紙箱廠質(zhì)量管理規(guī)定及質(zhì)管部的質(zhì)量管理職責(zé)

紙箱廠質(zhì)量管理規(guī)定一、目的規(guī)范生產(chǎn)質(zhì)量管理，提高工序質(zhì)量意識(shí)，明確質(zhì)量管理責(zé)任。二、適用范圍適用于紙箱廠原輔料、生產(chǎn)過程、產(chǎn)品入庫(kù)等所有的質(zhì)量管理。三、職責(zé)1．紙箱廠生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)制定本規(guī)定。2．紙箱廠各環(huán)節(jié)、各相關(guān)崗位負(fù)責(zé)執(zhí)行。3.紙箱廠生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)本規(guī)定的監(jiān)督實(shí)施。4.紙箱廠生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)本規(guī)定的修改和完善。5．核算員負(fù)責(zé)本規(guī)定的罰款兌現(xiàn)。四、規(guī)定1、原輔料1.1原輔料試驗(yàn)規(guī)定1.1.1原輔料來源：由采購(gòu)員聯(lián)系供應(yīng)商提供。1.1.2試驗(yàn)前質(zhì)檢員使用0A通知相關(guān)人員。1.1.3試驗(yàn)時(shí)工序人員必須積極配合，質(zhì)檢班長(zhǎng)必須同時(shí)參與試驗(yàn)。1.1.4試驗(yàn)要在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下進(jìn)行，在達(dá)不到質(zhì)量要求時(shí)，立即停止試驗(yàn)。由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)損失上報(bào)上級(jí)管理人員，并將質(zhì)量問題反饋采購(gòu)員。1.1.5試驗(yàn)完成后質(zhì)檢員補(bǔ)充填寫《紙箱廠原輔料實(shí)驗(yàn)報(bào)告單》，由工序責(zé)任人、班長(zhǎng)等相關(guān)管理人員分別填寫意見。1.1.6各工序在生產(chǎn)過程中做好標(biāo)識(shí)。注明試驗(yàn)原輔料名稱，便于下環(huán)節(jié)生產(chǎn)及區(qū)分?！都埾鋸S原輔料實(shí)驗(yàn)報(bào)告單》跟隨試驗(yàn)品一起向下環(huán)節(jié)流傳，由相關(guān)環(huán)節(jié)的負(fù)責(zé)人填寫使用質(zhì)量情況及相關(guān)建議。1.1.7試驗(yàn)的產(chǎn)品如能達(dá)到使用要求并且試驗(yàn)產(chǎn)品與同類產(chǎn)品的性價(jià)比存有優(yōu)勢(shì)，請(qǐng)示上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)后由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)申報(bào)3-5天的用量進(jìn)行試用。1.1.8小批量試用時(shí)，管理人員與質(zhì)檢員要做好質(zhì)量跟蹤和成本核算。使用完畢后。把使用情況匯報(bào)于上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，分析討論是否使用。1.1.9分析討論確定使用。由質(zhì)檢員申報(bào)15-20天的用量。進(jìn)行大批量的試用。在試用過程中管理人員與質(zhì)檢員進(jìn)一步的質(zhì)量跟蹤和成本核算。1.1.10大批量試用完畢后。綜合分析新產(chǎn)品的成本與質(zhì)量。確定使用后由倉(cāng)庫(kù)人員正常申報(bào)使用。1.2原輔料試驗(yàn)次數(shù)1.2.1各廠家的原輔料試驗(yàn)次數(shù)為3次。1.2.2在試驗(yàn)第一次中存在嚴(yán)重的質(zhì)量問題或其生產(chǎn)廠家無(wú)能力進(jìn)行調(diào)節(jié)其質(zhì)量問題的情況下，不再繼續(xù)試驗(yàn)該廠家原輔料。1.2.3特殊情況下，在試驗(yàn)第3次后，如該原輔料生產(chǎn)廠家有能力解決現(xiàn)存在的質(zhì)量問題或該原輔料對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量能夠有所提高、改善目前生產(chǎn)中存在的不良問題，有助于生產(chǎn)質(zhì)量、工作效率提高的情況下，經(jīng)相關(guān)管理人員協(xié)商討論后，可以再次進(jìn)行試驗(yàn)。1.3、原輔料質(zhì)量跟蹤1.3.1原輔料：是指紙箱廠使用的所有原料、輔料。1.3.2當(dāng)原輔料發(fā)生質(zhì)量問題時(shí)，工序人員必須填寫質(zhì)量反饋單，并于當(dāng)日內(nèi)交于質(zhì)檢員。1.3.3質(zhì)檢員根據(jù)工序反饋原輔料的質(zhì)量問題，進(jìn)行總結(jié)匯總并通過OA中質(zhì)量反饋流程反饋于采購(gòu)員聯(lián)系廠家解決。1.3.4質(zhì)檢員對(duì)原輔料廠家質(zhì)量改進(jìn)情況進(jìn)行跟蹤，對(duì)再來貨時(shí)廠家對(duì)于反饋問題未整改或未解決的，質(zhì)檢員立即反饋采購(gòu)員聯(lián)系廠家退貨。1.4消耗規(guī)定1.4.1各工序消耗以機(jī)臺(tái)為單位，每周進(jìn)行匯總一次，計(jì)算本周的超耗金額（含漏檢）。1.4.2每天對(duì)各工序的超耗進(jìn)行分類匯總并計(jì)算出每種規(guī)格的額定超耗數(shù)量、實(shí)際超耗數(shù)量、金額以及節(jié)約數(shù)量、金額。1.4.3每周對(duì)每天各工序的額定超耗數(shù)量、實(shí)際超耗數(shù)量、金額以及節(jié)約數(shù)量、金額進(jìn)行匯總。1.4.4對(duì)本周總超耗金額和節(jié)約金額進(jìn)行互相抵消，以最后的超耗金額計(jì)算超耗。1.4.5節(jié)約的金額不進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。1.4.6本規(guī)定包含漏檢、本工序數(shù)據(jù)消耗，漏檢數(shù)量直接計(jì)入消耗數(shù)量。1.4.7消耗中節(jié)約數(shù)量的50%抵消超耗。1.4.8最終消耗=節(jié)約金額與超耗金額相抵消后的金額。1.4.9本規(guī)定不包含因輕微、一般、嚴(yán)重質(zhì)量事故造成的損失，此損失參照11.14條執(zhí)行。本制度自2011-年3月20日起實(shí)施。1.4.10在試驗(yàn)過程中因原紙?jiān)蛟斐傻膿p失按試驗(yàn)消耗標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。其它情況執(zhí)行原標(biāo)準(zhǔn)。1.5原輔料的質(zhì)量1.5.1紙箱生產(chǎn)使用的原輔料（包括原紙、油墨、水墨、上光油類、釘鈀絲、使用的各類膠以及制膠使用的原料等）驗(yàn)收由質(zhì)檢員按《紙箱廠原輔料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，所有接收的原輔料的檢驗(yàn)各類指標(biāo)必須合格，不合格的禁止接受，避免造成質(zhì)量隱患。1.5.2生產(chǎn)工序在生產(chǎn)中使用的原輔料發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題的影響紙箱抗壓、外觀、粘合的，必須立即停止使用，并立即上報(bào)班長(zhǎng)及質(zhì)檢員進(jìn)行緊急隔離處理，生產(chǎn)工序禁止使用質(zhì)量不合格的原輔料。1.5.3當(dāng)工作中因質(zhì)量管理、檢查不到位，造成質(zhì)量問題的，由下列情形之一的，將追究責(zé)任人及管理人員、監(jiān)管人員的責(zé)任：1.5.4出現(xiàn)質(zhì)量問題的按《紙箱不合格品嚴(yán)重程度界定辦法》中進(jìn)行鑒定達(dá)到輕微、一般、嚴(yán)重不合格質(zhì)量問題。1.5.5市場(chǎng)反饋紙箱、紙板不合格按《紙箱廠市場(chǎng)反饋界定標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。1.5.6生產(chǎn)中私自調(diào)節(jié)膠量、設(shè)備進(jìn)紙、出紙壓力的經(jīng)檢測(cè)影響紙箱抗壓降低100N或市場(chǎng)（辦事處、終端客戶）反饋紙箱癱軟變形以及客戶檢測(cè)紙箱抗壓達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量問題。1.5.7各班組在生產(chǎn)過程中必須嚴(yán)格檢查控制產(chǎn)品質(zhì)量，對(duì)生產(chǎn)中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，各班長(zhǎng)必須立即對(duì)已產(chǎn)的半成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)隔離并及時(shí)匯報(bào)當(dāng)班質(zhì)檢員及車間主任，禁止私自返工等處理。