鷹潭市信息辦

鷹潭市信息辦2019年部門預(yù)算編制(草案）說明目錄第一部分鷹潭市信息辦概況一、部門主要職責(zé)二、部門基本情況第二部分鷹潭市信息辦2019年部門預(yù)算情況說明一、2019年部門預(yù)算收支情況說明二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明第三部分鷹潭市信息辦2019年部門預(yù)算表一、收支預(yù)算總表二、部門收入總表三、部門支出總表四、財(cái)政撥款收支總表五、一般公共預(yù)算支出表六、一般公共預(yù)算基本支出表七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表八、政府性基金預(yù)算支出表第四部分名詞解釋第一部分鷹潭市信息辦概況一、部門主要職責(zé)按照鷹府辦字〔2010〕30號文件規(guī)定，鷹潭市信息辦是市政府參照公務(wù)員法管理的正縣級直屬事業(yè)單位，主要職責(zé)是：（一）貫徹執(zhí)行國家、省信息化工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；參與擬訂本市相關(guān)工作規(guī)定、規(guī)劃和計(jì)劃；組織開展全市宏觀經(jīng)濟(jì)分析、預(yù)測和監(jiān)測工作。（二）負(fù)責(zé)審核本市重大信息化建設(shè)工程項(xiàng)目，并監(jiān)督實(shí)施；參與管理和監(jiān)督全市信息化建設(shè)專項(xiàng)資金的使用；組織、協(xié)調(diào)和管理信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。（三）承擔(dān)“數(shù)字鷹潭”建設(shè)工作委員會的日常工作,負(fù)責(zé)“數(shù)字鷹潭”的規(guī)劃、建設(shè)和管理，負(fù)責(zé)全市信息資源的開發(fā)、整合、利用和管理，開展全市性的數(shù)據(jù)庫再建設(shè)，實(shí)現(xiàn)黨政機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通和信息資源共享。（四）負(fù)責(zé)電子政務(wù)平臺、公共服務(wù)平臺的建設(shè)和管理，承擔(dān)全市政務(wù)信息網(wǎng)建設(shè)和管理。（五）負(fù)責(zé)鷹潭市政府門戶網(wǎng)站的建設(shè)和管理工作，指導(dǎo)市級黨政機(jī)關(guān)子網(wǎng)站建設(shè)；負(fù)責(zé)審核機(jī)關(guān)事業(yè)單位互聯(lián)網(wǎng)域名。（六）參與信息網(wǎng)絡(luò)安全工作；協(xié)助做好信息網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)、設(shè)備和產(chǎn)品的監(jiān)督管理及計(jì)算機(jī)病毒防范工作。（七）協(xié)助制定全市信息化建設(shè)人才的規(guī)劃、培訓(xùn)、引進(jìn)和管理機(jī)制；組織指導(dǎo)全市信息化和“數(shù)字鷹潭”建設(shè)宣傳普及和教育培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)全市信息化和“數(shù)字鷹潭”建設(shè)的對外交流和合作。二、部門基本情況鷹潭市信息辦共有預(yù)算單位1個。鷹潭市信息辦一、2019年部門預(yù)算收支情況說明（一）收入預(yù)算情況2019年市信息辦收入預(yù)算總額為342.81萬元，較上年預(yù)算安排減少了9.94萬元，主要原因是：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。其中：財(cái)政撥款收入342.81萬元。支出預(yù)算情況2019年市信息辦支出預(yù)算總額為342.81萬元，較上年預(yù)算安排減少了9.94萬元，較上年預(yù)算安排減少2.81%。主要原因是：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出170.81萬元(包括工資福利支出153.16萬元，商品和服務(wù)支出17.41萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助0.24萬元);項(xiàng)目支出172萬元（商品和服務(wù)支出172萬元）。按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出153.16萬元，；商品和服務(wù)支出189.41萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助0.24萬元。按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出299.52萬元；社會保障和就業(yè)支出20.79萬元；衛(wèi)生健康支出10.76萬元；住房保障支出11.74萬元。（三）財(cái)政撥款支出情況2019年市信息辦財(cái)政撥款支出預(yù)算為342.81萬元。一般公共服務(wù)支出299.52萬元；社會保障和就業(yè)支出20.79萬元；衛(wèi)生健康支出10.76萬元；住房保障支出11.74萬元。（四）政府性基金情況市信息辦2019年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明2019年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算17.41萬元，比2018年預(yù)算增加0.12萬元，增長0.6%。主要原因增加了其他交通費(fèi)。按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑計(jì)算，即各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。（六）政府采購情況2019年我辦政府采購預(yù)算共安排40萬元。其中，貨物預(yù)算40萬元。國有資產(chǎn)占用情況說明截止2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中縣級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位100萬元以上專用設(shè)備0臺。