集團(tuán)公司全套流程圖

流程目錄一、人事行政部 04 05 06行政－04公文管理（發(fā)文）流程 07行政－05公文管理（收文）流程 08行政－06辦公用品采購領(lǐng)用管理流程 09 10行政－08重要檔案借閱管理流程 11 12行政－10秘書日常事務(wù)管理流程 13人事－01培訓(xùn)計(jì)劃管理流程 14 15 16人事－04職位說明書管理流程 17人事－05績效考核管理流程 18 19二、市場發(fā)展部市場－01集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃制訂流程 20市場－02產(chǎn)品定位報(bào)告編寫流程 21 22市場－04銷售計(jì)劃管理流程 23市場－05銷售價(jià)格管理流程 24市場－06銷售工作督察工作流程 25 26 27 28 29市場－11銷售優(yōu)惠管理流程 30市場－12銷售資料管理流程 31 32市場－14客戶投訴處理流程 33 34三、資金財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)－01費(fèi)用報(bào)銷管理流程 35 36財(cái)務(wù)－03資產(chǎn)入帳管理流程 37財(cái)務(wù)－04資產(chǎn)調(diào)用管理流程 38財(cái)務(wù)－05資產(chǎn)處置管理流程 39財(cái)務(wù)－06資產(chǎn)盤點(diǎn)管理流程 40財(cái)務(wù)－07資金流入管理流程 41財(cái)務(wù)－08資金流出管理流程 42四、總工程師辦公室 43 44 45 46工程－04總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計(jì)管理流程 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58五、造價(jià)審計(jì)部 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72編號(hào)：行政－01第次修改編制日期：修改日期:相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始會(huì)議申請草擬通知受理審核主管領(lǐng)導(dǎo)審核審批會(huì)議準(zhǔn)備會(huì)議通知總裁審批審批會(huì)議召開會(huì)議準(zhǔn)備會(huì)議紀(jì)要會(huì)議召開會(huì)議紀(jì)要部門審定主管領(lǐng)導(dǎo)審核承辦紀(jì)要發(fā)文總裁審批承辦、監(jiān)督編號(hào)：行政－02第次修改編制日期：修改日期:相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始開始文書辦結(jié)收集主管領(lǐng)導(dǎo)審核總裁審批編號(hào)：行政－03第次修改編制日期：修改日期:相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始制定年度需求計(jì)劃匯總年度需求計(jì)劃人事行政總監(jiān)審核財(cái)務(wù)總監(jiān)審核采購申請編號(hào)：行政－04第次修改編制日期：修改日期:相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始開始主辦部門擬稿填寫審批單相關(guān)部門會(huì)簽修改總裁審批相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽印印發(fā)結(jié)束編號(hào)：行政－05第次修改編制日期：修改日期:相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始開始簽收、登記、擬辦意見承辦、傳達(dá)、催辦、督辦整理反饋信息結(jié)束主管領(lǐng)導(dǎo)批辦聽取匯報(bào)承辦編號(hào)：行政－06第次修改編制日期：修改日期:相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始提出采購需求匯總需求計(jì)劃市場調(diào)查詢價(jià)編制計(jì)劃預(yù)算人事行政總監(jiān)審核編制采購單財(cái)務(wù)總監(jiān)審核選定供應(yīng)商采購簽字領(lǐng)用驗(yàn)收、入庫領(lǐng)用登記清單年終庫存清查各部門領(lǐng)用數(shù)量公布結(jié)束編號(hào)：行政－07第次修改編制日期：修改日期:相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始提出年度信息指標(biāo)人事行政總監(jiān)審核撰稿、編輯、審核、報(bào)送編輯、審核財(cái)務(wù)總監(jiān)審核OAOA、網(wǎng)站發(fā)布月度發(fā)稿統(tǒng)計(jì)季度工作評價(jià)年度匯總評比優(yōu)秀通訊員獎(jiǎng)勵(lì)結(jié)束結(jié)束結(jié)束編號(hào)：行政－08第次修改編制日期：修改日期:相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始重要檔案借閱填寫調(diào)閱單主管領(lǐng)導(dǎo)審核查閱調(diào)出檔案總裁審批登記歸檔編號(hào)：行政－09第次修改編制日期：修改日期:相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始文書結(jié)案收集、整理分類、編號(hào)保管主管領(lǐng)導(dǎo)審核主管領(lǐng)導(dǎo)審核編號(hào)：行政－10第次修改編制日期：修改日期:相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始開始編號(hào)：人事－01第次修改編制日期：修改日期:相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始開始發(fā)放培訓(xùn)需求表培訓(xùn)需求分析提出培訓(xùn)需求培訓(xùn)需求分析制定年度培訓(xùn)計(jì)劃否總裁審批是實(shí)施準(zhǔn)備組織實(shí)施內(nèi)外培訓(xùn)二級培訓(xùn)培訓(xùn)評估考核相關(guān)資料歸檔培訓(xùn)年度分析報(bào)告結(jié)束編號(hào)：人事－02第次修改編制日期：修改日期:相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始開始填報(bào)《招聘需求審批表》用人部門/單位正職審核調(diào)整招聘需求確認(rèn)人力資源總監(jiān)審核否是制定招聘方