2023年青島市物業(yè)服務(wù)保障中心單位預(yù)算公開

PAGE28-2023年青島市物業(yè)服務(wù)保障中心單位預(yù)算公開

目錄第一部分青島市物業(yè)服務(wù)保障中心概況主要職能二、機構(gòu)設(shè)置第二部分青島市物業(yè)服務(wù)保障中心2023年單位預(yù)算表一、2023年單位預(yù)算收支總表二、2023年單位預(yù)算收入總表三、2023年單位預(yù)算支出總表四、2023年單位預(yù)算財政撥款收支總表五、2023年一般公共預(yù)算財政撥款支出表六、2023年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）七、2023年一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟分類）八、2023年政府性基金預(yù)算財政撥款支出表九、2023年單位預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算表十、2023年政府采購預(yù)算表第三部分青島市物業(yè)服務(wù)保障中心2023年單位預(yù)算情況和重要事項說明第四部分名詞解釋第一部分青島市物業(yè)服務(wù)保障中心概況一、主要職能根據(jù)市編辦下達的機構(gòu)編制方案(青編辦字〔2021〕59號)，本單位機構(gòu)編制情況：參與擬訂物業(yè)服務(wù)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、標準。承擔全市物業(yè)管理活動監(jiān)督管理、物業(yè)服務(wù)行業(yè)考核、物業(yè)招投標以及物業(yè)企業(yè)信用評價的輔助工作。承擔房屋專項維修資金歸集、賬戶管理、使用監(jiān)管。負責物業(yè)及房屋專項維修資金信息系統(tǒng)建設(shè)維護。二、機構(gòu)設(shè)置2021年3月26日經(jīng)市編辦《關(guān)于印發(fā)<青島市建筑施工安全監(jiān)督站機構(gòu)職能編制規(guī)定>等9個事業(yè)單位機構(gòu)職能編制規(guī)定的通知》（青編辦字〔2021〕59號）批準，青島市物業(yè)服務(wù)保障中心加掛青島市房屋專項維修資金服務(wù)中心牌子，核定編制數(shù)由年初21人增加至33人。單位為正處級公益一類事業(yè)單位，經(jīng)費形式為財政撥款，編制數(shù)33人，其中：單位領(lǐng)導正職1名，副職2名。單位內(nèi)設(shè)5個機構(gòu)，分別為綜合部、物業(yè)管理部、信用評價部、資金歸集部、資金使用部,內(nèi)設(shè)機構(gòu)正科級領(lǐng)導職數(shù)5名，副科級領(lǐng)導職數(shù)5名。根據(jù)市編辦2022年6月22日《關(guān)于調(diào)整物業(yè)管理職責的批復(fù)》（青編字〔2022〕6號），將市物業(yè)服務(wù)保障中心（市房屋專項維修資金服務(wù)中心）隸屬關(guān)系由市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局調(diào)整至市城市管理局。市物業(yè)服務(wù)保障中心（市房屋專項維修資金服務(wù)中心）原承擔的建筑企業(yè)養(yǎng)老保障金遺留撥付的事務(wù)性工作職責劃歸市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬的市建筑工程管理服務(wù)中心承擔。市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局、市城市管理局等6部門簽署交接備忘錄，物業(yè)管理相關(guān)職能正式劃轉(zhuǎn)到市城市管理局，市物業(yè)服務(wù)保障中心人員關(guān)系一并劃轉(zhuǎn)。張永雙、袁淑萍、趙巖根據(jù)建筑企業(yè)養(yǎng)老保障金管理需要劃轉(zhuǎn)到市建筑工程管理服務(wù)中心。核定編制數(shù)30人，實有人數(shù)27人。根據(jù)標準，內(nèi)設(shè)機構(gòu)副科級領(lǐng)導職數(shù)由5名減至3名。第二部分2023年單位預(yù)算表2023年單位預(yù)算收支總表（表1）預(yù)算單位：青島市物業(yè)服務(wù)保障中心金額單位：萬元序號收入支出項目預(yù)算數(shù)項目預(yù)算數(shù)欄次12341一、一般公共預(yù)算撥款收入788.6一、一般公共服務(wù)支出2二、政府性基金預(yù)算撥款收入二、外交支出3三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入三、國防支出4四、財政專戶管理資金收入四、公共安全支出5五、事業(yè)收入五、教育支出6六、事業(yè)單位經(jīng)營收入六、科學技術(shù)支出7七、上級補助收入七、文化旅游體育與傳媒支出8八、附屬單位上繳收入八、社會保障和就業(yè)支出75.939九、其他收入九、社會保險基金支出10十、衛(wèi)生健康支出11十一、節(jié)能環(huán)保支出12十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出655.9913十三、農(nóng)林水支出14十四、交通運輸支出15十五、資源勘探工業(yè)信息等支出16十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出17十七、金融支出18十八、援助其他地區(qū)支出19十九、自然資源海洋氣象等支出20二十、住房保障支出56.6921二十一、糧油物資儲備支出22二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出23二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出24二十四、預(yù)備費25二十五、其他支出26二十六、轉(zhuǎn)移性支出27二十七、債務(wù)還本支出28二十八、債務(wù)付息支出29二十九、債務(wù)發(fā)行費用支出30三十、抗疫特別國債安排的支出31本年收入合計本年支出合計32上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余33收入總計788.6支出總