集團公司全套流程圖

流程目錄一、人事行政部 04 05 06行政－04公文管理（發(fā)文）流程 07行政－05公文管理（收文）流程 08行政－06辦公用品采購領用管理流程 09 10行政－08重要檔案借閱管理流程 11 12行政－10秘書日常事務管理流程 13人事－01培訓計劃管理流程 14 15 16人事－04職位說明書管理流程 17人事－05績效考核管理流程 18 19二、市場發(fā)展部市場－01集團年度經(jīng)營計劃制訂流程 20市場－02產(chǎn)品定位報告編寫流程 21 22市場－04銷售計劃管理流程 23市場－05銷售價格管理流程 24市場－06銷售工作督察工作流程 25 26 27 28 29市場－11銷售優(yōu)惠管理流程 30市場－12銷售資料管理流程 31 32市場－14客戶投訴處理流程 33 34三、資金財務部財務－01費用報銷管理流程 35 36財務－03資產(chǎn)入帳管理流程 37財務－04資產(chǎn)調(diào)用管理流程 38財務－05資產(chǎn)處置管理流程 39財務－06資產(chǎn)盤點管理流程 40財務－07資金流入管理流程 41財務－08資金流出管理流程 42四、總工程師辦公室 43 44 45 46工程－04總平面圖及室外市政景觀綜合布線設計管理流程 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58五、造價審計部 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72編號：行政－01第次修改編制日期：修改日期:相關部門人事行政部相關領導開始會議申請草擬通知受理審核主管領導審核審批會議準備會議通知總裁審批審批會議召開會議準備會議紀要會議召開會議紀要部門審定主管領導審核承辦紀要發(fā)文總裁審批承辦、監(jiān)督編號：行政－02第次修改編制日期：修改日期:相關部門人事行政部相關領導開始開始文書辦結(jié)收集主管領導審核總裁審批編號：行政－03第次修改編制日期：修改日期:相關部門人事行政部相關領導開始制定年度需求計劃匯總年度需求計劃人事行政總監(jiān)審核財務總監(jiān)審核采購申請編號：行政－04第次修改編制日期：修改日期:相關部門人事行政部相關領導開始開始主辦部門擬稿填寫審批單相關部門會簽修改總裁審批相關領導會簽印印發(fā)結(jié)束編號：行政－05第次修改編制日期：修改日期:相關部門人事行政部相關領導開始開始簽收、登記、擬辦意見承辦、傳達、催辦、督辦整理反饋信息結(jié)束主管領導批辦聽取匯報承辦編號：行政－06第次修改編制日期：修改日期:相關部門人事行政部相關領導開始提出采購需求匯總需求計劃市場調(diào)查詢價編制計劃預算人事行政總監(jiān)審核編制采購單財務總監(jiān)審核選定供應商采購簽字領用驗收、入庫領用登記清單年終庫存清查各部門領用數(shù)量公布結(jié)束編號：行政－07第次修改編制日期：修改日期:相關部門人事行政部相關領導開始提出年度信息指標人事行政總監(jiān)審核撰稿、編輯、審核、報送編輯、審核財務總監(jiān)審核OAOA、網(wǎng)站發(fā)布月度發(fā)稿統(tǒng)計季度工作評價年度匯總評比優(yōu)秀通訊員獎勵結(jié)束結(jié)束結(jié)束編號：行政－08第次修改編制日期：修改日期:相關部門人事行政部相關領導開始重要檔案借閱填寫調(diào)閱單主管領導審核查閱調(diào)出檔案總裁審批登記歸檔編號：行政－09第次修改編制日期：修改日期:相關部門人事行政部相關領導開始文書結(jié)案收集、整理分類、編號保管主管領導審核主管領導審核編號：行政－10第次修改編制日期：修改日期:相關部門人事行政部相關領