附表1：《紙箱廠原輔料實(shí)驗(yàn)報(bào)告單》附表2：《各工序消耗標(biāo)準(zhǔn)》紙箱廠原輔料實(shí)驗(yàn)報(bào)告單編號(hào)：BCZX-B-20XX-實(shí)驗(yàn)產(chǎn)品名稱實(shí)驗(yàn)?zāi)康膶?shí)驗(yàn)日期/時(shí)間實(shí)驗(yàn)機(jī)臺(tái)膠印()實(shí)驗(yàn)人實(shí)驗(yàn)結(jié)果及建議：實(shí)驗(yàn)日期/時(shí)間實(shí)驗(yàn)機(jī)臺(tái)上光()實(shí)驗(yàn)人實(shí)驗(yàn)結(jié)果及建議：實(shí)驗(yàn)日期/時(shí)間實(shí)驗(yàn)機(jī)臺(tái)裱紙機(jī)()實(shí)驗(yàn)人實(shí)驗(yàn)結(jié)果及建議：實(shí)驗(yàn)日期/時(shí)間實(shí)驗(yàn)機(jī)臺(tái)平壓平()實(shí)驗(yàn)人實(shí)驗(yàn)結(jié)果及建議：實(shí)驗(yàn)日期/時(shí)間實(shí)驗(yàn)機(jī)臺(tái)粘箱()實(shí)驗(yàn)人實(shí)驗(yàn)結(jié)果及建議：班長(zhǎng)意見：簽名：日期質(zhì)檢員意見：簽名：日期主任意見：簽名：日期備注：質(zhì)檢員、班長(zhǎng)、工序負(fù)責(zé)人及其他相關(guān)參與人員意見必須明確，且不得漏簽。彩箱車間各工序消耗標(biāo)準(zhǔn)工序標(biāo)準(zhǔn)外銷標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)備注機(jī)刀0‰0‰雙色膠印斷片3‰斷片3‰連片6‰連片6‰3000張以下斷片9‰3000張以下連片13‰外銷第一次生產(chǎn)8‰8‰四色膠印機(jī)6‰6‰外銷第一次生產(chǎn)8.5‰8.5‰復(fù)膜1.5‰5‰5‰上光0.5‰0.5‰0.5‰局部上光機(jī)0.5‰0.5‰0.5‰單面機(jī)斷片1‰、連片1‰斷片1‰、連片1‰斷片1‰、連片1‰裱紙機(jī)1.2‰1.2‰1.2‰半自動(dòng)平壓平4‰4‰外銷第一次生產(chǎn)6‰6‰全自動(dòng)平壓平4‰4‰外銷第一次生產(chǎn)6‰6‰半自動(dòng)粘箱機(jī)0.11‰0.11‰0.11‰全自動(dòng)粘箱機(jī)0.8‰0.8‰0.8‰粘箱0‰0‰0‰釘箱0‰0‰0‰轉(zhuǎn)箱0‰0‰0‰聯(lián)合機(jī)車間各工序消耗標(biāo)準(zhǔn)機(jī)臺(tái)類別名稱標(biāo)準(zhǔn)外銷標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)備注生產(chǎn)線火腿腸類2.5‰2.5‰3.5‰火腿腸類統(tǒng)算其它箱類2.5‰3.5‰低溫、肉箱類統(tǒng)算紙卷≤3米/個(gè)≤3米/個(gè)≤3米/個(gè)換規(guī)格時(shí)縱切刀前所卷的紙卷火腿腸類漏檢率1.5‰1.5‰1.5‰其它類漏檢率1.5‰1.5‰1.5‰機(jī)印火腿腸類0.7‰0.8‰0.7‰其它箱類1.0‰1.0‰外銷第一次生產(chǎn)2.8‰半自動(dòng)釘箱機(jī)所有種類0‰0‰0‰釘箱所有種類0‰0‰0‰全自動(dòng)粘箱機(jī)0.8‰0.8‰0.8‰2、紙箱抗壓檢測(cè)、倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定2.1目的：為有效提高紙箱的產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本規(guī)定。2.2適用范圍：本規(guī)定適用于紙箱廠各車間、倉(cāng)庫(kù)。 2.3規(guī)定：2.3.1車間在生產(chǎn)時(shí)，必須標(biāo)識(shí)明確，需注明：班組、規(guī)格名稱、版面（如：A版）、原紙克重、原紙廠家、生產(chǎn)時(shí)間、生產(chǎn)責(zé)任人。2.3.2成品箱入庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人及時(shí)按要求碼放，標(biāo)識(shí)必須保存完好，并確認(rèn)車間在入庫(kù)時(shí)確已注明生產(chǎn)時(shí)間，否則不準(zhǔn)入庫(kù)。2.3.3為保障裱紙機(jī)、粘箱機(jī)等設(shè)備粘合后膠水的粘合效果，提高產(chǎn)品質(zhì)量，車間將成品箱入庫(kù)后，必須在紙箱粘合24小時(shí)后方可發(fā)貨使用，使用單位確因急用需發(fā)貨時(shí)，必須將急用紙箱轉(zhuǎn)入烘干房烘干6小時(shí)以上后方可發(fā)貨，如紙箱使用單位要求提前出庫(kù)的紙箱，對(duì)于紙箱出現(xiàn)的粘合、抗壓等質(zhì)量問題由使用單位承擔(dān)，紙箱廠不承擔(dān)該質(zhì)量問題。2.3.4紙箱抗壓受環(huán)境影響較大，陰雨天情況下，環(huán)境濕度大，檢測(cè)的紙箱抗壓誤差也會(huì)較大，因此除試驗(yàn)外，本單位、使用單位紙箱抗壓正常檢測(cè)時(shí)間必須在24小時(shí)以上；陰雨天情況下，不再檢測(cè)紙箱抗壓，陰雨天過后3天方可進(jìn)行紙箱抗壓檢測(cè)，如確需檢測(cè)時(shí)，需將檢測(cè)紙箱烘干時(shí)間≥4小時(shí)，紙箱抗壓檢測(cè)時(shí)必須記錄溫濕度、天氣情況，紙箱如在陰雨天情況下檢測(cè)，檢測(cè)的紙箱抗壓不合格的該批可以退回紙箱廠處理。2.3.5當(dāng)日紙箱抗壓未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)組織班長(zhǎng)、機(jī)長(zhǎng)或相關(guān)工序主機(jī)手于兩日內(nèi)召開質(zhì)量分析會(huì)，制定預(yù)防糾正措施并傳報(bào)廠長(zhǎng)、主任、班長(zhǎng)用戶。2.3.6凡當(dāng)日紙箱抗壓有3種規(guī)格以上未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的（不含3種），對(duì)當(dāng)班質(zhì)檢員、班長(zhǎng)進(jìn)行處罰（雨天除外）。2.3.7為提高紙箱承壓，保障產(chǎn)品質(zhì)量，特制定雨季與非雨季倉(cāng)庫(kù)濕度標(biāo)準(zhǔn)，雨季庫(kù)內(nèi)濕度需≤65%（4-9月份），非雨季庫(kù)內(nèi)濕度需≤60%（10-次年3月份），倉(cāng)庫(kù)內(nèi)必須保持通風(fēng)干燥，倉(cāng)庫(kù)班長(zhǎng)需根據(jù)天氣情況及時(shí)采取有效措施控制好庫(kù)內(nèi)濕度，4-9月份質(zhì)檢員每日對(duì)倉(cāng)庫(kù)濕度進(jìn)行檢查記錄，并每日傳報(bào)班長(zhǎng)以上相關(guān)管理人員，凡雨季庫(kù)內(nèi)濕度當(dāng)日＞65%，非雨季庫(kù)內(nèi)濕度當(dāng)日＞60%時(shí)，對(duì)倉(cāng)庫(kù)班長(zhǎng)按工資方案質(zhì)量考核項(xiàng)目進(jìn)行扣分罰款，每次扣10分，扣除金額由計(jì)件員在當(dāng)日工資中兌現(xiàn)。2.3.8質(zhì)檢員、車間班長(zhǎng)等車間管理人員每班不少于2次到倉(cāng)庫(kù)對(duì)成品箱進(jìn)行質(zhì)量檢查：2.3.8.1檢查內(nèi)容包含：版面、印刷、成型、紙板粘合、粘口粘合等綜合質(zhì)量情況，第2天要對(duì)前一天的紙箱粘口粘合情況再檢查一次；2.3.8.2凡彩箱產(chǎn)品最后釘合在普箱完成、普箱產(chǎn)品在彩箱粘合完成的成品箱，由最后一道工序機(jī)長(zhǎng)、車間班長(zhǎng)對(duì)紙箱釘合或粘合質(zhì)量進(jìn)行檢查；2.3.8.3每次檢查后需對(duì)檢查質(zhì)量及整改情況匯總填寫在《倉(cāng)庫(kù)成品箱質(zhì)量檢查記錄表》中；2.3.8.4對(duì)檢查出的質(zhì)量問題，及時(shí)通知相關(guān)責(zé)任班組進(jìn)行整改并跟蹤整改情況，對(duì)整改過程中造成的紙箱損耗，及時(shí)給予補(bǔ)數(shù)；2.3.8.5特殊情況下未到倉(cāng)庫(kù)檢查成品箱質(zhì)量的，必須在第2天中午之前提出，并說明原因；2.3.8.6使用單位所有領(lǐng)用紙箱必須先開領(lǐng)料單再發(fā)貨，不論數(shù)量多少一律不允許先將紙箱拉走后再補(bǔ)領(lǐng)料單，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，每次對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行處罰。2.3.8.7入庫(kù)紙箱倉(cāng)庫(kù)保管員必須每天進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。2.3.8.8倉(cāng)庫(kù)必須對(duì)各庫(kù)位溫濕度情況進(jìn)行每天檢查記錄。2012-7-73、膠印、機(jī)印工序簽樣管理規(guī)定3.1目的為了更好的管理好、使用好膠印、機(jī)印工序樣張、樣箱，確保簽樣的及時(shí)性、準(zhǔn)確性，特制定本規(guī)定。3.2職責(zé)3.2.1本規(guī)定由車間辦公室負(fù)責(zé)制定并完善。