計788.62023年單位預(yù)算收入總表（表2）預(yù)算單位：青島市物業(yè)服務(wù)保障中心金額單位：萬元序號功能分類科目合計本年收入上年結(jié)轉(zhuǎn)科目編碼科目名稱小計財政撥款收入財政專戶收入事業(yè)收入經(jīng)營收入上級補助收入附屬單位上繳收入其他收入欄次1234567891011121合計788.6788.6788.62208社會保障和就業(yè)支出75.9375.9375.93320805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出75.9375.9375.9342080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出50.6250.6250.6252080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出25.3125.3125.316212城鄉(xiāng)社區(qū)支出655.99655.99655.99721201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)655.99655.99655.9982120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出655.99655.99655.999221住房保障支出56.6956.6956.691022102住房改革支出56.6956.6956.6911121314...

2023年單位預(yù)算支出總表（表3）預(yù)算單位：青島市物業(yè)服務(wù)保障中心金額單位：萬元序號支出功能分類科目本年支出合計基本支出項目支出經(jīng)營支出上繳上級支出對附屬單位補助支出年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余科目編碼科目名稱欄次1234567891合計788.6711.6772208社會保障和就業(yè)支出75.9375.93320805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出75.9375.9342080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出50.6250.6252080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出25.3125.316212城鄉(xiāng)社區(qū)支出655.99578.9977.00721201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)655.99578.9977.0082120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出655.99578.9977.009221住房保障支出56.6956.691022102住房改革支出56.6956.69112210201住房公積金56.6956.69121314...

2023年單位預(yù)算財政撥款收支總表（表4）預(yù)算單位：青島市物業(yè)服務(wù)保障中心金額單位：萬元序號收入支出項目金額項目合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款欄次12345671一、一般公共預(yù)算撥款788.6一、一般公共服務(wù)支出2二、政府性基金預(yù)算撥款二、外交支出3三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款三、國防支出4四、公共安全支出5五、教育支出6六、科學技術(shù)支出7七、文化旅游體育與傳媒支出8八、社會保障和就業(yè)支出75.9375.939九、社會保險基金支出10十、衛(wèi)生健康支出11十一、節(jié)能環(huán)保支出12十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出655.99655.9913十三、農(nóng)林水支出14十四、交通運輸支出15十五、資源勘探工業(yè)信息等支出16十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出17十七、金融支出18十八、援助其他地區(qū)支出19十九、自然資源海洋氣象等支出20二十、住房保障支出56.6956.6921二十一、糧油物資儲備支出22二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出23二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出24二十四、預(yù)備費25二十五、其他支出26二十六、轉(zhuǎn)移性支出27二十七、債務(wù)還本支出28二十八、債務(wù)付息支出29二十九、債務(wù)發(fā)行費用支出30三十、抗疫特別國債安排的支出31本年收入合計788.6本年支出合計788.6788.632年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余33一、一般公共預(yù)算撥款34二、政府性基金預(yù)算撥款35三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款36收入總計788.6支出總計788.6788.6

