葡萄酒生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

2021年葡萄酒生產(chǎn)項(xiàng)目可行性深度研究報(bào)告(專業(yè)完整版）2021年葡萄酒生產(chǎn)項(xiàng)目可行性深度研究報(bào)告(專業(yè)完整版）2021年葡萄酒生產(chǎn)項(xiàng)目可行性深度研究報(bào)告(專業(yè)完整版）葡萄酒生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（此文檔為word格式，下載后您可任意修改編輯?。┑谝徽驴傉擁?xiàng)目概要項(xiàng)目名稱葡萄酒生產(chǎn)項(xiàng)目項(xiàng)目招商承辦單位某某縣某某鄉(xiāng)人民政府項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容建設(shè)性質(zhì)：新建建設(shè)地點(diǎn)：某某縣某某鄉(xiāng)工業(yè)園區(qū)規(guī)模：年加工8000噸釀酒葡萄、釀制4000噸中、高檔干紅葡萄酒。主要建設(shè)內(nèi)容：釀酒車間；貯酒窖；原輔材料庫(kù)；成品庫(kù)；公用工程（鍋爐房、供水站）；環(huán)保工程（污水處理站）等。項(xiàng)目建設(shè)方案1、 技術(shù)來(lái)源及先進(jìn)性：本項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)在采用國(guó)際先進(jìn)水平的國(guó)外葡萄酒釀造工藝及先進(jìn)設(shè)備；生產(chǎn)中、高檔干紅葡萄酒。2、 進(jìn)度安排：本項(xiàng)目建設(shè)期為一年，第一年建成投產(chǎn)，達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力50%第二年達(dá)產(chǎn)100%3、 市場(chǎng)營(yíng)銷：本項(xiàng)目產(chǎn)品可銷往周邊地縣級(jí)市及各大城市。4、 組織管理：本項(xiàng)目建成后將按現(xiàn)代企業(yè)管理模式組成管理機(jī)構(gòu)，實(shí)行公司董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理責(zé)任制， 公司下設(shè)車間（科室）、班組，實(shí)行三級(jí)管理的勞動(dòng)組織形式。1.1.4投資概算及資金來(lái)源投資概算：本項(xiàng)目總投資1180萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資940萬(wàn)元，流動(dòng)資金240萬(wàn)元。資金來(lái)源：招商引資。1.1.6 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表1-1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注1生產(chǎn)規(guī)模1.1干紅葡萄酒t/a40002產(chǎn)品方案2.1750ml玻璃瓶t/a40003總投資萬(wàn)元11803.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元9403.2流動(dòng)資金萬(wàn)元2404全廠定員人805全年生產(chǎn)天數(shù)天3006廠區(qū)占地面積2m240007年平均總成本費(fèi)用萬(wàn)元6951.68年平均銷售收入萬(wàn)元93389年平均銷售稅金及附加萬(wàn)元110910年平均利潤(rùn)總額萬(wàn)元613.811投資回收期（稅后）a3.7712總投資收益率%52.2313投資利稅率%20214財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）%38.861.2 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)1、《2015年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)指南》2、《2015年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱》（國(guó)農(nóng)辦[2014]224號(hào)）3、某某省2015年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目計(jì)劃安排意見(jiàn)。4、項(xiàng)目單位與某某國(guó)際投資咨詢中心有限公司簽訂的編制該可研報(bào)告的合同綜合評(píng)價(jià)可行性研究結(jié)論1、 本項(xiàng)目是農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目。項(xiàng)目建設(shè)對(duì)促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、某某鄉(xiāng)整體穩(wěn)定脫貧、通過(guò)培育壯大加工型龍頭企業(yè)帶動(dòng)農(nóng)民增收、滿足市場(chǎng)需求將具有重要作用， 項(xiàng)目建設(shè)十分必要。2、本項(xiàng)目擬引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)釀酒工藝及先進(jìn)設(shè)備， 技術(shù)先進(jìn)可靠;因此，本項(xiàng)目在技術(shù)上、管理上及優(yōu)質(zhì)安全原料的保證上，具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和良好的發(fā)展前景，是可行的。存在的問(wèn)題與建議項(xiàng)目單位要在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中取得優(yōu)勢(shì)， 必須形成自己獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略。加大科技創(chuàng)新力度，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，不斷研發(fā)和推出適銷對(duì)路的新產(chǎn)品，以贏得市場(chǎng)。要不斷探索創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷模式，努力開(kāi)拓市場(chǎng)。第二章背景及必要性2.1項(xiàng)目建設(shè)背景我國(guó)葡萄酒產(chǎn)業(yè)正處于一個(gè)快速發(fā)展期，市場(chǎng)潛力巨大。葡萄酒是以新鮮葡萄或葡萄汁為原料，經(jīng)發(fā)酵而成的飲料酒，是世界公認(rèn)的對(duì)人體有益的健康酒精飲品。近年來(lái)，隨著人類對(duì)健康飲品的日益重視，世界范圍內(nèi)的葡萄酒熱方興未艾。我國(guó)重點(diǎn)發(fā)展葡萄酒的政策也為葡萄酒的發(fā)展提供了有利的契機(jī)，推動(dòng)了葡萄酒生產(chǎn)的發(fā)展。加入WTO后，國(guó)家對(duì)于葡萄酒生產(chǎn)和管理方面的法規(guī)與政策也在不斷調(diào)整和完善，特別是《中國(guó)葡萄酒技術(shù)規(guī)范》的頒布和實(shí)施、葡萄酒國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的修訂、半汁葡萄酒標(biāo)準(zhǔn)的廢除，都為我國(guó)葡萄酒行業(yè)的健康發(fā)展提供了有力保障。近年來(lái)，我國(guó)葡萄酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，葡萄酒產(chǎn)業(yè)的各個(gè)方面都不斷地學(xué)習(xí)、借鑒國(guó)外的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，從釀酒葡萄種植、釀酒技術(shù)的應(yīng)用，到工藝路線的改進(jìn)、生產(chǎn)設(shè)備的配備等，已逐步與國(guó)際接軌。但是，企業(yè)規(guī)模小仍是葡萄酒行業(yè)最突出的弱點(diǎn)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全國(guó)葡萄酒企業(yè)的平均生產(chǎn)能力不足2000噸，年產(chǎn)量在1000噸以下的企業(yè)占70%左右，1000-5000噸的企業(yè)占20%5000噸以上的企業(yè)只有10%這給國(guó)家對(duì)整個(gè)行業(yè)的規(guī)范和管理帶來(lái)一定難度。 不斷擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，提高生產(chǎn)能力，是葡萄酒行業(yè)需要重點(diǎn)解決的問(wèn)題之一。目前，飲用葡萄酒對(duì)身體健康有益已得到證實(shí)，葡萄酒的消費(fèi)量增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于白酒、啤酒和黃酒。據(jù)專家預(yù)測(cè)，到 2020年，我國(guó)對(duì)葡萄酒的需求量將達(dá)到80萬(wàn)噸，每年以15%勺速度增長(zhǎng)。國(guó)家出臺(tái)了關(guān)于支持果酒發(fā)展的產(chǎn)業(yè)方針和政策。隨著對(duì)葡萄酒文化宣傳力度的加大和企業(yè)銷售方略逐漸走向成熟，葡萄酒銷售市場(chǎng)將不斷拓展擴(kuò)大。我國(guó)的葡萄酒工業(yè)有著巨大的成長(zhǎng)空間和良好的市場(chǎng)前景。由于某某地處葡萄種植的“黃金地帶”，項(xiàng)目區(qū)的氣候、土壤特別適宜葡萄種植，具有發(fā)展葡萄種植的得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，因此葡萄成為林果業(yè)的主導(dǎo)品種之一。近年來(lái)，由于鮮食葡萄供過(guò)于求，價(jià)格下跌，因此某某縣從2013年起對(duì)葡萄品種結(jié)構(gòu)進(jìn)行戰(zhàn)略性調(diào)整， 使釀酒葡萄種植業(yè)得以快速發(fā)展，目前全鄉(xiāng)種植面積已突破萬(wàn)畝，如今已進(jìn)入產(chǎn)量形成期和盛果期，由于某某縣種植的赤霞珠釀酒葡萄不能鮮食而只能用做釀造葡萄酒的原料，所以急需建一座紅葡萄酒廠，以有效解決釀酒葡萄的銷路和加工增值，以及促進(jìn)農(nóng)民增收的問(wèn)題。項(xiàng)目建設(shè)的必要性1、是調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，大幅度增加農(nóng)民收入的急需。 本縣目前有適宜種植釀酒葡萄的耕地30多萬(wàn)畝，目前這部分耕地主要用于種植谷子、咼梁、綠豆、小豆等雜糧雜豆，其每畝純收入最咼不過(guò)400元，急需通過(guò)調(diào)整種植結(jié)構(gòu)，擴(kuò)種產(chǎn)品有市場(chǎng)的高效作物，大幅度提高種植業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。而據(jù)項(xiàng)目單位與基地農(nóng)戶簽訂的購(gòu)銷合同相關(guān)條款的指標(biāo)估算，農(nóng)民利用這部分中低產(chǎn)田種植釀酒葡萄，每畝產(chǎn)品銷售收入為5200元，扣除物化勞動(dòng)消耗后，每畝純收入 3800多元，相當(dāng)于種植雜糧雜豆純收入的9.5倍，可見(jiàn)這個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)、大幅度增加農(nóng)民收入具有重要意義。2、對(duì)推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)將具有極為重要的意義， 本縣加工型龍頭企業(yè)少、規(guī)模小，帶動(dòng)農(nóng)戶增收的能力弱，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展嚴(yán)重滯后，嚴(yán)重制約著本縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和農(nóng)民收入的增加。立項(xiàng)實(shí)施本項(xiàng)目，對(duì)推進(jìn)本縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程具有重要意義。目前，我縣、我市、我省及我國(guó)在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展過(guò)程中較普遍存在的一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題是，公司與農(nóng)戶之間未能形成“彼此互為依賴，誰(shuí)也離不開(kāi)誰(shuí)”的關(guān)系，其中不少是松散型聯(lián)系，甚至是產(chǎn)品買賣關(guān)系。