導開始開始編號：人事－01第次修改編制日期：修改日期:相關部門人事行政部相關領導開始開始發(fā)放培訓需求表培訓需求分析提出培訓需求培訓需求分析制定年度培訓計劃否總裁審批是實施準備組織實施內(nèi)外培訓二級培訓培訓評估考核相關資料歸檔培訓年度分析報告結(jié)束編號：人事－02第次修改編制日期：修改日期:相關部門人事行政部相關領導開始開始填報《招聘需求審批表》用人部門/單位正職審核調(diào)整招聘需求確認人力資源總監(jiān)審核否是制定招聘方案總裁或其授權(quán)人審批發(fā)布招聘信息發(fā)布招聘信息應聘資料收集、篩選應聘資料收集、篩選與用人部門/單位與用人部門/單位共同確定面試名單組織用人部門/單位相關人員參與招聘填寫《面試評價記錄表》對專業(yè)技能方面作出評價填寫《面試評價記錄表》填寫《面試評價記錄表》對專業(yè)技能方面作出評價作出評價分管副總裁審核人力資源總監(jiān)審核人力資源總監(jiān)審核結(jié)果反饋總裁或其授權(quán)人審批明確崗位職責、要求等被錄取人員未錄取人員被錄取人員進入試用期告知、材料歸檔通知被錄取結(jié)束結(jié)束辦理入職手續(xù)辦理入職手續(xù)編號：人事－03第次修改編制日期：修改日期:相關部門人事行政部相關領導開始開始根據(jù)招聘商定結(jié)果填制《員工薪資標準確認表》主管簽字三金情況人力資源總監(jiān)確認員工簽署保密承諾實施結(jié)束人事行政部審核總裁審批編號：人事－04第次修改編制日期：修改日期:相關部門人事行政部相關領導開始編寫或修正職位說明書組織編寫及修正審核確認不通過通過審批實施整理存檔結(jié)束第次修改修改日期:被考核人人事行政部相關領導開始與相關領導討論后記錄各季度或年度主要工作內(nèi)容及進展情況年初下發(fā)績效考核手冊與被考核人討論后記錄各季度或年度主要工作內(nèi)容及進展情況協(xié)助指導及檢查績效輔導，并在考核期間內(nèi)為被考核人工作業(yè)績評定打分就工作中遇到的問題尋求績效輔導或提出合理化的建議進行季度或年度能力素質(zhì)無法達成共識申訴受理，提出修正意見反饋面談達成共識雙方簽字，于每季第一個月10日前完成上季度考核,上報人事行政部考核結(jié)果匯總并整理存檔12月份對被考核人進行年度能力素質(zhì)考核無法達成共識結(jié)果反饋考核結(jié)果的應用考核結(jié)果的應用達成共識達成共識雙方簽字，制定年度考核總前交人事行政部結(jié)束編號：人事－06第次修改編制日期：修改日期:相關部門人事行政部相關領導開始錄用并簽訂勞動合同試用考核試用考核延長試用或終止試用、延長試用或終止試用、解除勞動合同合格不同意履行勞動合同不合格解除勞動合同合格不同意終止勞動合同簽訂并履行勞動合同結(jié)束辭職/辭退審批終止勞動合同雙方協(xié)商續(xù)簽考核不合格編號：市場－01第次修改編制日期：修改日期:相關部門市場發(fā)展部相關領導開始開始各項目公司制定年度綜合計劃總師辦確定項目年度工期計劃市場發(fā)展部編制集團年度經(jīng)副總裁審核營計劃初稿人事行政部確定年度人事行政計劃初稿進行修改、調(diào)整組織召開專門會議討論，調(diào)整后形成正稿總裁審批集團辦公室成文下發(fā)各項目公司、各部門結(jié)束財務部確定年度財務預算計劃編號：市場－02第次修改編制日期：修改日期:相關部門市場發(fā)展部/策劃公司相關領導開始市場發(fā)展部/策劃公司根據(jù)市調(diào)報告等基礎資料對項目進行深化研究完成項目定位報告初稿組織相關部門召開提報會修改完善報告項目總經(jīng)理審核分管副總裁審核總裁審批項目公司、總師辦按正式文本編制設計任務書結(jié)束結(jié)束注：如該項目為策劃公