變更管理規(guī)定

變更管理規(guī)定為加強變更過程風(fēng)險管控，規(guī)范變更管理，特制定本規(guī)定。一、適用范圍（一）技術(shù)變更本規(guī)定技術(shù)變更適用于設(shè)備及管線（含新材質(zhì)）、原輔材料（含新原料）、操作方法（含新工藝）、工藝指標及參數(shù)（溫度、壓力、限值、配方、配比等）、控制系統(tǒng)（控制程序、報警聯(lián)鎖、操作界面等）等變更。不屬于技術(shù)變更范圍的事項：設(shè)備的檢修和維護；更換同一型號的設(shè)備、管線、配件；清掃容器、管線或其他設(shè)備；日常的設(shè)備設(shè)施防腐保溫處理；修理或重新校驗的儀器、儀表；工藝參數(shù)、設(shè)備運行參數(shù)在控制指標范圍內(nèi)的調(diào)整等。公司行文批準的新、擴建項目及大修、技改項目按照集團項目相關(guān)管理制度執(zhí)行。工藝技術(shù)變更。主要包括生產(chǎn)能力，原輔材料（包括助劑、添加劑、催化劑等）和介質(zhì)（包括成分比例的變化），工藝路線、流程及操作條件，操作方法，工藝控制參數(shù)，儀表控制系統(tǒng)（包括安全報警和聯(lián)鎖整定值的改變），水、電、汽、風(fēng)等公用工程方面的改變等。設(shè)備設(shè)施變更。主要包括設(shè)備設(shè)施的更新改造、非同類型替換（包括型號、材質(zhì)、安全設(shè)施的變更）、布局改變，備件、材料的改變，監(jiān)控、測量儀表的變更，計算機及軟件的變更，電氣設(shè)備的變更，增加臨時的電氣設(shè)備等。（二）管理變更主要包括機構(gòu)變更、人員變更、法律法規(guī)和標準的變更、文件變更等。二、職責(zé)及分工（一）生產(chǎn)設(shè)備科負責(zé)變更的歸口管理。（二）安全環(huán)?？浦饕撠?zé)安全、環(huán)保類的變更管理工作。（三）技術(shù)質(zhì)量科主要負責(zé)質(zhì)量類的變更管理工作。（四）分廠辦公室負責(zé)各分廠所有變更管理工作。（五）各車間按規(guī)定要求，做好變更申請、評估、實施及驗收工作。（六）變更評估小組負責(zé)進行變更風(fēng)險辨識，確定變更級別。負責(zé)變更項目的風(fēng)險評估、相關(guān)防范措施的制定。三、變更類型（一）設(shè)備類.設(shè)備新增、更改、刪減（1）一類設(shè)備：包括A類設(shè)備、對安全環(huán)保、產(chǎn)品質(zhì)量等有重大影響的設(shè)備、涉及重大危險源的設(shè)備等；（2）二類設(shè)備：包括B類設(shè)備，涉及危險化學(xué)品但不是重大危險源的設(shè)備等；（3）三類設(shè)備：包括C類設(shè)備，對生產(chǎn)工藝、安全環(huán)保、產(chǎn)品質(zhì)量等無直接影響的設(shè)備。.監(jiān)視測量設(shè)備新增、更改、刪減（1）一類監(jiān)視測量設(shè)備：包括A類監(jiān)視測量設(shè)備，B類監(jiān)視測量設(shè)備中的關(guān)鍵工藝起控制作用的監(jiān)視測量設(shè)備、安全/環(huán)境監(jiān)測設(shè)備；（2）二類監(jiān)視測量設(shè)備：包括一類監(jiān)視測量設(shè)備中未提到的B類監(jiān)視測量設(shè)備，C類監(jiān)視測量設(shè)備。.更改材質(zhì)使用新材質(zhì)或更改材質(zhì)。（二）工藝類.新原輔材料使用、原輔材料更改；.新工藝;.操作方法變更;.工藝指標及參數(shù)變更：新增工藝指標及參數(shù)、工藝指標及參數(shù)調(diào)整、刪減工藝指標及參數(shù)等；.工藝管線變更（含公用工程）。（三）質(zhì)量標準及檢驗方法.原輔材料指標新增、更改、刪減；.包裝材料新增、更改；.產(chǎn)成品指標新增、更改、刪減；.原輔材料檢驗方法變更；.產(chǎn)成品檢驗方法變更。.原材料供應(yīng)商變更（四）安全、環(huán)保類.安全應(yīng)急裝置變更；.尾氣收集及處理裝置變更；.粉塵收集及處理裝置變更；.廢水收集及處理裝置變更；.清污分流。（五）管理類.組織機構(gòu)變更.人員變更（1）車間、科室正職及以上管理人員變更（2）車間及科室主管、副職管理人員變更（3）班長變更（4）換崗復(fù)工人員（5）新員工上崗（6）特殊工種、特種作業(yè)操作人員.文件變更（1）管理制度變更（2）規(guī)程類文件變更（3）法律法規(guī)和標準的變更（4）變更實施后導(dǎo)致的圖紙、流程圖等文件變更四、變更等級（一）一級變更.