化工廠工藝管理制度及考核辦法及變更管理制度

工藝管理制度及考核辦法1、目的為加強工藝管理工作，保證公司各單位工藝技術(shù)的有效控制，特制定本管理制度及考核辦法。2、適用范圍本規(guī)定適用于公司各單位的工藝技術(shù)管理控制。3、職責(zé)范圍技術(shù)部是工藝技術(shù)控制的歸口管理單位，負責(zé)正常生產(chǎn)的工藝管理工作，組織工藝文件的編制、修訂、發(fā)放及監(jiān)督管理。負責(zé)工藝記錄的審批登記管理。負責(zé)各生產(chǎn)單位工藝文件執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查與考核工作。4、規(guī)定內(nèi)容正常生產(chǎn)的工藝管理各生產(chǎn)單位必須嚴格按工藝操作規(guī)程執(zhí)行，并如實填寫原始記錄。為確保工藝指標的嚴格執(zhí)行，生產(chǎn)單位要對工藝指標執(zhí)行情況進行巡回檢查，并做好記錄。技術(shù)部組織對各生產(chǎn)單位工藝執(zhí)行情況進行現(xiàn)場巡檢,每月對公司各生產(chǎn)單位進行匯總,對查出的問題進行通報并進行相應(yīng)的處罰。工藝變更的管理通過技術(shù)改造后,工藝需要變動的,技術(shù)部應(yīng)重新編制或修訂工藝文件,。安全環(huán)保部將根據(jù)實際情況逐項進行落實審核，必要時召集有關(guān)人員評審確定，組織對修改的內(nèi)容進行會簽,報董事長（總經(jīng)理）或管理者代表批準。工藝控制指標一經(jīng)確定，各單位必須嚴格執(zhí)行，如因某種情況工藝指標需進行變更，應(yīng)及時書面申請報技術(shù)部，經(jīng)董事長（總經(jīng)理）或管理者代表批準，試用一個月合格后，拿出試用報告，再按審批程序辦理執(zhí)行。關(guān)鍵工序的確定及工藝指標的管理產(chǎn)品生產(chǎn)工藝確定后，技術(shù)部應(yīng)依據(jù)關(guān)鍵工序的確定原則，組織生產(chǎn)車間對關(guān)鍵工序進行確定。關(guān)鍵工序確定后，由生產(chǎn)車間對關(guān)鍵工序以質(zhì)量控制點的方式進行標識。關(guān)鍵工序確定、標識后，技術(shù)質(zhì)量部到現(xiàn)場進行檢查核實。關(guān)鍵工序工藝指標的執(zhí)行情況必須有記錄,技術(shù)部每月抽檢覆蓋率為100%；一般工序工藝指標，可根據(jù)實際生產(chǎn)經(jīng)驗，對部分主要指標執(zhí)行情況進行記錄，技術(shù)部每月抽檢覆蓋率要達到60%。工藝記錄的管理技術(shù)部是工藝記錄的職能管理單位,負責(zé)對工藝記錄的審核和備案工作。生產(chǎn)車間的工藝記錄要真實、及時、規(guī)范，并按月存放。超過保存期的按程序要求進行及時消毀處理，做好記錄。工藝文件的控制接收工藝文件的各單位,必須按照《文件管理制度》要求,嚴格進行接收登記、借閱和發(fā)放,并有具體人員負責(zé)管理。工藝文件不允許復(fù)印和外借,各單位文件管理人員要對本單位的工藝文件定期進行檢查，防止文件的外流和丟失。技術(shù)部將對發(fā)放到各單位的工藝文件進行檢查監(jiān)督管理。如發(fā)現(xiàn)文件保管不好，將對責(zé)任單位及相關(guān)責(zé)任人進行相應(yīng)處罰。工藝文件應(yīng)保持完整，不允許隨意涂改亂畫及缺頁現(xiàn)象。因文件丟失或工作需要，要求補發(fā)工藝文件的單位,應(yīng)提交申請，寫明原因，經(jīng)生技部確認后,報董事長（總經(jīng)理）或質(zhì)量管理者代表批準，方可發(fā)放。