盡管不少龍頭企業(yè)與農(nóng)戶簽訂了作為加工原料的農(nóng)產(chǎn)品的購(gòu)銷合同或訂單，但合同糾紛多，訂單履約率不高。究其原因，最根本的是，作為龍頭企業(yè)加工原料的農(nóng)產(chǎn)品專用性不強(qiáng)，其產(chǎn)品的購(gòu)銷具有多渠道性，因此，當(dāng)該種農(nóng)產(chǎn)品供過(guò)于求，市場(chǎng)價(jià)格下跌時(shí)，企業(yè)便以種種理由拒收、限收或壓價(jià)收購(gòu)，損害農(nóng)民利益；反之當(dāng)該種農(nóng)產(chǎn)品供不應(yīng)求，市場(chǎng)價(jià)格上漲，農(nóng)戶便將訂單產(chǎn)品拿到市場(chǎng)上高價(jià)銷售，使龍頭企業(yè)因缺少加工原料而影響生產(chǎn)的正常進(jìn)行，蒙受經(jīng)濟(jì)損失。解決上述問(wèn)題的最有效措施是提高作為龍頭企業(yè)加工原料的農(nóng)產(chǎn)品的專用性。本項(xiàng)目種植基地生產(chǎn)的釀酒葡萄，不能鮮食，除了賣給龍頭企業(yè)作釀酒葡萄原料之外，沒(méi)有其他銷路和用途；龍頭企業(yè)為了降低加工原料的采購(gòu)成本和市場(chǎng)交易費(fèi)用，必須就近采購(gòu)所釀酒葡萄，為此，必須按照種植和加工相銜接的原則，選建加工原料基地。綜上可見(jiàn)，由于釀酒葡萄產(chǎn)品具有很強(qiáng)的專用性，從而使公司與農(nóng)戶圍繞釀酒葡萄的購(gòu)銷結(jié)成了“誰(shuí)也離不開(kāi)誰(shuí)”的緊密型的利益聯(lián)結(jié)關(guān)系。從這種意義上講，本項(xiàng)目將為有效解決目前農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展中存在的突出問(wèn)題，建立公司與農(nóng)戶緊密聯(lián)結(jié)的利益共同體，通過(guò)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng),促進(jìn)農(nóng)民增收，企業(yè)增利，具有極為重要的意義。第三章建設(shè)條件3.1項(xiàng)目區(qū)概況地理位臵及區(qū)域范圍某某縣地處某某省西部，隸屬于朝陽(yáng)市。地理坐標(biāo)為東經(jīng)11902054〃至12002324〃，北緯4004712至41033’53〃，土地總面積2235km2。東靠朝陽(yáng)縣，西連凌源市，南接葫蘆蘆島市建昌縣，北則楔入建平、朝陽(yáng)兩縣之間。自然資源概況1、 氣候條件本縣熱量分區(qū)處于由中溫帶向暖溫帶過(guò)渡的過(guò)渡地帶，其干濕分區(qū)則處于由半干旱向半濕潤(rùn)過(guò)渡的半干旱半濕潤(rùn)易旱地區(qū)。年平均氣溫8.6?,多年平均年降水量 493mm無(wú)霜期150天，年平均日照時(shí)數(shù)為2869.7小時(shí)，日照百分率為65%>10?積溫3484.4?,太陽(yáng)總輻射為140.4千卡/cm2,其中生理輻射68.8千卡/cm2,太陽(yáng)總輻射在我國(guó)同緯度屬高值區(qū)。2、 河流、水資源某某縣總屬大凌河流域，主要河流有大凌河及其西支、 牤牛河、蒿桑河、滲津河和無(wú)名河，河流境內(nèi)總長(zhǎng) 181km。項(xiàng)目區(qū)一一山咀子鎮(zhèn)位于滲津河兩岸，水源條件良好。本縣水資源總量為2.296億m3其中地表水1.5324億m3地下水可開(kāi)采量0.7636億m3從水資源總量看，可滿足45萬(wàn)畝節(jié)水灌溉的需要，灌溉水無(wú)污染，有利于發(fā)展綠色食品生產(chǎn)。3、 土壤本縣土壤共有褐土、棕壤和草甸土等 3個(gè)土類、9個(gè)亞類、33個(gè)土屬、61個(gè)土種。耕地土壤耕層有機(jī)質(zhì)含量為1.096%，土壤質(zhì)地多為砂壤和中壤，土壤環(huán)境清潔無(wú)污染，適宜發(fā)展 A級(jí)綠色食品釀酒葡萄種植。4、 植被本縣屬于華北植物分布區(qū)遼西分區(qū)，但由于分布區(qū)靠近蒙古植物區(qū)和長(zhǎng)白植物區(qū)，因此本縣植物分布深受這兩大植物區(qū)系的影響，植物種類繁多，據(jù)調(diào)查鑒定，本縣植物共有 70科、219屬、311種。主要農(nóng)作物有玉米、小麥、高粱、谷子、花生、大豆、綠豆、棉花和各種蔬菜；主要林木有楊柳榆、松柏柞；主要水果有葡萄、蘋果、梨、大棗等；主要畜禽有牛、豬、羊、禽等。社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況某某縣是全省僅有的兩個(gè)蒙古族自治縣之一， 是全省15個(gè)重點(diǎn)貧困縣之一。全縣共22個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、場(chǎng)），190個(gè)村，12.3萬(wàn)戶，總?cè)丝?2.4萬(wàn)人，其中農(nóng)業(yè)戶數(shù)10.6萬(wàn)戶，農(nóng)業(yè)人口35.4萬(wàn)人。全縣耕地面積68萬(wàn)畝，農(nóng)民人均耕地1.9畝。2013年全縣地區(qū)生產(chǎn)總值達(dá)到21.0億元，比上年增長(zhǎng)29.9%，但人GDP只有600美元；全縣財(cái)政一般預(yù)算收入達(dá)到7018萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)47.1%，但只能低水平地保全縣公教人員工資；全縣農(nóng)民人均純收入達(dá)到2927元，城鎮(zhèn)居民可支配收入5751元，同比分別增長(zhǎng)22.9%和17%但與全省、全國(guó)平均水平相比，分別低763和328元，城鎮(zhèn)居民可支配收入僅相當(dāng)于同期全國(guó)平均水平的54.8%。到2013年末，全縣尚有6.4萬(wàn)貧困人口未能解決溫飽問(wèn)題。建設(shè)地點(diǎn)選擇本項(xiàng)目選在某某縣利州工業(yè)園區(qū)建設(shè)。該園區(qū)地處大凌河水系，土質(zhì)肥沃，水源豐富，空氣、水質(zhì)、土壤環(huán)境清潔無(wú)污染。廠址 距錦州港、葫蘆島港、秦皇島港分別為 140公里、110公里和180公里，距北京、沈陽(yáng)分別為 430公里、410公里，距京四高速公路37公里，距國(guó)道“306”、“101”分別為7公里、35公里，鐵路、公路交通方便。本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀某某縣委、縣政府已將釀酒葡萄列為我縣優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)和果業(yè)主導(dǎo)品種，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，出臺(tái)政策，鼓勵(lì)開(kāi)發(fā)。全縣 10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)于2014年栽植了3.5萬(wàn)畝赤霞珠釀酒葡萄，2008年即進(jìn)入產(chǎn)量形成期，將為本項(xiàng)目提供優(yōu)質(zhì)安全的葡萄酒釀酒原料。項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析3.2.1 政策優(yōu)惠，軟環(huán)境寬松為了支持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)發(fā)展，推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，本縣實(shí)行了很多特殊的政策，如對(duì)新建企業(yè)項(xiàng)目實(shí)行零地價(jià)， 對(duì)新建項(xiàng)目免收各種規(guī)費(fèi)。針對(duì)“銀行找項(xiàng)目，企業(yè)跑資金”兩難的問(wèn)題，努力從完善銀企對(duì)接機(jī)制入手，通過(guò)建立政府引導(dǎo)、部門聯(lián)系支持、主管部門組織協(xié)調(diào)、金融機(jī)構(gòu)主動(dòng)服務(wù)、企業(yè)誠(chéng)信自律“五位一體”的整體聯(lián)動(dòng)機(jī)制，為銀企對(duì)接搭建了平臺(tái)，目前我縣已成立了為縣內(nèi)企業(yè)貸款提供擔(dān)保的建設(shè)投資有限公司，為企業(yè)融資和銀行拓展金融投資開(kāi)展了便捷的通道，2013年我縣通過(guò)銀企對(duì)接，為企業(yè)解決貸款 2500萬(wàn)元，對(duì)推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，發(fā)揮了重要作用。322 資源及基礎(chǔ)設(shè)施條件1、供水：項(xiàng)目所在地某某縣利州工業(yè)園區(qū)地處大凌河水系， 距大凌河主河道500米，地表、地下水資源均較豐富。本項(xiàng)目計(jì)劃在廠區(qū)打一眼深井，出水能力為50mVh，并新建一座100mi的蓄水池，可以滿足項(xiàng)目生產(chǎn)用水需要。2、供電：本項(xiàng)目計(jì)劃在廠區(qū)內(nèi)新建變電所一座，設(shè) 800KVA變壓器一臺(tái)及其附屬設(shè)施，以滿足項(xiàng)目生產(chǎn)、生活用電需要。3、交通：項(xiàng)目廠址距錦州港、葫蘆島港、秦皇島港分別為140公里、110公里和180公里，距北京、沈陽(yáng)分別為430公里、410公里，距京四高速公路37公里，距國(guó)道“306”、“101”分別為7公里、35公里，公路、鐵路交通十分便捷。市場(chǎng)縣城建有全縣規(guī)模最大的農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場(chǎng)，通過(guò)進(jìn)一步健全冷藏倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施，即可成為本項(xiàng)目的物流中心?？萍寄衬晨h是全國(guó)科技進(jìn)步先進(jìn)縣，與沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)、中國(guó)科學(xué)院興城果樹(shù)研究所建立了產(chǎn)學(xué)研技術(shù)聰明關(guān)系，可為本項(xiàng)目提供關(guān)鍵技術(shù)支持。今年6月，沈陽(yáng)農(nóng)大食品學(xué)院（乙方）與項(xiàng)目單位（甲方）簽訂合作開(kāi)展“葡萄加工技術(shù)研究”的協(xié)議，按照協(xié)議，乙方將為甲方提供技術(shù)服務(wù)和作為本項(xiàng)目關(guān)鍵技術(shù)之一的“低溫發(fā)酵及降酸技術(shù)研究”成果。325 主要困難及解決方案此項(xiàng)建設(shè)面臨的主要困難是資金不足。其解決方案，一是申請(qǐng)將本項(xiàng)目列為農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，以得到國(guó)家和地方財(cái)政有償、無(wú)償資金的支持；二是采取招商引資的方式解決。第四章市場(chǎng)分析與銷售方案市場(chǎng)分析項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀1949年，我國(guó)葡萄酒產(chǎn)量不足200噸。進(jìn)入90年代中期，短短幾年時(shí)間，產(chǎn)量就從1996年的17萬(wàn)噸增加到2002年的29萬(wàn)噸，釀酒葡萄基地也由原來(lái)的10多萬(wàn)畝發(fā)展到目前的72萬(wàn)畝，產(chǎn)量、銷售收入和利稅同比增長(zhǎng)率居酒類之首。生產(chǎn)企業(yè)遍布了除海南、貴州、西藏、青海外的其他各?。ㄊ小^(qū)），并且出現(xiàn)了一批在國(guó)際市場(chǎng)上頗有影響的品牌。我國(guó)葡萄酒產(chǎn)業(yè)正處在一個(gè)快速發(fā)展期。2003年，我國(guó)葡萄酒產(chǎn)量34.3萬(wàn)噸，增長(zhǎng)13.5%；2004年產(chǎn)量39.3萬(wàn)噸，增長(zhǎng)14.7%。目前國(guó)際著名的優(yōu)良釀酒葡萄品種，如赤霞球、品麗珠、霞多麗、雷司令、貴人香等，已占我國(guó)釀酒葡萄栽植面積的80%以上。近年來(lái)，我國(guó)葡萄酒工業(yè)發(fā)展迅速，葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)由 1995年底的240多家增加到現(xiàn)在的500家左右。產(chǎn)量過(guò)萬(wàn)噸的企業(yè)在逐年增加。