司服務代理，則流程責任主體為“策劃公司”編號：市場－03第次修改編制日期：修改日期:相關部門市場發(fā)展部/策劃公司相關領導開始開始市場發(fā)展部/策劃公司根據(jù)可研分析要求，對項目進行市場調(diào)研資金財務部提供財務數(shù)據(jù)分析總師辦提供規(guī)劃建筑指標分析財務分析等資料，進行分析匯總編制《項目可行性研究報告》初稿組織相關部門進行討論或征求相關部門意見，并進行修改分管副總裁審核進行完善，正稿成文總裁審批項目公司、相關部門備份傳送至相關單位或部門結(jié)束注：如該項目為策劃公司服務代理，則流程責任主體為“策劃公司”。編號：市場－04第次修改編制日期：修改日期:相關部門項目公司銷售部相關領導開始銷售部根據(jù)集團年度經(jīng)營計劃，制定月/年策劃和銷售計劃項目營銷副總審核項目總經(jīng)理審批集團市場發(fā)展部分析匯總副總裁審批項目公司按計劃執(zhí)行工作結(jié)束編號：市場－05第次修改編制日期：修改日期:相關部門項目公司銷售部/策劃公司相關領導開始項目公司/策劃公司進行市場調(diào)研項目公司/策劃公司制定價格方案項目公司/策劃公司制定價格方案召開會議進行討論項目公司確定價格表項目總經(jīng)理審批市場發(fā)展部進行定價分析分管副總裁審核總裁審批人事行政部發(fā)文根據(jù)市場情況，合理調(diào)整售價項目公司按批文執(zhí)行銷售市場發(fā)展部、財務部備案結(jié)束注：如該項目為策劃公司服務代理，則流程責任主體為“策劃公司”編號：市場－06第次修改編制日期：修改日期:相關部門市場發(fā)展部相關領導開始組織成立銷售檢查小組制定銷售檢查計劃方案財務審計部對項目公司進行銷售檢查形成檢查報告報副總裁、總裁監(jiān)事會人事行政部發(fā)文根據(jù)檢查情況和領導意見，編制整改和處理建議項目公司進行整改、處理市場發(fā)展部檢查整改、處理結(jié)果形成整改報告報副總裁、總裁結(jié)束編制日期：編號：市場－07編制日期：第次修改修改日期:相關部門項目公司銷售部相關領導開始開始客戶接待客戶資料登記購買意向簽訂預售協(xié)議簽約通知逾期未簽約財務部付款簽訂購房合同終止協(xié)議終止合同逾期未付款終止合同一次性付款按揭貸款款項到帳相關部門資料歸檔合同履行完畢交房結(jié)束編號：市場－08第次修改編制日期：修改日期:相關部門項目公司銷售部/策劃公司相關領導開始項目公司營銷部或營銷策劃公司制定策劃推廣方案討論研究修改定稿總經(jīng)理審批項目公司編制推廣預算總經(jīng)理審批市場發(fā)展部備案項目公司按方案執(zhí)行市場發(fā)展部協(xié)助、監(jiān)督項目公司按方案執(zhí)行效果反饋方案調(diào)整結(jié)束注：如該項目為策劃公司服務代理，則流程責任主體為“策劃公司”編號：市場－09第次修改編制日期：修改日期:相關部門項目公司銷售部/策劃公司相關領導開始銷售部或營銷策劃公司制定季/月度廣告宣傳計劃項目公司營銷副總審核法律顧問審核策劃公司進行樣稿設計并成初稿總經(jīng)理審批市場發(fā)展部備案策劃公司制作正稿、發(fā)布進行效果評估市場發(fā)展部備案項目公司完成評估報告為下次廣告提供參考結(jié)束注：如該項目為策劃公司服務代理，則流程責任主體為“策劃公司”編號：市場－10第次修改編制日期：修改日期:相關部門項目公司/策劃公司銷售部相關領導開始開始簽訂預售協(xié)議向客戶解釋合同條款填寫合同內(nèi)容、準備合同附件銷售經(jīng)理合同審核財務部合同審核財務部合同審核銷售副總審批財務收取合同約定款項蓋合同章、法人章合同交給客戶財務部合同存檔房屋銷售狀況更改財務部備案結(jié)束注：如該項目為策劃公司服務代理，則流程責