3.2.2本規(guī)定由紙箱廠膠印、機(jī)印工序負(fù)責(zé)執(zhí)行。3.2.3本規(guī)定由車間班長(zhǎng)負(fù)責(zé)過程的檢查與監(jiān)督。3.3適用范圍3.3.1本規(guī)定適用于彩箱膠印工序的樣張簽訂與更換；3.3.2本規(guī)定適用于普箱機(jī)印工序的樣箱簽訂與更換。3.3.3本規(guī)定適用于新品第一次印刷生產(chǎn)及改版后第一次印刷生產(chǎn)使用。3.3.4本規(guī)定適用于所有外銷及內(nèi)部印刷品。3.4規(guī)定3.4.1確認(rèn)流程：所有樣品在生產(chǎn)時(shí)（樣品包含膠印樣張、機(jī)印樣箱，以下簡(jiǎn)稱樣品），需先確認(rèn)樣品版面是否正確，字體信息完整，尺寸無(wú)誤。3.4.1.1內(nèi)部紙箱第一次生產(chǎn)版面的簽樣工序印刷出第一張印品后由工序責(zé)任人、機(jī)長(zhǎng)確認(rèn)→班長(zhǎng)確認(rèn)→制版員確認(rèn)→質(zhì)檢員確認(rèn)→主任確認(rèn)并批準(zhǔn)簽樣，樣品凡少其中一位未簽字確認(rèn)的，視為該樣品無(wú)效。3.4.1.2外銷紙箱第一次生產(chǎn)版面的簽樣工序印刷出第一張印品后由銷售確認(rèn)→工序責(zé)任人、機(jī)長(zhǎng)確認(rèn)→班長(zhǎng)確認(rèn)→制版員確認(rèn)→質(zhì)檢員確認(rèn)→主任確認(rèn)并批準(zhǔn)簽樣，銷售人員由制版室負(fù)責(zé)聯(lián)系進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，樣品凡少其中一位未簽字確認(rèn)的，視為該樣品無(wú)效。3.4.2膠印樣張3.4.2.1第一次生產(chǎn)版面簽開印樣工序生產(chǎn)出的第一張彩面，由機(jī)臺(tái)人員、機(jī)長(zhǎng)先進(jìn)行三次校版后，并填寫《紙箱廠印刷品生產(chǎn)審批單》，再按3.4.1確認(rèn)流程進(jìn)行簽字確認(rèn)合格后方可以正常生產(chǎn)。3.4.2.2正常生產(chǎn)版面簽開印樣3.4.2.2.1生產(chǎn)100張以內(nèi)必須由機(jī)臺(tái)主機(jī)手、機(jī)長(zhǎng)對(duì)墨色、版面、套印進(jìn)行確認(rèn)，并簽開印樣，方可正常生產(chǎn)。3.4.2.2.2生產(chǎn)到500張左右，由主機(jī)手選出色樣，由機(jī)長(zhǎng)進(jìn)行第二次墨色確認(rèn)3.4.2.3簽樣張3.4.2.3.1生產(chǎn)機(jī)臺(tái)按3.4.1確認(rèn)完成后，3000張以內(nèi)必須選出樣張，由機(jī)臺(tái)按3.4.1確認(rèn)順序簽字后懸掛在機(jī)臺(tái)樣張桌上。3.4.2.3.2由于特殊原因未能找出樣張，必須匯報(bào)當(dāng)班班長(zhǎng)，并按3.4.1確認(rèn)順序簽字確認(rèn)后，由主任批準(zhǔn)簽出暫用樣，第二次生產(chǎn)時(shí)沒有特殊原因，必須簽出樣張。3.4.2.4樣張管理生產(chǎn)完畢后，由主機(jī)手負(fù)責(zé)樣張的管理保存，工序機(jī)長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督，樣張丟失的，主機(jī)手、機(jī)長(zhǎng)承擔(dān)責(zé)任。3.4.2.5樣張更換3.4.2.5.1長(zhǎng)時(shí)間使用的樣張，顏色會(huì)發(fā)生改變，生產(chǎn)使用的原輔料更換也會(huì)造成樣張顏色發(fā)生變化，故膠印樣張必須每6個(gè)月更換重新簽樣一次，油墨等原輔料更換廠家、印刷規(guī)矩發(fā)生變化時(shí)即使樣張不到6個(gè)月也必須重新簽樣。3.4.2.5.2機(jī)臺(tái)簽樣時(shí)必須攜帶原樣張（如無(wú)原樣張，必須攜帶同系列的樣張）、彩稿、樣箱。3.4.3機(jī)印樣箱3.4.2.1工序生產(chǎn)出的第一張版面清晰的紙箱時(shí)，由機(jī)臺(tái)人員、機(jī)長(zhǎng)先進(jìn)行三次校版后，并填寫《紙箱廠印刷品生產(chǎn)審批單》，再按3.4.1確認(rèn)流程進(jìn)行簽字確認(rèn)合格后方可以正常生產(chǎn)，印刷500張以內(nèi)必須選出樣箱。3.4.2.2生產(chǎn)完畢后，內(nèi)部由機(jī)長(zhǎng)負(fù)責(zé)樣箱的管理保存，外銷由制版室負(fù)責(zé)樣箱的管理保存，班長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督。3.4.2.7樣箱更換：長(zhǎng)時(shí)間使用的樣箱，顏色會(huì)發(fā)生改變，生產(chǎn)使用的原輔料更換也會(huì)造成樣箱顏色發(fā)生變化，故機(jī)印樣箱必須每6個(gè)月更換重新簽樣一次，油墨等原輔料更換廠家時(shí)必須重新簽樣。3.4.2.8機(jī)臺(tái)簽樣時(shí)必須攜帶原樣箱、彩稿（外銷需帶銷售提供的樣箱）。3.5、說明3.5.1當(dāng)膠印、機(jī)印機(jī)長(zhǎng)不在班時(shí)，由機(jī)長(zhǎng)指定的人員負(fù)責(zé)機(jī)長(zhǎng)的工作。3.55.2不論是第一次印刷新品，還是生產(chǎn)過程中的換樣，簽樣時(shí)必須有老樣張、樣稿、樣箱作對(duì)比參照。3.5.3工序校對(duì)版面時(shí)必須采取一人讀版一人校對(duì)的方式，每次讀版不允許超過5個(gè)字（含5個(gè)），校對(duì)時(shí)必須用筆畫出校對(duì)內(nèi)容，工序人員按此標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行三次校版。3.6相關(guān)規(guī)定3.6.1各崗位校對(duì)必須認(rèn)真仔細(xì)，禁止未校對(duì)就確認(rèn)現(xiàn)象。3.6.2膠印、機(jī)印環(huán)節(jié)生產(chǎn)完成后，將《紙箱廠印刷品生產(chǎn)審批單》交給車間統(tǒng)計(jì)，并同生產(chǎn)計(jì)劃單一起保存。3.6.3各工序凡超過6個(gè)月未更換樣品、無(wú)樣品、第二次印刷生產(chǎn)3000張以上仍使用暫用樣品、油墨等原輔料更換廠家、印刷規(guī)矩發(fā)生變化時(shí)仍繼續(xù)生產(chǎn)的，一律視為無(wú)樣品生產(chǎn)。3.7、附后說明3.7.1附《紙箱廠印刷品生產(chǎn)審批單》。3.7.2本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。2010年4月20日20XX年11月28日修改5、各工序進(jìn)紙壓力及邊壓檢測(cè)控制規(guī)定5.1目的對(duì)各工序進(jìn)紙壓力及邊壓進(jìn)行檢測(cè)和控制，防止因操作不當(dāng)造成紙板邊壓降低，從而影響紙箱整體抗壓，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量。5.2范圍適用于紙箱廠生產(chǎn)車間的生產(chǎn)線、機(jī)印、全自動(dòng)粘箱機(jī)、單面機(jī)、裱紙機(jī)、全自動(dòng)平壓平、半自動(dòng)粘箱機(jī)、釘箱機(jī)等對(duì)于紙板邊壓容易造成影響的生產(chǎn)工序。5.3職責(zé)5.3.1本程序由紙箱廠辦公室歸口管理。5.3.2紙箱廠質(zhì)檢員負(fù)責(zé)工序的檢測(cè)、記錄工作。5.3.3各車間負(fù)責(zé)所有生產(chǎn)過程中的協(xié)調(diào)配合工作、并嚴(yán)格按規(guī)定的壓力標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，做好自檢工作。5.4規(guī)定5.4.1進(jìn)紙壓力及邊壓標(biāo)準(zhǔn)的界定5.4.1.1進(jìn)紙壓力：a）裱紙機(jī)環(huán)節(jié)：裱紙機(jī)環(huán)節(jié)進(jìn)紙棍壓力A瓦不得低于4.9mm。C瓦不得低于3.9mm。b）平壓平環(huán)節(jié)：平壓平環(huán)節(jié)進(jìn)紙棍壓力A瓦不得低于4.9mm。C瓦不得低于3.9mm。c）誤差≤0.2mm。6.4.1.2邊壓標(biāo)準(zhǔn)：生產(chǎn)線、單面機(jī)、裱紙機(jī)、機(jī)印、平壓平、粘箱機(jī)工序紙板邊壓低于界定標(biāo)準(zhǔn)100N以上5.4.2控制及處理5.4.2.1質(zhì)檢員每天對(duì)紙板邊壓進(jìn)行檢測(cè)，檢測(cè)時(shí)必須測(cè)量設(shè)備實(shí)際進(jìn)紙壓力，取樣后2小時(shí)之內(nèi)必須檢測(cè)，檢測(cè)時(shí)必須檢測(cè)經(jīng)過壓輪走紙或印刷過的位置，當(dāng)檢測(cè)結(jié)果達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的，質(zhì)檢員必須及時(shí)通知責(zé)任工序機(jī)長(zhǎng)，機(jī)臺(tái)如有異議可以與質(zhì)檢員一起取樣重新檢測(cè)（只限一次），檢測(cè)結(jié)果必須打印留存，檢測(cè)結(jié)果必須在當(dāng)班下班前在各環(huán)節(jié)的白板上公布，每周對(duì)紙箱的抗壓情況進(jìn)行檢測(cè)并匯總本周各工序邊壓、抗壓。