葡萄酒產(chǎn)業(yè)的各個(gè)方面都不斷地學(xué)習(xí)、借鑒國(guó)外先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，從葡萄原料的種植、釀酒技術(shù)的應(yīng)用、工藝路線的改進(jìn)、生產(chǎn)設(shè)備的配備等，已經(jīng)逐步與國(guó)際接軌。但是，目前企業(yè)小，生產(chǎn)分散，仍然是葡萄酒待業(yè)存在的一個(gè)突出問(wèn)題。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全國(guó)葡萄酒企業(yè)的年平均生產(chǎn)能力不足2000噸，年產(chǎn)量在1000噸以下的企業(yè)占70%左右，1000-5000噸的企業(yè)占20%5000噸以上的企業(yè)占有10%世界釀酒業(yè)主要以啤酒和葡萄酒兩大類國(guó)際通暢型酒種為主，全世界葡萄酒總產(chǎn)量約為3300萬(wàn)噸左右（2000年），生產(chǎn)主要集中在歐美地區(qū)。據(jù)“亞太地區(qū)葡萄酒與烈酒國(guó)際展覽會(huì)”新聞發(fā)布會(huì)報(bào)道， 1994年至2000年，世界葡萄酒產(chǎn)量增長(zhǎng)6.5%左右，除南美洲外，世界各大產(chǎn)區(qū)都實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，北美洲、亞洲、大洋洲和南非增長(zhǎng)幅度大，分別增長(zhǎng)63%52.8%、51.7%和28.3%。1994至2000年間，世界葡萄種植面積增長(zhǎng)7.2%，大洋洲是種植面積增長(zhǎng)最快的大陸，增長(zhǎng)達(dá)107.8，其次是亞洲，南美洲增長(zhǎng)17.6%，亞洲的葡萄種植面積從19.7萬(wàn)公頃增加到26.3萬(wàn)公頃，共增長(zhǎng)34%其中，中國(guó)增長(zhǎng)38.5%。1994至2000年間，無(wú)論是葡萄種植面積，還是產(chǎn)量和消費(fèi)量，亞洲都在這6年間取得很大增長(zhǎng)。葡萄酒消費(fèi)增長(zhǎng)達(dá) 68%遠(yuǎn)高于世界其它地區(qū)。其中，中國(guó)的增長(zhǎng)為 61.8%。近幾年來(lái)，歐美地區(qū)酒類消費(fèi)品穩(wěn)定，并略有下降，但亞洲地區(qū)消費(fèi)量上升，葡萄酒進(jìn)口量增長(zhǎng)明顯，尤其是日本、東南亞及香港地區(qū)。市場(chǎng)前景分析葡萄酒集營(yíng)養(yǎng)、文化、時(shí)尚于一身，是人們生活水平提高后的首選酒種，也是國(guó)際貿(mào)易中交易額最大的酒種。近幾年來(lái)，隨著我國(guó)城鄉(xiāng)居民生活水平的提高，人們飲酒習(xí)慣也發(fā)生了相應(yīng)的變化，由單純追求嗜好型向追求營(yíng)養(yǎng)型、保健型、享受型發(fā)展。到目前，葡萄酒已

不再是外國(guó)獨(dú)享的美味，國(guó)人對(duì)葡萄酒的需求量在近年也在不斷增加。但是，2003年，我國(guó)人均葡萄酒消費(fèi)僅為2.6升，不到世界人均年消費(fèi)量的1/16。我國(guó)葡萄酒市場(chǎng)具有很大的開(kāi)發(fā)潛力。根據(jù)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)，以及中國(guó)釀酒工業(yè)協(xié)會(huì)計(jì)劃， 到2010年，中國(guó)葡萄酒產(chǎn)量將達(dá)到80萬(wàn)噸，而按國(guó)內(nèi)目前葡萄酒人均消費(fèi)量計(jì)算的我國(guó)葡萄酒需求量即達(dá)338萬(wàn)噸，其供求缺口達(dá)到258萬(wàn)噸。特別是隨著消費(fèi)者對(duì)葡萄酒認(rèn)識(shí)的逐漸加深，品嘗能力的逐步提高，以及居民收入水平和文化水平的提高，將進(jìn)一步推動(dòng)葡萄酒消費(fèi)量的增長(zhǎng)和消費(fèi)層次的提高，因此，使國(guó)內(nèi)葡萄酒、特別是高品質(zhì)葡萄酒的供求缺口將進(jìn)一步擴(kuò)大。如將亞洲各國(guó)葡萄酒產(chǎn)量很少但消費(fèi)量猛增的因素考慮進(jìn)去，發(fā)展以亞洲各個(gè)國(guó)家地區(qū)為目標(biāo)市場(chǎng)的葡萄酒出口，則我國(guó)葡萄酒行業(yè)的市場(chǎng)空間和前景將極為廣闊，特別是高檔、高品質(zhì)葡萄酒更具巨大的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)前景和潛力?？梢?jiàn)，項(xiàng)目產(chǎn)品——中、高檔干紅葡萄酒的市場(chǎng)前景將十分廣闊。項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析1、 具有較強(qiáng)的技術(shù)、品牌競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)本項(xiàng)目產(chǎn)品采用具有國(guó)際先進(jìn)水平的技術(shù)、 設(shè)備釀制，采用與國(guó)際接軌的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，并使用“池之王”國(guó)內(nèi)知名品牌，通過(guò)吉林天池公司遍布全國(guó)各地的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)銷售產(chǎn)品，因此項(xiàng)目產(chǎn)品具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2、 項(xiàng)目產(chǎn)品具有產(chǎn)地環(huán)境好、原料質(zhì)量?jī)?yōu)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)發(fā)展葡萄酒產(chǎn)業(yè)，特別是提高葡萄酒品質(zhì)和檔次，“七分靠原料，三分靠釀造”產(chǎn)業(yè)，特別是提高葡萄酒品質(zhì)和檔次，“七分靠原料，三分靠釀造”同行專家認(rèn)為葡萄酒的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)質(zhì)上是原料的競(jìng)爭(zhēng)，隨著葡萄酒產(chǎn)量的增加，市場(chǎng)需求的擴(kuò)大，優(yōu)質(zhì)原料的生產(chǎn)提供將成為掣肘葡萄酒釀造業(yè)的瓶頸。而本縣全縣域通過(guò)農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心“綠色食品農(nóng)業(yè)環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀評(píng)價(jià)”，以良好的農(nóng)業(yè)環(huán)境為基礎(chǔ)，嚴(yán)格執(zhí)行綠色食品生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程，將使項(xiàng)目產(chǎn)品原料達(dá)到 A級(jí)綠色食品標(biāo)準(zhǔn)，便為從原料入手確保項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量安全創(chuàng)造了必要的前提，也是本項(xiàng)目產(chǎn)品最大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)所在。3、項(xiàng)目產(chǎn)品具有明顯的成本、價(jià)格優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目區(qū)勞動(dòng)力資源豐富，與發(fā)達(dá)地區(qū)相比，勞動(dòng)力工價(jià)較低，有利于降低項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)成本，使項(xiàng)目產(chǎn)品具有較強(qiáng)的市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)優(yōu)勢(shì)。營(yíng)銷策略、方案和營(yíng)模式本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，將注重以下?tīng)I(yíng)銷方略：一是科技投入，重視新產(chǎn)品開(kāi)采。采取以產(chǎn)品為核心的營(yíng)銷策略。加大科研創(chuàng)新力度，開(kāi)發(fā)特色產(chǎn)品，并以市場(chǎng)細(xì)分化為依據(jù)，不斷研發(fā)出適合不同消費(fèi)層次、消費(fèi)場(chǎng)合、消費(fèi)群體的新產(chǎn)品，不斷擴(kuò)大產(chǎn)品銷售市場(chǎng)。二是在做好廣告宣傳的同時(shí)，注重葡萄酒消費(fèi)文化的宣傳和品牌的提升。葡萄酒是一種高雅的飲品，蘊(yùn)含著藝術(shù)成分和文化價(jià)值，而我國(guó)消費(fèi)者在這上面還有很大欠缺。加強(qiáng)對(duì)葡萄酒知識(shí)的宣傳，使大眾了解葡萄酒的豐富內(nèi)涵，包括歷史、文化、文明類型和對(duì)人體的好處等，用感性的、富有文化的產(chǎn)品來(lái)滿足人們精神感情方面的需求，某某鄉(xiāng)年產(chǎn)4000噸中、高檔干紅葡萄酒項(xiàng)目可行性研究報(bào)告從而使市場(chǎng)擴(kuò)大。要加強(qiáng)品牌建設(shè)，形成一個(gè)具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)和與時(shí)俱進(jìn)的品牌，才是具有生命力的品牌。三是創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷模式。要建立統(tǒng)一而充滿活力的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，使企業(yè)與消費(fèi)者處于共同創(chuàng)造的生態(tài)鏈條上。企業(yè)根據(jù)消費(fèi)者反饋的的信息，改進(jìn)工藝，完善服務(wù)，不斷研發(fā)設(shè)計(jì)制造新的產(chǎn)品。4.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素主要是產(chǎn)品銷售價(jià)格的總體下跌。防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策作為企業(yè)防范和降低產(chǎn)品銷售價(jià)格下跌風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策，主要是搞好成本控制，充分利用項(xiàng)目區(qū)勞動(dòng)力工價(jià)相對(duì)較低的優(yōu)勢(shì)，采取低成本擴(kuò)張戰(zhàn)略，通過(guò)努力降低成本費(fèi)用和薄利多銷，應(yīng)對(duì)同類產(chǎn)品銷售價(jià)格的總體下跌。第五章建設(shè)方案建設(shè)規(guī)模建設(shè)一座年生產(chǎn)能力為4000噸的中、高檔干紅葡萄酒廠。建設(shè)規(guī)劃和布局本項(xiàng)目新建葡萄酒車間位于廠區(qū)東南角，葡萄酒貯酒間布臵在廠區(qū)西南角，成品庫(kù)和原料輔料庫(kù)位于葡萄酒車間的北側(cè)，供水站布臵在廠區(qū)西南角，鍋爐房布臵在廠區(qū)南北角，變電所位于廠區(qū)東北角。生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程生產(chǎn)技術(shù)方案葡萄酒生產(chǎn)季節(jié)性強(qiáng)，所以成熟果要按成熟程度的不同進(jìn)行先后采摘，成熟果進(jìn)廠后要集中在兩上月內(nèi)處理完畢，經(jīng)添加酵母在發(fā)酵缺罐內(nèi)完成主發(fā)酵和后發(fā)酵，發(fā)酵結(jié)束后，經(jīng)貯酒及后處理再進(jìn)行灌裝出售。發(fā)酵設(shè)備采用進(jìn)口旋轉(zhuǎn)發(fā)酵罐，該技術(shù)方法操作簡(jiǎn)單，自動(dòng)化程度高，工人勞動(dòng)強(qiáng)度低，發(fā)酵時(shí)間短，葡萄酒質(zhì)量穩(wěn)定。而且旋轉(zhuǎn)發(fā)酵中發(fā)酵醪液混合充分，酵母分散均勻，可使發(fā)酵均勻進(jìn)行，彌補(bǔ)了其他一些發(fā)酵設(shè)備醪液溫差大、發(fā)酵速度不均勻的缺陷。5.3.2工藝流程干紅葡萄酒生產(chǎn)工藝流程氧化硫發(fā)酵一酵壓榨—皮渣一?蒸餾調(diào)整成分皮渣白蘭地后發(fā)酵第一次換桶一?酒腳干紅葡萄原酒”蒸餾>皮渣白蘭地第二次換桶一?酒腳氧化硫—均衡調(diào)配澄清處理一*酒腳一?蒸餾皮渣白蘭地干紅葡萄酒