任主體為“策劃公司”編號：市場－11第次修改編制日期：修改日期:相關部門項目公司銷售部相關領導開始開始銷售人員填寫優(yōu)惠申請單銷售經(jīng)理確認營銷副總審核財務部審核項目總經(jīng)理審批權(quán)限外權(quán)限內(nèi)市場發(fā)展部建議分管副總裁審核總裁審批市場發(fā)展部根據(jù)領導意見確定優(yōu)惠事宜優(yōu)惠執(zhí)行辦公室、財務部存檔結(jié)束編號：市場－12第次修改編制日期：修改日期:相關部門項目公司銷售部相關領導開始《商品房買賣合同》、各種選房卡優(yōu)項目公司各部門會簽法律顧問修正總經(jīng)理審批《買賣合同》報房管處工商局備案審查選房卡及各優(yōu)惠卡報市場發(fā)展部備案審查審查未通過或合同協(xié)議變更審查通過專人負責合同等資料領用管理財務部監(jiān)督、印章管理合同、協(xié)議簽訂市場發(fā)展部合同抽查部存檔結(jié)束編號：市場－13第次修改編制日期：修改日期:相關部門項目公司銷售部相關領導開始銷售接待，相關資料審驗財務部繳納各相關費用填寫《商品房交接書》陪同客戶驗房填寫《房屋交付驗收單》物管處簽訂物管繳費協(xié)議、預繳物管費客戶辦理水電過戶手續(xù)物管處領取《產(chǎn)品說明紙及房屋鑰匙結(jié)束編號：市場－14第次修改編制日期：修改日期:相關部門項目公司銷售部相關領導開始開始銷售員接待客戶投訴，并完成記錄直接責任人進行了解調(diào)查，填寫處理辦法總經(jīng)理審批一般問題重大問題集團領導審批處理辦法告知客戶相關部門具體處理實施處理結(jié)果銷售部驗證處理結(jié)果銷售部驗證帶領客戶驗證帶領客戶驗證相關部門歸檔備案結(jié)束編號：市場－15第次修改編制日期：修改日期:相關部門項目公司銷售部相關領導開始開始項目公司確定營銷軟件管理員天諾軟件公司對銷售人員進行使用培訓天諾軟件公司進行升級和全程使用服務記市場發(fā)展部協(xié)助解決使用問題和定期培訓事宜銷售部經(jīng)理審核確認項目公司財務部提供收款數(shù)項目公司財務部提供收款數(shù)市場發(fā)展部對銷售數(shù)據(jù)有效性、及時性督查市場發(fā)展部定期分析整理銷售報表銷售報表定期報集團領導結(jié)束形成及時、準確的銷售資料項目營銷副總督查XXX有限公司編號：財務—01第次修改編制日期：修改日期：相關部門資金財務部相關領導開始填寫報銷單或發(fā)票簽字否部門負責人審核退回報銷人否通過財務經(jīng)理審核否不需要通過總裁審批通過通過報銷入帳否董事長審批通過結(jié)束需要XXX有限公司編號：財務—02第次修改編制日期：修改日期：相關部門資金財務部相關領導開始年度預算或資產(chǎn)購買計劃否提出購買申請、資產(chǎn)采購單部門負責人審核否通過安排供應商報價或重新報價否通過簽訂采購合同并實施采購通過財務部經(jīng)理審核通過總裁審批不需要需要董事長審批否部門負責人審核通過財務部經(jīng)理審核通過總裁審批不需要需要董事長審批財務入帳結(jié)束XXX有限公司編號：財務—03第次修改編制日期：修改日期：相關部門資金財務部相關領導開始收到供應商到貨通知核對發(fā)票和申購單并驗收復核發(fā)票和驗收單不領用領用XXX有限公司編號：財務—04第次修改編制日期：修改日期：相關部門資金財務部相關領導開始否調(diào)入部門填寫申請單調(diào)出部門協(xié)調(diào)安排是否同意資產(chǎn)管理部門負責人審核通過財務部經(jīng)理審核通過不需要總裁審批需要通過董事長審批資產(chǎn)管理部門驗收移交財務轉(zhuǎn)帳資產(chǎn)調(diào)用結(jié)束XXX有限公司編號：財務—05編制日期：第次修改修改日