5.4.2.2各工序在生產(chǎn)過程中必須嚴(yán)格按執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，特殊情況需調(diào)整進(jìn)紙壓力的必須經(jīng)過班長(zhǎng)或質(zhì)檢員確認(rèn)后再生產(chǎn)。5.4.2.3對(duì)各工序邊壓當(dāng)日達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求的，扣除機(jī)長(zhǎng)、主機(jī)手當(dāng)天的技術(shù)補(bǔ)助工資。（特殊情況需要報(bào)主任批準(zhǔn)）5.4.2.4當(dāng)日生產(chǎn)線、單面機(jī)、裱紙機(jī)、機(jī)印、平壓平、粘箱機(jī)工序邊壓低于界定標(biāo)準(zhǔn)100N以上時(shí)，各班長(zhǎng)必須在3日內(nèi)組織相關(guān)工序員工、主機(jī)手、機(jī)長(zhǎng)、質(zhì)檢員分析原因，制定整改措施加以控制并傳報(bào)各班長(zhǎng)、質(zhì)檢員等相關(guān)管理人員用戶，質(zhì)檢員對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤并匯總到每周邊壓記錄表中。5.5相關(guān)責(zé)任5.5.1各機(jī)臺(tái)主機(jī)手為本機(jī)臺(tái)壓力控制的第一責(zé)任人（機(jī)長(zhǎng)所在的機(jī)臺(tái)，機(jī)長(zhǎng)為本機(jī)臺(tái)壓力控制的第一責(zé)任人），負(fù)責(zé)本機(jī)臺(tái)壓力的調(diào)節(jié)與標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行。5.5.2各工序機(jī)長(zhǎng)為本工序壓力控制的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)本工序的壓力數(shù)值控制，必須按照壓力標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。5.5.3生產(chǎn)中出現(xiàn)異常問題，規(guī)定壓力達(dá)不到使用要求的，必須經(jīng)過當(dāng)班班長(zhǎng)或質(zhì)檢員的同意，并現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)后才可以對(duì)壓力進(jìn)行調(diào)整，并由確認(rèn)人在壓力記錄本上簽字確認(rèn)。5.5.4各班長(zhǎng)為本班壓力控制的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)本班的壓力數(shù)值控制。5.5.5工序發(fā)生突出、一般、嚴(yán)重嚴(yán)重質(zhì)量事故時(shí)，必須在第一時(shí)間上報(bào)直接上級(jí)。由直接上級(jí)統(tǒng)計(jì)數(shù)量后匯報(bào)于當(dāng)班班長(zhǎng)與質(zhì)檢員。由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)確定是否使用，并上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。5.5.6發(fā)生突出、一般、嚴(yán)重質(zhì)量事故三日內(nèi)召開《嚴(yán)重質(zhì)量事故分析會(huì)》。會(huì)議由責(zé)任班長(zhǎng)主持并負(fù)責(zé)會(huì)議記錄。記錄內(nèi)容包括：時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、分析內(nèi)容、會(huì)議內(nèi)容、預(yù)防措施等，記錄必須全面準(zhǔn)確，并填寫分析表格傳報(bào)班長(zhǎng)以上管理人員。2012年7月4日6、紙箱廠裝卸車質(zhì)量管理規(guī)定6.1目的：為防止在裝卸過程中因人為原因影響產(chǎn)品質(zhì)量，避免因裝卸造成損失，特制定本規(guī)定。6.2適用范圍：本規(guī)定適用于紙箱廠各相關(guān)裝卸崗位。6.3規(guī)定：6.3.1裝車原則：先急后緩，先進(jìn)先出，先卸后裝，下重上輕，先大后小的原則進(jìn)行裝車。6.3.2裝車前先檢查車廂衛(wèi)生情況是否清潔。6.3.3裝車時(shí)倉(cāng)庫(kù)保管員要清查一板數(shù)量，記錄一板，認(rèn)真核對(duì)數(shù)據(jù)，防止少貨、漏裝、漏記。6.3.4裝卸車時(shí)輕裝輕卸，嚴(yán)禁踩踏、摔打、叉壞產(chǎn)品，所裝、卸產(chǎn)品碼放整齊；需踩踏箱片時(shí)，必須鋪上五層廢紙板或木板；在裝卸車過程中由倉(cāng)庫(kù)保管員、質(zhì)檢員對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量情況進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品后及時(shí)檢出，嚴(yán)重的由質(zhì)檢員通知相關(guān)生產(chǎn)班組進(jìn)行返工。6.3.5裝卸車時(shí)嚴(yán)禁站在油壓車上滑行，以防人、貨損傷。6.3.6裝卸時(shí)嚴(yán)禁與有污染性質(zhì)的貨物混裝，導(dǎo)致污染產(chǎn)品。6.3.7裝卸時(shí)每一個(gè)單品的零頭必須放在最上層，防止數(shù)據(jù)錯(cuò)誤。6.3.8卸車人員在卸半成品時(shí)（外購(gòu)單面瓦、紙板等），需將半成品碼放整齊，碼放方式需一反一正碼放整齊，同時(shí)卸車過程中卸車人員必須仔細(xì)查看半成品是否有尺寸長(zhǎng)短不一、瓦楞壓扁、塌瓦和缺材現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)后及時(shí)檢出，卸完車后將檢出不合格半成品直接退回廠家。6.3.9裝卸紙箱、紙板時(shí)嚴(yán)禁用力摔打造成折痕。6.3.10裝卸印刷開槽后的箱片時(shí)，最下層的箱片必須印刷面向上、最上層的箱片印刷面向下，防止污染箱片。6.3.11裝卸開槽后未釘箱的箱片時(shí)，方法得當(dāng)，嚴(yán)禁損傷箱板。6.3.12裝車時(shí)發(fā)現(xiàn)所裝產(chǎn)品有灰塵時(shí)，必須擦拭干凈。6.3.13裝車完畢，必須使用廢箱片墊在繩扣處，防止封車?yán)K勒壞產(chǎn)品，陰雨天時(shí)司機(jī)需使用雨布封車，并檢查好蓋完雨布后的狀態(tài)、質(zhì)量同時(shí)檢查車輛是否偏重。6.3.14卸車人員卸貨時(shí)要按照裝車清單清點(diǎn)貨物。6.3.15裝卸車需登高作業(yè)時(shí)必須做好安全防護(hù)措施。20XX-6-277、生產(chǎn)過程控制規(guī)定：7.1機(jī)刀環(huán)節(jié)7.1.1.操作不當(dāng)造成搓紙卷。7.1.2切紙尺寸偏差超出2mm，偏斜超2mm，同時(shí)報(bào)車間根據(jù)計(jì)劃改作它用，嚴(yán)禁私自改用其它規(guī)格，未經(jīng)批準(zhǔn)私自改用的按造成損失的10倍予以計(jì)罰。7.1.3標(biāo)簽未抽出，由此造成膠印印品作廢的。7.1.4毛刺較多影響正常印刷生產(chǎn)的。7.1.5切出半成品必須加掛原紙廠家標(biāo)識(shí)。7.1.6切錯(cuò)紙紋罰款。7.2膠印環(huán)節(jié)7.2.1膠印生產(chǎn)彩面前規(guī)和側(cè)規(guī)的距離誤差同樣張不能超過1mm。7.2.2正常印刷生產(chǎn)中及已生產(chǎn)出的產(chǎn)品存在明顯墨色偏差的。7.2.3印品有手印流入下道工序的。7.2.4單色彩面、過版紙流入下道工序的。7.2.5所有返工的不合格品，返工后必須經(jīng)質(zhì)檢員或班長(zhǎng)確認(rèn)后方可放入成品，但必須做標(biāo)識(shí)并通知下道工序。7.3上光環(huán)節(jié)7.3.1上光彩面發(fā)粘、彩面污染的。7.3.2未上光彩面及上半光彩面流入下環(huán)節(jié)，當(dāng)批出現(xiàn)達(dá)到5張以上的。7.3.3單色彩面、過版紙流入下道工序的。7.3.4使用的水性光油、UV油等粘度不符合要求的。7.3.5使用UV油、水性光油，粘度必須控制在46±2秒。7.4單面、生產(chǎn)線環(huán)節(jié)7.4.1尺寸輸入錯(cuò)誤，機(jī)長(zhǎng)未按照要求進(jìn)行尺寸核對(duì)造成卡錯(cuò)的與工序責(zé)任人承擔(dān)相同責(zé)任。7.4.2卡錯(cuò)尺寸已生產(chǎn)的。7.4.3調(diào)節(jié)、操作不當(dāng)造成紙板、瓦楞開膠的。7.4.4調(diào)節(jié)、操作不當(dāng)造成紙板壓線尺寸偏差的。7.4.5用錯(cuò)規(guī)格、用翻原紙的。7.4.6未按照要求及時(shí)調(diào)節(jié)壓線輪壓力的。7.5裱紙環(huán)節(jié)7.5.1因操作不當(dāng)、調(diào)節(jié)不及時(shí)造成批量（200張以上）彩面漏邊超出8mm及裱斜、漏瓦的。7.5.2因操作不當(dāng)、調(diào)節(jié)不及時(shí)造成紙板開膠（100張以上）的。7.5.3用錯(cuò)瓦、拉錯(cuò)彩面的，造成生產(chǎn)混版的按混版規(guī)定處理。