項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)本項(xiàng)目產(chǎn)品干紅葡萄酒質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行國(guó)家葡萄酒標(biāo)準(zhǔn)：GB/T15037-1994。其葡萄酒的感官指標(biāo)和理化指標(biāo)詳見(jiàn)表 6-3和表6-5表5-4-1 葡萄酒的感官指標(biāo)項(xiàng) 目要 求外觀色澤白葡萄酒紅匍萄酒桃紅葡萄酒加香葡萄酒近似無(wú)色、微黃帶綠、淺黃、禾稈黃、金黃色紫紅、深紅、寶石紅、紅微帶棕色、棕紅色桃紅、淡玫瑰紅、淺紅色深紅、棕紅、淺紅、金黃色、淺黃色澄清程度澄清透明、有光澤、無(wú)明顯懸浮物（使用軟木塞封口的酒允許有3個(gè)以下不大于1mn軟木渣）起泡程度起泡葡萄酒注入杯中時(shí)，應(yīng)有微細(xì)的串球狀氣泡升起，并有一定的持續(xù)性香氣與滋味香氣非加香葡萄酒加香葡萄酒具有純正、優(yōu)雅、怡悅、和諧的果香和酒香具有優(yōu)美、純正葡萄酒香與和諧的芳香植物香滋味干、半干葡萄酒甜、半甜葡萄酒起泡葡萄酒加氣起泡葡萄酒加香葡萄酒具有純凈、幽雅、爽怡的口味和新鮮怡悅的果味香，酒體完整具有甘甜醇厚的口味和陳釀的酒香味，酸甜協(xié)調(diào)，酒體豐滿具有優(yōu)美純正、和諧怡悅的口味和發(fā)酵起泡酒特有香味，有殺口力具有清新、愉快、純正的口味，有殺口力具有醇厚、爽舒的口味和協(xié)調(diào)的芳香植物香味，酒體豐滿典型性典型突出表5-4-2 葡萄酒的理化指標(biāo)項(xiàng)目要 求酒精度20?甜、加香葡萄酒11.0-24.0（體積分?jǐn)?shù)）/%其他類型葡萄酒7.0-13.0總酯（以葡萄糖干型<4.0計(jì))/(g/i)半干型4.1-12.0半甜型12.0-50.0平靜匍萄酒甜型>50.1干加香<50.0甜加香>50.1起泡、加氣起泡葡萄酒天然型純干型干型半干型甜型<12.012.0-20.020.1-21.035.1-50.0>50.1滴定酸（以酒石酸甜、加香葡萄酒5.0-8.0計(jì))/(g/i)其他類型葡萄酒5.0-7.5揮發(fā)酸（以乙酸計(jì)）/（g/l）<1.1游離一氧化硫/（g/l）<50總二氧化硫/（g/l）<250干浸出物/（g/l）白葡萄酒>15.0紅、桃紅、加香葡萄>17.0鐵/(mg/l)白葡萄酒<10.0紅、桃紅、加香葡萄<8.0二氧化碳?jí)簭?qiáng)起泡<250ml/瓶>0.30(20?)/Mpa加氧起泡>250ml/瓶>0.35542 具體建設(shè)內(nèi)容542.1 土建本項(xiàng)目土建工程包括：1、 主要生產(chǎn)工程2600吊見(jiàn)附表2-1土建工程明細(xì)表。其中:（1） 葡萄酒車間1800m2；（2） 貯酒間800m2；2、 輔助生產(chǎn)工程620m2。其中：（1） 原料庫(kù)120m2；（2） 成品庫(kù)500m2。3、 公用工程。主要有：（1） 鍋爐房及煙囪；（2） 供水站；（3） 深井；蓄水池及調(diào)節(jié)池；（4） 泵房；（5） 門衛(wèi)及電動(dòng)大門；（6） 鐵藝圍墻；（7） 廠區(qū)道路；（8） 廠區(qū)綠化。542.2 設(shè)備本項(xiàng)目需購(gòu)臵安裝的設(shè)備包括：1、 葡萄酒車間設(shè)備；2、 貯酒間設(shè)備；3、 鍋爐房設(shè)備；4、 供水站設(shè)備；5、 污水處理站設(shè)備；6、 30t地衡1臺(tái)；7、 質(zhì)量檢測(cè)儀器設(shè)備1套；設(shè)備購(gòu)臵明細(xì)詳見(jiàn)附表2-2，設(shè)備投資明細(xì)表?？萍即胧┍卷?xiàng)目生產(chǎn)原料釀酒葡萄將由某某當(dāng)?shù)氐钠咸逊N植農(nóng)戶向項(xiàng)目單位提供。項(xiàng)目單位將為這些釀酒葡萄種植農(nóng)戶提供技術(shù)服務(wù)和技術(shù)培訓(xùn)，使項(xiàng)目單位的生產(chǎn)原料在產(chǎn)品質(zhì)量上得到有利保障?？捎缮蜿?yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)食品學(xué)院向公司提供技術(shù)服務(wù)和技術(shù)支持。給水、排水工程本項(xiàng)目全廠用水量為35mVh，計(jì)劃在廠區(qū)內(nèi)新打一眼深井，出水某某鄉(xiāng)年產(chǎn)4000噸中、高檔干紅葡萄酒項(xiàng)目可行性研究報(bào)告能力為5om/h，以滿足項(xiàng)目生產(chǎn)用水需求。本項(xiàng)目全廠污水排放量為 29mi/h，新建污水處理站一座，處理能力為50nVh，經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后的生產(chǎn)、生活污水排入廠區(qū)東側(cè)干河。542.5 供電全廠裝機(jī)容量為 905KVY計(jì)劃在廠區(qū)內(nèi)新建一座變電所，內(nèi)設(shè)800KVA變壓器1臺(tái)及高低壓配電設(shè)施1套，以滿足項(xiàng)目對(duì)生產(chǎn)用電的需求。供熱本項(xiàng)目全廠總用汽量為4t/h，供熱方案經(jīng)比選確定在廠區(qū)新建鍋爐房一座，內(nèi)設(shè)2t/h的蒸汽燃煤鍋爐2臺(tái)，鍋爐房?jī)?nèi)設(shè)換熱站，為生產(chǎn)和采暖提供蒸汽和熱水。采暖能風(fēng)和制冷、采暖：本項(xiàng)目采暖由鍋爐房換熱站提供 95/70?熱水，室內(nèi)采暖采取垂直單管順序式，室外采暖管網(wǎng)采用預(yù)制聚氨酯保溫管直埋方式敷設(shè)。2、 通風(fēng)：貯酒間設(shè)臵軸流風(fēng)機(jī)通風(fēng)換氣。3、制冷：貯酒間的貯酒罐內(nèi)的葡萄酒需要將其溫度從 12?-15?降至-4?，設(shè)臵風(fēng)冷壓縮機(jī)組為其降溫。自控儀表在葡萄酒車間設(shè)臵集中控制室，對(duì)發(fā)酵罐設(shè)臵溫度、液位指示系統(tǒng)。在貯酒間設(shè)臵集中控制室，對(duì)貯酒罐設(shè)臵液位、報(bào)警系統(tǒng)。542.9 輔助生產(chǎn)設(shè)施本項(xiàng)目在廠區(qū)內(nèi)設(shè)臵地中衡對(duì)進(jìn)出廠的貨物進(jìn)行計(jì)量。同時(shí)還設(shè)有廠部綜合樓、汽車庫(kù)等輔助生產(chǎn)設(shè)施。5.5實(shí)施進(jìn)度安排本項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃為12個(gè)月建成投產(chǎn)，具體安排詳見(jiàn)表 6-7表5-5-1 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表項(xiàng)、^度'123456789101112工程設(shè)計(jì)施工、設(shè)備采購(gòu)?fù)两ㄊ┕ぴO(shè)備安裝調(diào)試試生產(chǎn)第六章投資概算與資金來(lái)源投資概算依據(jù)（1） 輕工總會(huì)頒發(fā)的《輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容深度規(guī)定》（QBJS5-2013。（2）《輕工業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法》 （QBJS-10-2013）。（3） 本中心各專業(yè)提供的相關(guān)資料。（4） 建筑工程根據(jù)類似工程按指標(biāo)法估算。（5） 設(shè)備價(jià)格根據(jù)生產(chǎn)廠家報(bào)價(jià)及市場(chǎng)現(xiàn)行價(jià)格估算。投資概算本項(xiàng)目總投資1180萬(wàn)元。其中：固定資產(chǎn)投資940萬(wàn)元，流動(dòng)資金240萬(wàn)元。固定資產(chǎn)本項(xiàng)目建設(shè)投資940萬(wàn)元，其中：土建投資331.8萬(wàn)元；設(shè)備投資551萬(wàn)元；建設(shè)工程其他費(fèi)29萬(wàn)元；基本預(yù)備費(fèi)19.24萬(wàn)元；建設(shè)期利息8.96萬(wàn)元。流動(dòng)資金本項(xiàng)目流動(dòng)資金240萬(wàn)元，其中鋪底流動(dòng)資金72萬(wàn)元，占流動(dòng)資金的30%資金來(lái)源招商引資。第七章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)企業(yè)所得稅率33%財(cái)政有償借款利率2.4%。銀行貸款年利率6.3%。貼現(xiàn)率為10%項(xiàng)目計(jì)算期為12年。銷售收入、銷售稅金及附加估算銷售收入葡萄酒4000噸X24000元/噸=9600萬(wàn)元銷售稅金及附加本項(xiàng)目產(chǎn)品消費(fèi)稅按收入的10%古算，增值稅17%城市維護(hù)建設(shè)稅7%教育費(fèi)附加4%原料進(jìn)項(xiàng)稅10%材料進(jìn)項(xiàng)稅17%燃料動(dòng)力進(jìn)項(xiàng)稅13%年平均增值稅663萬(wàn)元，銷售稅金及附加1109萬(wàn)元?？偝杀炯敖?jīng)營(yíng)成本估算7.3.1 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算經(jīng)估算，項(xiàng)目單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本為 17836元/t，其中：原材料及燃料動(dòng)力消耗和價(jià)格見(jiàn)單位產(chǎn)品成本估算表工資及福利費(fèi)全廠定員80人，月平均工資1200元，福利費(fèi)按工資14%+提，年工資及福利費(fèi)總額為131.3萬(wàn)元。折舊費(fèi)、修理費(fèi)及攤銷費(fèi)折舊費(fèi)：固定資產(chǎn)折舊采用分類法估算，土建工程折舊年限 20年，設(shè)備折舊年限12年，凈殘值率5%某某鄉(xiāng)年產(chǎn)4000噸中、高檔干紅葡萄酒項(xiàng)目可行性研究報(bào)告攤銷費(fèi)：遞延資產(chǎn)按10年平均攤銷。修理費(fèi)修理費(fèi)按折舊費(fèi)的30%古算。管理費(fèi)管理費(fèi)按工資總額的100%古算。銷售費(fèi)用：按銷售收入的10%古算。項(xiàng)目總成本估算按項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力年釀制銷售 4000噸葡萄酒估算，達(dá)產(chǎn)年總為7134.57萬(wàn)元，其中固定成本343.77萬(wàn)元，變動(dòng)成本6790.8萬(wàn)元。經(jīng)營(yíng)成本估算年經(jīng)營(yíng)成本7070.4萬(wàn)元7.4 財(cái)務(wù)效益分析盈利能力分析投資利潤(rùn)率項(xiàng)目投資利潤(rùn)率52.23%稅前投資回收期3.07年；稅后投資回收期3.77年。稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(1=10%)3037萬(wàn)元；稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(1=10%)1865萬(wàn)元。稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率54.68%;稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率38.86%。不確定性分析盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn) 17.69%。說(shuō)明只要產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 17.69%，即可保本，說(shuō)明該項(xiàng)目在產(chǎn)量上抗風(fēng)險(xiǎn)能力是較強(qiáng)的。敏感性分析通過(guò)對(duì)產(chǎn)品價(jià)格、成本、產(chǎn)量及投資的土10%單因素單獨(dú)變化，看出各項(xiàng)指標(biāo)變化均在可行范圍之內(nèi)，當(dāng)折現(xiàn)率為 10%寸，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值均＞0,說(shuō)明本項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。詳見(jiàn)單因素敏感性分析結(jié)果表及圖。