期：相關部門資金財務部相關領導開開始提出資產(chǎn)處理意見否填制資產(chǎn)處置申請審批表部門負責人審核通過財務部經(jīng)理審核通過不需要總裁審批需要董事長審批通過報廢資產(chǎn)處理按規(guī)定向稅務部門申報調(diào)整帳目結(jié)束XXX有限公司編號：財務—06第次修改編制日期：修改日期：相關部門資金財務部相關領導開始提出年度盤點計劃確定盤點流程及人員培訓下發(fā)盤點要求和表格資產(chǎn)盤點編寫資產(chǎn)盤點報告否差異原因分析并形成處理意見報告按審批意見落實差異處理配合、參與復核是否帳實相符不需要調(diào)整明細帳是部門負責人審核通過財務部經(jīng)理審核通過總裁審批需要通過董事長審批結(jié)束XXX有限公司編號：財務—07第次修改編制日期：修改日期：相關部門資金財務部相關領導開始填寫用款申請單撥付資金否總裁審批通過收款入帳結(jié)束XXX有限公司編號：財務—08第次修改編制日期：修改日期：相關部門資金財務部相關領導開開始填寫用款申請書或借款申請書否部門負責人審核通過財務經(jīng)理審核通過不需要通過財務出納辦理結(jié)束總裁審批需要董事長審批由財務部門退回直接退回經(jīng)辦人或借款人否XXX有限公司編制說明：各分（子）公司總工，有的分（子）公司不設總工，應由分（子）公司工程部承擔流程所規(guī)定的職能。其它流程中出現(xiàn)的分（子）公司總師辦（子）公司的執(zhí)行總經(jīng)理或工程副總。其它流程中出現(xiàn)的分公司分管領4、在工程—04《總平面圖及室外市政景觀綜合布線設中，包含市政、景觀、綜合布線、配套項目等方案設計和施工圖設計，其中綠化景觀方案設計按工程—01《方案設計管理流程》執(zhí)行，其它市XXX有限公司編號：工程—01第次修改編制日期：修改日期：相關部門集團公司總師辦相關領導開始分析已批準的定位報告編寫方案設計任務書初步選定設計單位方案設計任務書內(nèi)部初審集團總工審定分公司簽訂設計合同設計合同備案造價審計部參與分公司參與內(nèi)審設計院進行方案設計方案設計內(nèi)部初審組織集團專題會議評審集團總工審定分公司辦理申報手續(xù)集團總裁審批分公司收集方案申報過程中的意見匯總各類意見設計院修改方案結(jié)束XXX有限公司編號：工程—02第次修改編制日期：修改日期：相關部門分（子）公司總師辦相關領導開開始分析已批準的設計方案編寫初步設計任務書初步選定設計單位初步設計任務書內(nèi)部初審分公司分管領導審查師辦復審集團總工審定設計合同報集團總備案地質(zhì)勘察委托，相關資料收集委托設計院進行初步設計師辦復審分公司工程部辦理申報手續(xù)初步設計內(nèi)部初審分公司分管領導審查集團總工審定設計調(diào)整，出正式擴初文件正式擴初文件報集團總師辦備案結(jié)束XXX有限公司編號：工程—03第次修改編制日期：修改日期：相關部門分（子）公司總師辦相關領導開始分析已批準的擴初設計文件編寫施工圖設計任務書編寫施工圖設計任務書初步選定設計單位施工圖設計任務書內(nèi)部初審分公司分管領導審查師辦復審集團總工審定地質(zhì)勘察委托及相關資料收集設計合同集團總師施工圖設計內(nèi)部初審分公司分管領導審查師辦復審分公司工程部辦理申報手續(xù)正式施工圖集團總市場發(fā)展部備案委托設計院進行施工圖設計設計調(diào)整，出正式施工圖集團總工審定結(jié)束XXX有限公司編號：工程—04第次修改編制日期：修改日期：相關部門分（子）公司總師辦相關領導開始師辦審定確定配套項目收集相關資料集團總工審定委托相關配套設計單位分委托施工圖設計單位進行系統(tǒng)進行方案設計綜合布線方案設計設計合同集團總師對各方案進行內(nèi)部初審集團總師辦復審綜合管線