7.6模切環(huán)節(jié)7.6.1模切版面偏斜生產(chǎn)數(shù)量超過100張的。7.6.2壓切瞇眼、刀線歪斜、紙毛未撕凈的。7.6.3已生產(chǎn)出紙板毛刺較多未及時(shí)調(diào)節(jié)的。7.6.4拿錯(cuò)、用錯(cuò)模切板的。7.6.5紙板壓裂（100張以上）的。7.6.6未按要求對(duì)紙箱打孔及打孔不符合質(zhì)量要求的。7.6.7箱片帶有壓痕亂線放入成品中的。7.6.8未安裝機(jī)臺(tái)組號(hào)或用錯(cuò)組號(hào)、組號(hào)不清晰無(wú)法辨認(rèn)的。7.7粘箱環(huán)節(jié)（全自動(dòng)、半自動(dòng)粘箱機(jī)）7.7.1粘箱環(huán)節(jié)的粘斜、包角、口大的。7.7.2粘箱環(huán)節(jié)的內(nèi)外連、涂膠嚴(yán)重不到位或涂膠溢出的。7.7.7號(hào)碼印、清晰、準(zhǔn)確，不清晰的，模糊不清的。7.8機(jī)印環(huán)節(jié)。7.8.5套印誤差超過2mm數(shù)量超過200張以上的。7.8.6正常印刷生產(chǎn)中及已生產(chǎn)出的產(chǎn)品存在明顯墨色偏差的。正常印刷生產(chǎn)中及已生產(chǎn)出的產(chǎn)品存在明顯墨色偏差數(shù)量在200張以上的。7.8.7模切瞇眼、刀線歪斜、紙毛未撕凈的。7.8.8拿錯(cuò)、用錯(cuò)印版的。7.9釘箱環(huán)節(jié)7.9.1釘箱環(huán)節(jié)的釘斜；首尾釘不到位；釘距不均的。7.10其它質(zhì)量問題7.10.1標(biāo)識(shí)不清楚、不明確、用錯(cuò)標(biāo)識(shí)的。7.10.2質(zhì)檢表記錄超時(shí)、不規(guī)范的。7.10.3生產(chǎn)中調(diào)節(jié)或操作不當(dāng)破壞紙箱箱高的（箱高有壓痕、折痕等）。7.10.7所有踩踏、坐、臥成品、半成品的行為。7.10.8各工序應(yīng)該發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)流入下道工序的不合格品。2012-4-16修改8、車間訂單生產(chǎn)規(guī)定8.1目的規(guī)范車間訂單生產(chǎn)，避免生產(chǎn)錯(cuò)誤出現(xiàn)。8.2適應(yīng)范圍8.2.1本規(guī)定適應(yīng)于紙箱廠車間統(tǒng)計(jì)崗位。8.2.2本規(guī)定適應(yīng)于紙箱廠車間各生產(chǎn)環(huán)節(jié)。8.3規(guī)定8.3.1車間統(tǒng)計(jì)崗位8.3.1.1根據(jù)通知單的要求確認(rèn)生產(chǎn)信息：規(guī)格、叼口位置、尺寸、數(shù)量、用料、交貨日期是否正確無(wú)誤，下達(dá)車間生產(chǎn)計(jì)劃單。8.3.1.2新產(chǎn)品生產(chǎn)，第一次生產(chǎn)的環(huán)節(jié)，車間統(tǒng)計(jì)在下達(dá)各環(huán)節(jié)生產(chǎn)計(jì)劃單的同時(shí)在計(jì)劃單上刻印“新”紅色字樣的印章。8.3.1.1車間統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)跟蹤車間每批產(chǎn)品的生產(chǎn)進(jìn)度，確保產(chǎn)品按期交貨，生產(chǎn)過程中出現(xiàn)異常及時(shí)匯報(bào)車間主任。8.3.1.5對(duì)于生產(chǎn)外單的生產(chǎn)計(jì)劃，車間統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)根據(jù)日生產(chǎn)情況匯總各環(huán)節(jié)每批產(chǎn)品的實(shí)際生產(chǎn)成品數(shù)量，以保障產(chǎn)品按量供應(yīng)。8.3.18.3.1.7車間統(tǒng)計(jì)在給車間下達(dá)外單生產(chǎn)計(jì)劃單時(shí)，必須在生產(chǎn)計(jì)劃單上注明用料的廠家、質(zhì)量等級(jí)、規(guī)格、克重等詳細(xì)信息。8.3.2生產(chǎn)班長(zhǎng)崗位8.3.2.1生產(chǎn)班長(zhǎng)承接車間統(tǒng)計(jì)下達(dá)的各環(huán)節(jié)生產(chǎn)計(jì)劃單，并核對(duì)生產(chǎn)信息是否準(zhǔn)確無(wú)誤，下達(dá)到各生產(chǎn)機(jī)臺(tái)安排生產(chǎn)。8.3.2.2班長(zhǎng)根據(jù)車間統(tǒng)計(jì)下達(dá)的日生產(chǎn)計(jì)劃單，跟蹤各環(huán)節(jié)生產(chǎn)進(jìn)度，并按“生產(chǎn)計(jì)劃跟蹤單”的格式每班通過OA向車間主任、車間統(tǒng)計(jì)、計(jì)劃專員匯報(bào)生產(chǎn)進(jìn)度情況，。（此條僅用于生產(chǎn)非金鑼紙箱）8.3.28.3.28.3.3生產(chǎn)環(huán)節(jié)8.3.3.1嚴(yán)格按照車間統(tǒng)計(jì)下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃單上注明的用料、排列順序生產(chǎn)，禁止生產(chǎn)環(huán)節(jié)私自改用料及跳單生產(chǎn)。8.3.3.2生產(chǎn)過程出現(xiàn)異常情況影響生產(chǎn)正常進(jìn)行的，必須及時(shí)匯報(bào)班長(zhǎng)。8.3.3.3因特殊情況需要更改用料及生產(chǎn)順序的，生產(chǎn)工序機(jī)長(zhǎng)必須及時(shí)匯報(bào)班長(zhǎng)，并報(bào)車間統(tǒng)計(jì)、主任經(jīng)討論后，再?zèng)Q定是否改用料和生產(chǎn)順序，得到回復(fù)后按要求生產(chǎn)。8.3.3.4各環(huán)節(jié)生產(chǎn)標(biāo)識(shí)必須明確，標(biāo)識(shí)上需要注明的相關(guān)生產(chǎn)信息必須詳細(xì)、清晰。2012-12-108.4入庫(kù)紙箱的質(zhì)量8.4.1紙箱入庫(kù)時(shí)成品庫(kù)保管員應(yīng)對(duì)紙箱的外觀進(jìn)行目視檢查，存在外觀嚴(yán)重破損、紙毛清理不干凈等問題的有權(quán)拒絕接收入庫(kù)。8.4.2版面相似尺寸相同，版面、尺寸相同不同規(guī)格，版面相似、相同但不同尺寸等規(guī)格紙箱必須分開碼放，避免出現(xiàn)混版混放現(xiàn)象。8.4.3車間統(tǒng)計(jì)崗位對(duì)車間生產(chǎn)計(jì)劃的安排應(yīng)安排合理，下達(dá)的生產(chǎn)生產(chǎn)尺寸必須準(zhǔn)確性無(wú)誤。8.4.4制版員對(duì)紙箱版面檢查必須認(rèn)真仔細(xì)，保證版面的正確性；模切板制版尺寸必須正確，避免因此質(zhì)量問題造成生產(chǎn)后的報(bào)廢及市場(chǎng)反饋。8.4.5車間的生產(chǎn)設(shè)備也是質(zhì)量控制的其中之一，設(shè)備因存在故障，維修處理不及時(shí)、處理不徹底造成紙箱生產(chǎn)質(zhì)量問題，出現(xiàn)損失或市場(chǎng)反饋的，維修承擔(dān)主要責(zé)任。8.5出現(xiàn)以下情況，造成質(zhì)量問題出現(xiàn)未造成損失的，視情節(jié)給予處罰。8.5.1因原輔料不合格未能檢驗(yàn)出，造成潛在質(zhì)量隱患的。8.5.2生產(chǎn)工序明知道使用的原輔料存在質(zhì)量問題，不匯報(bào)、不停用，繼續(xù)生產(chǎn)，造成潛在質(zhì)量隱患的。8.5.3各班出現(xiàn)質(zhì)量問題沒有及時(shí)匯報(bào)私自處理的。8.5.4紙箱外觀問題造成使用單位反饋的，生產(chǎn)班組承擔(dān)罰款額60%責(zé)任，倉(cāng)庫(kù)承擔(dān)罰款額40%責(zé)任。8.5.5車間統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)計(jì)劃安排錯(cuò)誤；制版版面、尺寸錯(cuò)誤被生產(chǎn)工序及時(shí)發(fā)現(xiàn)，避免嚴(yán)重質(zhì)量問題或市場(chǎng)反饋的出現(xiàn)，對(duì)統(tǒng)計(jì)、制版員處罰，相關(guān)工序不再承擔(dān)處罰。8.5.5車間統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)計(jì)劃安排錯(cuò)誤；制版版面、尺寸錯(cuò)誤生產(chǎn)時(shí)未能發(fā)現(xiàn)，造成嚴(yán)重質(zhì)量問題或市場(chǎng)反饋的。8.5.6設(shè)備故障報(bào)修后維修沒有處理或因人員分工不合理以及沒有根據(jù)輕重緩急維修設(shè)備而出現(xiàn)處理不及時(shí)或設(shè)備故障處理不徹底，工序生產(chǎn)依然陸續(xù)生產(chǎn)出不合格品的，因此造成嚴(yán)重質(zhì)量問題或市場(chǎng)反饋的。8.5.7使用單位反饋紙箱癱軟變形的，經(jīng)落實(shí)屬生產(chǎn)原因造成的，對(duì)責(zé)任班組按罰款的最高額處罰。