預(yù)算績效情況說明2019年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目10個，涉及一般公共預(yù)算撥款172萬元，其中納入績效評價管理項(xiàng)目1個，涉及一般公共預(yù)算撥款58.8萬元。二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明2019年市信息辦“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排11萬元。其中：因公出國(境）費(fèi)6萬元，比上年增加6萬元，主要原因是：2019年出國學(xué)習(xí)考察電子信息產(chǎn)業(yè)和智慧城市建設(shè)。公務(wù)接待費(fèi)5萬元，比上年度增加3萬元。主要原因是：近年來我市認(rèn)真貫徹落實(shí)省委、省政府大力培育新動能、發(fā)展新經(jīng)濟(jì)部署，實(shí)現(xiàn)了NB-IoT網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、公共服務(wù)平臺、產(chǎn)品研發(fā)和示范應(yīng)用全國領(lǐng)跑，形成了物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)集聚，初步構(gòu)建了較為完整的移動物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)體系，智慧新城建設(shè)取得明顯成效，獲得國際、國內(nèi)多項(xiàng)大獎。國內(nèi)知名相關(guān)企業(yè)、各省市前來我市參觀、學(xué)習(xí)和考察智慧新城建設(shè)的接待任務(wù)越來越重，2018年2萬元接待費(fèi)缺口較大，無法正常完成市委、市政府交給的接待任務(wù)。第三部分鷹潭市信息辦收支預(yù)算總表填報(bào)單位:216鷹潭市信息化工作辦公室,216001鷹潭市信息化工作辦公室本級單位：萬元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目(按支出功能科目類級)預(yù)算數(shù)一、財(cái)政撥款342.81一般公共服務(wù)支出299.52一般公共預(yù)算撥款收入342.81社會保障和就業(yè)支出20.79專項(xiàng)收入衛(wèi)生健康支出10.76政府性基金預(yù)算撥款收入住房保障支出11.74預(yù)算內(nèi)投資收入00.00二、事業(yè)收入00.00三、事業(yè)單位經(jīng)營收入00.00四、其他收入00.00五、附屬單位上繳收入00.00六、上級補(bǔ)助收入00.0000.0000.0000.0000.0000.00本年收入合計(jì)342.81本年支出合計(jì)342.81七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)轉(zhuǎn)下年八、上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）收入總計(jì)342.81支出總計(jì)342.81部門收入總表填報(bào)單位:216鷹潭市信息化工作辦公室,216001鷹潭市信息化工作辦公室本級單位：萬元功能科目編碼功能科目名稱合計(jì)上年結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政撥款用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額小計(jì)一般公共預(yù)算撥款收入政府性基金預(yù)算撥款收入專項(xiàng)收入預(yù)算內(nèi)投資收入****123456713合計(jì)342.81342.81342.81221住房保障支出11.7411.7411.7402住房改革支出11.7411.7411.742210201住房公積金11.7411.7411.74210衛(wèi)生健康支出10.7610.7610.7611行政事業(yè)單位醫(yī)療10.7610.7610.762101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3.593.593.592101101行政單位醫(yī)療7.177.177.17208社會保障和就業(yè)支出20.7920.7920.7905行政事業(yè)單位離退休20.7920.7920.792080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出20.4920.4920.492080501歸口管理的行政單位離退休0.300.300.30201一般公共服務(wù)支出299.52299.52299.5205統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)299.52299.52299.522010504信息事務(wù)299.52299.52299.52部門支出總表填報(bào)單位:216鷹潭市信息化工作辦公室,216001鷹潭市信息化工作辦公室本級單位：萬元支出功能分類科目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出事業(yè)單位經(jīng)營支出上繳上級支出對附屬單位補(bǔ)助支出科目編碼科目名稱****123456合計(jì)342.81170.81172.00201一般公共服務(wù)支出299.52127.52172.0005統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)299.52127.52172.002010504信息事務(wù)299.52127.52172.00208社會保障和就業(yè)支出20.7920.7905行政事業(yè)單位離退休20.7920.792080501歸口管理的行政單位離退休0.300.302080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出20.4920.49210衛(wèi)生健康支出10.7610.7611行政事業(yè)單位