一類設(shè)備的變更；.一類監(jiān)視測量設(shè)備的變更；.一類設(shè)備涉及的材質(zhì)變更；.新原輔材料使用、原輔材料更改；.新工藝；.涉及關(guān)鍵工序、重大危險源物料等的操作方法變更；.關(guān)鍵工序、重大危險源物料等的工藝指標及參數(shù)變更；.關(guān)鍵工序、重大危險源物料等的管線變更；.原輔材料、產(chǎn)成品指標新增、更改、刪減；.涉及關(guān)鍵工序的蒸汽、儀表氣、氮氣、壓縮空氣、循環(huán)水、鹽水等公用工程變更；.涉及關(guān)鍵控制點、重大危險源物料等的控制系統(tǒng)的中控軟件、中控程序、操作界面、中控密碼；.所有安全、環(huán)保類。（二）二級變更.二類設(shè)備的變更；.二類監(jiān)視測量設(shè)備的變更；.二類設(shè)備涉及的材質(zhì)的變更；.涉及非關(guān)鍵工序、?；返侵卮笪ｋU源物料等的操作方法；.涉及非關(guān)鍵工序、?；返侵卮笪ｋU源物料等的工藝指標及參數(shù)；.涉及非關(guān)鍵工序、危化品但非重大危險源物料等的管線變更；.涉及非關(guān)鍵工序的蒸汽、儀表氣、氮氣、壓縮空氣、循環(huán)水、鹽水等公用工程變更；.涉及非關(guān)鍵控制點、?；返侵卮笪ｋU源物料等的控制系統(tǒng)的中控軟件、中控程序、操作界面、中控密碼變更。（三）三級變更.三類設(shè)備的變更；.三類監(jiān)視測量設(shè)備的變更.三類設(shè)備涉及的材質(zhì)的變更；.對生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量、安全環(huán)保等無直接影響的工序操作方法變更；.對生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量、安全環(huán)保等無直接影響的工藝指標及參數(shù)變更；.對生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量、安全環(huán)保等無直接影響的工序管線變更；.對生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量、安全環(huán)保等無直接影響的控制點的中控軟件、中控程序、操作界面、中控密碼變更。五、申請及審批程序（一）分類變更.設(shè)備類變更由變更申請單位設(shè)備管理人員牽頭提出變更意見及方案，并組織安全、環(huán)保、工藝、設(shè)備、質(zhì)量等各專業(yè)進行風(fēng)險辨識和評審，確定方案，并填報《變更申請及審批單》、風(fēng)險辨識等材料，按照分級分別審核及審批后實施；.工藝類變更（不包括工藝指標及原輔材料變更）由變更申請單位工藝管理人員牽頭提出變更意見及方案，并組織安全、環(huán)保、工藝、設(shè)備、質(zhì)量等各專業(yè)進行風(fēng)險辨識和評審，確定方案，并填報《變更申請及審批單》、風(fēng)險辨識等材料，按照分級分別審核及審批；.質(zhì)量類變更由變更申請單位體系負責(zé)人牽頭提出變更意見及方案，技術(shù)質(zhì)量科組織安全、環(huán)保、工藝、設(shè)備、質(zhì)量等各專業(yè)進行風(fēng)險辨識和評審，確定方案，并填報《變更申請及審批單》、風(fēng)險辨識等材料，按照分級分別審核及審批；.安全、環(huán)保類變更由變更申請單位安全、環(huán)保管理人員牽頭提出變更意見及方案，并組織安全、環(huán)保、工藝、設(shè)備、質(zhì)量等各專業(yè)進行風(fēng)險辨識和評審，確定方案，并填報《變更申請及審批單》、風(fēng)險辨識等材料，按照分級分別審核及審批。.控制系統(tǒng)類變更由變更申請單位工藝管理人員牽頭提出變更意見及方案，由公用車間儀表工程師組織安全、環(huán)保、工藝、設(shè)備、質(zhì)量等各專業(yè)進行風(fēng)險辨識和評審，確定方案，并填報《變更申請及審批單》、風(fēng)險辨識等材料，按照分級分別審核及審批；（二）工藝指標、原輔材料變更按照《變更控制程序》執(zhí)行。（三）管理類變更.車間、科室正職及以上管理人員變更和組織機構(gòu)變更按照集團人力資源部相關(guān)制度執(zhí)行。.車間及科室主管、副職管理人員變更需填寫《崗位工作交接記錄表》。若離職前暫未確定接替人員，車間或科室負責(zé)人需安排臨時人員進行工作交接，確保所在崗位職責(zé)履行的持續(xù)性。.班長變更按照《班組長選拔任用及考核管理辦法》執(zhí)行。.新員工上崗、換崗復(fù)工人員、特殊工種、特種作業(yè)操作人員類變更按照《安全培訓(xùn)教育制度》執(zhí)行。.