2020年度區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門整體績效自評表

2020年度區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門整體績效自評表單位名稱：武漢市東西湖區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 填報日期：2021年4月27日單位名稱武漢市東西湖區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心基本支出總額1329.86項目支出總額14562.55預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）（20分）預(yù)算數(shù)（A）執(zhí)行數(shù)（B）執(zhí)行率（B/A）得分（20分*執(zhí)行率）部門整體支出總額16728.5215892.4195.0%19年度績效目標(biāo)1：（8分）7工程尾款年度績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年初目標(biāo)值（A）實際完成值（B）得分產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)項目數(shù)3項2項1時效指標(biāo)按期完成率295%290%2效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)信息化總體成果有所提升有所提升2滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)總體滿意率295%295%2年度績效目標(biāo)2：（8分）8費(fèi)用年度績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年初目標(biāo)值（A）實際完成值（B）得分產(chǎn)出指標(biāo)時效指標(biāo)按月份12個月12個月1成本指標(biāo)成本控制不超支不超支1質(zhì)里指標(biāo)服務(wù)覆蓋面295%三95%1服務(wù)完成率100%100%1效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)后勤保障影響力有所提升有所提升1.5服務(wù)水平及管理質(zhì)量逐步提高逐步提高1.5、廿泄忌度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)單位滿意度290%290%1年度目標(biāo)3：(8分)7黨政機(jī)關(guān)辦公用房培訓(xùn)1管理費(fèi)年度績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年初目標(biāo)值(A)實際完成值(B)得分產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)系統(tǒng)維護(hù)次數(shù)11質(zhì)量指標(biāo)正常運(yùn)行295%N95%1時效指標(biāo)系統(tǒng)故障修復(fù)響應(yīng)時間W48小時W48小時1成本指標(biāo)年度維護(hù)成本增加率W8%W8%1效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)簡約綠色辦公有所提升有所提升1可持續(xù)影響指標(biāo)規(guī)范機(jī)關(guān)辦公用房有效提升有效提升1滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)各機(jī)關(guān)事業(yè)單位滿意度與90%290%1年度目標(biāo)4：(8分)8物業(yè)管理費(fèi)年度績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年初目標(biāo)值(A)實際完成值(B)得分產(chǎn)出指標(biāo)時效指標(biāo)按月份12121質(zhì)重指標(biāo)物業(yè)服務(wù)覆蓋面295%N95%1物業(yè)達(dá)標(biāo)率295%295%1時效指標(biāo)物業(yè)服務(wù)完成率2100%2100%1成本指標(biāo)成本控制不超支不超支1效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)物業(yè)管理服務(wù)影響力有所提升有所提升1可持續(xù)影響指標(biāo)物業(yè)服務(wù)管理水平逐步提高逐步提高1滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)各單位滿意率290%290%1年度目標(biāo)5：(8分)8食堂托管費(fèi)年度績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年初目標(biāo)值(A)實際完成值(B)得分產(chǎn)出指標(biāo)時效指標(biāo)按月份12121質(zhì)量指標(biāo)菜品新鮮度N95%295%1.5環(huán)境衛(wèi)生狀況達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)1.5數(shù)量指標(biāo)餐飲公司托管理食堂數(shù)量25251成本指標(biāo)托管服務(wù)費(fèi)不超支不超支1效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)執(zhí)行力有所提升有所提升1滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)各機(jī)關(guān)用餐單位滿意率290%290%1年度目標(biāo)6：(8分)8后勤服務(wù)費(fèi)年度績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年初目標(biāo)值(A)實際完成值(B)得分產(chǎn)出指標(biāo)時效指標(biāo)后勤管理服務(wù)完成率12121質(zhì)量指標(biāo)各項設(shè)施設(shè)備正常使用298%298%1后勤管理服務(wù)達(dá)標(biāo)率295%295%1數(shù)量指標(biāo)后勤管理服務(wù)種類26261成本指標(biāo)年度維修護(hù)成本增加率^10%<10%1效