供應(yīng)商樣品管理規(guī)定

公司LOGOXXXX有限公司公司LOGO制度分類基本制度文件編號編制部門密級內(nèi)部公開修訂后版本號生效日期制度負(fù)責(zé)人品控部負(fù)責(zé)人供應(yīng)商樣品管理規(guī)定V1.0文件修訂記錄NO修訂日期版次變更修訂內(nèi)容摘要擬稿人12018-11-12V1.0初次發(fā)行XXX22019-4-8V1.0在原來的《樣品管理規(guī)定》中進(jìn)一步細(xì)化，客戶樣品劃分到生產(chǎn)計(jì)劃部的《樣品交付管理規(guī)定》，現(xiàn)將供應(yīng)商樣品劃分到本制度文件中，并對內(nèi)容進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整。XXX擬稿人審核審批XXXXXXXXX供應(yīng)商樣品管理規(guī)定V1.0目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第一章總則 2\o"CurrentDocument"第二章具體內(nèi)容 2\o"CurrentDocument"第三章監(jiān)督與考核 4\o"CurrentDocument"第四章附則 5第一章總則第一條目的為了規(guī)范XXXX有限公司（以下簡稱xxx）樣品管理工作，使樣品保持其有效性，同時(shí)為后期向供應(yīng)商追溯提供依據(jù)，特制定本管理規(guī)定。第二條適用范圍本管理規(guī)定只適用于供應(yīng)商提供的原輔料、包裝材料的樣品存檔、領(lǐng)用及管理。第三條職責(zé)一、 采購部（一） 負(fù)責(zé)收集并向供應(yīng)商提供相關(guān)技術(shù)參數(shù)要求；（二） 負(fù)責(zé)聯(lián)系供應(yīng)商樣品的送檢、歸還工作；（三） 負(fù)責(zé)跟進(jìn)樣品檢測進(jìn)度，第一時(shí)間將樣品檢測數(shù)據(jù)反饋至供應(yīng)商。二、 品控部（一） 負(fù)責(zé)按照生產(chǎn)技術(shù)部提供經(jīng)過評審會簽的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、要求對樣品的外觀、尺寸及性能進(jìn)行測試；（二） 判定結(jié)果以書面形式反饋采購部；（三） 負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)樣品檔案建立、保存及有效期管理；（四） 負(fù)責(zé)管理標(biāo)準(zhǔn)樣品的借出與歸還；（五） 超過保管期限的樣品報(bào)廢處理。三、 生產(chǎn)技術(shù)中心根據(jù)國家、行業(yè)要求及公司的生產(chǎn)實(shí)際情況制定樣品的檢測標(biāo)準(zhǔn)并組織評審會簽。第四條供應(yīng)商樣品定義供應(yīng)商按照我司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)制作提供，經(jīng)供應(yīng)商授權(quán)部門確認(rèn)簽發(fā)的樣品。第二章具體內(nèi)容第五條內(nèi)容一、 樣品分類（一） 原材料：乙二醇（EG）、精對苯二甲酸（PTA）、聚酯含硅母粒、乙二醇銻、醋酸鎂、醋酸鉀、煤炭、磷酸三乙酯；（二） 包裝材料：托盤、蓋板、擋板、分切紙管、PE套袋、堵頭、復(fù)合氣泡墊卷、復(fù)合氣泡端蓋、膠帶、H扣、PET打包帶、纏繞膜、珍珠棉、CPP鍍鋁膜、鋁箔膜。二、 樣品檢測流程（一） 供應(yīng)商的樣品寄給采購部后，采購24小時(shí)內(nèi)轉(zhuǎn)給原輔材料檢驗(yàn)人員。（二） 供應(yīng)商的樣品作為后期采購產(chǎn)品的參照標(biāo)準(zhǔn)以實(shí)物存檔，品控部接到樣品時(shí)，30分鐘內(nèi)完成《樣品清單明細(xì)表》的登記：樣品的規(guī)格、送樣日期、供應(yīng)商名稱、數(shù)量；（三） 品控部檢測人員按照《包裝材料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》、《原材料檢測作業(yè)指導(dǎo)書》要求對樣品進(jìn)行檢測，原材料在6小時(shí)內(nèi)檢測完成、輔材在2小時(shí)內(nèi)檢測完成檢測合格立即送往使用部門，使用部門5小時(shí)內(nèi)完成實(shí)測，并反饋原輔材料檢測人員是否滿足使用需求；（四） 品控部根據(jù)樣品實(shí)際的檢測數(shù)據(jù)或生產(chǎn)線試用情況出具檢測報(bào)告，原材料出具檢驗(yàn)報(bào)告，包裝材料出具《樣品承認(rèn)評估報(bào)告》并由使用部門當(dāng)班班長簽字確認(rèn)，寫明樣品信息及驗(yàn)證內(nèi)容，品控部經(jīng)理審核完畢后，原輔材料檢測人員交復(fù)印件與采購部，采購部負(fù)責(zé)將檢測結(jié)果反饋至供應(yīng)商。