、配套工程施工圖設計分公司分管領導審查集團總工審定綜合管線及分系統(tǒng)進行初審分公司分管領導審查師辦復審集團總工審定分公司工程部辦理申報手續(xù)設計調(diào)整，出正式施工圖正式圖紙集團總師結(jié)束場發(fā)展部備案結(jié)束XXX有限公司編號：工程—05第次修改編制日期：修改日期：相關部門分（子）公司工程部相關領導開始分公司造價審計部進行監(jiān)理招標拆遷，場地平整及申請施工用水、用電分公司造價審計部進行施工招標質(zhì)量、安全監(jiān)督申請，施工許可證申辦分公司總師辦組織施工圖會審制訂《工程項目管理實施總體計劃》分公司分管領導審查集團總師辦復審集團總工審定對監(jiān)理單位進行準備工作的檢查，審查《監(jiān)理地會議等集團總師辦備案對施工單位的施工準備工作進行檢查，審批《施工組織設計》等審批開工報告（下達開工令）結(jié)束XXX有限公司編號：工程—06第次修改編制日期：修改日期：相關部門分（子）公司總師辦相關領導開始分公司工程部查看圖紙查看圖紙分公司工程部收集施工單位、監(jiān)理單位圖紙初審文件集團總師辦、造價審計部查看圖紙組織施工圖內(nèi)部初審集團總師辦、造價審計部參加圖紙會審組織相關單位進行圖紙會審分公司工程部負責收集、整理《圖紙會審紀要》集團總師辦、造價審計部復審《圖紙會審紀要》組織各相關單位審查《圖紙會審紀要》組織各相關單位在《圖紙會審紀要》上蓋章《圖紙會審紀要》報集團總師辦、造價審計部備案發(fā)放《圖紙會審紀要》根據(jù)《圖紙會審紀要》內(nèi)容做好跟蹤服務工作結(jié)束XXX有限公司編號：工程—07第次修改編制日期：修改日期：相關部門分（子）公司工程部相關領導開始《工程項目管理實施總體計劃》已審批集團總師辦審核集團公司下達年度工程實施計劃文件經(jīng)集團總師辦審核后、集團下達季度工程實施計劃文件編制工程年度進度計劃集團總工審定編制季度進度計劃和月進度計劃執(zhí)行季度計劃和月度計劃集團公司季度檢查集團總師辦復審每年年底工程部對工程進度進行日常檢查每月末、季末編制季、月完成情況匯總表并與季度計劃和月度計劃進行對比。實現(xiàn)計劃目標填寫計劃調(diào)整審批表實現(xiàn)計劃目標填寫計劃調(diào)整審批表進行原因分析分公司分管領導審核集團總工審定對年度計劃執(zhí)行情況進行總結(jié)并編制年集團總師辦對年計劃度完成情況匯總表集團總師辦對年計劃執(zhí)行情況進行評估結(jié)束XXX有限公司編號：工程—08第次修改編制日期：修改日期：相關部門分（子）公司總師辦相關領導開始開始監(jiān)理單位審查單位分公司銷售部接辦、初審分公司工程部、造價審計部審查一般變更審計部審查監(jiān)理單位提出設計變更設計單位提出設計變更建設單位提出設計變更客戶提出設計變更提出設計變更分公司分管領導審核分公司總師辦審查重大變更施工集團總工審定集團總工審定重大變更的聯(lián)系單及修改圖計院出圖）紙上報集團總師辦、造價審計部備案下發(fā)設計變更結(jié)束XXX有限公司編號：工程—09第次修改編制日期：修改日期：相關部門分（子）公司工程部相關領導開始開始在工程實施過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題會同監(jiān)理工程師進行分析質(zhì)量事故質(zhì)量事故區(qū)域暫停施工、報分公司總工及分管領導保護現(xiàn)場，搶救傷員，傷亡事故按規(guī)定上報建設行政主管部門另行處理總師辦會同施工單位技術(shù)總負責，監(jiān)理單位總監(jiān)，分公司分管領導及總工等人員對質(zhì)量事故進行分析設計院提出重大質(zhì)量事故處理方案報設計院并請設計人員踏質(zhì)量缺陷施