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)后勤保障服務(wù)影響力有所提升有所提升1可持續(xù)影響指標(biāo)倡導(dǎo)節(jié)電節(jié)水逐步提高逐步提高1滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)各機(jī)關(guān)單位滿意率290%290%1年度目標(biāo)7：(7分)6辦公大樓租金費(fèi)用年度績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年初目標(biāo)值(A)實際完成值(B)得分產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)項目數(shù)321質(zhì)量指標(biāo)正常使用298%298%2成本指標(biāo)租金增加率<5%<5%2效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)簡約綠色辦公有所提升有所提升1滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)總體滿意率295%>95%1年度目標(biāo)8：(7分)7黨建經(jīng)費(fèi)年度績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年初目標(biāo)值(A)實際完成值(B)得分產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)開展黨員學(xué)習(xí)活動次數(shù)2222質(zhì)量指標(biāo)黨員學(xué)習(xí)覆蓋面^100%^100%1時效指標(biāo)學(xué)習(xí)活動完成率2100%290%2效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)黨員黨性修養(yǎng)逐步提高逐步提高1滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)參與黨員滿意率295%295%1年度目標(biāo)9：(8分)7會議室使用費(fèi)年度績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年初目標(biāo)值(A)實際完成值(B)得分產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)承辦會議次數(shù)三35023501質(zhì)量指標(biāo)會務(wù)服務(wù)水平有所提升有所提升2時效指標(biāo)重大活動承辦完成率2100%2100%2效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)會議精神傳達(dá)率逐步提高逐步提高1滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)參與單位滿意率295%295%1年度目標(biāo)10：(10分)10防疫經(jīng)費(fèi)年度績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年初目標(biāo)值(A)實際完成值(B)得分產(chǎn)出指標(biāo)時效指標(biāo)按期完成率100%100%2質(zhì)量指標(biāo)物資送達(dá)率100%100%2補(bǔ)助發(fā)放率100%100%2成本指標(biāo)按實際發(fā)生額結(jié)算不超支不超支2效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)防疫后勤保障影響力有所提升有所提升1滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)總體滿意度2100%2100%1總分95.00偏差大或目標(biāo)未完成原因分析造成偏差的主要原因是因為：1、工程尾款項目，年初按3個項目的尾款預(yù)算，但紀(jì)委監(jiān)委辦公樓維修尾款因付款時間未到，未能支付此項尾款，實際只支付了2個項目尾款費(fèi)用。2、黨校費(fèi)用項目，區(qū)黨校及會議中心物業(yè)管理服務(wù)公開招標(biāo)，實際中標(biāo)金額低于預(yù)算費(fèi)用金額，導(dǎo)致費(fèi)用結(jié)余。3、黨政機(jī)關(guān)辦公用房培訓(xùn)管理費(fèi)項目，受疫情影響，未組織黨政機(jī)關(guān)辦公用房的培訓(xùn)學(xué)習(xí)會，導(dǎo)致績效目標(biāo)有所偏差。4、后勤服務(wù)費(fèi)項目，因第一年接管區(qū)會議中心辦公樓管理，辦公樓維修處于起步階段，資金使用量不大，導(dǎo)致預(yù)算偏差較大。5、辦公大樓租金費(fèi)用項目，年初預(yù)算含東邊立體車庫使用費(fèi)800萬元，因該車庫沒有達(dá)到正常運(yùn)行狀態(tài)，所以此項800萬預(yù)算確定終止使用。6、會議室使用費(fèi)項目，受疫情影響，2020年開展會議數(shù)量明顯減少，并于2020年7月將其調(diào)整為政府采購指標(biāo)用于購買國產(chǎn)化電腦。后因供應(yīng)商庫存不足供貨延遲，此項費(fèi)用并未使用，導(dǎo)致績效目標(biāo)未完成。改進(jìn)措施及結(jié)果應(yīng)用方案1.進(jìn)一步優(yōu)化和完善指標(biāo)體系，加強(qiáng)績效指標(biāo)的動態(tài)管理。2.在規(guī)定時間內(nèi)高標(biāo)準(zhǔn)完成各項工作。單位主要負(fù)責(zé)人簽批意見簽名：年 月 日備注:.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財政資金實際支出數(shù)。.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計算。定量指標(biāo)計分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為2X,得分二權(quán)重*B/A）,反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為〈X,得分二權(quán)重*A/B）,得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計算得分。3,定性指標(biāo)計