企業(yè)集團材料驗收監(jiān)督管理工作流程范例課件

流程名稱：材料驗收監(jiān)督管理流程

流程編號：BF-zc-03

流程類別：資產(chǎn)管理類使用單位供應(yīng)商供應(yīng)公司供應(yīng)公司入庫供應(yīng)公司與供貨商協(xié)商處理組織驗收數(shù)量、尺寸與合同對照材質(zhì)報告等資料檢查不相符相符材料到達施工現(xiàn)場財務(wù)中心資產(chǎn)室確認(rèn)入庫通知單財務(wù)中心資產(chǎn)室監(jiān)督驗收過程及數(shù)量核準(zhǔn)通知供應(yīng)公司審計檢查部相關(guān)職能部門主要技術(shù)負(fù)責(zé)人主要負(fù)責(zé)人設(shè)備驗收人員相關(guān)技術(shù)負(fù)責(zé)人流程名稱：材料驗收監(jiān)督管理流程

流程編號：BF-zc-03

相關(guān)人員流程名稱：固定資產(chǎn)登記管理流程

流程編號：BF-zg-04

流程類別：資產(chǎn)管理類財務(wù)中心財務(wù)中心資產(chǎn)室采購實施部門供應(yīng)商填寫登記單開具發(fā)票固定資產(chǎn)采購帳務(wù)處理微機管理分類簽字開始在建費用轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)相關(guān)人員流程名稱：固定資產(chǎn)登記管理流程

流程編號：BF-zg財務(wù)中心資產(chǎn)室調(diào)出單位調(diào)入單位財務(wù)中心流程名稱：固定資產(chǎn)調(diào)撥管理流程

流程編號：BF-zg-05

流程類別：資產(chǎn)管理類申請單位集團分管領(lǐng)導(dǎo)總裁或主管領(lǐng)導(dǎo)填報需求計劃初審雙方簽字確認(rèn)審核雙方清點驗收資產(chǎn)臺帳注銷帳務(wù)處理資產(chǎn)臺帳轉(zhuǎn)移資產(chǎn)臺帳建立領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)跨歸口資產(chǎn)調(diào)撥同意不同意雙方清點驗收雙方簽字確認(rèn)開始職能部門財務(wù)中心資產(chǎn)室調(diào)出單位調(diào)入單位財務(wù)中心流程名稱：固定資產(chǎn)調(diào)撥主管領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)中心資產(chǎn)室使用部門總裁批準(zhǔn)

財務(wù)中心集團辦公室流程名稱：行政固定資產(chǎn)調(diào)撥流程

流程編號：BF-zg-06

流程類別：資產(chǎn)管理類可調(diào)撥的不可調(diào)撥的資產(chǎn)登記使用部門填報請購計劃財務(wù)中心資產(chǎn)室審核組織實施帳務(wù)處理主管領(lǐng)導(dǎo)審批總裁審批主管領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)中心資產(chǎn)室使用部門總裁批準(zhǔn)財務(wù)中心集團辦流程名稱：固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移管理流程

流程編號：BF-zg-07

流程類別：資產(chǎn)管理類人力資源部用人單位財務(wù)中心資產(chǎn)室總裁或主管領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)中心資產(chǎn)核查辦理轉(zhuǎn)移手續(xù)辦理帳務(wù)處理手續(xù)各類票據(jù)上交財務(wù)內(nèi)部交接簽字辦理資產(chǎn)移交辦理變動或離職手續(xù)批準(zhǔn)人員調(diào)動及離職開始流程名稱：固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移管理流程

流程編號：BF-zg-07

修理單位使用單位流程名稱：固定資產(chǎn)大修管理流程

流程編號：BF-zg-08

流程類別：資產(chǎn)管理類生產(chǎn)部分管領(lǐng)導(dǎo)或總裁相關(guān)部門財務(wù)中心資產(chǎn)室固定資產(chǎn)計劃大修固定資產(chǎn)臨時大修使用單位組織生產(chǎn)部、財務(wù)中心資產(chǎn)管理室人員初次技術(shù)鑒定審核內(nèi)部檢修聯(lián)合驗收作好記錄財務(wù)中心交付使用資產(chǎn)臺帳建立帳務(wù)處理外協(xié)修理協(xié)議或合同簽訂實施大修合格不合格不合格須外修批準(zhǔn)修理單位使用單位流程名稱：固定資產(chǎn)大修管理流程