工單位編制缺陷修補方案并請監(jiān)理單位進行審批按批準方案修補并記錄，驗收合格同意下道工序施工施工單位編制質(zhì)量事故處理方案，并經(jīng)監(jiān)理單位和重大質(zhì)量事故一般質(zhì)量事故上報集團總師辦XXX有限公司編號：工程—10第次修改編制日期：修改日期：相關部門分（子）公司工程部相關領導開始開始±0.000以下工程已完成主體結(jié)構(gòu)工程已完成按地方規(guī)定，工程已經(jīng)過實體檢測工程部會同施工單位和監(jiān)理單位檢查工程驗收條件工程技術(shù)資料經(jīng)監(jiān)理單位審查通過并報送質(zhì)監(jiān)部門向質(zhì)監(jiān)部門申請結(jié)構(gòu)驗收并通知勘察、設計等相關部門集團總師辦參加驗收五方責任主體及質(zhì)監(jiān)等部門共同參加結(jié)構(gòu)驗收施工單位對結(jié)構(gòu)工程施工過程進行匯報監(jiān)理單位出具評估報告（匯報材料）設計單位對結(jié)構(gòu)工程進行評估結(jié)構(gòu)驗收記錄報集團總提出整改意見，結(jié)構(gòu)工程驗收記錄五方責任主體簽章師辦備案整改完畢并經(jīng)監(jiān)理單位驗收合格后，同意下道工序進行施工結(jié)束XXX有限公司編號：工程—11第次修改編制日期：修改日期：相關部門分（子）公司工程部相關領導開始開始單位工程已按合同內(nèi)容完成施工任務，各類專項驗收已完成施工單位向工程部申請單位工程竣工驗收（提交竣工報告）工程部會同施工單位和監(jiān)理單位對工程進行預驗收，提出整改意見XXX有限公司編號：工程—12第次修改編制日期：修改日期：相關部門分（子）公司工程部相關領導開始工程技術(shù)資料XXX有限公司編號：工程—13第次修改編制日期：修改日期：相關部門分（子）公司工程部相關領導開始開始單位工程已經(jīng)過竣工驗收，室外工程已完成集團總師辦參加預驗收工程部組織相關部門進行配套工程預驗收公建配套工程竣工驗收合格X有視道路；交通等設施專項驗收合程編號：工程—14第次修改受甲方委托，物業(yè)公司與施工單位辦理交付使用手續(xù)，分（子）公司工程部開始結(jié)束由于一般工程質(zhì)量問題（非結(jié)構(gòu)原因）引起業(yè)主的投訴政府部門受理物業(yè)公司受理銷售部門受理其它部門受理配合物業(yè)對投訴的問題進行實地踏勘分析并分類匯總保修期外因業(yè)主原因產(chǎn)生各專項驗收結(jié)束，報建委等并由施工單位約定維修承諾相關部門保修期內(nèi)編制日期：修改日期：相關領導XXX有限公司編號：工程—15第次修改編制日期：修改日期：相關部門分（子）公司工程部相關領導開始施工單位對進場材料進行報驗按進度提出材料進場計劃監(jiān)理單位進行質(zhì)保資料查驗監(jiān)理單位對進場材料檢查工程部對進場材料進行抽查合格材料同意在工程中使用不合格材料嚴禁使用建立合格供方名冊結(jié)束XXX有限公司編號：造價—01第次修改編制日期：修改日期：相關部門分（子）公司造價審計部相關領導開始分公司總師辦、工程部提供相關資料施工總承包招標已結(jié)束編制項目成本計劃項目成本計劃內(nèi)部會審分公司分管領導審核集團造價審計部復核調(diào)整項目成本計劃分公司總經(jīng)理審核集團分管領導審批集團造價審計部備案形成正式成本計劃文件組織實施XXX有限公司編號：造價—02第次修改編制日期：修改日期：相關部門分（子）公司造價審計部相關領導開始編制招標文件編制標底招標文件內(nèi)部評審分公司分管領導審查集團造價審計部復審修改、編制正式招標文件發(fā)布招標公告、接受報名分公司總經(jīng)理審定集團總師辦、審計部參與考察