商務(wù)大廈樓層領(lǐng)用物品制度

商務(wù)大廈樓層領(lǐng)用物品制度商務(wù)大廈樓層領(lǐng)用物品制度

（1）領(lǐng)物品時(shí)按規(guī)定進(jìn)行認(rèn)真登記。

（2）除經(jīng)理、主管領(lǐng)用正常范圍的消耗品外，其他人員不得隨意領(lǐng)出。

（3）領(lǐng)物品人員要隨時(shí)了解樓層客戶、其他人員流動(dòng)情況，按實(shí)際情況領(lǐng)出消耗品，嚴(yán)格控制物品消耗，杜絕浪費(fèi)。

（4）部分物品如手套、毛巾等，領(lǐng)出時(shí)必須由使用人本人簽字以便于查找，同時(shí)要求員工注意保管，愛(ài)護(hù)使用，根據(jù)磨損情況，以舊換新，不得隨意丟棄。

（5）人人要有節(jié)約意識(shí)，杜絕浪費(fèi)，互相監(jiān)督。

（6）每周領(lǐng)取物品一次，除特殊情況外，其它時(shí)間不予領(lǐng)取。

篇2：裝飾工程公司物品領(lǐng)用管理制度

裝飾工程公司物品領(lǐng)用管理制度

第一條物品類別辦公用品：包括紙、筆、筆記本、計(jì)算器、名片簿、名片夾等公司出資購(gòu)買的辦公用品。公用物品：包括訂書機(jī)、膠水、回形針、透明膠、雙面膠、尺、美工刀等物品。電腦耗材：包括各類彩墨、碳粉、硒鼓、專用彩噴紙、照片紙、硫酸紙，其它特種紙及各類電腦、打印機(jī)耗材。

第二條領(lǐng)用原則

1．辦公用品：

實(shí)行個(gè)人領(lǐng)取，自行保管，遺失自負(fù)，浪費(fèi)懲罰的原則。本人根據(jù)工作需要，提出申請(qǐng)，經(jīng)部門經(jīng)理同意，到行政部庫(kù)管處領(lǐng)取。

2．公用物品：

每個(gè)部門（分部）領(lǐng)取一套作為公用。由部門（分部）經(jīng)理統(tǒng)一領(lǐng)取，并負(fù)責(zé)保管。部門經(jīng)理督促本部門員工合理使用，不得浪費(fèi)，不得帶回家或從事私人業(yè)務(wù)。行政部不定期進(jìn)行抽查盤點(diǎn)，違反者將予以重處。

3．電腦耗材：

實(shí)行個(gè)人領(lǐng)取，自行保管，遺失自負(fù)，浪費(fèi)重處的原則。各分部根據(jù)當(dāng)月情況，預(yù)測(cè)下月工作量，于每月26日——30日向行政部提交下月采購(gòu)申請(qǐng)。行政部庫(kù)管經(jīng)盤庫(kù)后，擬出下月采購(gòu)清單，交行政部經(jīng)理簽字審批。行政部經(jīng)理簽字審批后，將采購(gòu)清單交采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)。每月初第一周，各部門（主要為設(shè)計(jì)部）員工到行政部領(lǐng)取當(dāng)月所需電腦耗材，并按領(lǐng)料程序簽字。部門經(jīng)理督促本部門員工合理使用，不得浪費(fèi)，不得從事私人業(yè)務(wù)。行政部不定期進(jìn)行抽查盤點(diǎn)，違反者將予以重處。

第三條領(lǐng)用程序

員工領(lǐng)用物品時(shí)，填寫《領(lǐng)料單》，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后，向行政部庫(kù)管員領(lǐng)取。部門經(jīng)理領(lǐng)用材料時(shí)，填寫《領(lǐng)料單》，經(jīng)行政部經(jīng)理同意后，向行政部庫(kù)管員領(lǐng)取。

行政部庫(kù)管員接到《領(lǐng)料單》，在《材料領(lǐng)用登記表》填寫領(lǐng)料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、項(xiàng)目名稱、用途，領(lǐng)料人簽字后，方可發(fā)放物品。應(yīng)急需領(lǐng)用物品，

其《領(lǐng)料單》由行政部經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字，并用單據(jù)注明，方可領(lǐng)用。物品屬自然磨損者，則以舊換新；凡屬遺失或被盜者，及時(shí)報(bào)行政部備補(bǔ)，并按原價(jià)賠償。