案總裁或其授權(quán)人審批發(fā)布招聘信息發(fā)布招聘信息應(yīng)聘資料收集、篩選應(yīng)聘資料收集、篩選與用人部門/單位與用人部門/單位共同確定面試名單組織用人部門/單位相關(guān)人員參與招聘填寫《面試評價(jià)記錄表》對專業(yè)技能方面作出評價(jià)填寫《面試評價(jià)記錄表》填寫《面試評價(jià)記錄表》對專業(yè)技能方面作出評價(jià)作出評價(jià)分管副總裁審核人力資源總監(jiān)審核人力資源總監(jiān)審核結(jié)果反饋總裁或其授權(quán)人審批明確崗位職責(zé)、要求等被錄取人員未錄取人員被錄取人員進(jìn)入試用期告知、材料歸檔通知被錄取結(jié)束結(jié)束辦理入職手續(xù)辦理入職手續(xù)編號(hào)：人事－03第次修改編制日期：修改日期:相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始開始根據(jù)招聘商定結(jié)果填制《員工薪資標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)表》主管簽字三金情況人力資源總監(jiān)確認(rèn)員工簽署保密承諾實(shí)施結(jié)束人事行政部審核總裁審批編號(hào)：人事－04第次修改編制日期：修改日期:相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始編寫或修正職位說明書組織編寫及修正審核確認(rèn)不通過通過審批實(shí)施整理存檔結(jié)束第次修改修改日期:被考核人人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)討論后記錄各季度或年度主要工作內(nèi)容及進(jìn)展情況年初下發(fā)績效考核手冊與被考核人討論后記錄各季度或年度主要工作內(nèi)容及進(jìn)展情況協(xié)助指導(dǎo)及檢查績效輔導(dǎo)，并在考核期間內(nèi)為被考核人工作業(yè)績評定打分就工作中遇到的問題尋求績效輔導(dǎo)或提出合理化的建議進(jìn)行季度或年度能力素質(zhì)無法達(dá)成共識(shí)申訴受理，提出修正意見反饋面談達(dá)成共識(shí)雙方簽字，于每季第一個(gè)月10日前完成上季度考核,上報(bào)人事行政部考核結(jié)果匯總并整理存檔12月份對被考核人進(jìn)行年度能力素質(zhì)考核無法達(dá)成共識(shí)結(jié)果反饋考核結(jié)果的應(yīng)用考核結(jié)果的應(yīng)用達(dá)成共識(shí)達(dá)成共識(shí)雙方簽字，制定年度考核總前交人事行政部結(jié)束編號(hào)：人事－06第次修改編制日期：修改日期:相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始錄用并簽訂勞動(dòng)合同試用考核試用考核延長試用或終止試用、延長試用或終止試用、解除勞動(dòng)合同合格不同意履行勞動(dòng)合同不合格解除勞動(dòng)合同合格不同意終止勞動(dòng)合同簽訂并履行勞動(dòng)合同結(jié)束辭職/辭退審批終止勞動(dòng)合同雙方協(xié)商續(xù)簽考核不合格編號(hào)：市場－01第次修改編制日期：修改日期:相關(guān)部門市場發(fā)展部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始開始各項(xiàng)目公司制定年度綜合計(jì)劃總師辦確定項(xiàng)目年度工期計(jì)劃市場發(fā)展部編制集團(tuán)年度經(jīng)副總裁審核營計(jì)劃初稿人事行政部確定年度人事行政計(jì)劃初稿進(jìn)行修改、調(diào)整組織召開專門會(huì)議討論，調(diào)整后形成正稿總裁審批集團(tuán)辦公室成文下發(fā)各項(xiàng)目公司、各部門結(jié)束財(cái)務(wù)部確定年度財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃編號(hào)：市場－02第次修改編制日期：修改日期:相關(guān)部門市場發(fā)展部/策劃公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始市場發(fā)展部/策劃公司根據(jù)市調(diào)報(bào)告等基礎(chǔ)資料對項(xiàng)目進(jìn)行深化研究完成項(xiàng)目定位報(bào)告初稿組織相關(guān)部門召開提報(bào)會(huì)修改完善報(bào)告項(xiàng)目總經(jīng)理審核分管副總裁審核總裁審批項(xiàng)目公司、總師辦按正式文本編制設(shè)計(jì)任務(wù)書結(jié)束結(jié)束注：如該項(xiàng)目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司”編號(hào)：市場－03第次修改編制日期：修改日期:相關(guān)部門市場發(fā)展部/策劃公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始開始市場發(fā)展部/策劃公司根據(jù)可研分析要求，對項(xiàng)目進(jìn)行市場調(diào)研資金財(cái)務(wù)部提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析總師辦提供規(guī)劃建筑指標(biāo)分析財(cái)務(wù)分析等資料，進(jìn)行分析匯總編制《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》初稿組織相關(guān)部門進(jìn)行討論或征求相關(guān)部門意見，并進(jìn)行修改分管副總裁審核進(jìn)行完善，正稿成文總裁審批項(xiàng)目公司、相關(guān)部門備份傳送至相關(guān)單位或部門結(jié)束注：如該項(xiàng)目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司”。