時(shí)急用物資可電話申請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后進(jìn)行購買，回廠后及時(shí)補(bǔ)辦申購手續(xù)。

3、食堂購買除食用物資外的其它物資同樣執(zhí)行此流程。

1、購買物資價(jià)格在50元下時(shí)，最少詢價(jià)兩家以上。

2、購買物資價(jià)格在50元以上時(shí)，最少詢價(jià)三家以上。

3、購買員填寫詢價(jià)單，并在財(cái)務(wù)報(bào)銷時(shí)一同附在報(bào)銷單據(jù)上。

4、購買員必需建立供應(yīng)商臺(tái)帳，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行必要的登記，以便日后的查詢及管理。

1、所有物資購買后經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格，倉管清點(diǎn)數(shù)量無誤并簽字后才能入庫。

2、購買物資必需辦理入庫后才可領(lǐng)用。

3、食堂購買食材同樣需有專人點(diǎn)收手續(xù)。

1、購買物資原則上要盡量開據(jù)正式發(fā)票。

2、食堂購買要填寫日購買明細(xì)單。

3、報(bào)銷票據(jù)上貨物名稱、數(shù)量、金額要清淅，注明供應(yīng)商地址，帶公章及有效聯(lián)系電話，食堂購買單上要注明賣家的聯(lián)系電話。

1、購買借款應(yīng)于完成購買當(dāng)天還款報(bào)銷，超過兩天以上的不予以報(bào)銷，未結(jié)清前一次借款的不得給予新的借款。

2、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行審核，不符要求的不予以報(bào)銷。

3、財(cái)務(wù)部承受購買價(jià)格的審計(jì)職責(zé)，負(fù)責(zé)對(duì)購買價(jià)格的審查審核，每月對(duì)購買物資的價(jià)格審核不少于總購買單量的10%，具體方式可采用現(xiàn)場(chǎng)詢問或電話咨詢。審核狀況每月匯總后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理。

后勤購買員崗位職責(zé)篇八

1.堅(jiān)持原則、秉公辦事，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律和有關(guān)法律法規(guī)，購買物品做到不搞個(gè)人交易、不拿回扣、公事公辦。

2.認(rèn)真學(xué)習(xí)，刻苦鉆研，認(rèn)真做好市場(chǎng)信息調(diào)研工作。購買物品要做到勤跑、勤問、貨比三家，保證物品購買價(jià)廉物美、貨真價(jià)實(shí)。

3.物品購買前必需提前與管理員、班長協(xié)商探討，提前制定一周菜單。大件物品必需與總務(wù)處或校長室通氣，并嚴(yán)格實(shí)行大件物品購買的投標(biāo)制度。

4.購買物品要建立日記賬，并列出物品清單（包括數(shù)量、單位、金額），做到賬物相符，及時(shí)公開并隨時(shí)接受有關(guān)部門監(jiān)視和檢查。

5.一切物品購買入庫前，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)收制度，食堂在未驗(yàn)收合格前一律不得加工。

6.購買食品必需嚴(yán)格執(zhí)行食堂衛(wèi)生檢疫制度，及時(shí)向供應(yīng)方索取衛(wèi)生許可證、食品檢驗(yàn)合格證和出售人員健康證等證件。

7.發(fā)揚(yáng)團(tuán)結(jié)協(xié)作精神，聽從管理員安排，積極主動(dòng)參與并做好食堂其他服務(wù)工作。

后勤購買員崗位職責(zé)篇九

編制4人

根據(jù)公司經(jīng)營目標(biāo)和工作計(jì)劃，負(fù)責(zé)將開發(fā)項(xiàng)目所需的材料（設(shè)備）等及時(shí)到位，滿足工程項(xiàng)目的需求。具體工作職責(zé)如下：

1、制定并完善公司購買管理制度、工作流程并貫徹執(zhí)行；制定并完善公司常用材料的統(tǒng)一購買標(biāo)準(zhǔn)及進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；

3、負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查，了解市場(chǎng)行情，把握建材價(jià)格；

4、開展供應(yīng)商調(diào)查，建立、管理供應(yīng)商目錄和檔案；

5、根據(jù)工程進(jìn)度和材料需求計(jì)劃，制定材料（設(shè)備）購買計(jì)劃；

6、參與材料（設(shè)備）等購買合同的制定；

7、參與大型設(shè)備的選型、定性審核；

8、協(xié)助工程部開展購買材料（設(shè)備）的質(zhì)量檢驗(yàn)工作；

9、審核材料設(shè)備價(jià)格，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批；

10、負(fù)責(zé)材料（設(shè)備）的購買管理、運(yùn)輸管理和交貨管理工作；

11、做好材料（設(shè)備）資料的收集、整理；

12、及時(shí)將有關(guān)合同、文件資料收集匯總歸類，統(tǒng)一交檔案室存檔。

（一）購買部經(jīng)理/主管崗位職責(zé)：

1、根據(jù)公司項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃及圖紙要求，組織編寫購買計(jì)劃；