第四條本制度自二O**年一月一起執(zhí)行，解釋權(quán)歸行政部。

篇3：酒店設(shè)備物品配件管理領(lǐng)用規(guī)程

酒店設(shè)備物品、配件管理與領(lǐng)用規(guī)程

項(xiàng)目規(guī)范內(nèi)容與要求

管理會(huì)館設(shè)備的配件、備用品由財(cái)務(wù)部建立一級(jí)庫(kù)，全面管理，工程部建立二級(jí)庫(kù)具體做好管理，統(tǒng)一編號(hào)、建卡、設(shè)帳、領(lǐng)用、封存和調(diào)撥。

請(qǐng)購(gòu)備品、配件儲(chǔ)備，根據(jù)會(huì)館各種設(shè)備的多少及機(jī)件易損程度，由單項(xiàng)總負(fù)責(zé)工程人員編寫請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)部門經(jīng)理審核并簽字認(rèn)可后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購(gòu)部采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)，并做好物資驗(yàn)收。

保管

（1）備品、配件進(jìn)入二級(jí)庫(kù)時(shí)，保管員應(yīng)嚴(yán)格查驗(yàn)，填寫收料單，并在收料單上簽字，同時(shí)登記入賬。（2）對(duì)庫(kù)存的備品、配件應(yīng)加強(qiáng)保管，保持整潔，防止損壞，生銹和遺失。（3）應(yīng)按最低儲(chǔ)量要求，及時(shí)向經(jīng)理報(bào)告?zhèn)淦贰⑴浼膬?chǔ)量情況。（4）每月末應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部進(jìn)行一次盤點(diǎn)，做到帳、物、卡相符和帳、賬相符。

領(lǐng)用

領(lǐng)用備品、配件必須由領(lǐng)用人填寫領(lǐng)料單，經(jīng)經(jīng)理簽字認(rèn)可后，倉(cāng)庫(kù)保管員方可憑單發(fā)放，并及時(shí)登記入賬，領(lǐng)用部門要建立備品、配件領(lǐng)用賬冊(cè)，憑單記賬，并加強(qiáng)使用情況的檢查。

篇4：地產(chǎn)公司物品購(gòu)置領(lǐng)用保管管理規(guī)定

地產(chǎn)有限公司物品購(gòu)置、領(lǐng)用、保管管理規(guī)定

為加強(qiáng)公司物品的管理，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出，特制定本規(guī)定：

一、辦公用品（含文具、耗材）的管理

１、每季度初5日前各部門將本部門下季度的辦公用品申請(qǐng)單報(bào)行政部，由行政部審核后統(tǒng)一采購(gòu)。

２、行政部在每季度初十日（如遇休息日順延一日）統(tǒng)一發(fā)放；各部門統(tǒng)一領(lǐng)取。

３、報(bào)銷發(fā)票必須附出庫(kù)單

二、低值易耗品等日用雜品的管理

１、購(gòu)買日用雜品、廚房用品等低值易耗品時(shí)，由使用部門填寫《低值易耗品申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，報(bào)行政部復(fù)核，在物業(yè)公司商場(chǎng)統(tǒng)一采購(gòu)。

２、日用雜品的申請(qǐng)額度必須在年度部門費(fèi)用計(jì)劃之內(nèi)，超額部分必須報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

３、日用雜品的領(lǐng)用部門必須做好出入庫(kù)的帳目登記。

４、行政部做為采購(gòu)部門不預(yù)留庫(kù)存。

５、報(bào)銷發(fā)票必須附出庫(kù)單。

三、禮品的管理

１、購(gòu)買禮品（贈(zèng)送客人或員工）須寫《禮品申請(qǐng)單》經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，由行政部統(tǒng)一購(gòu)買。

２、領(lǐng)用人簽收后，行政部存檔留查。

３、備用禮品由行政部造冊(cè)保管。

四、本規(guī)定由行政部負(fù)責(zé)解釋。

五、本規(guī)定自通過(guò)之日起施行。

篇5：房地產(chǎn)公司物品采購(gòu)驗(yàn)收領(lǐng)用管理辦法

房地產(chǎn)公司物品采購(gòu)、驗(yàn)收、領(lǐng)用管理辦法（暫行）

第一章總則

第一條為規(guī)范物品管理，加強(qiáng)物品采購(gòu)價(jià)格監(jiān)督管理，降低物品采購(gòu)成本，降低庫(kù)存，增加企業(yè)效益，特指定本辦法。