流程編號：B總裁或主管領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)部門行政保障部使用單位財務(wù)中心資產(chǎn)室財務(wù)中心流程名稱：固定資產(chǎn)丟失管理流程

流程編號：BF-zg-09

流程類別：資產(chǎn)管理類帳務(wù)處理票據(jù)移交登記或注銷審核鑒字出具證明無法找回保險索賠通知相關(guān)部門探察填報報告批準(zhǔn)開始固定資產(chǎn)出現(xiàn)丟失總裁或主管領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)部門行政保障部使用單位財務(wù)中心資產(chǎn)室財務(wù)中經(jīng)營計劃類流程企業(yè)集團材料驗收監(jiān)督管理工作流程范例課件經(jīng)營計劃類流程目錄流程編號流程名稱頁號BF-jy-01行政用品購買審批流程74BF-jy-02計劃外行政費用審批流程75BF-jy-03年度/月費用計劃審批流程76BF-jy-04計劃外零星材料審批流程（2萬元以上）77BF-jy-05計劃外零星材料審批流程（2萬元以上）78BF-jy-06設(shè)備增補審批流程79BF-jy-07合同評審及簽訂流程80經(jīng)營計劃類流程目錄流程編號流程名稱頁號BF-jy-01行政用流程名稱：行政用品購買審批流程

流程編號：BF-jy-01

流程類別：經(jīng)營計劃類辦公室開始職能部門所屬公司申請單位集團分管領(lǐng)導(dǎo)初步意見財務(wù)中心資產(chǎn)管理室總裁

主管領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)開始

起草呈批件經(jīng)營計劃部審核審核設(shè)備審批審批審批執(zhí)行審批權(quán)限外權(quán)限內(nèi)不合理要求申請單位集團分管領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批意見辦理時間限制1小時1小時1小時流程名稱：行政用品購買審批流程

流程編號：BF-jy-01

流程名稱：計劃外行政費用審批流程

流程編號：BF-jy-02

流程類別：經(jīng)營計劃類開始職能部門所屬公司申請單位集團分管領(lǐng)導(dǎo)初步意見集團行政費用分管領(lǐng)導(dǎo)審批意見

主管領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)開始

起草呈批件審批審批申請單位集團分管領(lǐng)導(dǎo)審批意見審批審批權(quán)限外權(quán)限內(nèi)聯(lián)系財務(wù)辦理請款經(jīng)營計劃部總裁審批意見審批否是辦理時間限制1小時流程名稱：計劃外行政費用審批流程

流程編號：BF-jy-02流程名稱：年度（月）費用計劃審批執(zhí)行流程

流程編號：BF-jy-03

流程類別：經(jīng)營計劃類總裁所屬公司開始經(jīng)營計劃部公司各職能部門開始月度費用計劃月度費用計劃初審集團分管領(lǐng)導(dǎo)組織各相關(guān)部門審核經(jīng)營計劃分管總裁助理審核審批審核流程名稱：年度（月）費用計劃審批執(zhí)行流程

流程編號：BF-根據(jù)需要提交計劃外零星材料采購需求審批所屬公司總裁流程名稱：計劃外零星材料審批流程（2萬元以上）

流程編號：BF-jy-04

流程類別：經(jīng)營計劃類生產(chǎn)部財務(wù)中心預(yù)算室技術(shù)部提供技術(shù)要求信息提供市場價格信息供應(yīng)公司經(jīng)營計劃部審核審核2萬以上初審申請單位集團分管領(lǐng)導(dǎo)審核審核下發(fā)采購流程辦理時間限制4小時根據(jù)需要提交計劃外零星材料采購需求審批所屬公司總裁流程名稱：根據(jù)需要提交計劃外零星材料采購需求審批所屬公司流程名稱：計劃外零星材料審批流程（2萬元以下）