編號(hào)：市場－04第次修改編制日期：修改日期:相關(guān)部門項(xiàng)目公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始銷售部根據(jù)集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃，制定月/年策劃和銷售計(jì)劃項(xiàng)目營銷副總審核項(xiàng)目總經(jīng)理審批集團(tuán)市場發(fā)展部分析匯總副總裁審批項(xiàng)目公司按計(jì)劃執(zhí)行工作結(jié)束編號(hào)：市場－05第次修改編制日期：修改日期:相關(guān)部門項(xiàng)目公司銷售部/策劃公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始項(xiàng)目公司/策劃公司進(jìn)行市場調(diào)研項(xiàng)目公司/策劃公司制定價(jià)格方案項(xiàng)目公司/策劃公司制定價(jià)格方案召開會(huì)議進(jìn)行討論項(xiàng)目公司確定價(jià)格表項(xiàng)目總經(jīng)理審批市場發(fā)展部進(jìn)行定價(jià)分析分管副總裁審核總裁審批人事行政部發(fā)文根據(jù)市場情況，合理調(diào)整售價(jià)項(xiàng)目公司按批文執(zhí)行銷售市場發(fā)展部、財(cái)務(wù)部備案結(jié)束注：如該項(xiàng)目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司”編號(hào)：市場－06第次修改編制日期：修改日期:相關(guān)部門市場發(fā)展部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始組織成立銷售檢查小組制定銷售檢查計(jì)劃方案財(cái)務(wù)審計(jì)部對項(xiàng)目公司進(jìn)行銷售檢查形成檢查報(bào)告報(bào)副總裁、總裁監(jiān)事會(huì)人事行政部發(fā)文根據(jù)檢查情況和領(lǐng)導(dǎo)意見，編制整改和處理建議項(xiàng)目公司進(jìn)行整改、處理市場發(fā)展部檢查整改、處理結(jié)果形成整改報(bào)告報(bào)副總裁、總裁結(jié)束編制日期：編號(hào)：市場－07編制日期：第次修改修改日期:相關(guān)部門項(xiàng)目公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始開始客戶接待客戶資料登記購買意向簽訂預(yù)售協(xié)議簽約通知逾期未簽約財(cái)務(wù)部付款簽訂購房合同終止協(xié)議終止合同逾期未付款終止合同一次性付款按揭貸款款項(xiàng)到帳相關(guān)部門資料歸檔合同履行完畢交房結(jié)束編號(hào)：市場－08第次修改編制日期：修改日期:相關(guān)部門項(xiàng)目公司銷售部/策劃公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始項(xiàng)目公司營銷部或營銷策劃公司制定策劃推廣方案討論研究修改定稿總經(jīng)理審批項(xiàng)目公司編制推廣預(yù)算總經(jīng)理審批市場發(fā)展部備案項(xiàng)目公司按方案執(zhí)行市場發(fā)展部協(xié)助、監(jiān)督項(xiàng)目公司按方案執(zhí)行效果反饋方案調(diào)整結(jié)束注：如該項(xiàng)目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司”編號(hào)：市場－09第次修改編制日期：修改日期:相關(guān)部門項(xiàng)目公司銷售部/策劃公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始銷售部或營銷策劃公司制定季/月度廣告宣傳計(jì)劃項(xiàng)目公司營銷副總審核法律顧問審核策劃公司進(jìn)行樣稿設(shè)計(jì)并成初稿總經(jīng)理審批市場發(fā)展部備案策劃公司制作正稿、發(fā)布進(jìn)行效果評估市場發(fā)展部備案項(xiàng)目公司完成評估報(bào)告為下次廣告提供參考結(jié)束注：如該項(xiàng)目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司”編號(hào)：市場－10第次修改編制日期：修改日期:相關(guān)部門項(xiàng)目公司/策劃公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始開始簽訂預(yù)售協(xié)議向客戶解釋合同條款填寫合同內(nèi)容、準(zhǔn)備合同附件銷售經(jīng)理合同審核財(cái)務(wù)部合同審核財(cái)務(wù)部合同審核銷售副總審批財(cái)務(wù)收取合同約定款項(xiàng)蓋合同章、法人章合同交給客戶財(cái)務(wù)部合同存檔房屋銷售狀況更改財(cái)務(wù)部備案結(jié)束注：如該項(xiàng)目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司”編號(hào)：市場－11第次修改編制日期：修改日期:相關(guān)部門項(xiàng)目公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始開始銷售人員填寫優(yōu)惠申請單銷售經(jīng)理確認(rèn)營銷副總審核財(cái)務(wù)部審核項(xiàng)目總經(jīng)理審批權(quán)限外權(quán)限內(nèi)市場發(fā)展部建議分管副總裁審核總裁審批市場發(fā)展部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)意見確定優(yōu)惠事宜優(yōu)惠執(zhí)行辦公室、財(cái)務(wù)部存檔結(jié)束編號(hào)：市場－12第次修改編制日期：修改日期:相關(guān)部門項(xiàng)目公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始《商品房買賣合同》、各種選房卡優(yōu)項(xiàng)目公司各部門會(huì)簽法律顧問修正總經(jīng)理審批《買賣合同》報(bào)房管處工商局備案審查選房卡及各優(yōu)惠卡報(bào)市場發(fā)展部備案審查審查未通過或合同協(xié)議變更審查通過專人負(fù)責(zé)合同等資料領(lǐng)用管理財(cái)務(wù)部監(jiān)督、印章管理合同、協(xié)議簽訂市場發(fā)展部合同抽查部存檔結(jié)束編號(hào)：市場－13第次修改編制日期：修改日期:相關(guān)部門項(xiàng)目公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始銷售接待，相關(guān)資料審驗(yàn)財(cái)務(wù)部繳納各相關(guān)費(fèi)用填寫《商品房交接書》陪同客戶驗(yàn)房填寫《房屋交付驗(yàn)收單》物管處簽訂物管繳費(fèi)協(xié)議、預(yù)繳物管費(fèi)客戶辦理水電過戶手續(xù)物管處領(lǐng)取《產(chǎn)品說明紙及房屋鑰匙結(jié)束編號(hào)：市場－14第次修改編制日期：修改日期:相關(guān)部門項(xiàng)目公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