三、 樣品保管（一） 實(shí)物存檔樣品按物料類別分區(qū)，存放于輔件倉內(nèi)品控部指定的樣品保管室中，并在此區(qū)域張貼相應(yīng)樣品標(biāo)識，并放于規(guī)定的樣品區(qū)域。檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)取樣對照時(shí)，要注意對樣品的維護(hù)，樣品使用完后應(yīng)放回原位。（二） 電子存檔建立電子檔《樣品清單明細(xì)表》，電子存檔內(nèi)容包括：樣品的規(guī)格、生產(chǎn)日期、供應(yīng)商名稱、數(shù)量，以備為后續(xù)生產(chǎn)時(shí)，提供準(zhǔn)確可靠的標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)支持。（三） 樣品期限管理樣品保管期限規(guī)定為：PE套袋、堵頭、復(fù)合氣泡墊卷、復(fù)合氣泡端蓋、膠帶、H扣、PET打包帶、纏繞膜、珍珠棉、CPP鍍鋁膜、鋁箔膜保管期限為2年；托盤、蓋板、擋板、分切紙管保管期限為1年；乙二醇（EG）、精對苯二甲酸（PTA）、聚酯含硅母粒、乙二醇銻、醋酸鎂、醋酸鉀、煤炭、磷酸三乙酯等化學(xué)原材料保管期限為1年。四、 樣品的領(lǐng)用管理領(lǐng)用人須在品控部《樣品領(lǐng)用登記表》中簽字，注明領(lǐng)用日期，領(lǐng)用人，領(lǐng)用部門，用途，樣品規(guī)格，型號等基本信息，并由品控部經(jīng)理簽字確認(rèn)，同時(shí)品控部更新《樣品清單明細(xì)表》。五、 供應(yīng)商樣品歸還存檔的樣品，供應(yīng)商如有需求要回，應(yīng)由采購部出具供應(yīng)商要求歸還樣品的申請，并由采購部在《樣品領(lǐng)用登記表》上登記，注明領(lǐng)用日期，領(lǐng)用人，領(lǐng)用部門，用途，樣品規(guī)格，型號等基本信息，信息完善后，品控部將樣品交于采購，由采購部將樣品歸還供應(yīng)商，品控部更新《樣品清單明細(xì)表》。六、 樣品報(bào)廢處理（一） 當(dāng)樣品保管期限到期時(shí)，品控部對樣品進(jìn)行檢測評估，評估樣品限制為：PE套袋、堵頭、復(fù)合氣泡墊卷、復(fù)合氣泡端蓋、膠帶、H扣、PET打包帶、纏繞膜、珍珠棉、CPP鍍鋁膜、鋁箔膜，樣品檢測合格后，在《樣品清單明細(xì)表》注明延期，不能使用的進(jìn)行樣品的報(bào)廢處理；（二） 托盤、蓋板、擋板、分切紙管、乙二醇（EG）、精對苯二甲酸（PTA）、聚酯含硅母粒、乙二醇銻、醋酸鎂、醋酸鉀、煤炭、磷酸三乙酯保管1年后，作報(bào)廢處理，同時(shí)要求供應(yīng)商提供新的標(biāo)準(zhǔn)樣品，新的標(biāo)準(zhǔn)樣品按照流程重新檢測數(shù)據(jù)歸檔、保存管理。第三章監(jiān)督與考核第六條規(guī)定涉及的相關(guān)部門及人員均須嚴(yán)格按照本規(guī)定的相關(guān)操作執(zhí)行。第七條經(jīng)品控部確認(rèn)，在操作過程中，對有違反本規(guī)定的相關(guān)部門人員，按照《員工行為規(guī)范考核標(biāo)準(zhǔn)》處罰，根據(jù)相關(guān)違規(guī)情況進(jìn)行相應(yīng)的績效減分處理，并在相關(guān)人員的當(dāng)月工資中體現(xiàn)。具體懲罰明細(xì)如下：一、 樣品檢驗(yàn)考核獎懲（一） 原輔材料檢測人員收到樣品后，在《樣品清單明細(xì)表》中登記：樣品的規(guī)格、送樣日期、供應(yīng)商名稱、數(shù)量，未按照要求登記扣當(dāng)月績效的1分；（二） 原輔材料檢測人員認(rèn)真做好原輔料的檢查，并填寫檢驗(yàn)紀(jì)錄，檢測合格后送往生產(chǎn)部門，由生產(chǎn)部門實(shí)測，每發(fā)現(xiàn)1次不按要求檢驗(yàn)流程實(shí)施檢測的，扣當(dāng)月績效的1分；（三） 各檢驗(yàn)過程中要求員工的檢驗(yàn)記錄要求做到記錄完整、清晰，每有1處不齊全或錯(cuò)誤，扣減其績效的1分。二、 樣品保管考核獎懲（一） 樣品保管按物料類別分區(qū)，并在此區(qū)域張貼相應(yīng)樣品標(biāo)識，未按要求保管扣當(dāng)月績效1分；（二） 樣品