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論從以上財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)可以看出：項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ lc=10%大于零；財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，全部投資（所得稅后）在3.77年內(nèi)回收，全部投資的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率， 稅后為38.86%,稅前為54.68%,大于項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率（10%，達(dá)產(chǎn)后每年稅收1772萬(wàn)元，所得稅稅收每年202萬(wàn)元，表明項(xiàng)目盈利水平較高。從敏感性分析中可以看出，產(chǎn)品銷售價(jià)格因素最為敏感，而投資因素對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率影響不大。這也為企業(yè)提供一個(gè)信息，即企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，強(qiáng)化市場(chǎng)營(yíng)銷工作，努力提高產(chǎn)品質(zhì)量，搞好成本控制，采取低成本擴(kuò)張戰(zhàn)略，努力降低生產(chǎn)成本。綜上可見(jiàn)，本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的，在經(jīng)濟(jì)上是合理的，應(yīng)推薦實(shí)施第八章環(huán)境影響評(píng)價(jià)環(huán)境影響本項(xiàng)目廠址位于某某縣利州工業(yè)園區(qū)，廠區(qū)周圍環(huán)境整潔，空氣清新，地下水未受任何污染。葡萄酒廠生產(chǎn)排放的污水及煙塵經(jīng)處理后達(dá)標(biāo)排放，對(duì)周圍環(huán)境無(wú)不良影響。環(huán)境保護(hù)與治理措施821 污水的排放及治理廠區(qū)排水主要是生產(chǎn)車間排放的廢水和設(shè)施的排水、鍋爐房鍋爐排放以及軟化系統(tǒng)反沖洗水等。根據(jù)上述廠區(qū)排水情況估算總污水量 28m2/h污水水質(zhì)進(jìn)水：CODcr:549mg/L生產(chǎn)過(guò)程中排出的污水，經(jīng)污水處理站處理后排放。煙塵治理本項(xiàng)目煙塵主要為鍋爐產(chǎn)生的煙塵，除塵設(shè)備選用 STL濕式脫硫除塵器，除塵效率》96%脫硫效率》65%處理后煙塵濃度v200mg/m3SO2濃度v900mg/m3符合國(guó)家及當(dāng)?shù)丨h(huán)保排放要求。固體廢物利用生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢渣，在暫存池里存放，賣給當(dāng)?shù)剞r(nóng)民作飼料。生產(chǎn)污水處理后，產(chǎn)生的污泥，可作為有機(jī)肥料，用于改良土壤。鍋爐產(chǎn)生的灰渣，由螺旋除渣機(jī)輸送至渣場(chǎng)，定期送往建材廠做建材原料。824噪聲防護(hù)機(jī)泵選擇高效、低噪音設(shè)備，對(duì)于噪聲嚴(yán)重的設(shè)備采取減振、隔聲、消音等相應(yīng)措施。8.3評(píng)價(jià)與審批根據(jù)上報(bào)的關(guān)于年產(chǎn)4000噸中、高檔干紅葡萄酒項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)

告表的內(nèi)容，朝陽(yáng)市環(huán)保局組織專家對(duì)報(bào)告表進(jìn)行了審查， 認(rèn)為該《報(bào)告表》突出了大氣、噪聲、固廢等污染因素的控制及防治措施，符合國(guó)家環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)的要求，原則同意該項(xiàng)目的建設(shè)。第九章產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析通過(guò)本項(xiàng)目帶動(dòng)，將使釀酒葡萄種植業(yè)成為項(xiàng)目區(qū)一大新興主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，對(duì)促進(jìn)當(dāng)?shù)赝恋乩媒Y(jié)構(gòu)和種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化具有重要意義。特別是使項(xiàng)目區(qū)6000畝中低產(chǎn)田得到治理與高效利用，過(guò)去種植雜糧、雜豆畝純收入最高400元，改種釀酒葡萄后，每畝純收入可達(dá)3800多元，相當(dāng)于調(diào)整前的9.5倍。完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等本項(xiàng)目建成后，將形成釀酒葡萄種植、葡萄酒加工銷售一條龍的產(chǎn)業(yè)鏈條，從而促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)水平的提高，對(duì)建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，強(qiáng)化社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的產(chǎn)業(yè)支撐，都具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。 10.1.3輻射帶動(dòng)能力分析項(xiàng)目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制。由于釀酒葡萄的專用性極強(qiáng)，除用作生產(chǎn)葡萄酒的原料之外，不能鮮食和它用，因此農(nóng)民種植釀酒葡萄只能交售項(xiàng)目單位；項(xiàng)目單位為了使企業(yè)的生產(chǎn)加工有穩(wěn)定的合乎質(zhì)量安全要求的原料來(lái)源，同時(shí)為了就近采購(gòu)到加工原料，降低原料采購(gòu)費(fèi)用，必須首先建設(shè)與企業(yè)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力相匹配的釀酒葡萄種植基地，并按合同回收基地農(nóng)戶的釀酒葡萄產(chǎn)品，否則，一是因?yàn)樵瞎?yīng)無(wú)保證而影響企業(yè)生產(chǎn)加工的正常進(jìn)行，二是因?yàn)閺耐獾剡h(yuǎn)距離采購(gòu)原料，不僅提高生產(chǎn)成本，而且原料質(zhì)量安全亦難以保證。因此，項(xiàng)目單位與農(nóng)戶必須結(jié)成彼此相依為靠、誰(shuí)也離不開(kāi)誰(shuí)的緊密型利益共同體。其利益聯(lián)結(jié)的原則是風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享。農(nóng)戶承擔(dān)自然風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目單位承擔(dān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目單位與農(nóng)戶簽訂釀酒葡萄銷售合同，項(xiàng)目單位以合同規(guī)定的價(jià)格回收農(nóng)戶的產(chǎn)品，農(nóng)戶必須按合同約定的事項(xiàng)進(jìn)行生產(chǎn)和向項(xiàng)目單位出售產(chǎn)品，雙方做到一手錢、一手貨，項(xiàng)目單位對(duì)農(nóng)戶不拖不欠不打白條。輻射帶動(dòng)基地項(xiàng)目單位采取與基地農(nóng)戶簽訂酒葡萄購(gòu)銷合同，為農(nóng)戶提供技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)的方式，直接輻射帶動(dòng)朝陽(yáng)市和遼西地區(qū) 10萬(wàn)畝釀酒葡萄基地建設(shè)。輻射帶動(dòng)農(nóng)戶本項(xiàng)目直接安排項(xiàng)目區(qū)80名農(nóng)村勞動(dòng)力到葡萄酒廠就業(yè)； 項(xiàng)目單位采取與農(nóng)戶簽訂產(chǎn)品購(gòu)銷合同的方式，直接帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū) 4000多戶、1.5萬(wàn)農(nóng)民通過(guò)種植釀酒葡萄增加收入； 可間接帶動(dòng)500戶、500名農(nóng)村勞動(dòng)力通過(guò)圍繞項(xiàng)目發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)增收致富；本項(xiàng)目可示范帶動(dòng)全縣、全市及至遼西地區(qū)10萬(wàn)戶、35萬(wàn)農(nóng)業(yè)人口通過(guò)種植酒葡萄和發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)增加收入。農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià)9.2.1 農(nóng)民增收本項(xiàng)目可帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)4000多戶農(nóng)民通過(guò)種植酒葡萄增加收入， 按釀酒葡萄單產(chǎn)1300kg/畝，收購(gòu)價(jià)格4元/kg估算，每畝產(chǎn)品銷售收入5200元，扣除生產(chǎn)成本，純收入為每畝3800多元，與種植雜糧、雜豆相比，每畝增加純收入3400元，按每戶種植1.5畝釀酒葡萄，每個(gè)農(nóng)戶3.4口人計(jì)算，釀酒葡萄種植戶年人均增加純收入 1500元。本項(xiàng)目還可帶動(dòng)運(yùn)輸、服務(wù)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，拓寬農(nóng)民增收的的渠道。922農(nóng)業(yè)增效由于項(xiàng)目區(qū)某某鄉(xiāng)“十年九旱”，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，抗災(zāi)避災(zāi)能力較弱，全鄉(xiāng)3萬(wàn)畝耕地全部為中低產(chǎn)田，平均每畝純收入不足400元。在本項(xiàng)目的帶動(dòng)下，可培育出規(guī)模為 6000畝的釀酒葡萄種植主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，可使這6000畝農(nóng)田由中低產(chǎn)田變成高效農(nóng)田， 對(duì)調(diào)整優(yōu)化當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)揮戰(zhàn)略支撐和示范帶動(dòng)作用。通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，可為本縣培育出一個(gè)年銷售收入超億元的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化加工型龍頭企業(yè)，對(duì)解決當(dāng)?shù)剞r(nóng)產(chǎn)品深加工型龍頭企業(yè)少、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條短、農(nóng)產(chǎn)品加工層次淺和主要出售初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品、粗加工產(chǎn)品的問(wèn)題，以及推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，將發(fā)揮典型示范作用。特別是由釀酒葡萄專用性強(qiáng)的性質(zhì)所決定，通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，可培育出一個(gè)龍頭企業(yè)與農(nóng)戶相依為靠、緊密聯(lián)結(jié)的經(jīng)濟(jì)利益共同體，以及緊密聯(lián)結(jié)型“公司+農(nóng)戶”產(chǎn)業(yè)化組織形式，從而為探索解決公司與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制這個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)和難題，提供成功經(jīng)驗(yàn)和典型范例。項(xiàng)目區(qū)與非項(xiàng)目區(qū)比較分析9.2.3.1 農(nóng)業(yè)增效。