始開始銷售員接待客戶投訴，并完成記錄直接責(zé)任人進(jìn)行了解調(diào)查，填寫處理辦法總經(jīng)理審批一般問題重大問題集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批處理辦法告知客戶相關(guān)部門具體處理實(shí)施處理結(jié)果銷售部驗(yàn)證處理結(jié)果銷售部驗(yàn)證帶領(lǐng)客戶驗(yàn)證帶領(lǐng)客戶驗(yàn)證相關(guān)部門歸檔備案結(jié)束編號(hào)：市場－15第次修改編制日期：修改日期:相關(guān)部門項(xiàng)目公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始開始項(xiàng)目公司確定營銷軟件管理員天諾軟件公司對銷售人員進(jìn)行使用培訓(xùn)天諾軟件公司進(jìn)行升級和全程使用服務(wù)記市場發(fā)展部協(xié)助解決使用問題和定期培訓(xùn)事宜銷售部經(jīng)理審核確認(rèn)項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部提供收款數(shù)項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部提供收款數(shù)市場發(fā)展部對銷售數(shù)據(jù)有效性、及時(shí)性督查市場發(fā)展部定期分析整理銷售報(bào)表銷售報(bào)表定期報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)結(jié)束形成及時(shí)、準(zhǔn)確的銷售資料項(xiàng)目營銷副總督查XXX有限公司編號(hào)：財(cái)務(wù)—01第次修改編制日期：修改日期：相關(guān)部門資金財(cái)務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始填寫報(bào)銷單或發(fā)票簽字否部門負(fù)責(zé)人審核退回報(bào)銷人否通過財(cái)務(wù)經(jīng)理審核否不需要通過總裁審批通過通過報(bào)銷入帳否董事長審批通過結(jié)束需要XXX有限公司編號(hào)：財(cái)務(wù)—02第次修改編制日期：修改日期：相關(guān)部門資金財(cái)務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始年度預(yù)算或資產(chǎn)購買計(jì)劃否提出購買申請、資產(chǎn)采購單部門負(fù)責(zé)人審核否通過安排供應(yīng)商報(bào)價(jià)或重新報(bào)價(jià)否通過簽訂采購合同并實(shí)施采購?fù)ㄟ^財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核通過總裁審批不需要需要董事長審批否部門負(fù)責(zé)人審核通過財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核通過總裁審批不需要需要董事長審批財(cái)務(wù)入帳結(jié)束XXX有限公司編號(hào)：財(cái)務(wù)—03第次修改編制日期：修改日期：相關(guān)部門資金財(cái)務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始收到供應(yīng)商到貨通知核對發(fā)票和申購單并驗(yàn)收復(fù)核發(fā)票和驗(yàn)收單不領(lǐng)用領(lǐng)用XXX有限公司編號(hào)：財(cái)務(wù)—04第次修改編制日期：修改日期：相關(guān)部門資金財(cái)務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始否調(diào)入部門填寫申請單調(diào)出部門協(xié)調(diào)安排是否同意資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人審核通過財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核通過不需要總裁審批需要通過董事長審批資產(chǎn)管理部門驗(yàn)收移交財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)帳資產(chǎn)調(diào)用結(jié)束XXX有限公司編號(hào)：財(cái)務(wù)—05編制日期：第次修改修改日期：相關(guān)部門資金財(cái)務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開開始提出資產(chǎn)處理意見否填制資產(chǎn)處置申請審批表部門負(fù)責(zé)人審核通過財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核通過不需要總裁審批需要董事長審批通過報(bào)廢資產(chǎn)處理按規(guī)定向稅務(wù)部門申報(bào)調(diào)整帳目結(jié)束XXX有限公司編號(hào)：財(cái)務(wù)—06第次修改編制日期：修改日期：相關(guān)部門資金財(cái)務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始提出年度盤點(diǎn)計(jì)劃確定盤點(diǎn)流程及人員培訓(xùn)下發(fā)盤點(diǎn)要求和表格資產(chǎn)盤點(diǎn)編寫資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告否差異原因分析并形成處理意見報(bào)告按審批意見落實(shí)差異處理配合、參與復(fù)核是否帳實(shí)相符不需要調(diào)整明細(xì)帳是部門負(fù)責(zé)人審核通過財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核通過總裁審批需要通過董事長審批結(jié)束XXX有限公司編號(hào)：財(cái)務(wù)—07第次修改編制日期：修改日期：相關(guān)部門資金財(cái)務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始填寫用款申請單撥付資金否總裁審批通過收款入帳結(jié)束XXX有限公司編號(hào)：財(cái)務(wù)—08第次修改編制日期：修改日期：相關(guān)部門資金財(cái)務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開開始填寫用款申請書或借款申請書否部門負(fù)責(zé)人審核通過財(cái)務(wù)經(jīng)理審核通過不需要通過財(cái)務(wù)出納辦理結(jié)束總裁審批需要董事長審批由財(cái)務(wù)部門退回直接退回經(jīng)辦人或借款人否XXX有限公司編制說明：各分（子）公司總工，有的分（子）公司不設(shè)總工，應(yīng)由分（子）公司工程部承擔(dān)流程所規(guī)定的職能。