5、工藝管理考核辦法為了使工藝管理工作能夠有效的運行，不流于形式，對于違犯工藝管理規(guī)定的單位，將根據(jù)如下規(guī)定進行處罰：對于違犯工藝管理規(guī)定，不按工藝安全操作規(guī)程嚴格進行操作，導(dǎo)致工藝控制指標超標的，檢查發(fā)現(xiàn)后責(zé)令整改并通報批評，按每一超標指標30-50元的標準，對第一責(zé)任人、當(dāng)班班長進行罰款；因上一工序原因?qū)е卤竟ば蚩刂浦笜瞬缓细?，若能夠進行及時查找原因并調(diào)整的不作處罰，否則，則依a條標準進行罰款。c.關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點工藝指標如出現(xiàn)超標現(xiàn)象，通報批評并一次罰款100元。因工藝文件管理不善造成丟失的，丟失一本罰款100元；私自復(fù)印的，發(fā)現(xiàn)一次罰款100元。對一月內(nèi)造成指標超標3~5次（含3次）的操作工，月末加罰50元；對一月內(nèi)造成指標超標5~8次（含5次）以上的操作工，月末加罰50元，并下崗培訓(xùn)學(xué)習(xí)一周；對一月內(nèi)造成指標超標8次（含8次）以上的操作工，月末加罰100元，并調(diào)離本崗位。因不安規(guī)定操作而造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格、系統(tǒng)降負荷、停車等嚴重后果的，依后果的嚴重程度、造成的影響大小以及發(fā)生的經(jīng)濟損失數(shù)額等要素，經(jīng)過經(jīng)理辦公會研究討論，對第一責(zé)任人、當(dāng)班班長、車間主任等相關(guān)責(zé)任人分別處以300元以上的罰款，并對各責(zé)任人作出下崗培訓(xùn)、留職查看、降級、降職、免職、開除等處罰。變更管理制度1、目的：為了對人員、工作過程、工作程序、技術(shù)、設(shè)施、管理制度等所作的永久性或暫時性的變更進行有計劃的控制管理，確保安全管理體系的有效運行特制定本制度。2、范圍：本制度適用于公司安全管理體系范圍內(nèi)的工藝變更、設(shè)備設(shè)施變更、管理變更和人員變更等安全事項的變更管理。3、職責(zé):安環(huán)部負責(zé)安全管理體系的變更，是本程序的歸口管理部門。技術(shù)部負責(zé)工藝、技術(shù)標準的變更。設(shè)備組負責(zé)機械、設(shè)備、設(shè)施變更。辦公室負責(zé)人員變更。4、程序變更類型無需進行變更管理的情況：——設(shè)備的檢修和維護；——更換同一型號的設(shè)備和管線；——更換同一型號的配件；——清掃容器、管線和其它設(shè)備；——日常的設(shè)備、設(shè)施防腐保溫處理；——修理或重新標定的儀器、儀表；——工藝參數(shù)在控制指標范圍內(nèi)的調(diào)整。4.1.2變更類型（見表1）變更類型審批部門組織實施部門需要溝通部門工藝變生產(chǎn)裝置的新建、改建、擴建；一工藝流程、生產(chǎn)方案的變化；一工藝控制參數(shù)的修訂；技術(shù)部技術(shù)部負責(zé)組織和管理，相關(guān)部門和基層單位配合相關(guān)部門更一工藝技術(shù)改進引起的變化；一原料、產(chǎn)品及化學(xué)藥劑性質(zhì)的變化；一工藝操作規(guī)程和大機組設(shè)備操作規(guī)程的改變；一電力及公用介質(zhì)的變化。實施。機械設(shè)備設(shè)施變更一設(shè)備設(shè)施的更新、改造;一設(shè)備材料的代用；一更換與原設(shè)備材質(zhì)、結(jié)構(gòu)、型號、處理能力不同的設(shè)備；一臨時增加的電氣設(shè)備；一新增加的設(shè)備、容器或儲罐。