項(xiàng)目區(qū)6000畝釀酒葡萄，平均每畝純收入 3800元，純收入合計(jì)2280萬(wàn)元；非項(xiàng)目區(qū)6000畝雜糧雜豆每畝純收入400元，純收入合計(jì)240萬(wàn)元。通過(guò)改種雜糧雜豆為釀酒葡萄，使項(xiàng)目農(nóng)業(yè)增效 2040萬(wàn)元，平均畝增效3400元，效益提高8.5倍。農(nóng)民增收。通過(guò)實(shí)施本項(xiàng)目，項(xiàng)目區(qū)4000多戶1.5萬(wàn)農(nóng)業(yè)人口，僅種植釀酒葡萄一項(xiàng)人均收入即達(dá)1500多元；另外可使項(xiàng)目區(qū)120名勞動(dòng)力到葡萄酒廠就業(yè)，年工資性收入合計(jì)115.2萬(wàn)元，項(xiàng)目區(qū)人均82元。兩項(xiàng)合計(jì)人均純收放1600元。而非項(xiàng)目區(qū)人均純收入僅為160元，項(xiàng)目區(qū)比非項(xiàng)目區(qū)年增加純收入合計(jì)2160萬(wàn)元，年人均增加純收入1440元。9.3其他影響評(píng)價(jià)提高農(nóng)業(yè)避災(zāi)保收能力和農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力通過(guò)項(xiàng)目效益吸引，可調(diào)動(dòng)農(nóng)民投工投勞中低產(chǎn)田治理和釀酒葡萄基地基礎(chǔ)設(shè)施的積極性，從而提高農(nóng)業(yè)避災(zāi)保收的能力和農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。9.3.2帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，增加財(cái)政收入本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，每年可新增稅收 1772萬(wàn)元，其中企業(yè)所得稅202萬(wàn)元。對(duì)增加縣、鎮(zhèn)財(cái)政收入和促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要作用第十章項(xiàng)目組織與管理10.1組織機(jī)構(gòu)職能劃分成立年產(chǎn)4000噸中、高檔干紅葡萄酒項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目落實(shí)、項(xiàng)目區(qū)內(nèi)具體工程的設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備采購(gòu)、安裝調(diào)試等事宜，嚴(yán)格實(shí)行招標(biāo)制度和監(jiān)理制度。企業(yè)組織機(jī)構(gòu)見(jiàn)下圖：副總經(jīng)理釀酒車間?輔助生產(chǎn)車間副總經(jīng)理生產(chǎn)技術(shù)部副總經(jīng)理釀酒車間?輔助生產(chǎn)車間副總經(jīng)理生產(chǎn)技術(shù)部全年工作日為300天，每天1班生產(chǎn)。本項(xiàng)目新增勞動(dòng)定員為80人，其中行政管理人員10人，工程技術(shù)人員12人，工人58人，主要管理人員和工程技術(shù)人員由吉林天池葡萄酒有限公司委派，工人采用就地招聘的方式擇優(yōu)錄用，培訓(xùn)后上經(jīng)營(yíng)管理模式項(xiàng)目建成后將按現(xiàn)代企業(yè)管理模式組成管理機(jī)構(gòu)，實(shí)行公司董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)車間（科室）、班組三級(jí)管理的勞動(dòng)組織形式。各部門實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，提高全員素質(zhì)，加強(qiáng)現(xiàn)代化經(jīng)營(yíng)管理，推行新型市場(chǎng)營(yíng)銷策略，以取得良好的經(jīng)濟(jì)效益。經(jīng)營(yíng)管理措施1、 工程管理：本項(xiàng)目要咨詢有關(guān)專家對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行科學(xué)合理的規(guī)劃、設(shè)計(jì)，主要工程采用招投標(biāo)方式進(jìn)行建設(shè)。2、 生產(chǎn)管理：本項(xiàng)目努力推行現(xiàn)代管理模式，推行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，把握各個(gè)環(huán)節(jié)，保證生產(chǎn)順利進(jìn)行。3、 財(cái)務(wù)管理：項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，嚴(yán)格按農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)和金融部門資金使用和管理要求運(yùn)作。投產(chǎn)后，在確保項(xiàng)目運(yùn)行的前提下，努力降低成本、提高效益。4、銷售管理：本項(xiàng)目產(chǎn)品采用靈活多樣的方式進(jìn)行銷售， 利用現(xiàn)有的銷售服務(wù)體系，建立并完善銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。技術(shù)培訓(xùn)為確保項(xiàng)目順利實(shí)施，投產(chǎn)前，采取請(qǐng)專家授課、實(shí)地學(xué)習(xí)、現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)培訓(xùn)等方式，對(duì)招錄員工根據(jù)擬定的崗位進(jìn)行相應(yīng)的技術(shù)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后，持證上崗。勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生本工程是生產(chǎn)葡萄酒的食品加工企業(yè)，在生產(chǎn)過(guò)程中從原輔料到半成品、成品，均不涉及到有毒有害物質(zhì)，生產(chǎn)過(guò)程中沒(méi)有職業(yè)危害。但食品生產(chǎn)企業(yè)要求生產(chǎn)環(huán)境潔凈衛(wèi)生，生產(chǎn)人員必須保持身體健康，以保證生產(chǎn)出的葡萄酒符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。、生產(chǎn)車間、廠房必須符合食品生產(chǎn)的衛(wèi)生要求， 車間內(nèi)要求光線明亮，空氣流通。環(huán)境潮濕工段要采用防潮燈具。、車間地面要有足夠的坡度，用水沖刷后，污水能自動(dòng)流出去。車間地面貼馬賽克或釉面瓷磚，車間墻壁用白色瓷磚貼到頂。、生產(chǎn)中選用的設(shè)備材料要保證對(duì)產(chǎn)品無(wú)毒、無(wú)害、無(wú)污染。、鍋爐鼓、引風(fēng)機(jī)等噪聲較大的設(shè)備安裝在單獨(dú)房間中，對(duì)鼓、引風(fēng)機(jī)采用減震基礎(chǔ)防止震動(dòng)遠(yuǎn)傳，安裝消聲器以減少噪聲。5、 凡使用蒸汽的設(shè)備和管道均做可靠的保溫，以防燙傷。6、 直接生產(chǎn)人員必須定期檢查身體，發(fā)現(xiàn)有傳染病者應(yīng)立即調(diào)離生產(chǎn)崗位。第十一章可行性研究結(jié)論與建議可行性研究結(jié)論1、本項(xiàng)目是農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目。 項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，對(duì)促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、落實(shí)中央2004年、2013年和2014年1號(hào)文件精神，促進(jìn)貧困地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、培育壯大農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化加工型龍頭企業(yè)，帶動(dòng)農(nóng)民增加收入、滿足市場(chǎng)需求等，將發(fā)揮重要作用，項(xiàng)目建設(shè)十分必要。2、項(xiàng)目采用國(guó)際先進(jìn)水平的旋轉(zhuǎn)式發(fā)酵罐技術(shù)設(shè)備， 其工藝、技術(shù)、設(shè)備先進(jìn)可靠；項(xiàng)目區(qū)種植條件可以提供優(yōu)質(zhì)釀酒葡萄。釀酒葡萄的生產(chǎn)米用“公司+基地+農(nóng)戶”的定單生產(chǎn)方式，原料的供應(yīng)有可靠保證。綜上，本項(xiàng)目在技術(shù)上先進(jìn)可靠，在經(jīng)濟(jì)上是合理的，在企業(yè)財(cái)務(wù)上是可以接受的。因此，本項(xiàng)目是可行的。問(wèn)題與建議1、中國(guó)葡萄酒工業(yè)發(fā)展較晚，目前在酒的品質(zhì)及管理上存在許多缺陷。我國(guó)葡萄酒要融入國(guó)際市場(chǎng)，必須與國(guó)際全方位接軌。建議項(xiàng)目單位從酒葡萄的種植到葡萄酒的釀造、 銷售、服務(wù)，都應(yīng)向國(guó)際化、標(biāo)準(zhǔn)化、正規(guī)化的方向發(fā)展。2、項(xiàng)目單位要在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中取得優(yōu)勢(shì)， 必須克服產(chǎn)品同質(zhì)化傾向，形成獨(dú)具特色的特色產(chǎn)品。最關(guān)鍵的是要加大科研創(chuàng)新力度，開(kāi)發(fā)高品質(zhì)特色產(chǎn)品，注重搞好市場(chǎng)細(xì)分化，不斷研發(fā)和推出適合不同消費(fèi)層次、消費(fèi)場(chǎng)合、消費(fèi)群體的新產(chǎn)品，擴(kuò)大產(chǎn)品組合的寬度和深度，進(jìn)而以更新的市場(chǎng)理念，努力創(chuàng)造新的市場(chǎng)需求給社會(huì)。3、項(xiàng)目單位要與同行業(yè)一起加大葡萄酒文化宣傳力度， 努力開(kāi)拓市場(chǎng)，并不斷探索創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷理念和模式。4、 酒葡萄只能用來(lái)釀酒，不能他用。因此項(xiàng)目單位要加強(qiáng)與原料基地果農(nóng)的合作，誠(chéng)實(shí)守信，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民利益。通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，力求在項(xiàng)目區(qū)探索建立一種公司與農(nóng)戶緊密聯(lián)結(jié)的利益連結(jié)機(jī)制，使公司與農(nóng)戶切實(shí)成為風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享、相依為靠、共興共榮的經(jīng)濟(jì)利益共同體，對(duì)項(xiàng)目區(qū)及全市、全省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的發(fā)展發(fā)揮典型示范作用。