其它流程中出現(xiàn)的分（子）公司總師辦（子）公司的執(zhí)行總經(jīng)理或工程副總。其它流程中出現(xiàn)的分公司分管領(lǐng)4、在工程—04《總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)中，包含市政、景觀、綜合布線、配套項(xiàng)目等方案設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)，其中綠化景觀方案設(shè)計(jì)按工程—01《方案設(shè)計(jì)管理流程》執(zhí)行，其它市XXX有限公司編號(hào)：工程—01第次修改編制日期：修改日期：相關(guān)部門集團(tuán)公司總師辦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始分析已批準(zhǔn)的定位報(bào)告編寫方案設(shè)計(jì)任務(wù)書初步選定設(shè)計(jì)單位方案設(shè)計(jì)任務(wù)書內(nèi)部初審集團(tuán)總工審定分公司簽訂設(shè)計(jì)合同設(shè)計(jì)合同備案造價(jià)審計(jì)部參與分公司參與內(nèi)審設(shè)計(jì)院進(jìn)行方案設(shè)計(jì)方案設(shè)計(jì)內(nèi)部初審組織集團(tuán)專題會(huì)議評審集團(tuán)總工審定分公司辦理申報(bào)手續(xù)集團(tuán)總裁審批分公司收集方案申報(bào)過程中的意見匯總各類意見設(shè)計(jì)院修改方案結(jié)束XXX有限公司編號(hào)：工程—02第次修改編制日期：修改日期：相關(guān)部門分（子）公司總師辦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開開始分析已批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)方案編寫初步設(shè)計(jì)任務(wù)書初步選定設(shè)計(jì)單位初步設(shè)計(jì)任務(wù)書內(nèi)部初審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查師辦復(fù)審集團(tuán)總工審定設(shè)計(jì)合同報(bào)集團(tuán)總備案地質(zhì)勘察委托，相關(guān)資料收集委托設(shè)計(jì)院進(jìn)行初步設(shè)計(jì)師辦復(fù)審分公司工程部辦理申報(bào)手續(xù)初步設(shè)計(jì)內(nèi)部初審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查集團(tuán)總工審定設(shè)計(jì)調(diào)整，出正式擴(kuò)初文件正式擴(kuò)初文件報(bào)集團(tuán)總師辦備案結(jié)束XXX有限公司編號(hào)：工程—03第次修改編制日期：修改日期：相關(guān)部門分（子）公司總師辦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始分析已批準(zhǔn)的擴(kuò)初設(shè)計(jì)文件編寫施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書編寫施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書初步選定設(shè)計(jì)單位施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書內(nèi)部初審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查師辦復(fù)審集團(tuán)總工審定地質(zhì)勘察委托及相關(guān)資料收集設(shè)計(jì)合同集團(tuán)總師施工圖設(shè)計(jì)內(nèi)部初審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查師辦復(fù)審分公司工程部辦理申報(bào)手續(xù)正式施工圖集團(tuán)總市場發(fā)展部備案委托設(shè)計(jì)院進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)調(diào)整，出正式施工圖集團(tuán)總工審定結(jié)束XXX有限公司編號(hào)：工程—04第次修改編制日期：修改日期：相關(guān)部門分（子）公司總師辦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始師辦審定確定配套項(xiàng)目收集相關(guān)資料集團(tuán)總工審定委托相關(guān)配套設(shè)計(jì)單位分委托施工圖設(shè)計(jì)單位進(jìn)行系統(tǒng)進(jìn)行方案設(shè)計(jì)綜合布線方案設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)合同集團(tuán)總師對各方案進(jìn)行內(nèi)部初審集團(tuán)總師辦復(fù)審綜合管線、配套工程施工圖設(shè)計(jì)分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查集團(tuán)總工審定綜合管線及分系統(tǒng)進(jìn)行初審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查師辦復(fù)審集團(tuán)總工審定分公司工程部辦理申報(bào)手續(xù)設(shè)計(jì)調(diào)整，出正式施工圖正式圖紙集團(tuán)總師結(jié)束場發(fā)展部備案結(jié)束XXX有限公司編號(hào)：工程—05第次修改編制日期：修改日期：相關(guān)部門分（子）公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始分公司造價(jià)審計(jì)部進(jìn)行監(jiān)理招標(biāo)拆遷，場地平整及申請施工用水、用電分公司造價(jià)審計(jì)部進(jìn)行施工招標(biāo)質(zhì)量、安全監(jiān)督申請，施工許可證申辦分公司總師辦組織施工圖會(huì)審制訂《工程項(xiàng)目管理實(shí)施總體計(jì)劃》分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