8.6附表8.6.1彩箱機(jī)刀/單面日生產(chǎn)計(jì)劃通知單彩箱機(jī)刀/單面日生產(chǎn)計(jì)劃通知單生產(chǎn)日期：年月日訂單編號(hào)：序號(hào)申報(bào)單位生產(chǎn)機(jī)臺(tái)紙箱名稱規(guī)格型號(hào)加工尺寸生產(chǎn)數(shù)量用紙紙箱版面質(zhì)量要求交貨日期交貨地點(diǎn)備注12345678910計(jì)劃下達(dá)人：計(jì)劃接收人：8.6.2普箱生產(chǎn)計(jì)劃通知單普箱生產(chǎn)計(jì)劃通知單計(jì)劃下達(dá)日期：年月日訂單編號(hào)：序號(hào)申報(bào)單位紙箱名稱規(guī)格型號(hào)片數(shù)總長(zhǎng)（cm）總寬（cm）搖蓋（cm）箱高（cm）生產(chǎn)數(shù)量用紙質(zhì)量要求交貨日期交貨地點(diǎn)備注12345678910計(jì)劃下達(dá)人：計(jì)劃接收人：9、普箱標(biāo)識(shí)刻印規(guī)定普箱機(jī)印、釘箱、粘箱按以下要求刻印標(biāo)識(shí)號(hào)：9.1機(jī)印環(huán)節(jié)：9.1.1機(jī)印印刷生產(chǎn)時(shí)在紙箱底側(cè)小搖蓋上印刷“DABCB33”字樣，每月月份更換自左側(cè)數(shù)第二個(gè)字母。具體說明見下圖：DABCB33月（代表1月份）2月B，3月C，以此類推機(jī)印各人的代號(hào)生產(chǎn)時(shí)更換每個(gè)人代號(hào)年（代表20XX月（代表1月份）2月B，3月C，以此類推機(jī)印各人的代號(hào)生產(chǎn)時(shí)更換每個(gè)人代號(hào)年（代表20XX年）14年生產(chǎn)時(shí)此標(biāo)示不變代表半程紙箱廠14年生產(chǎn)時(shí)此標(biāo)示不變班（代表二班）一班更換為A例1：DABCB33代表：20XX年1月份半程紙箱廠二班33號(hào)機(jī)印人員看版印刷例2：DBBCA60代表：20XX年2月份半程紙箱廠一班60號(hào)機(jī)印人員看版印刷9.1.2機(jī)印環(huán)節(jié)一班標(biāo)識(shí)號(hào)使用A56--A809.1.3機(jī)印環(huán)節(jié)二班標(biāo)識(shí)號(hào)使用B33--B559.2釘箱、粘箱環(huán)節(jié)：9.2.1釘箱、粘箱環(huán)節(jié)成品箱打捆后在紙箱底側(cè)小搖蓋上刻“332655”字樣，按日期、責(zé)任人更換號(hào)。332655每個(gè)人的代號(hào)生產(chǎn)時(shí)更換每個(gè)人代號(hào)每個(gè)人的代號(hào)生產(chǎn)時(shí)更換每個(gè)人代號(hào)代表日27日刻27，以此類推每個(gè)人的代號(hào)生產(chǎn)時(shí)更換每個(gè)人代號(hào)每個(gè)人的代號(hào)生產(chǎn)時(shí)更換每個(gè)人代號(hào)代表日27日刻27，以此類推例1：332655代表：釘箱、粘箱33、55號(hào)人員生產(chǎn)，中間數(shù)字為日期即：26日例2：562676代表：釘箱、粘箱56、76號(hào)人員生產(chǎn)，中間數(shù)字為日期即：26日9.2.2釘箱、粘箱環(huán)節(jié)一班標(biāo)識(shí)號(hào)使用56--809.2.3釘箱、粘箱環(huán)節(jié)二班標(biāo)識(shí)號(hào)使用33—559.3各字母代表著月份，每月按月份更換字母，具體如下表：數(shù)字1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月字母ABCDEFGHJKLM20XX年1月1日10、紙箱廠低值易耗品領(lǐng)用規(guī)定10.1目的為了更好的利用低值易耗品，保證各工序人員能夠節(jié)約使用低值易品。特制定本規(guī)定。10.2范圍本規(guī)定適用于紙箱廠所屬各車間工序。10.3職責(zé)本規(guī)定由紙箱廠各工序負(fù)責(zé)執(zhí)行控制，由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。10.4規(guī)定10.4.1彩箱一車間：工序種類機(jī)刀膠印上光單面裱紙機(jī)平壓平粘箱機(jī)拖把1把/年1把/2月1把/2月1把/3月1把/3月1把/3月1把/3月抹布1塊/6月1塊/月1塊/月1塊/月1塊/月1塊/月1塊/月小條帚1把/1年1把/3月1把/6月1把/3月1把/3月1把/3月1把/3月大掃帚無(wú)無(wú)無(wú)1把/3月1把/3月1把/3月1把/3月10.4.1彩箱二車間：2011年3月10日工序種類膠印上光覆膜單面裱紙機(jī)平壓平訂箱粘箱拖把1把/2月1把/2月1把/3月1把/2月1把/2月1把/2月1把/3月1把/2月抹布1塊/月1塊/月1塊/2月1塊/月1塊/月1塊/月1塊/2月1塊/月小條帚1把/3月1把/6月1把/6月1把/3月1把/3月1把/3月1把/3月1把/3月大掃帚無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)1把/4月無(wú)1把/4月10.4.3普箱車間：工序種類生產(chǎn)線機(jī)印訂箱粘箱拖把1把/月3把/2月無(wú)無(wú)抹布2塊/月1塊/月1塊/3月1塊/月小條帚1把/月1把/月1把/3月1把/3月大掃帚1把/月1把/2月無(wú)無(wú)10.4.3倉(cāng)庫(kù)：工序種類倉(cāng)庫(kù)拖把4把/月抹布1塊/月小條帚3把/月大掃帚5把/月10.5說明：10.5.1以上低值易耗品使用標(biāo)準(zhǔn)抹布為各班組分別領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)（例如：普箱車間機(jī)印抹布標(biāo)準(zhǔn)為1塊/月，即普箱大四色機(jī)普箱一班、普箱二班各可以每月領(lǐng)用1塊）10.5.2其它品項(xiàng)均為兩班共同使用標(biāo)準(zhǔn)（例如：普箱車間機(jī)印小條帚標(biāo)準(zhǔn)為1把/月，即普箱大四色機(jī)普箱一班、普箱二班每月一共可以領(lǐng)用1把）。10.5.3每月領(lǐng)用以上低值易耗品時(shí)必須由質(zhì)檢員發(fā)放，質(zhì)檢員制作表格打印后放在低值易耗品存放處，領(lǐng)用人員在領(lǐng)用時(shí)必須按表格內(nèi)容填寫，內(nèi)容需包含日期、領(lǐng)用物料名稱、領(lǐng)用人、領(lǐng)用數(shù)量、工序等內(nèi)容。10.5.4質(zhì)檢員根據(jù)領(lǐng)用明細(xì)每月匯總后計(jì)算出超出領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)量，并計(jì)算出超耗金額發(fā)送班長(zhǎng)以上管理人員，由各班長(zhǎng)負(fù)責(zé)落實(shí)由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)，管理人員承擔(dān)50%的連帶責(zé)任。11、相關(guān)責(zé)任：11.1入庫(kù)紙箱必須在紙箱粘合24小時(shí)后方可發(fā)貨使用，使用單位確因急用需發(fā)貨時(shí)，必須將急用紙箱轉(zhuǎn)入烘干房烘干6小時(shí)以上后方可發(fā)貨，否則每出現(xiàn)一例對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管員、倉(cāng)庫(kù)班長(zhǎng)各罰款100元、當(dāng)班質(zhì)檢員罰款50元，因統(tǒng)計(jì)計(jì)劃下達(dá)不及時(shí)造成的對(duì)統(tǒng)計(jì)罰款50元。11.2版面校對(duì)（膠印、機(jī)印工序簽樣管理規(guī)定）：11.2.1校對(duì)版面時(shí)按《紙箱廠印刷品生產(chǎn)審批單》表格中順序從上至下逐崗位校對(duì)，下一個(gè)崗位校對(duì)出錯(cuò)誤問題，每個(gè)問題對(duì)上一崗位校對(duì)人員罰款20元，《紙箱廠印刷品生產(chǎn)審批單》中第一校對(duì)人生產(chǎn)工序機(jī)長(zhǎng)查出問題的責(zé)任人為制版室。11.2.2當(dāng)批次產(chǎn)品最終是否可以生產(chǎn)，必須由車間主任批準(zhǔn)后方可正常批量生產(chǎn)，版面未校對(duì)完成或未簽字批準(zhǔn)生產(chǎn)的，每次對(duì)責(zé)任班長(zhǎng)罰款300元，機(jī)長(zhǎng)罰款200元。11.2.3各崗位全部校對(duì)完成后已批準(zhǔn)生產(chǎn)，產(chǎn)品還存在錯(cuò)誤問題未發(fā)現(xiàn)的，對(duì)各崗位的校對(duì)人每人各罰款200元。11.2.4簽樣時(shí)因檢查不到位被下一簽樣人退回的，對(duì)所有上一簽樣人各罰款20元（含機(jī)長(zhǎng)）。11.2.5樣品使用保管不當(dāng)造成損壞、丟失的對(duì)責(zé)任人各處以20元罰款。11.2.6各工序凡超過6個(gè)月未更換樣品、無(wú)樣品、第二次印刷生產(chǎn)3000張以上仍使用暫用樣品、油墨等原輔料更換廠家、印刷規(guī)矩發(fā)生變化時(shí)仍繼續(xù)生產(chǎn)的，一律視為無(wú)樣品生產(chǎn)，對(duì)當(dāng)班責(zé)任班長(zhǎng)罰款100元，當(dāng)班責(zé)任機(jī)長(zhǎng)罰款50元。