2022年大連交通大學(xué)年度部門決算公開方案 2

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目錄

第一部分XX縣區(qū)檔案局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分XX縣區(qū)檔案局2015年部門決算表（詳見附表）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分XX縣區(qū)檔案局2015年部門決算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分XX縣區(qū)檔案局概況

（一）部門主要職責(zé)

XX縣區(qū)檔案局主要職責(zé)。負(fù)責(zé)管理各單位重要檔案資料，開展接收、征集、整理、保管、鑒定、編史修志、開發(fā)利用等工作；組織檔案專業(yè)教育和檔案干部培訓(xùn)；負(fù)責(zé)檔案館藏檔案、資料和圖書的科學(xué)保管、整理、編目、鑒定、統(tǒng)計、提供利用等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報要求，XX縣區(qū)檔案局決算編報范圍1個，本部門沒有下屬下單位。設(shè)庫房管理股、編研股和監(jiān)督指導(dǎo)股。

第二部分XX縣區(qū)檔案局2015年部門決算表

本局應(yīng)當(dāng)公開8張部門決算表格，包括：

1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；

2.財政撥款收支表（5張），即?！敦斦芸钍杖胫С鰶Q算總表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級科目，《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級科目（詳見附表）。

第三部分XX縣區(qū)檔案局2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況如下：

（一）年度收入總體情況

XX縣區(qū)檔案局2015年度總收入141.24萬元，其中本年收入141.24萬元。具體情況如下：

1.財政撥款收入141.24萬元，比上年決算數(shù)增加21.6萬元，增長18%。主要原因人員經(jīng)費(fèi)增加。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因0。

3.事業(yè)收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因0。

4.經(jīng)營收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因0。

5.其他收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因0。

（二）年度支出總體情況

XX縣區(qū)檔案局2015年度總支出141.24萬元，其中本年支出141.24萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）支出96.09萬元，主要用于人員工資、節(jié)日補(bǔ)助及項(xiàng)目支出，比上年決算數(shù)增加13.26萬元，增長16%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

2.教育（類）支出0萬元，主要支出項(xiàng)目有0（列出主要項(xiàng)目支出），比上年決算數(shù)增加（減少0萬元，增長（下降）0%，主要原因是0。

二、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

XX縣區(qū)檔案局2015年度財政撥款收入合計141.24萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入141.24萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加14.57萬元，增長11.5%；主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；主要原因是0。

（二）2016年度財政撥款支出說明

XX縣區(qū)檔案局2015年度財政撥款支出合計141.24萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出141.24萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加14.57萬元，增長11.5%；主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加；政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；主要原因是0。

分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）0萬元，主要用于0；一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）0萬元，主要用于0。

三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明XX縣區(qū)檔案局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為8.17萬元，完成預(yù)算7.6萬元的93%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5.88萬元，完成預(yù)算5.5萬元的93.5%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.29萬元，完成預(yù)算2.1萬元的91.7%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。

與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.28萬元，下降3.3%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.16萬元，下降2.6%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.12萬元，下降4.9%。因公出國（境）費(fèi)支出減少（增加）的主要原因是0；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.88萬元，占4.2%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.29萬元，占1.6%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年使用財政撥款安排0個單位出國團(tuán)組0個、累計0人次。開支內(nèi)容包括：（1）參加0會議支出0萬元，主要用于0；（2）出國談判、工作磋商支出0萬元，主要用于0；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬元，主要用于0。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.88萬元，其中。公務(wù)用車購置支出為0萬元，2015年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，主要包括0；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出5.88萬元，2015年局公務(wù)用車保有量為0輛，主要用于公務(wù)出差、會議及扶貧等工作。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.29萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待1.3萬元。2015年局接待國外來訪團(tuán)組0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待26次，接待人數(shù)共98人。主要包括上級單位檢查指導(dǎo)工作及扶貧單位工作匯報請示。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31萬元，比上年31萬元，增長（降低）0%。主要原因是：財政根據(jù)實(shí)際工作需要安排資金使用。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是0；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，本局對2015年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。其中，一級項(xiàng)目0個，二級項(xiàng)目0個，共涉及資金0萬元，自評覆蓋率達(dá)到60%。

組織對0個項(xiàng)目進(jìn)行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，項(xiàng)目支出績效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請時設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)：完成各種民生檔案掃描工作。組織對0個部門（單位）開展整體支出績效評價試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，項(xiàng)目支出績效情況較無各項(xiàng)績效目標(biāo)。

2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。本局在決算中無增加項(xiàng)目績效評價結(jié)果。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，無項(xiàng)目自評得分，無發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因。

3.重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價報告。本局無由財政部門組織開展的有關(guān)項(xiàng)目或由當(dāng)?shù)厝舜筘斦のM織開展的的重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價所形成的報告。

4.其他以部門為主體開展的項(xiàng)目績效評價報告。本局無由預(yù)算部門結(jié)合績效評價工作開展情況，在征求本級財政部門業(yè)務(wù)處室意見的基礎(chǔ)上自主選擇公開。

第四部分

名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財政撥款收入。指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入。指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入。指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入。指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額。指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配。指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出。指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出。指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出。指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。十

二、“三公”經(jīng)費(fèi)。按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)