查集團(tuán)總師辦復(fù)審集團(tuán)總工審定對監(jiān)理單位進(jìn)行準(zhǔn)備工作的檢查，審查《監(jiān)理地會(huì)議等集團(tuán)總師辦備案對施工單位的施工準(zhǔn)備工作進(jìn)行檢查，審批《施工組織設(shè)計(jì)》等審批開工報(bào)告（下達(dá)開工令）結(jié)束XXX有限公司編號(hào)：工程—06第次修改編制日期：修改日期：相關(guān)部門分（子）公司總師辦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始分公司工程部查看圖紙查看圖紙分公司工程部收集施工單位、監(jiān)理單位圖紙初審文件集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部查看圖紙組織施工圖內(nèi)部初審集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部參加圖紙會(huì)審組織相關(guān)單位進(jìn)行圖紙會(huì)審分公司工程部負(fù)責(zé)收集、整理《圖紙會(huì)審紀(jì)要》集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部復(fù)審《圖紙會(huì)審紀(jì)要》組織各相關(guān)單位審查《圖紙會(huì)審紀(jì)要》組織各相關(guān)單位在《圖紙會(huì)審紀(jì)要》上蓋章《圖紙會(huì)審紀(jì)要》報(bào)集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部備案發(fā)放《圖紙會(huì)審紀(jì)要》根據(jù)《圖紙會(huì)審紀(jì)要》內(nèi)容做好跟蹤服務(wù)工作結(jié)束XXX有限公司編號(hào)：工程—07第次修改編制日期：修改日期：相關(guān)部門分（子）公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始《工程項(xiàng)目管理實(shí)施總體計(jì)劃》已審批集團(tuán)總師辦審核集團(tuán)公司下達(dá)年度工程實(shí)施計(jì)劃文件經(jīng)集團(tuán)總師辦審核后、集團(tuán)下達(dá)季度工程實(shí)施計(jì)劃文件編制工程年度進(jìn)度計(jì)劃集團(tuán)總工審定編制季度進(jìn)度計(jì)劃和月進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行季度計(jì)劃和月度計(jì)劃集團(tuán)公司季度檢查集團(tuán)總師辦復(fù)審每年年底工程部對工程進(jìn)度進(jìn)行日常檢查每月末、季末編制季、月完成情況匯總表并與季度計(jì)劃和月度計(jì)劃進(jìn)行對比。實(shí)現(xiàn)計(jì)劃目標(biāo)填寫計(jì)劃調(diào)整審批表實(shí)現(xiàn)計(jì)劃目標(biāo)填寫計(jì)劃調(diào)整審批表進(jìn)行原因分析分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核集團(tuán)總工審定對年度計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)并編制年集團(tuán)總師辦對年計(jì)劃度完成情況匯總表集團(tuán)總師辦對年計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行評估結(jié)束XXX有限公司編號(hào)：工程—08第次修改編制日期：修改日期：相關(guān)部門分（子）公司總師辦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始開始監(jiān)理單位審查單位分公司銷售部接辦、初審分公司工程部、造價(jià)審計(jì)部審查一般變更審計(jì)部審查監(jiān)理單位提出設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)單位提出設(shè)計(jì)變更建設(shè)單位提出設(shè)計(jì)變更客戶提出設(shè)計(jì)變更提出設(shè)計(jì)變更分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核分公司總師辦審查重大變更施工集團(tuán)總工審定集團(tuán)總工審定重大變更的聯(lián)系單及修改圖計(jì)院出圖）紙上報(bào)集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部備案下發(fā)設(shè)計(jì)變更結(jié)束XXX有限公司編號(hào)：工程—09第次修改編制日期：修改日期：相關(guān)部門分（子）公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始開始在工程實(shí)施過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題會(huì)同監(jiān)理工程師進(jìn)行分析質(zhì)量事故質(zhì)量事故區(qū)域暫停施工、報(bào)分公司總工及分管領(lǐng)導(dǎo)保護(hù)現(xiàn)場，搶救傷員，傷亡事故按規(guī)定上報(bào)建設(shè)行政主管部門另行處理總師辦會(huì)同施工單位技術(shù)總負(fù)責(zé)，監(jiān)理單位總監(jiān)，分公司分管領(lǐng)導(dǎo)及總工等人員對質(zhì)量事故進(jìn)行分析設(shè)計(jì)院提出重大質(zhì)量事故處理方案報(bào)設(shè)計(jì)院并請?jiān)O(shè)計(jì)人員踏質(zhì)量缺陷施工單位編制缺陷修補(bǔ)方案并請監(jiān)理單位進(jìn)行審批按批準(zhǔn)方案修補(bǔ)并記錄，驗(yàn)收合格同意下道工序施工施工單位編制質(zhì)量事故處理方案，并經(jīng)監(jiān)理單位和重大質(zhì)量事故一般質(zhì)量事故上報(bào)集團(tuán)總師辦XXX有限公司編號(hào)：工程—10第次修改編制日期：修改日期：相關(guān)部門分（子）公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始開始±0.000以下工程已完成主體結(jié)構(gòu)工程已完成按地方規(guī)定，工程已經(jīng)過實(shí)體檢測工程部會(huì)同施工單位和監(jiān)理單位檢查工程驗(yàn)收條件工程技術(shù)資料經(jīng)監(jiān)理單位審查通過并報(bào)送質(zhì)監(jiān)部門向質(zhì)監(jiān)