11.3各機(jī)臺(tái)壓力數(shù)值表必須與實(shí)際壓力相符，檢查中發(fā)現(xiàn)超出規(guī)定各工序的進(jìn)紙、壓輪壓力等未按要求使用或私自調(diào)節(jié)的，第一次對(duì)責(zé)任人罰款500元；第二次對(duì)責(zé)任人罰款500元，同時(shí)取消機(jī)長(zhǎng)、主機(jī)手資格發(fā)現(xiàn)一次對(duì)責(zé)任人罰款50元，責(zé)任機(jī)長(zhǎng)、班長(zhǎng)承擔(dān)連帶責(zé)任。11.4當(dāng)紙板邊壓低于標(biāo)準(zhǔn)值100N的對(duì)機(jī)臺(tái)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行罰款10元的罰款處理（特殊情況需要報(bào)主任批準(zhǔn)），責(zé)任機(jī)長(zhǎng)、班長(zhǎng)承擔(dān)連帶責(zé)任，并由責(zé)任班長(zhǎng)組織相應(yīng)工序，質(zhì)檢員參加進(jìn)行討論分析，列出控制措施并將討論分析結(jié)果及控制措施。11.5凡未及時(shí)針對(duì)突出質(zhì)量問題、邊壓抗壓不達(dá)標(biāo)、質(zhì)量事故等問題組織召開分析會(huì)并制定整改措施的對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行50元的罰款處理。11.6膠印、機(jī)印粘臟100張（含）以上的，罰款20元，粘臟100張以下的，不作處理；粘臟200張（含）以上300張以下的，對(duì)責(zé)任人罰款30元；粘臟300張（含）以上的，根據(jù)問題的性質(zhì)嚴(yán)重程度，對(duì)責(zé)任人處以50元以上罰款（達(dá)到一般、嚴(yán)重的按一般、嚴(yán)重進(jìn)行處罰）。11.7平壓平放混料1~5片，罰款30元混（料是指同一張箱板經(jīng)平壓平模切成兩片箱片后，將兩片版面不同的箱片放混的現(xiàn)象）；放混料6~10片，罰款50元（料是指同一張箱板經(jīng)平壓平模切成兩片箱片后，將兩片版面不同的箱片放混的現(xiàn)象）；放混料11片以上，罰款100元（料是指同一張箱板經(jīng)平壓平模切成兩片箱片后，將兩片版面不同的箱片放混的現(xiàn)象）。11.8粘箱二三連片、粘順、假粘合、粘口開膠等質(zhì)量問題1~5個(gè)紙箱，罰款30元；粘順、假粘合6~10個(gè)紙箱，罰款60元；粘順、假粘合11個(gè)（含）以上紙箱，罰款120元；粘反每個(gè)紙箱罰款50元。11.9市場(chǎng)反饋1~5個(gè)紙箱，罰款30元；6~10個(gè)紙箱，罰款60元；11個(gè)（含）以上紙箱，罰款120元，市場(chǎng)反饋達(dá)不到《金鑼集團(tuán)質(zhì)量管理及重大質(zhì)量問題處理規(guī)定》的，主要責(zé)任承擔(dān)問題罰款額及造成損失的50%，次要責(zé)任承擔(dān)罰款額及造成損失的30%，監(jiān)管責(zé)任承擔(dān)罰款額及造成損失的20%。11.10在執(zhí)行過程中需修改完善的及時(shí)提出，凡未提出也未按以上所有規(guī)定執(zhí)行的對(duì)相關(guān)責(zé)任人各罰款50元，因此造成損失或不良影響的依據(jù)損失或根據(jù)影響的嚴(yán)重程度進(jìn)行處理。11.11凡未按以上要求執(zhí)行的對(duì)相關(guān)責(zé)任人罰款30元，情節(jié)嚴(yán)重的對(duì)責(zé)任人罰款100元，同時(shí)在考評(píng)中對(duì)質(zhì)檢員、班長(zhǎng)、機(jī)長(zhǎng)進(jìn)行扣分。11.12因操作不當(dāng)造成混版的，成品、半成品的混版每次罰款200元，入庫(kù)后發(fā)出的紙箱出現(xiàn)的混版對(duì)倉(cāng)庫(kù)每次罰款300元；同時(shí)追究車間相關(guān)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的責(zé)任，同樣處以每次300元的罰款，造成損失超出300元的，按損失承擔(dān)。11.13所有發(fā)生的質(zhì)量問題，生產(chǎn)工序、責(zé)任人承擔(dān)質(zhì)量問題的主要責(zé)任，各班長(zhǎng)承擔(dān)質(zhì)量問題的次要責(zé)任，質(zhì)檢員承擔(dān)質(zhì)量問題的監(jiān)管責(zé)任。因統(tǒng)計(jì)將版面相似尺寸相同，版面、尺寸相同不同規(guī)格，版面相似、相同但不同尺寸等規(guī)格紙箱同時(shí)安排生產(chǎn)（特殊情況需匯報(bào)計(jì)劃專員、倉(cāng)庫(kù)班長(zhǎng)、主任同意后并OA通知各崗位后在生產(chǎn)），造成的質(zhì)量問題，車間統(tǒng)計(jì)負(fù)全責(zé)。車間統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)錯(cuò)誤、制版質(zhì)量、設(shè)備故障維修不及時(shí)原因造成質(zhì)量問題或市場(chǎng)反饋，主要崗位承擔(dān)70%責(zé)任，生產(chǎn)工序承擔(dān)30%責(zé)任。11.14紙箱廠內(nèi)部生產(chǎn)中發(fā)生輕微、一般、嚴(yán)重不合格質(zhì)量問題，達(dá)到輕微不合格的處以30元的責(zé)任處罰，達(dá)到一般不合格的處以60元的責(zé)任處罰，達(dá)到到嚴(yán)重不合格的處以120元的責(zé)任處罰，造成損失的損失額另行承擔(dān)。并將根據(jù)質(zhì)量問題造成的原因確定主要責(zé)任、次要責(zé)任和監(jiān)管責(zé)任，主要責(zé)任承擔(dān)問題罰款額及造成損失的50%，次要責(zé)任承擔(dān)罰款額及造成損失的40%，監(jiān)管責(zé)任承擔(dān)罰款額及造成損失的10%。11.15對(duì)發(fā)生質(zhì)量問題，在生產(chǎn)中已被質(zhì)檢員查出并指出糾正的，生產(chǎn)班組未按要求執(zhí)行或整改而造成質(zhì)量問題的、當(dāng)月內(nèi)質(zhì)量問題重復(fù)發(fā)生的、同一環(huán)節(jié)已發(fā)生過的同一性質(zhì)的質(zhì)量問題未能對(duì)照預(yù)防、整改而出現(xiàn)的，監(jiān)管人員不再承擔(dān)監(jiān)管責(zé)任，相關(guān)罰款由主要、次要責(zé)任人承擔(dān)。11.16發(fā)生的質(zhì)量問題被公司《金鑼集團(tuán)質(zhì)量管理及重大質(zhì)量問題處理規(guī)定》處理的，責(zé)任人、直接上級(jí)、間接上級(jí)、監(jiān)管崗位均受到處理的，按公司處理結(jié)果執(zhí)行；另如公司處理結(jié)果未能全面的涉及到的崗位，本著教育他人提高質(zhì)量意識(shí)的目的，對(duì)未涉及到的責(zé)任各崗位參照公司的處理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，其中責(zé)任人、責(zé)任的直接上級(jí)、間接上級(jí)、監(jiān)管崗位3:3:2:2承擔(dān)。紙箱廠車間辦公室20XX年1月1日質(zhì)量管理職責(zé)第Ⅳ版石家莊XX醫(yī)藥貿(mào)易有限責(zé)任公司20XX年11月

質(zhì)量管理職責(zé)目錄序號(hào)文件名稱文件編號(hào)1企業(yè)負(fù)責(zé)人（總經(jīng)理）的質(zhì)量管理職責(zé)LY-ZZ-04-0012質(zhì)量負(fù)責(zé)人（副總經(jīng)理）的質(zhì)量管理職責(zé)LY-ZZ-04-0023質(zhì)管部的質(zhì)量管理職責(zé)LY-ZZ-04-0034質(zhì)管部經(jīng)理的質(zhì)量管理職責(zé)LY-ZZ-04-0045質(zhì)管員的質(zhì)量管理職責(zé)LY-ZZ-04-0056驗(yàn)收員的質(zhì)量管理職責(zé)LY-ZZ-04-0067養(yǎng)護(hù)員的質(zhì)量管理職責(zé)LY-ZZ-04-0078采購(gòu)部的質(zhì)量管理職責(zé)LY-ZZ-04-0089采購(gòu)部經(jīng)理的質(zhì)量管理職責(zé)LY-ZZ-04-00910采購(gòu)員的質(zhì)量管理職責(zé)LY-ZZ-04-01011銷售部的質(zhì)量管理職責(zé)LY-ZZ-04-01112銷售部經(jīng)理的質(zhì)量管理職責(zé)LY-ZZ-04-01213銷售員的質(zhì)量管理職責(zé)LY-ZZ-04-01314儲(chǔ)運(yùn)部的質(zhì)量管理職責(zé)LY-ZZ-04-01415儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理的質(zhì)量管理職責(zé)LY-ZZ-04-01516收貨員的質(zhì)量管理職責(zé)LY-ZZ-04-01617保管員的質(zhì)量管理職責(zé)LY-ZZ-04-01718復(fù)核員的質(zhì)量管理職責(zé)LY-ZZ-04-01819運(yùn)輸員的質(zhì)量管理職責(zé)LY-ZZ-04-01920財(cái)務(wù)部的質(zhì)量管理職責(zé)LY-ZZ-04-02021財(cái)務(wù)部經(jīng)理的質(zhì)量管理職責(zé)LY-ZZ-04-02122會(huì)計(jì)的質(zhì)量管理職責(zé)LY-ZZ-04-02223出納的質(zhì)量管理職責(zé)LY-ZZ-04-02324辦公室的質(zhì)量管理職責(zé)LY-ZZ-04-02425辦公室主任的質(zhì)量管理職責(zé)LY-ZZ-04-02526信息員的質(zhì)量管理職責(zé)LY-ZZ-04-02627門衛(wèi)崗位職責(zé)LY-ZZ-04-02728采購(gòu)內(nèi)勤質(zhì)量管理職責(zé)LY-ZZ-04-02729銷售內(nèi)勤質(zhì)量管理職責(zé)LY-ZZ-04-02830收款員質(zhì)量管理職責(zé)LY-ZZ-04-029