第二條本規(guī)定適用于公司各部門購(gòu)買原材料、輔料、零部件、保潔用品、辦公用品、勞保用品以及其他物品等采購(gòu)過(guò)程中的決策、價(jià)格監(jiān)督、領(lǐng)用監(jiān)督、財(cái)務(wù)核算等行為。

第三條物品采購(gòu)要樹(shù)立采購(gòu)經(jīng)濟(jì)批量觀念，物品驗(yàn)收要堅(jiān)持獨(dú)立原則，物品的領(lǐng)用要樹(shù)立需用原則。

第二章物品采購(gòu)的管理

第四條各部門每月應(yīng)根據(jù)部門需要，編制部門"采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表"（一式兩份，部門一份，倉(cāng)庫(kù)保管員一份，見(jiàn)表一），經(jīng)各部門主管簽字確認(rèn)后，報(bào)綜合管理部（以下簡(jiǎn)稱綜合部）。綜合部每月（25日前）應(yīng)根據(jù)各部門提交的部門采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表及現(xiàn)物品庫(kù)存狀況編制"采購(gòu)計(jì)劃匯總表"（一式兩份，綜合管理部一份，倉(cāng)庫(kù)保管員一份，見(jiàn)表二），采購(gòu)計(jì)劃匯總表后附各部門所需物品明細(xì)。"采購(gòu)計(jì)劃匯總表"必須經(jīng)倉(cāng)庫(kù)保管員、物業(yè)公司經(jīng)理確認(rèn)后，審批方可生效。對(duì)采購(gòu)計(jì)劃外的物質(zhì)需求，必須填寫"用品特批單"（見(jiàn)表三），經(jīng)上述人員確認(rèn)同意，財(cái)務(wù)審批后方可采購(gòu)。

第五條綜合管理部每月應(yīng)編制采購(gòu)計(jì)劃，并建立采購(gòu)明細(xì)臺(tái)帳（保存期限為二年），接受主管領(lǐng)導(dǎo)檢查，定期和財(cái)務(wù)進(jìn)行核對(duì)。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)以合理的庫(kù)存和經(jīng)濟(jì)批量為前提，堅(jiān)持"先利庫(kù)，后采購(gòu)"的工作程序，誰(shuí)提供采購(gòu)依據(jù)，誰(shuí)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

第六條綜合管理部每半年需對(duì)重要、主要物品供應(yīng)商進(jìn)行一次綜合評(píng)定，并建立供應(yīng)商檔案，對(duì)于評(píng)審不合格的供應(yīng)商予以淘汰，補(bǔ)充新的合格供應(yīng)商。

第七條綜合管理部負(fù)責(zé)處理公司庫(kù)倉(cāng)的冷、背、殘、次物品。

第三章物品驗(yàn)收的管理

第八條所采購(gòu)的貨品到達(dá)公司前，采購(gòu)人員應(yīng)事先通知庫(kù)倉(cāng)人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。

第九條采購(gòu)的物品到達(dá)公司后，必須由采購(gòu)人員、負(fù)責(zé)檢驗(yàn)人員（使用部門、工程部技術(shù)人員）和倉(cāng)庫(kù)人員一起根據(jù)供貨方發(fā)貨單（或發(fā)票）上所列物品進(jìn)行逐一驗(yàn)收。

第十條采購(gòu)物品的入庫(kù)驗(yàn)收包括數(shù)量（直觀上物品的完好度）、質(zhì)量（規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地等）、價(jià)格三個(gè)方面。數(shù)量和價(jià)格驗(yàn)收由倉(cāng)管人員負(fù)責(zé)，質(zhì)量驗(yàn)收由使用部門（或公司專業(yè)技術(shù)人員）或倉(cāng)管人員負(fù)責(zé)。

第十一條公司所采購(gòu)的物品到達(dá)后，應(yīng)在當(dāng)日辦理完驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)和財(cái)務(wù)入庫(kù)手續(xù)。

第十二條公司購(gòu)進(jìn)物品，經(jīng)驗(yàn)收合格后，倉(cāng)管人員必須及時(shí)填制有編號(hào)的入庫(kù)單，一式三聯(lián)。對(duì)驗(yàn)收不合格的物品，倉(cāng)管員不得辦理入庫(kù)手續(xù)，由采購(gòu)員辦理?yè)Q貨或退貨；對(duì)入庫(kù)后發(fā)現(xiàn)不合格的，倉(cāng)管人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)人員辦理?yè)Q貨或退貨，給公司造成損失的，追究有關(guān)人員的責(zé)任。倉(cāng)管人員填寫入庫(kù)單，應(yīng)以獨(dú)立保管的實(shí)體作為入庫(kù)單位。