設(shè)備組車間負責(zé)組織和管理，相關(guān)部門和基層單位配合實施。相關(guān)部門管理變更一法律、法規(guī)變更;安環(huán)部安環(huán)部相關(guān)部門一管理體系的變更；相關(guān)部門一工作程序的變更;辦公室辦公室相關(guān)部門一技術(shù)標準的變更;技術(shù)部技術(shù)部相關(guān)部門一管理制度的變更;安環(huán)部安環(huán)部相關(guān)部門一組織機構(gòu)及人員的變更。辦公室辦公室相關(guān)部門4.2.1在全公司的各項生產(chǎn)經(jīng)營活動的安全管理過程中，凡與安全管理體系文件規(guī)定和原定施工生產(chǎn)安全管理措施的要求不符，已經(jīng)或?qū)Π踩芾懋a(chǎn)生影響的事項，均應(yīng)申請辦理變更，由職能部門或基層單位的人員提出變更申請。4.2.2辦理變更申請時，應(yīng)填寫《變更申請表》，并按規(guī)定逐級報批。但施工生產(chǎn)過程中的應(yīng)急特殊事項變更，可直接越級報批，必要時，可先請示主管同意即可進行變更處置后補辦變更登記。變更審批變更審批部門和人員在接到《變更申請表》后，應(yīng)根據(jù)變更項目的重要程度、影響范圍、投資情況等，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營情況進行分級管理。一般變更：由主管部門會同基層單位領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)人員，對變更項目共同進行必要性、可行性及風(fēng)險評估的分析，并報上級領(lǐng)導(dǎo)審批。重大變更：主管領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)部門及外來專家進行可行性研究、安全衛(wèi)生、環(huán)境保護評價，并按程序報批。不論變更申請是否批準，變更項目主管部門都將審批結(jié)果及時反饋給申請人及其所在單位，經(jīng)批準的變更應(yīng)通知相關(guān)部門。變更的實施各種類型變更的實施部門。變更項目實施過程的管理項目變更主管部門制定“變更項目實施計劃”，明確項目內(nèi)容、責(zé)任人員和控制目標。變更項目所在單位接到變更項目實施計劃之后，按《危害識別和風(fēng)險評估管理》和《環(huán)境因素識別和評價管理程序》進行風(fēng)險評估和環(huán)境影響評價，制定實施方案和應(yīng)急預(yù)案，報主管部門審批。變更項目主管部門和變更項目所在單位應(yīng)及時將變更項目實施方案和異常情況應(yīng)急預(yù)案以文字形式通知相關(guān)部門和崗位人員，明確崗位人員的分工和職責(zé)，并對相關(guān)人員進行必要的技術(shù)技能培訓(xùn)。變更項目主管部門和變更項目所在單位安排專業(yè)人員進行實施過程的現(xiàn)場監(jiān)督。實施過程如有變更，再按程序辦理。變更項目所在單位安排項目負責(zé)人負責(zé)項目實施全過程的管理，安全管理人員和班組監(jiān)護人員，負責(zé)實施過程的安全監(jiān)督和監(jiān)護工作。變更過程中，如出現(xiàn)異常緊急情況，按《應(yīng)急預(yù)案》執(zhí)行。設(shè)計和建設(shè)過程中的重大變更，由設(shè)計單位提出申請，由相關(guān)單位具體負責(zé)執(zhí)行。變更項目的驗收變更實施結(jié)束后，由變更項目主管部門組織相關(guān)部門和基層單位，對變更的實施情況進行驗收，驗收的主要內(nèi)容應(yīng)包括項目的完整性、