2、組織購買工作：選擇適合的供應(yīng)商，組織購買、商務(wù)談判，確定合作方；

3、負(fù)責(zé)市場(chǎng)定價(jià)：組織市場(chǎng)調(diào)研工作，對(duì)調(diào)研數(shù)據(jù)結(jié)果進(jìn)行科學(xué)的分析和處理，最終封樣定價(jià)；

4、負(fù)責(zé)組織材料、設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收及移交工作；

5、負(fù)責(zé)甲供材料設(shè)備款的支付審核；

6、負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察、評(píng)價(jià)、選擇，編制合格供應(yīng)商名錄；

7、對(duì)供應(yīng)商的經(jīng)營狀況、技術(shù)發(fā)展水平、供貨狀況、售后服務(wù)狀況進(jìn)行跟蹤和評(píng)價(jià)，及時(shí)整理修改動(dòng)態(tài)的合格供應(yīng)商名錄；

8、搜集并了解與公司相關(guān)的新材料，開拓新材料的供貨渠道和新產(chǎn)品的信息資料收集；

9、搜集并熟悉市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)向，為成本預(yù)算提供市場(chǎng)參考價(jià)格；

10、協(xié)助項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)檢查供應(yīng)商的售后服務(wù)；

11、負(fù)責(zé)部門的管理、部門員工的工作分工及培訓(xùn)工作。

（二）購買專員崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)購買程序，組織詢價(jià)；

2、根據(jù)工程部編制工程購買需求計(jì)劃進(jìn)行詢價(jià)購買；

3、根據(jù)施工總體計(jì)劃編制工程總體購買計(jì)劃、單項(xiàng)招標(biāo)購買計(jì)劃；

4、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的項(xiàng)目零星購買，負(fù)責(zé)材料設(shè)備的認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)；

5、參與材料的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收及移交。

6、協(xié)助部門經(jīng)理進(jìn)行購買管理工作，通過購買管理，保障公司購買物品的質(zhì)量過關(guān)、價(jià)格可控。

7、領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

后勤購買員崗位職責(zé)篇十

1.把握各部門物資需求及各種物資的市場(chǎng)供應(yīng)狀況,把握財(cái)務(wù)部及購買部對(duì)各種物資成本及購買資金控制狀況,熟悉各種物資的購買計(jì)劃。

2.嚴(yán)格審核合同款項(xiàng),訂購業(yè)務(wù)必需上報(bào)經(jīng)理或主管,研究后方可實(shí)施。

3.購買物品應(yīng)做到擇優(yōu)選擇、物美價(jià)廉;時(shí)鮮、季節(jié)性物資如部門尚未提出申購計(jì)劃,應(yīng)及時(shí)提供樣板、信息,供經(jīng)營部門參考。

4.經(jīng)常到柜臺(tái)和倉庫了解商品銷售狀況,以銷定購;積極組織適銷對(duì)路的貨源,防止盲目進(jìn)貨;盡量避免積壓商品,提高資金周轉(zhuǎn)率;經(jīng)常與倉庫保持聯(lián)系,了解庫存狀況,全面把握庫存商品的狀況,有計(jì)劃、有步驟按排好各項(xiàng)事務(wù)。

5.嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān),對(duì)不符合質(zhì)量要求的要堅(jiān)決拒收;根據(jù)銷售動(dòng)向和市場(chǎng)信息,積極爭(zhēng)取定購貨源,按"暢銷多進(jìn)、滯銷不進(jìn)"的原則,保證充足貨源。

6.各部門急需的物品要優(yōu)先購買,并做到按計(jì)劃購買;認(rèn)真核實(shí)各部門的申購計(jì)劃,根據(jù)倉庫存貨狀況,定出購買計(jì)劃;對(duì)常用物資按庫存規(guī)定及時(shí)辦理,與倉管員經(jīng)常溝通,防止物資積壓,做好物資使用的周期性計(jì)劃。

7.嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度,遵紀(jì)守法,不索賄、受賄,在平等互利下開展業(yè)務(wù)活動(dòng);購進(jìn)物資要盡量做到單據(jù)(發(fā)票)隨貨同行交倉管員驗(yàn)收,報(bào)賬要用時(shí),不得隨意拖賬掛賬。

8.努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),提高業(yè)務(wù)水平,接待來訪業(yè)務(wù)要熱心有禮,外出購買時(shí)要注意維護(hù)禮儀、利益和聲譽(yù),不謀私利。

9.嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度,聽從上級(jí)領(lǐng)