2023年一般公共預(yù)算財政撥款支出表（表5）預(yù)算單位：青島市物業(yè)服務(wù)保障中心金額單位：萬元序號支出功能分類科目合計基本支出項目支出科目編碼科目名稱小計人員經(jīng)費公用經(jīng)費欄次12345671合計788.6711.6686.5325.08772208社會保障和就業(yè)支出75.9375.9375.93320805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出75.9375.9375.9342080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出50.6250.6250.6252080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出25.3125.3125.316212城鄉(xiāng)社區(qū)支出655.99578.99553.9125.0877.00721201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)655.99578.99553.9125.0877.0082120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出655.99578.99553.9125.0877.009221住房保障支出56.6956.6956.691022102住房改革支出56.6956.6956.69112210201住房公積金56.6956.6956.69121314...2023年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）（表6）預(yù)算單位：青島市物業(yè)服務(wù)保障中心金額單位：萬元序號支出部門經(jīng)濟分類科目一般公共預(yù)算基本支出科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費欄次123451合計711.60686.5325.082301工資福利支出633.57633.57330101基本工資137.54137.54430102津貼補貼188.16188.16530103獎金630107績效工資134.75134.75730108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費50.6250.62830109職業(yè)年金繳費25.3125.31930110職工基本醫(yī)療保險繳費37.9737.971030112其他社會保障繳費2.532.531130113住房公積金56.6956.6912302商品和服務(wù)支出28.595.1623.431330201辦公費13.9313.931430202印刷費1530204手續(xù)費1630207郵電費331730211差旅費111830213維修（護）費1930214租賃費2030215會議費2130216培訓費2230217公務(wù)接待費2330218專用材料費2430226勞務(wù)費2530227委托業(yè)務(wù)費2630228工會經(jīng)費5.165.162730229福利費2830231公務(wù)用車運行維護費222930239其他交通費用3.53.53030299其他商品和服務(wù)支出31303對個人和家庭的補助47.847.83230301離休費3330302退休費32.4632.463430305生活補助3530307醫(yī)療費補助2.62.636310資本性支出1.651.653731002辦公設(shè)備購置1.651.65...

2023年一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟分類）（表7）預(yù)算單位：青島市物業(yè)服務(wù)保障中心金額單位：萬元序號政府經(jīng)濟分類科目一般公共預(yù)算基本支出科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費欄次123451合計711.604900686.52610025.0788002501機關(guān)工資福利支出498.814600498.814600350101工資獎金津補貼325.705800325.705800450102社會保障繳費116.423200116.423200550103住房公積金56.68560056.685600650199其他工資福利支出07502機關(guān)商品和服務(wù)支出5.1612005.161200850201辦公經(jīng)費5.1612005.161200950202會議費1050203培訓費1150204專用材料購置費1250205委托業(yè)務(wù)費1350206公務(wù)接待費1450207因公出國（境）費用1550208公務(wù)用車運行維護費1650209維修（護）費1750299其他商品和服務(wù)支出18503機關(guān)資本性支出（一）1950301房屋建筑物購建2050302基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2150303公務(wù)用車購置2250305土地征遷補償和安置支出2350306設(shè)備購置2450307大型修繕2550399其他資本性支出26505對事業(yè)單位經(jīng)常性補助158.183400134.75460023.4288002750501工資福利支出134.754600134.75460002850502商品和服務(wù)支出23.428800023.4288002950599其他對事業(yè)單位補助30506對事業(yè)單位資本性補助1.651.653150601資本性支出（一）1.651.653250602資本性支出（二）33509對個人和家庭的補助47.79570047.7957003450901社會福利和救助2.6032002.6032003550902助學金3650903個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼3750905離退休費32.46200032.4620003850999其他對個人和家庭補助12.73050012.730500...2023年政府性基金預(yù)算財政撥款支出表（表8）預(yù)算單位：青島市物業(yè)服務(wù)保障中心金額單位：萬元序號支出功能分類科目合計基本支出項目支出科目編碼科目名稱欄次123451合計234注：青島市物業(yè)服務(wù)保障中心2023年無政府性基金預(yù)算財政撥款安排的支出2023年單位預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算表（表9）預(yù)算單位：青島市物業(yè)服務(wù)保障中心金額單位：萬元序號項目資金性質(zhì)合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金財政撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款欄次123451合計222“三公”經(jīng)費合計223一、因公出國（境）費4二、公務(wù)用車購置及運維費225其中:公務(wù)用車購置費6公務(wù)用車運行維護費227三、公務(wù)接待費