部門申請結(jié)構(gòu)驗(yàn)收并通知勘察、設(shè)計(jì)等相關(guān)部門集團(tuán)總師辦參加驗(yàn)收五方責(zé)任主體及質(zhì)監(jiān)等部門共同參加結(jié)構(gòu)驗(yàn)收施工單位對結(jié)構(gòu)工程施工過程進(jìn)行匯報(bào)監(jiān)理單位出具評估報(bào)告（匯報(bào)材料）設(shè)計(jì)單位對結(jié)構(gòu)工程進(jìn)行評估結(jié)構(gòu)驗(yàn)收記錄報(bào)集團(tuán)總提出整改意見，結(jié)構(gòu)工程驗(yàn)收記錄五方責(zé)任主體簽章師辦備案整改完畢并經(jīng)監(jiān)理單位驗(yàn)收合格后，同意下道工序進(jìn)行施工結(jié)束XXX有限公司編號(hào)：工程—11第次修改編制日期：修改日期：相關(guān)部門分（子）公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始開始單位工程已按合同內(nèi)容完成施工任務(wù)，各類專項(xiàng)驗(yàn)收已完成施工單位向工程部申請單位工程竣工驗(yàn)收（提交竣工報(bào)告）工程部會(huì)同施工單位和監(jiān)理單位對工程進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收，提出整改意見XXX有限公司編號(hào)：工程—12第次修改編制日期：修改日期：相關(guān)部門分（子）公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始工程技術(shù)資料XXX有限公司編號(hào)：工程—13第次修改編制日期：修改日期：相關(guān)部門分（子）公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始開始單位工程已經(jīng)過竣工驗(yàn)收，室外工程已完成集團(tuán)總師辦參加預(yù)驗(yàn)收工程部組織相關(guān)部門進(jìn)行配套工程預(yù)驗(yàn)收公建配套工程竣工驗(yàn)收合格X有視道路；交通等設(shè)施專項(xiàng)驗(yàn)收合程編號(hào)：工程—14第次修改受甲方委托，物業(yè)公司與施工單位辦理交付使用手續(xù)，分（子）公司工程部開始結(jié)束由于一般工程質(zhì)量問題（非結(jié)構(gòu)原因）引起業(yè)主的投訴政府部門受理物業(yè)公司受理銷售部門受理其它部門受理配合物業(yè)對投訴的問題進(jìn)行實(shí)地踏勘分析并分類匯總保修期外因業(yè)主原因產(chǎn)生各專項(xiàng)驗(yàn)收結(jié)束，報(bào)建委等并由施工單位約定維修承諾相關(guān)部門保修期內(nèi)編制日期：修改日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)XXX有限公司編號(hào)：工程—15第次修改編制日期：修改日期：相關(guān)部門分（子）公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始施工單位對進(jìn)場材料進(jìn)行報(bào)驗(yàn)按進(jìn)度提出材料進(jìn)場計(jì)劃監(jiān)理單位進(jìn)行質(zhì)保資料查驗(yàn)監(jiān)理單位對進(jìn)場材料檢查工程部對進(jìn)場材料進(jìn)行抽查合格材料同意在工程中使用不合格材料嚴(yán)禁使用建立合格供方名冊結(jié)束XXX有限公司編號(hào)：造價(jià)—01第次修改編制日期：修改日期：相關(guān)部門分（子）公司造價(jià)審計(jì)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始分公司總師辦、工程部提供相關(guān)資料施工總承包招標(biāo)已結(jié)束編制項(xiàng)目成本計(jì)劃項(xiàng)目成本計(jì)劃內(nèi)部會(huì)審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部復(fù)核調(diào)整項(xiàng)目成本計(jì)劃分公司總經(jīng)理審核集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部備案形成正式成本計(jì)劃文件組織實(shí)施XXX有限公司編號(hào)：造價(jià)—02第次修改編制日期：修改日期：相關(guān)部門分（子）公司造價(jià)審計(jì)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始編制招標(biāo)文件編制標(biāo)底招標(biāo)文件內(nèi)部評審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部復(fù)審修改、編制正式招標(biāo)文件發(fā)布招標(biāo)公告、接受報(bào)名分公司總經(jīng)理審定集團(tuán)總師辦、審計(jì)部參與考察招標(biāo)小組初選入圍單位分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查入圍單位出售招標(biāo)文件招標(biāo)答疑集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部參與接受標(biāo)書、開標(biāo)、評標(biāo)分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查中標(biāo)單位詢標(biāo)、確定中標(biāo)單位集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部備案集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部備案發(fā)中標(biāo)通知書、招標(biāo)辦備案中標(biāo)單位按工程合同管理流程辦理未中標(biāo)單位辦理退款結(jié)束XXX有限公司編號(hào)：造價(jià)—03第次修改編制日期：修改日期：相關(guān)部門分（子）公司造價(jià)審計(jì)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始編制招標(biāo)文件招標(biāo)文件內(nèi)部評審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部復(fù)審修改、編制正式招標(biāo)文件分公司總經(jīng)理審定發(fā)布招標(biāo)公告、接受報(bào)名集團(tuán)總師辦參與考察招標(biāo)小組初選入圍單位分