醫(yī)療10.7610.762101101行政單位醫(yī)療7.177.172101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3.593.59221住房保障支出11.7411.7402住房改革支出11.7411.742210201住房公積金11.7411.74財(cái)政撥款收支總表填報(bào)單位:216鷹潭市信息化工作辦公室,216001鷹潭市信息化工作辦公室本級單位：萬元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目(按支出功能科目類級)合計(jì)一般公共預(yù)算支出政府性基金預(yù)算支出一、財(cái)政撥款收入342.81一、本年支出342.81342.810.00一般公共預(yù)算撥款收入342.81一般公共服務(wù)支出299.52299.520.00專項(xiàng)收入社會保障和就業(yè)支出20.7920.790.00政府性基金預(yù)算撥款收入衛(wèi)生健康支出10.7610.760.00預(yù)算內(nèi)投資收入住房保障支出11.7411.740.0000.000.000.0000.000.000.0000.000.000.00二、上年結(jié)轉(zhuǎn)二、結(jié)轉(zhuǎn)下年一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)收入總計(jì)342.81支出總計(jì)342.81342.810.00一般公共預(yù)算支出表填報(bào)單位:216鷹潭市信息化工作辦公室,216001鷹潭市信息化工作辦公室本級單位：萬元支出功能分類科目2019年預(yù)算數(shù)科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出****123合計(jì)342.81170.81172.00201一般公共服務(wù)支出299.52127.52172.0005統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)299.52127.52172.002010504信息事務(wù)299.52127.52172.00208社會保障和就業(yè)支出20.7920.7905行政事業(yè)單位離退休20.7920.792080501歸口管理的行政單位離退休0.300.302080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出20.4920.49210衛(wèi)生健康支出10.7610.7611行政事業(yè)單位醫(yī)療10.7610.762101101行政單位醫(yī)療7.177.172101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3.593.59221住房保障支出11.7411.7402住房改革支出11.7411.742210201住房公積金11.7411.74一般公共預(yù)算基本支出表填報(bào)單位:216鷹潭市信息化工作辦公室,216001鷹潭市信息化工作辦公室本級單位：萬元支出經(jīng)濟(jì)分類科目2019年基本支出科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)****123合計(jì)170.81153.4017.41工資福利支出153.16153.1630101基本工資54.6854.683010201行政及參公單位統(tǒng)一津貼補(bǔ)貼43.1943.1930103獎金4.564.5630106伙食補(bǔ)助費(fèi)7.137.1330108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)20.4920.4930110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)7.177.1730111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)3.593.593011202工傷保險(xiǎn)0.100.103011203生育保險(xiǎn)0.510.5130113住房公積金11.7411.74商品和服務(wù)支出17.4117.4130201辦公費(fèi)0.500.5030202印刷費(fèi)0.200.2030207郵電費(fèi)0.300.3030211差旅費(fèi)1.001.0030216培訓(xùn)費(fèi)0.500.5030229福利費(fèi)1.561.563023901公務(wù)交通補(bǔ)貼12.5512.553029902離退休人員公用經(jīng)費(fèi)0.060.063029999其他商品和服務(wù)0.740.74對個人和家庭的補(bǔ)助0.240.2430309獎勵金0.240.24一般公共預(yù)算'三公'經(jīng)費(fèi)支出表填報(bào)單位:216鷹潭市信息化工作辦公室,216001鷹潭市信息化工作辦公室本級單位：萬元單位編碼單位名稱合計(jì)因公出國(境)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)用車購置****12345合計(jì)11.006.005.00216鷹潭市信息化工作辦公室11.006.005.00政府性基金預(yù)算支出表填報(bào)單位:216鷹潭市信息化工作辦公室,216001鷹潭市信息化工作辦公室本級單位：萬元支出功能分類科目2019年預(yù)算數(shù)科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出****1230.000.000.00第四部分名詞解釋對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2019年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。一、收入科目財(cái)政撥款：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、支出科目一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位及參照公務(wù)員法管