2023年政府采購預(yù)算表（表10）金額單位：萬元功能科目編碼及名稱采購品目采購類別資金來源中小微企業(yè)預(yù)留份額合計財政撥款財政專戶管理資金單位資金使用非財政撥款結(jié)余上年結(jié)轉(zhuǎn)小計一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)其中：財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費-綜合定額[A05040101]復(fù)印紙貨物1.0000001.0000001.0000000公用經(jīng)費-綜合定額[C23090199]其他印刷服務(wù)服務(wù)1.0000001.0000001.0000001.000000公用經(jīng)費-綜合定額車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)服務(wù)0.5000000.5000000.5000000公用經(jīng)費-綜合定額臺式計算機貨物1.6500001.6500001.6500001.650000公用經(jīng)費-綜合定額車輛保險服務(wù)0.5000000.5000000.5000000.500000公用經(jīng)費-綜合定額車輛加油服務(wù)服務(wù)1.0000001.0000001.0000001.000000物業(yè)和維修資金運行費[A05040101]復(fù)印紙貨物0.8000000.8000000.8000000.800000物業(yè)和維修資金運行費[C23090199]其他印刷服務(wù)服務(wù)3.0000003.0000003.0000003.000000第三部分2023年單位預(yù)算情況和重要事項說明

一、2023年單位預(yù)算情況說明（一）2023年收支預(yù)算總體情況說明按照綜合預(yù)算的原則，青島市物業(yè)服務(wù)保障中心所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。按照收支平衡原則，青島市物業(yè)服務(wù)保障中心2023年收支總預(yù)算均為788.6萬元。青島市物業(yè)服務(wù)保障中心收入僅包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。（二）2023年收入預(yù)算情況說明青島市物業(yè)服務(wù)保障中心2023年收入預(yù)算為788.6萬元，其中：財政撥款788.6萬元，占100%。（三）2023年支出預(yù)算情況說明青島市物業(yè)服務(wù)保障中心2023年支出預(yù)算為788.6萬元，其中：基本支出711.6萬元，占90%，項目支出77萬元，占10%。（四）2023年財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明2023年財政撥款收支預(yù)算788.6萬元，與2022年相比，財政撥款收入、支出總計各減少206.96萬元，減少26%。主要原因是人員減少4人，其中1人退休，3人劃轉(zhuǎn)至建管中心，因建筑企業(yè)養(yǎng)老保障金職能劃轉(zhuǎn)至建管中心，項目支出減少60萬元。（五）2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算情況說明2023年一般公共預(yù)算收入788.6萬元，與2022年相比，減少206.96萬元，比上年減少26%。主要原因人員減少4人，其中1人退休，3人劃轉(zhuǎn)至建管中心；因建筑企業(yè)養(yǎng)老保障金職能劃轉(zhuǎn)至建管中心，項目支出減少60萬元。2023年一般公共預(yù)算支出788.6萬元，與2022年相比，萬元，比上年減少26%。主要原因人員減少4人，其中1人退休，3人劃轉(zhuǎn)至建管中心;因建筑企業(yè)養(yǎng)老保障金職能劃轉(zhuǎn)至建管中心，項目支出減少60萬元。其中：社會保障和就業(yè)（類）支出75.93萬元，占9.6%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出655.99萬元，占83.18%；住房保障支出56.69萬元，占7.1%。具體情況如下：1.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）788.6萬元，比上年減少26%，主要原因是辦公人員減少4人，其中1人退休，3人劃轉(zhuǎn)至建管中心；因建筑企業(yè)養(yǎng)老保障金職能劃轉(zhuǎn)至建管中心，項目支出減少60萬元。2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）75.93萬元，比上年減少16%，主要原因是辦公人員減少4人，其中1人退休，3人劃轉(zhuǎn)至建管中心。3.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出56.69萬元，比去年減少16%，主要原因是辦公人員減少4人，其中1人退休，3人劃轉(zhuǎn)至建管中心。（六）政府性基金預(yù)算收支情況青島市物業(yè)服務(wù)保障中心2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。（七）2023年財政撥款基本支出預(yù)算情況說明2023年，通過財政撥款安排的基本支出711.6萬元，其中：人員經(jīng)費633.57萬元，按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補助、醫(yī)療費補助等。按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類主要包括：工資獎金津補貼、社會保障繳費、住房公積金、社會福利和救助、離退休費、等。公用經(jīng)費25.08萬元，按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類主要包括：對事業(yè)單位經(jīng)常性補助、對事業(yè)單位資本性補助等。（八）2023年財政撥款安排的“三公”經(jīng)費情況2023年，通過財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算共2萬元，比2022年下降50%。