管理制度變更由科室分管專業(yè)管理人員執(zhí)行OA審批流程。.規(guī)程類文件變更按照《文件化信息控制程序》執(zhí)行。.法律法規(guī)和標準類變更按照《法律法規(guī)及其他要求控制程序》執(zhí)行。（四）原材料供應(yīng)商變更由采購部門按照《外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)控制程序》執(zhí)行。（五）報警及聯(lián)鎖變更按照《湖北泰盛化工有限公司控制系統(tǒng)報警處置管理制度》執(zhí)行。六、管理要求（一）風(fēng)險管理.各車間在變更開始前2天內(nèi)完成變更申請，嚴禁先變更后審批。（1）出現(xiàn)以下情況，需重新進行風(fēng)險辨識：①變更申請審批后，未在計劃時間內(nèi)實施，延期超過一個月的；②實施過程中暫停變更，若時間超過一個月，需再次實施的。（2）出現(xiàn)以下情況，需重新進行審批程序：①擬變更內(nèi)容與審批內(nèi)容不符的，或變更過程中需更改變更內(nèi)容的；②變更完成后，效果不理想，需重新變更或恢復(fù)變更前內(nèi)容的。（3）出現(xiàn)以下情況，無需重新進行風(fēng)險辨識和審批程序，但需在三日內(nèi)向生產(chǎn)設(shè)備科（或分廠）報備：①變更審批后，未實施的；②變更內(nèi)容僅部分完成，但無需再繼續(xù)實施變更的。2.各類變更必須在完成風(fēng)險辨識后再履行審批手續(xù)，每次變更先由車間確定風(fēng)險類型（包括安全、工藝、設(shè)備、質(zhì)量、環(huán)保等）包括哪幾類，再組織相對應(yīng)的各專業(yè)人員組成評審小組進行風(fēng)險辨識。變更過程中對辨識出的風(fēng)險及建議措施進行驗證，并在變更效果評價報告中予以說明。評審小組由車間和科室（分廠）各專業(yè)管理人員組成，原則上車間和科室（分廠）人數(shù)比例分別至少為50%和50%，例：辨識出的風(fēng)險類型有安全、環(huán)保、工藝、質(zhì)量四類風(fēng)險，風(fēng)險辨識人數(shù)至少為4人，車間專業(yè)人員至少2人，科室（分廠）專業(yè)人員至少2人。.新原料入廠，供應(yīng)商須提供《化學(xué)品安全技術(shù)說明書》，使用單位須結(jié)合生產(chǎn)工藝特點做好物料配伍禁忌（含接觸、倉儲等）情況分析。.新材料包括設(shè)備及管道入廠前，供貨商須提前提供《材料安全技術(shù)說明書》，其中須包含性能介紹、材質(zhì)（基本成分）說明、危險性分析、儲存要求等。（二）變更審核及審批要求各審簽人員在接到審簽請求后需在1小時內(nèi)做出響應(yīng)，并到達現(xiàn)場實地了解變更實施方案后擬定審批意見，因特殊原因不能及時到達現(xiàn)場的，需與變更申請人員溝通確認時間。（三）效果驗收.變更效果評價所有變更項目實施完畢后，變更單位需在一個月內(nèi)提供《變更效果評價報告》，須具有三組以上數(shù)據(jù)或者連續(xù)生產(chǎn)72小時的運行情況作為評價依據(jù)，經(jīng)科室或分廠驗證后方可閉環(huán)。使用單位在發(fā)生變更之后，應(yīng)對生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量、安全環(huán)保風(fēng)險等進行監(jiān)測和跟蹤，并及時調(diào)整生產(chǎn)工藝，避免因變更而造成的生產(chǎn)波動。當生產(chǎn)工藝無法調(diào)控時，應(yīng)停止變更的使用，并及時向各分廠及科室反饋。.培訓(xùn)變更項目實施結(jié)束后，投入使用前，變更單位需對所涉及的員工進行培訓(xùn)，并確保培訓(xùn)對象已對變更內(nèi)容熟知，留存培訓(xùn)相關(guān)記錄。（四）變更信息傳遞為確保信息傳遞渠道暢通，各變更申請單位在完成審批后，需將變更及申請審批單、變更實施方案通過OA發(fā)送至分廠辦公室各科室主管及以上管理人員。（五）文件管理.編號管理《變更申請及審批單》“編號”以“單位代號+年份+順序號”加以區(qū)分，具體的編號如下：單位代號單位代號甘氨酸分廠G氯乙酸車間G1甘氨酸車間G2氯化鈣車間G3草甘膦分廠C二甲酯一車間E1二甲酯二車間E 2 合成一車間C 1 合成二車間C2配制車間P制鹽車間Z污處站W(wǎng)生產(chǎn)設(shè)備科S安全環(huán)?？艫技術(shù)質(zhì)量科J多聚甲醛車間D例如：氯乙酸車間2020年第1份變更申請表編號為“G1-2020-01”，第2份為“G1-2020-02