第十三條物品入庫(kù)后，應(yīng)當(dāng)按照種類分區(qū)擺放整齊，按種類設(shè)置貨物標(biāo)識(shí)，嚴(yán)禁將不同種類的貨物混放。

第十四條付款時(shí)必須持合同、入庫(kù)單、發(fā)票經(jīng)總經(jīng)理（或其授權(quán)人）審批后，方可到財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)，手續(xù)不全財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕付款。

第四章物資領(lǐng)用管理

第十五條確需領(lǐng)用物品的人員、部門，必須填寫公司統(tǒng)一印制的"領(lǐng)料單"及"采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表"并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，領(lǐng)用人持"領(lǐng)料單""采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表"到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，領(lǐng)料單的有效期限為3天。保潔用品，辦公用品等日常使用頻繁的物品，由各部門憑"領(lǐng)料單"、"采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表"按月一次領(lǐng)出。

第十六條倉(cāng)管人員根據(jù)完備、有效、準(zhǔn)確的領(lǐng)料單填寫一式四聯(lián)出庫(kù)單，按照出庫(kù)單上的項(xiàng)目逐一發(fā)放，并在各部門"采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表"上蓋"已領(lǐng)用"章，定期將出庫(kù)單傳遞給財(cái)務(wù)部門。

第十七條保潔班月領(lǐng)料計(jì)劃應(yīng)由保潔部主管按掌握的日常消耗所需量嚴(yán)格編制，并經(jīng)主管簽字后，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批。由月領(lǐng)料計(jì)劃分解產(chǎn)生的旬計(jì)劃、日計(jì)劃由其主管審批后連同物業(yè)經(jīng)理審批過(guò)的月領(lǐng)料計(jì)劃應(yīng)于計(jì)劃月上月末送至倉(cāng)庫(kù)管理員，倉(cāng)管人員嚴(yán)格按第二十條和二十一條的要求發(fā)料。

第十八條每月末，由倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)保潔部領(lǐng)用物料匯總，與月領(lǐng)料計(jì)劃進(jìn)行核對(duì)，若有差異報(bào)其物業(yè)經(jīng)理并責(zé)成其說(shuō)明原因。

第十九條工程部主管根據(jù)歷史數(shù)據(jù)、經(jīng)驗(yàn)，編制維修用料月計(jì)劃，對(duì)于經(jīng)常使用的替換配件、物品、維修材料等，由工程部主管提出申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核并經(jīng)物業(yè)經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，可實(shí)行定額備用量，一般保證7天的庫(kù)存量。根據(jù)批準(zhǔn)后的申請(qǐng)?zhí)顚?領(lǐng)料單"（見(jiàn)表四），一次領(lǐng)出備用。并指定專人負(fù)責(zé)，建立明細(xì)臺(tái)帳，月末工程部應(yīng)將庫(kù)存量結(jié)出，報(bào)倉(cāng)管人員核對(duì)，財(cái)務(wù)部定期或不定期檢查領(lǐng)用、庫(kù)存情況。

第二十條對(duì)于不經(jīng)常使用的物料，憑完備、有效的手續(xù)領(lǐng)用。

第二十一條需要維修的客戶或公司部門，工程部必須根據(jù)客服中心填制的"報(bào)修單"（一式三聯(lián)，財(cái)務(wù)、工程、客服各一聯(lián)，見(jiàn)表五）進(jìn)行維修，所需更換的物料或所需工費(fèi)必須經(jīng)客戶或報(bào)修部門有關(guān)人員簽字確認(rèn)，月末客服中心應(yīng)將報(bào)修單匯總后交倉(cāng)管部門、財(cái)務(wù)部進(jìn)行核對(duì)、核算。對(duì)于虛假的報(bào)修，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以嚴(yán)肅處理，工程部主管應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

第二十二

條實(shí)行"以舊換新"領(lǐng)用物料的部門或人員，必須持舊物料和完備、有效的"領(lǐng)料單"，到倉(cāng)庫(kù)更換。倉(cāng)管人員應(yīng)在領(lǐng)料單備注欄中注明"以舊換新"字樣，對(duì)