固定資產(chǎn)投資估算表附表1 單位：萬(wàn)元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)其中外幣呦㈣1固定資產(chǎn)投資費(fèi)用331.80551.0024.00906.8097.401.1工程費(fèi)用331.80551.00882.8094.821.1.1主要生產(chǎn)項(xiàng)目208.00396.00604.001.1.1.1葡萄酒車間144.0098.00242.001.1.1.2貯酒間64.00298.00362.001.1.2輔助生產(chǎn)項(xiàng)目37.2037.201.1.2.1原料庫(kù)7.207.201.1.2.2成品庫(kù)30.0030.001.1.3公用工程項(xiàng)目44.60135.00179.601.1.3.1鍋爐房22.0045.0067.001.1.3.2供水站20.6035.0055.601.1.3.3污水站2.0045.0047.001.1.3.4地中衡10.0010.001.1.4服務(wù)性工程項(xiàng)目42.0020.0062.001.1.4.1廠區(qū)42.0020.0062.001.2固定資產(chǎn)其他費(fèi)用24.0024.002.581.2.3研究試驗(yàn)費(fèi)15.0015.001.2.5設(shè)計(jì)費(fèi)2.002.001.2.7環(huán)境影響評(píng)估費(fèi)3.003.001.2.8聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)3.003.001.2.10生產(chǎn)及生活家具購(gòu)置費(fèi)1.001.002無(wú)形資產(chǎn)3其他資產(chǎn)費(fèi)用5.005.000.543.1幵辦費(fèi)5.005.003.1.1人員培訓(xùn)費(fèi)5.005.003.2長(zhǎng)期待攤費(fèi)用4預(yù)備費(fèi)19.2419.242.074.1基本預(yù)備費(fèi)19.2419.245建設(shè)投資合計(jì)331.80551.0048.24931.04100.00比例(%)35.6459.185.18100.00土建工程投資明細(xì)表附表1-1 單位:萬(wàn)元序號(hào)工程名稱建設(shè)性質(zhì)單位建設(shè)面積單位造價(jià)投資額其中：財(cái)政無(wú)償資金一一一生產(chǎn)建設(shè)工程267.31葡萄酒車間新建2m180C8001442貯酒間新建2m800800643原料庫(kù)新建2m1206007.24成品庫(kù)新建2m50060030.05鍋爐房新建2m21670015.16煙囪新建座1700007.0 輔助建設(shè)工程64.51供水站新建2m456002.72深井新建眼110000010.03蓄水池新建3m1004004.04調(diào)節(jié)池新建3m1004004.05泵房新建2m248001.96門衛(wèi)新建2m24X28004.07鐵藝圍欄新建m64335022.58廠區(qū)道路新建2m1000808.09電動(dòng)大門新建4.010綠化新建3.4合計(jì)331.8設(shè)備投資明細(xì)表附表1-2序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（萬(wàn)元）備注一一一葡萄酒車間98（一）原料處理工段1清洗機(jī)臺(tái)12除梗皮碎機(jī)臺(tái)13檢選機(jī)臺(tái)14暫存罐個(gè)15輸料泵臺(tái)26氣囊壓榨機(jī)臺(tái)17果汁暫存罐個(gè)18輸料泵臺(tái)29果皮暫存罐個(gè)1（二）發(fā)酵工段1旋轉(zhuǎn)式前發(fā)酵罐臺(tái)52輸料泵臺(tái)13分離機(jī)臺(tái)14酒液暫存罐臺(tái)15酒液泵臺(tái)16二氧化硫自動(dòng)添加器套17果皮暫存罐臺(tái)18臥式壓榨機(jī)臺(tái)19酒液暫存罐臺(tái)110酒液泵臺(tái)111酒槽暫存罐個(gè)112壓榨酒前發(fā)酵罐臺(tái)113壓榨酒后發(fā)酵罐臺(tái)114酒泵臺(tái)115旋轉(zhuǎn)式后發(fā)酵罐個(gè)816酒泵個(gè)i117動(dòng)力配電箱臺(tái)618自控儀表套119溫控系統(tǒng)套120空壓機(jī)臺(tái)1

設(shè)備投資明細(xì)表續(xù)附表1-2序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（萬(wàn)元）備注二二二貯酒間297.61貯酒罐臺(tái)402冷凍酒罐臺(tái)13連續(xù)酒石穩(wěn)定系統(tǒng)套14硅藻土過(guò)濾機(jī)臺(tái)15紙板過(guò)濾機(jī)臺(tái)16成品酒貯罐臺(tái)27灌裝生產(chǎn)線套18動(dòng)力配電箱臺(tái)19自控儀表套110風(fēng)冷壓縮冷凝機(jī)組臺(tái)111軸流風(fēng)機(jī)臺(tái)1三 三鍋爐房45.11快裝蒸汽鍋爐臺(tái)121400021.42引風(fēng)機(jī)臺(tái)1110001.143鼓風(fēng)機(jī)臺(tái)180000.84除塵器臺(tái)250001.05電動(dòng)給水泵臺(tái)1120001.26軟化水裝置臺(tái)130000.37除氧水泵臺(tái)240000.88解析除氧器臺(tái)150000.59軟化水箱臺(tái)230000.310取樣冷卻器臺(tái)350001.511分汽缸臺(tái)120000.212除污器臺(tái)120000.213循環(huán)水泵臺(tái)1500005.014汽-水交換器臺(tái)1500005.015變頻調(diào)速穩(wěn)壓器臺(tái)1450004.516上煤機(jī)臺(tái)170000.717動(dòng)力配電箱臺(tái)160000.6

設(shè)備投資明細(xì)表續(xù)附表1-2序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（萬(wàn)元）備注四供水站34.91深井泵臺(tái)1400004.02供水泵臺(tái)1380003.83消防泵臺(tái)130003.04變頻柜臺(tái)110000010.05二氧化氯發(fā)生器臺(tái)1280002.86動(dòng)力配電箱臺(tái)160000.67雙電源自動(dòng)切換箱臺(tái)1520005.28消防控制箱臺(tái)150000.59自控儀表套1500005.0五污水處理站54.01提升機(jī)臺(tái)380002.42一元化污水處理裝置WSBR-3臺(tái)1380000383吸泥機(jī)臺(tái)160000.64自控儀表套1500005.05動(dòng)力配電箱臺(tái)160000.66運(yùn)雜費(fèi)%67.4六地中衡10.2地中衡20t臺(tái)110200010.2七質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備臺(tái)120000020.0

無(wú)償資金使用明細(xì)表附表1-3序號(hào)項(xiàng) 目投資額（萬(wàn)元）備注1污水站設(shè)備購(gòu)置54公益性基礎(chǔ)設(shè)施2質(zhì)量檢測(cè)儀器設(shè)備購(gòu)置20產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)3科技推廣6對(duì)企業(yè)員工及基地農(nóng)民技術(shù)培訓(xùn)合計(jì)80流動(dòng)資金估算表附表2 單位：萬(wàn)元骨口.序號(hào)項(xiàng)目名稱最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)1234567891011120生產(chǎn)負(fù)荷0.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.001流動(dòng)資產(chǎn)0.00131.53303.98438.42438.42438.42438.42438.42438.42438.42438.42438.42438.421.1應(yīng)收賬款60.006.0051.47119.54171.57171.57171.57171.57171.57171.57171.57171.57171.57171.571.2存貨0.0067.22154.65224.05224.05224.05224.05224.05224.05224.05224.05224.05224.051.2.1原材料60.006.0017.1839.2557.2757.2757.2757.2757.2757.2757.2757.2757.2757.271.2.2輔助材料60.006.001.2.3備品備件60.006.001.2.4外購(gòu)半成品60.006.001.2.5包裝物60.006.0023.7054.1479.0079.0079.0079.0079.0079.0079.0079.0079.0079.001.2.6其它直接材料60.006.001.2.7直接燃料及動(dòng)力60.006.000.861.962.862.862.862.862.862.862.862.862.862.861.2.8在產(chǎn)品5.0072.003.618.3612.0212.0212.0212.0212.0212.0212.0212.0212.0212.021.2.9產(chǎn)成品30.0012.0021.8750.9472.9072.9072.9072.9072.9072.9072.9072.9072.9072.901.3現(xiàn)金15.0024.002.405.958.018.018.018.018.018.018.018.018.018.011.4預(yù)付賬款15.0024.0010.4423.8434.7834.7834.7834.7834.7834.7834.7834.7834.7834.782流動(dòng)負(fù)債0.0059.53135.98198.42198.42198.42198.42198.42198.42198.42198.42198.42198.422.1應(yīng)付賬款30.0012.0020.8747.6769.5769.5769.5769.5769.5769.5769.5769.5769.5769.572.2預(yù)收賬款30.0012.0038.6688.30128.85128.85128.85128.85128.85128.85128.85128.85128.85128.853流動(dòng)資金0.0072.00168.00240.00240.00240.00240.00240.00240.00240.00240.00240.00240.004流動(dòng)資金當(dāng)期增加額0.0072.0096.0072.00投資計(jì)劃與資金籌措表附表3 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱合計(jì)1231投資合計(jì)1180.001012.0096.0072.001.1建設(shè)投資931.04931.041.2建設(shè)期利息8.968.961.3流動(dòng)資金240.0072.0096.0072.002資金籌措1180.001012.0096.0072.002.1招商引資1180.001012.0096.0072.00總成本費(fèi)用估算表附表4 單位：萬(wàn)元骨口.序號(hào)項(xiàng)目名稱合計(jì)123456789101112一產(chǎn)品制造成本(1+2+3+4+5)65416.984356.786106.026106.026106.026106.026106.026106.026106.026106.026106.026106.021直接材料61107.703997.705711.005711.005711.005711.005711.005711.005711.005711.005711.005711.001.1原材料25680.001680.002400.002400.002400.002400.002400.002400.002400.002400.002400.002400.001.1包裝物35427.702317.703311.003311.003311.003311.003311.003311.003311.003311.003311.003311.002直接燃料及動(dòng)力1281.8683.86119.80119.80119.80119.80119.80119.80119.80119.80119.80119.802.1燃料1281.8683.86119.80119.80119.80119.80119.80119.80119.80119.80119.80119.802.2動(dòng)力3直接工資及福利費(fèi)1444.30131.30131.30131.30131.30131.30131.30131.30131.30131.30131.30131.304制造費(fèi)用1583.12143.92143.92143.92143.92143.92143.92143.92143.92143.92143.92143.924.1折舊費(fèi)673.9761.2761.2761.2761.2761.2761.2761.2761.2761.2761.2761.274.2修理費(fèi)187.0017.0017.0017.0017.0017.0017.0017.0017.0017.0017.0017.004.3其它制造費(fèi)用722.1565.6565.6565.6565.6565.6565.6565.6565.6565.6565.6565.65一管理費(fèi)用751.1568.5568.5568.5568.5568.5568.5568.5568.5568.5568.5565.65無(wú)形資產(chǎn)攤銷其他資產(chǎn)攤銷29.002.902.902.902.902.902.902.902.902.902.90其它管理費(fèi)用722.1565.6565.6565.6565.6565.6565.6565.6565.6565.6565.6565.65三財(cái)務(wù)費(fèi)用27.8618.369.50短期負(fù)債利息凈支出長(zhǎng)期負(fù)債利息凈支出27.8618.369.50其它財(cái)務(wù)費(fèi)用四營(yíng)業(yè)費(fèi)用10272.00672.00960.00960.00960.00960.00960.00960.00960.00960.00960.00960.00五總成本費(fèi)用76467.995115.697144.077134.577134.577134.577134.577134.577134.577134.577134.577131.67六經(jīng)營(yíng)成本75737.165033.167070.407070.407070.407070.407070.407070.407070.407070.407070.407070.40七固定成本3806.43362.13353.27343.77343.77343.77343.77343.77343.77343.77343.77340.87八可變成本72661.564753.566790.806790.806790.806790.806790.806790.806790.806790.806790.806790.80單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表附表4-1 