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查入圍單位出售招標(biāo)文件、答疑接受標(biāo)書、開標(biāo)、評標(biāo)集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部參與詢標(biāo)、確定中標(biāo)單位分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審定中標(biāo)單位集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部備案發(fā)中標(biāo)通知書、備案中標(biāo)單位按工程合同管理流程辦理未中標(biāo)單位辦理退款結(jié)束XXX有限公司編號(hào)：造價(jià)—04第次修改編制日期：修改日期：相關(guān)部門分（子）公司造價(jià)審計(jì)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始合同確定納入總承包管理的專業(yè)分包工程分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查編制招標(biāo)文件、編制標(biāo)底集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部復(fù)審招標(biāo)文件內(nèi)部評審修改、編制正式招標(biāo)文件分公司總經(jīng)理審定發(fā)布招標(biāo)公告、接受報(bào)名集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部參與考察招標(biāo)小組初選入圍單位出售招標(biāo)文件分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查招標(biāo)答疑集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部參與接受標(biāo)書、開標(biāo)、評標(biāo)詢標(biāo)、確定中標(biāo)單位分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部備案發(fā)中標(biāo)通知書集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批中標(biāo)單位按工程合同管理流程辦理未中標(biāo)單位辦理退款結(jié)束XXX有限公司編號(hào)：造價(jià)—05第次修改編制日期：修改日期：相關(guān)部門分（子）公司造價(jià)審計(jì)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始分公司工程部按進(jìn)度提出甲供材料與設(shè)備的需求合同確定甲供材料與設(shè)備分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查市場調(diào)查收集信息、編制招標(biāo)文件招標(biāo)文件內(nèi)部評審分公司總經(jīng)理審定發(fā)布招標(biāo)信息、接受報(bào)名集團(tuán)總師辦、審計(jì)部、分公司工程部參與考察初選入圍的材料與設(shè)備供應(yīng)商分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查出售招標(biāo)文件、答疑集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部參與接受標(biāo)書、開標(biāo)、評標(biāo)詢標(biāo)、確定中標(biāo)單位分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部備案發(fā)中標(biāo)通知書集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)中標(biāo)單位按工程合同管理流程辦理未中標(biāo)單位辦理退款結(jié)束XXX有限公司編號(hào)：造價(jià)—06第次修改編制日期：修改日期：相關(guān)部門分（子）公司造價(jià)審計(jì)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始分公司工程部審查施工單位上報(bào)的材料與設(shè)備的品種、品牌、價(jià)格等合同確定甲定乙供材料與設(shè)備分公司工程部提供材料與設(shè)備的技術(shù)參數(shù)指標(biāo)分公司工程部參與考察進(jìn)行市場調(diào)查收集信息會(huì)同施工單位、工程部對某一種材料與設(shè)備確定三家以上品牌會(huì)同工程部對材料與設(shè)備進(jìn)行性價(jià)比分析、確定三個(gè)品牌再次對材料與設(shè)備的品牌、價(jià)格進(jìn)行最優(yōu)性價(jià)比分析分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查最終確定一個(gè)品牌與價(jià)格與施工單位進(jìn)行溝通分公司總經(jīng)理審定集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部備案會(huì)同工程簽發(fā)材料與設(shè)備的品牌與價(jià)格簽證單督促總包單位與供應(yīng)商簽訂材料與設(shè)備的采購合同結(jié)束XXX有限公司編號(hào)：造價(jià)—07第次修改編制日期：修改日期：相關(guān)部門分（子）公司造價(jià)審計(jì)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始合同起草與合同簽訂單位進(jìn)行磋商與合同簽訂單位進(jìn)行磋商計(jì)部審查合同內(nèi)容修改合同、正式合同成文與合同簽訂單位最終確認(rèn)合同條款分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查元以上的合同分公司總經(jīng)理審定分公司總經(jīng)理審查集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審查集團(tuán)財(cái)務(wù)部、總師集團(tuán)總裁審批結(jié)束合同對合同內(nèi)容進(jìn)行內(nèi)部評審正式簽訂合同辦理相關(guān)手續(xù)XXX有限公司編號(hào)：造價(jià)—08第次修改編制日期：修改日期：相關(guān)部門分（子）公司造價(jià)審計(jì)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始分公司工程部接收已