企業(yè)負(fù)責(zé)人（總經(jīng)理）質(zhì)量管理職責(zé)文件編碼：LY-ZZ-04-001起草人日期審核人日期批準(zhǔn)人日期修訂部門質(zhì)管部執(zhí)行日期分發(fā)部門總經(jīng)理室、辦公室、質(zhì)管部一.目的：建立質(zhì)量責(zé)任制，保證公司質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行。二.職責(zé)：1.對(duì)本公司經(jīng)營(yíng)藥品的質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的建立和運(yùn)行負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。2.為藥品質(zhì)量的主要負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)企業(yè)日常管理。負(fù)責(zé)主持制定本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，建立健全質(zhì)量責(zé)任制，積極推進(jìn)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的落實(shí)。3.組織貫徹國(guó)家法律、法規(guī)、行政規(guī)章，確保企業(yè)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，并按照GSP要求經(jīng)營(yíng)藥品。4.推進(jìn)質(zhì)量管理體系建設(shè)和保障質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行、組織質(zhì)量管理體系評(píng)審。對(duì)存在問題及時(shí)采取有效措施，進(jìn)一步推進(jìn)質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)。5.正確處理質(zhì)量管理與業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的關(guān)系，在經(jīng)營(yíng)與質(zhì)量發(fā)生矛盾時(shí)堅(jiān)持質(zhì)量第一的原則。6.創(chuàng)造必要的人員、物質(zhì)、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)條件，保證質(zhì)量管理人員能有效履行職責(zé)。7.保證質(zhì)量管理部獨(dú)立客觀地行使裁決權(quán)，積極采納質(zhì)量管理部的合理意見和建議，提供和保證其必要的質(zhì)量活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。8.重視客戶意見和投訴的處理，主持重大質(zhì)量事故的處理和重大質(zhì)量問題的解決。文件履歷表版本修訂原因執(zhí)行日期起草人審核人批準(zhǔn)人

質(zhì)量負(fù)責(zé)人（副總經(jīng)理）質(zhì)量管理職責(zé)文件編碼：LY-ZZ-04-002起草人日期審核人日期批準(zhǔn)人日期修訂部門質(zhì)管部執(zhí)行日期分發(fā)部門辦公室、質(zhì)管部一.目的：建立質(zhì)量責(zé)任制，保證公司質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行。二.職責(zé)：1.認(rèn)真貫徹國(guó)家藥品管理的政策、法規(guī)、行政規(guī)章和有關(guān)質(zhì)量決議。2.認(rèn)真貫徹執(zhí)行本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)，監(jiān)督公司質(zhì)量方針目標(biāo)的實(shí)施和考核,負(fù)責(zé)藥品質(zhì)量管理工作。3.能獨(dú)立履行職責(zé),不受其他因素的影響。4.保障質(zhì)量管理體系運(yùn)行，組織實(shí)施質(zhì)量管理體系內(nèi)審。5.對(duì)質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施負(fù)責(zé)，對(duì)質(zhì)量管理系統(tǒng)的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。6.組織制定、修訂和審核質(zhì)量管理體系文件，在總經(jīng)理簽署頒發(fā)后負(fù)責(zé)組織實(shí)施并監(jiān)督檢查。7.在公司內(nèi)部對(duì)藥品質(zhì)量具有裁決權(quán)。8.負(fù)責(zé)首營(yíng)企業(yè)、首營(yíng)品種的審批，。9.主持公司質(zhì)量工作例會(huì)、質(zhì)量分析會(huì)。10.負(fù)責(zé)各部門上報(bào)的質(zhì)量投訴、質(zhì)量事故的處理工作，協(xié)助總經(jīng)理處理重大質(zhì)量事故、重大質(zhì)量問11.負(fù)責(zé)驗(yàn)證工作的監(jiān)督、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)與審批。文件履歷表版本修訂原因執(zhí)行日期起草人審核人批準(zhǔn)人質(zhì)管部的質(zhì)量管理職責(zé)文件編碼：LY-ZZ-04-003起草人日期審核人日期批準(zhǔn)人日期修訂部門質(zhì)管部執(zhí)行日期分發(fā)部門辦公室、質(zhì)管部一.目的：建立質(zhì)量責(zé)任制，保證公司質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行。二.職責(zé)：1.督促相關(guān)部門和崗位人員執(zhí)行藥品管理的法律法規(guī)、藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范、公司管理制度、職責(zé)、規(guī)程等藥品管理文件。2.組織修訂質(zhì)量管理體系文件，并指導(dǎo)、監(jiān)督文件的執(zhí)行。負(fù)責(zé)根據(jù)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，制定質(zhì)量管理部的質(zhì)量目標(biāo)，并組織實(shí)施3.負(fù)責(zé)對(duì)供貨單位和購(gòu)貨單位的合法性、購(gòu)進(jìn)藥品以及供貨單位銷售人員、購(gòu)貨單位采購(gòu)人員的合法資格進(jìn)行審核，并根據(jù)審核內(nèi)容的變化進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，并建立藥品質(zhì)量檔案。4.負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的收集和管理。5.負(fù)責(zé)藥品的驗(yàn)收，指導(dǎo)并監(jiān)督藥品采購(gòu)，儲(chǔ)存、養(yǎng)護(hù)、銷售、退貨、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)的質(zhì)量管理工作。6.負(fù)責(zé)不合格藥品的確認(rèn)，對(duì)不合格藥品的處理過程實(shí)施監(jiān)督。7.負(fù)責(zé)藥品質(zhì)量投訴和質(zhì)量事故的調(diào)查、處理及報(bào)告。8.負(fù)責(zé)假劣藥品的報(bào)告。9.負(fù)責(zé)藥品質(zhì)量查詢。10.負(fù)責(zé)指導(dǎo)設(shè)定計(jì)算機(jī)系統(tǒng)質(zhì)量控制功能。11.負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)操作權(quán)限的審核，并定期跟蹤檢查。12.負(fù)責(zé)質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的建立及更新。13.監(jiān)督各崗位人員嚴(yán)格按照規(guī)定流程及要求操作系統(tǒng)。14.負(fù)責(zé)質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的審核，確定生效及鎖定。15負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改申請(qǐng)的審核，符合規(guī)定要求的方可按程序修改。16.負(fù)責(zé)處理系統(tǒng)中涉及藥品質(zhì)量的有關(guān)問題。17.負(fù)責(zé)組織倉(cāng)