單位：元（萬(wàn)元）序號(hào)成本項(xiàng)目及名稱規(guī)格單位（元）單價(jià)消耗定額單位成本（元）備注一一一原材料及輔助材料6000釀酒葡萄噸300026000-——二輔助材料及包裝材料8277.6551活性干酵母kg0.050.50.0252皂土kg10.60.63過(guò)濾板片10.50.54硅藻土kg0.41.50.65明kg30 2 60膠酒石酸kg3.32.27.267二氧化硫kg3.50.622.178酒瓶個(gè)3135040509軟木塞個(gè)0.4135054010商標(biāo)個(gè)0.3135040511膠帽個(gè)0.131350175.512包裝盒個(gè)21350270013包裝箱個(gè)3112336二燃料、動(dòng)力299.41水t18.48.42電Kwh0.91901713煤t3000.4120四工資及福利費(fèi)元/t262.6五管理及經(jīng)營(yíng)費(fèi)元/t2996六生產(chǎn)成本元/t17836固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表附表5-1 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱折舊年限1234567891011121固定資產(chǎn)合計(jì)1.1原值合計(jì)911.00911.00911.00911.00911.00911.00911.00911.00911.00911.00911.001.2當(dāng)期折舊費(fèi)61.2761.2761.2761.2761.2761.2761.2761.2761.2761.2761.271.3凈值合計(jì)849.73788.46727.19665.92604.65543.38482.11420.84359.57298.30237.032機(jī)器設(shè)備12.002.1原值568.60568.60568.60568.60568.60568.60568.60568.60568.60568.60568.602.2折舊費(fèi)45.0145.0145.0145.0145.0145.0145.0145.0145.0145.0145.012.3凈值523.59478.58433.57388.56343.55298.54253.53208.52163.51118.5073.493房屋建筑20.003.1原值342.40342.40342.40342.40342.40342.40342.40342.40342.40342.40342.403.2折舊費(fèi)16.2616.2616.2616.2616.2616.2616.2616.2616.2616.2616.263.3凈值326.14309.88293.62277.36261.10244.84228.58212.32196.06179.80163.54無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷費(fèi)估算表附表5-2 單位：萬(wàn)元骨口.序號(hào)項(xiàng)目名稱攤銷年限1234567891011121無(wú)形及遞延資產(chǎn)合計(jì)1.1原值合計(jì)29.0029.0029.0029.0029.0029.0029.0029.0029.0029.0029.001.2當(dāng)期攤銷費(fèi)2.902.902.902.902.902.902.902.902.902.901.3凈值合計(jì)26.1023.2020.3017.4014.5011.608.705.802.902長(zhǎng)期待攤費(fèi)用10.002.1原值29.0029.0029.0029.0029.0029.0029.0029.0029.0029.0029.002.2攤銷費(fèi)2.902.902.902.902.902.902.902.902.902.902.3凈值26.1023.2020.3017.4014.5011.608.705.802.90

利潤(rùn)和利潤(rùn)分配表附表6 單位：萬(wàn)元骨口.序號(hào)項(xiàng)目名稱合計(jì)1234567891011121營(yíng)業(yè)收入102720.006720.009600.009600.009600.009600.009600.009600.009600.009600.009600.009600.002增值稅及附加19500.011275.711822.431822.431822.431822.431822.431822.431822.431822.431822.431822.433總成本費(fèi)用76467.995115.697144.077134.577134.577134.577134.577134.577134.577134.577134.577131.674貼補(bǔ)收入5利潤(rùn)總額（1-2-3+4）6752.00328.60633.50643.00643.00643.00643.00643.00643.00643.00643.00645.906彌補(bǔ)以前年度虧損7應(yīng)納稅所得額（5-6）6752.00328.60633.50643.00643.00643.00643.00643.00643.00643.00643.00645.908所得稅2228.16108.44209.06212.19212.19212.19212.19212.19212.19212.19212.19213.159凈利潤(rùn)（5-8）4523.84220.16424.45430.81430.81430.81430.81430.81430.81430.81430.81432.7510期初未分配利潤(rùn)201.33565.19572.17579.14586.12593.09600.07607.04614.02654.7011可供分配的利潤(rùn)（9+10）10096.70220.16625.77996.001002.981009.951016.931023.901030.881037.851044.831087.4512提取法定盈余公積金448.4218.8341.6643.0843.0843.0843.0843.0843.0843.0843.0843.2813可供投資者分配的利潤(rùn)（11-12）9648.28201.33584.11952.92959.90966.87973.85980.82987.80994.771001.751044.1814應(yīng)付優(yōu)先股股利15提取任意盈余公積金16應(yīng)付普通股股利（13-14-15）9648.28201.33584.11952.92959.90966.87973.85980.82987.80994.771001.751044.1817各投資方利潤(rùn)分配：3349.9918.92380.75380.75380.75380.75380.75380.75380.75347.05318.7518未分配利潤(rùn)（13-14-15-17）201.33565.19572.17579.14586.12593.09600.07607.04614.02654.70725.4319息稅前利潤(rùn)6779.86346.96643.00643.00643.00643.00643.00643.00643.00643.00643.00645.9020息稅折舊攤銷前利潤(rùn)7482.83411.13707.17707.17707.17707.17707.17707.17707.17707.17707.17707.17

產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表附表6-1 單位：萬(wàn)元骨口.序號(hào)項(xiàng)目名稱單位合計(jì)1234567891011120收入合計(jì)萬(wàn)元102720.006720.009600.009600.009600.009600.009600.009600.009600.009600.009600.009600.001.1葡萄酒1.1.1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元102720.006720.009600.009600.009600.009600.009600.009600.009600.009600.009600.009600.001.1.2銷售價(jià)格元24000.0024000.0024000.0024C00.0024000.0024000.)024000.0024000.00:24000.0024000.0024000.0024000.001.1.4銷售數(shù)量噸2800.004000.004000.004000.004000.004000.004000.004000.004000.004000.004000.001.1.9銷項(xiàng)稅額萬(wàn)元14925.11976.411394.871394.871394.871394.871394.871394.871394.871394.871394.871394.872增值稅7295.59477.29681.83681.83681.83681.83681.83681.83681.83681.83681.83681.832.1銷項(xiàng)稅金14925.22976.421394.881394.881394.881394.881394.881394.881394.881394.881394.881394.882.2進(jìn)項(xiàng)稅金7629.63499.13713.05713.05713.05713.05713.05713.05713.05713.05713.05713.053營(yíng)業(yè)稅金及附加12204.42798.421140.601140.601140.601140.601140.601140.601140.601140.601140.601140.603.1營(yíng)業(yè)稅3.2消費(fèi)稅10272.00672.00960.00960.00960.00960.00960.00960.00960.00960.00960.00960.003.3城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)1229.7580.45114.93114.93114.93114.93114.93114.93114.93114.93114.93114.933.4教育費(fèi)附加702.6745.9765.6765.6765.6765.6765.6765.6765.6765.6765.6765.673.5資源稅4增值稅退稅某某鄉(xiāng)年產(chǎn)4000噸中、高檔干紅葡萄酒項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（增量全部投資）附表7 單位：萬(wàn)元骨口.序號(hào)項(xiàng)目名稱合計(jì)1234567891011121現(xiàn)金流入103197.036720.009600.009600.009600.009600.009600.009600.009600.009600.009600.0010077.031.1營(yíng)業(yè)收入102720.006720.009600.009600.009600.009600.009600.009600.009600.009600.009600.009600.001.2補(bǔ)貼收入1.3回收固定資產(chǎn)237.03237.031.4回收流動(dòng)資金240.00240.001.5其他收入2現(xiàn)金流岀96408.211003.046404.878964.838892.838892.838892.838892.838892.838892.838892.838892.838892.832.1建設(shè)投資931.04931.042.2流動(dòng)資金240.0072.0096.0072.002.3經(jīng)營(yíng)成本75737.165033.167070.407070.407070.407070.407070.407070.407070.407070.407070.407070.402.4增值稅及附加19500.011275.711822.43