其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元；公務(wù)用車運行維護費2萬元，比2022年下降50%，主要用于：車輛維修和車輛保險，下降的主要原因是車輛減少；無公務(wù)接待費。二、其他重要事項的情況說明（一）物業(yè)和維修資金運行保障經(jīng)費情況說明1.項目概述保障物業(yè)和房屋專項維修資金工作開展需要2.立項依據(jù)物業(yè)管理和房屋專項維修資金相關(guān)法規(guī)政策、合同3.實施主體市物業(yè)服務(wù)保障中心4.實施方案根據(jù)年度工作方案計劃開展5.實施周期一年。6.年度預(yù)算安排77萬元。7.績效目標和指標年度績效目標:物業(yè)和房屋專項維修資金政策知曉率和應(yīng)用率顯著提高；智慧賦能，通過青島市智慧物業(yè)管理服務(wù)平臺提升業(yè)主共同決定事項表決效率，業(yè)主大會召開由3-6個月提升到20天左右；推進維修資金票據(jù)電子化。數(shù)量指標:《青島市物業(yè)管理條例》印刷10000冊；政策匯編500冊；短信700萬條。質(zhì)量指標:物業(yè)大家談和物業(yè)管理專題性宣傳活動高質(zhì)量開展，房屋專項維修資金實現(xiàn)100%票據(jù)無紙化。時效指標:2023年6月份之前完成預(yù)算執(zhí)行58%，10月份完成100%。成本指標:通過批量采購實現(xiàn)智慧物業(yè)短信費用的降低。效益指標：投訴率下降10%。滿意度指標:物業(yè)管理滿意度明顯提升。（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況機關(guān)運行經(jīng)費是指用于維持行政及參照公務(wù)員法管理單位機關(guān)運行的經(jīng)費。青島市物業(yè)服務(wù)保障中心為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。2023年青島市物業(yè)服務(wù)保障中心事業(yè)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為788.6萬元，較2022年預(yù)算減少206萬元。主要原因是：根據(jù)事業(yè)單位機構(gòu)改革，我單位為合并新設(shè)立單位，辦公人員劃轉(zhuǎn)3人至建管中心，另有1名人員退休；因建筑企業(yè)養(yǎng)老保障金職能劃轉(zhuǎn)至建管中心，項目支出減少60萬元。（三）政府采購情況2023年本單位政府采購預(yù)算總額9.45萬元，其中：財政撥款安排9.45萬元。政府采購貨物預(yù)算3.45萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算6萬元。（四）國有資產(chǎn)占用情況說明截至2022年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車2輛；2023年單位無價值50萬元以上通用設(shè)備，無單位價值100萬元以上專用設(shè)備。（五）預(yù)算績效情況說明青島市物業(yè)服務(wù)保障中心2023年項目支出全面實施績效目標管理，涉及預(yù)算項目支出1個，預(yù)算資金77萬元，其中財政撥款77萬元，根據(jù)年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化項目支出2023年預(yù)算安排，進一步改進管理、完善政策。2023年預(yù)算項目支出績效目標表（附后）。603008青島市物業(yè)服務(wù)保障中心單位：萬元項目編碼37020023P88002810842X項目名稱物業(yè)和維修資金運行費預(yù)算規(guī)模及資金用途預(yù)算數(shù)77.00其中：財政資金77.00其他資金物業(yè)和維修資金運行費資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底10.0020.0030.0017.00績效目標6.目標內(nèi)容1一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)成本指標經(jīng)濟成本指標通過開展物業(yè)管理知識培訓，提高廣大業(yè)主對物業(yè)管理的認識通過物業(yè)服務(wù)大講堂，提高業(yè)主對物業(yè)管理的認識全年計劃標準產(chǎn)出指標數(shù)量指標印刷《青島市物業(yè)管理條例》印刷《青島市物業(yè)管理條例》10000本計劃標準數(shù)量指標物業(yè)企業(yè)宣傳推廣青島市物業(yè)管理物業(yè)企業(yè)數(shù)量≥800家計劃標準質(zhì)量指標宣傳物業(yè)管理條例覆蓋率宣傳物業(yè)管理覆蓋率≥65%計劃標準質(zhì)量指標智慧物業(yè)平臺短信發(fā)送智慧物業(yè)平臺短信發(fā)送率>60%計劃標準時效指標推廣物業(yè)管理3次推廣物業(yè)管理3次全年計劃標準效益指標社會效益指標提升全社會總體物業(yè)管理為全社會提供全面物業(yè)管理提升歷史標準滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標受益廣大物業(yè)企業(yè)滿意度受益物業(yè)企業(yè)滿意度大大提高≥70%歷史標準第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指由市級財政撥款形成的部門（單位）收入。按現(xiàn)行管理制度，市級部門（單位）預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。二、財政專戶管理資金：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含納入財政專戶管理的教育收費。四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。五、上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。六、附屬單位上繳收入：指本部門所屬納入部門預(yù)算編報范圍的單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。七、使用非財政撥款結(jié)余：指本部門所屬單位在預(yù)計用當年的“