流程編號：BF-jy-05

流程類別：經(jīng)營計劃類生產(chǎn)部技術(shù)部提供技術(shù)要求信息提供市場價格信息供應(yīng)公司經(jīng)營計劃部審核初審申請單位集團分管領(lǐng)導(dǎo)審核下發(fā)采購流程辦理時間限制2小時根據(jù)需要提交計劃外零星材料采購需求審批所屬公司流程名稱：計劃物資需求計劃申請單位集團單位分管領(lǐng)導(dǎo)流程名稱：設(shè)備增補審批流程

流程編號：BF-jy-06

流程類別：經(jīng)營計劃類財務(wù)中心資產(chǎn)室申請單位集團分管領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營計劃部審批單位部門意見審核審核生產(chǎn)部審核審批審核審批2萬以內(nèi)2萬以上辦理時間限制1小時1小時1小時物資需求計劃申請單位集團單位分管領(lǐng)導(dǎo)流程名稱：設(shè)備增補審批流流程名稱：合同評審及簽訂流程

流程編號：BF-jy-07

流程類別：經(jīng)營計劃類否最終確定合同文本及合同價格開始各職能部門/所屬公司審批通過？技術(shù)性條款起草及審核匯總評審意見擬定正式合同文本經(jīng)營計劃部合同室總裁是開始分管副總裁/分管合同總裁助理總工擬定商務(wù)性條款合同審核合同技術(shù)審核簽字分發(fā)/備案總裁助理蓋章注：合同價款100萬元及以上的合同須經(jīng)合同評審小組“評審?fù)ㄟ^”方可簽訂。合同評審組審核流程名稱：合同評審及簽訂流程

流程編號：BF-jy-07

招標(biāo)采購類流程企業(yè)集團材料驗收監(jiān)督管理工作流程范例課件招標(biāo)采購類流程目錄流程編號流程名稱頁號BF-cg-01招標(biāo)流程83BF-cg-02設(shè)備采購流程84BF-cg-03材料采購流程85BF-cg-04辦公設(shè)施招標(biāo)采購管理流程86BF-cg-05集團公司圖書資料采購流程87BF-cg-06一、二級庫物資流轉(zhuǎn)作業(yè)程序（1為計劃內(nèi)采購，2為每筆采購活動的兩級獨立閉路稽核）88招標(biāo)采購類流程目錄流程編號流程名稱頁號BF-cg-01招標(biāo)流流程名稱：招標(biāo)流程

流程編號：BF-cg-01

流程類別：招標(biāo)采購類開始招標(biāo)小組總裁開始招標(biāo)策劃、建議招標(biāo)形式資格預(yù)審文件的編制招標(biāo)公示及候選單位推薦審查資質(zhì)預(yù)審?fù)稑?biāo)單位考察招標(biāo)文件評審發(fā)招標(biāo)文件接受回標(biāo)文件并主持開標(biāo)會技術(shù)及商務(wù)答疑/技術(shù)談判/商務(wù)多輪談判/評標(biāo)初步確定中標(biāo)單位組織各職能部門對投標(biāo)單位來源進行復(fù)核審查由總裁指定的人員確定侯選中標(biāo)單位批準(zhǔn)發(fā)中標(biāo)通知書監(jiān)督合同談判的組織（總裁指定人員）經(jīng)營計劃部合同室監(jiān)督監(jiān)督總裁指定人員批準(zhǔn)組織現(xiàn)場踏勘技術(shù)澄清商務(wù)澄清監(jiān)督工程類合同評審及簽訂流程所屬公司/技術(shù)部監(jiān)督流程名稱：招標(biāo)流程

流程編號：BF-cg-01

流程類別：招經(jīng)營計劃部合同室開始總裁結(jié)束流程名稱：設(shè)備采購管理流程

流程編號：BF-cg-02

流程類別：招標(biāo)采購類財務(wù)中心所屬公司審計監(jiān)察部/資產(chǎn)管理部根據(jù)金額大小和分工確定采購方式合同評審流程合同簽約及相關(guān)手續(xù)到貨通知單現(xiàn)場驗收進行供方評定、完善有關(guān)報銷手續(xù)提出尾款付款計劃根據(jù)總裁批準(zhǔn)的付款計劃執(zhí)行批準(zhǔn)詢價、備案部門開評價會議、擬定價格和合同條款批準(zhǔn)招標(biāo)決策招標(biāo)委員會招標(biāo)管理流程審查有關(guān)手續(xù)是否齊全/同意入賬審核資產(chǎn)登記入庫手續(xù)經(jīng)營計劃部開始總裁結(jié)束流程名稱：設(shè)備采購管理流程