招標小組初選入圍單位分公司分管領導審查入圍單位出售招標文件招標答疑集團造價審計部參與接受標書、開標、評標分公司分管領導審查中標單位詢標、確定中標單位集團分管領導審批集團造價審計部備案集團造價審計部備案發(fā)中標通知書、招標辦備案中標單位按工程合同管理流程辦理未中標單位辦理退款結(jié)束XXX有限公司編號：造價—03第次修改編制日期：修改日期：相關部門分（子）公司造價審計部相關領導開始編制招標文件招標文件內(nèi)部評審分公司分管領導審查集團造價審計部復審修改、編制正式招標文件分公司總經(jīng)理審定發(fā)布招標公告、接受報名集團總師辦參與考察招標小組初選入圍單位分公司分管領導審查入圍單位出售招標文件、答疑接受標書、開標、評標集團造價審計部參與詢標、確定中標單位分公司分管領導審定中標單位集團造價審計部備案發(fā)中標通知書、備案中標單位按工程合同管理流程辦理未中標單位辦理退款結(jié)束XXX有限公司編號：造價—04第次修改編制日期：修改日期：相關部門分（子）公司造價審計部相關領導開始合同確定納入總承包管理的專業(yè)分包工程分公司分管領導審查編制招標文件、編制標底集團造價審計部復審招標文件內(nèi)部評審修改、編制正式招標文件分公司總經(jīng)理審定發(fā)布招標公告、接受報名集團總師辦、造價審計部參與考察招標小組初選入圍單位出售招標文件分公司分管領導審查招標答疑集團造價審計部參與接受標書、開標、評標詢標、確定中標單位分公司分管領導審查集團造價審計部備案發(fā)中標通知書集團分管領導審批中標單位按工程合同管理流程辦理未中標單位辦理退款結(jié)束XXX有限公司編號：造價—05第次修改編制日期：修改日期：相關部門分（子）公司造價審計部相關領導開始分公司工程部按進度提出甲供材料與設備的需求合同確定甲供材料與設備分公司分管領導審查市場調(diào)查收集信息、編制招標文件招標文件內(nèi)部評審分公司總經(jīng)理審定發(fā)布招標信息、接受報名集團總師辦、審計部、分公司工程部參與考察初選入圍的材料與設備供應商分公司分管領導審查出售招標文件、答疑集團造價審計部參與接受標書、開標、評標詢標、確定中標單位分公司分管領導審查集團造價審計部備案發(fā)中標通知書集團分管領導中標單位按工程合同管理流程辦理未中標單位辦理退款結(jié)束XXX有限公司編號：造價—06第次修改編制日期：修改日期：相關部門分（子）公司造價審計部相關領導開始分公司工程部審查施工單位上報的材料與設備的品種、品牌、價格等合同確定甲定乙供材料與設備分公司工程部提供材料與設備的技術(shù)參數(shù)指標分公司工程部參與考察進行市場調(diào)查收集信息會同施工單位、工程部對某一種材料與設備確定三家以上品牌會同工程部對材料與設備進行性價比分析、確定三個品牌再次對材料與設備的品牌、價格進行最優(yōu)性價比分析分公司分管領導審查分公司分管領導審查最終確定一個品牌與價格與施工單位進行溝通分公司總經(jīng)理審定集團造價審計部備案會同工程簽發(fā)材料與設備的品牌與價格簽證單督促總包單位與供應商簽訂材料與設備的采購合同結(jié)束XXX有限公司編號：造價—07第次修改編制日期：修改日期：相關部門分（子）公司造價審計部相關領導開始合同起草與合同簽訂單位進行磋商與合同簽訂單位進行磋商計部審查合同內(nèi)容修改合同、正式合同成文與合同簽訂單位最終確認合同條款分公司分管領導審查元以上的合同分公司總經(jīng)理審定分公司總經(jīng)理審查集團分管領導審查集團財務部、總師集團總裁審批結(jié)束合同對合同內(nèi)容進行內(nèi)部評審正式簽訂合同辦理相關手續(xù)XXX有限公司編號：造價—08第次修改編制日期：修改日期：相關部門分（子）公司造價審計部相關領導開始分公司工程部接收已