流程審計監(jiān)察部/經(jīng)營計劃部合同室開始總裁結(jié)束流程名稱：材料采購管理流程

流程編號：BF-cg-03

流程類別：招標(biāo)采購類財務(wù)中心供應(yīng)公司所屬公司/審計監(jiān)察部/資產(chǎn)室根據(jù)金額大小和分工確定采購方式合同評審流程合同簽約及相關(guān)手續(xù)到貨通知單現(xiàn)場驗收、辦理入出庫手續(xù)進行供方評定、完善有關(guān)報銷手續(xù)提出尾款付款計劃根據(jù)總裁批準(zhǔn)的付款計劃執(zhí)行批準(zhǔn)經(jīng)批準(zhǔn)的采購申請計劃和當(dāng)?shù)貐⒖疾少弮r格詢價、備案部門開評價會議、擬定價格和合同條款批準(zhǔn)招標(biāo)決策招標(biāo)委員會招標(biāo)管理流程審查有關(guān)手續(xù)是否齊全/同意入賬審核審計監(jiān)察部/開始總裁結(jié)束流程名稱：材料采購管理流程

流開始總裁使用管理流程名稱：辦公設(shè)施招標(biāo)采購管理流程

流程編號：BF-cg-04

流程類別：招標(biāo)采購類財務(wù)中心經(jīng)營計劃部集團辦公室各職能部門和所屬公司采購/發(fā)出采購?fù)ㄖ獑卧u審合同合同簽約及相關(guān)手續(xù)現(xiàn)場驗收、辦理入出庫手續(xù)進行供方評定、完善有關(guān)報銷手續(xù)并入帳審查有關(guān)手續(xù)是否齊全，同意入賬預(yù)算內(nèi)資金支出審批管理流程經(jīng)批準(zhǔn)的采購計劃和當(dāng)?shù)夭少弮r格根據(jù)金額大小和分工批準(zhǔn)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組部門開評價會議、擬定價格和合同條款擬定合同Y供應(yīng)公司采購流程委托采購備案結(jié)束審計監(jiān)察部超過100萬合同組織合同評審會開始總裁使用管理流程名稱：辦公設(shè)施招標(biāo)采購管理流程

流程流程名稱：公司圖書資料采購流程

流程編號：BF-cg-05

流程類別：招標(biāo)采購類審批審批借款流程購買報銷流程入庫登記結(jié)束開始各職能部門/所屬公司集團辦公室財務(wù)中心開始提出需求經(jīng)營計劃部審批申請單位集團分管領(lǐng)導(dǎo)審批申請單位集團分管領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批意見總裁審批權(quán)限內(nèi)流程名稱：公司圖書資料采購流程

流程編號：BF-cg-05流程名稱：一、二級庫物資流轉(zhuǎn)作業(yè)程序

流程編號：BF-cg-06

流程類別：招標(biāo)采購類開始采購部采購資產(chǎn)管理部財務(wù)中心開始采購計劃的執(zhí)行一級庫庫管采購部計劃使用部門二級庫庫管采購計劃入庫通知單1、2已簽審的入庫單（掛帳聯(lián)）2匹配供應(yīng)商發(fā)票等單據(jù)采購計劃質(zhì)量驗收采購計劃入庫通知單（接受聯(lián)）2入庫登記物資調(diào)撥單（3出庫）調(diào)撥單4（接收聯(lián)）驗收登記領(lǐng)料發(fā)放領(lǐng)料單6（發(fā)料聯(lián)）需求計劃領(lǐng)料單（領(lǐng)料聯(lián)）物資調(diào)撥單4采購掛帳單據(jù)一級稽核調(diào)撥單4（接受聯(lián)）領(lǐng)料單二級稽核財務(wù)稽核流程名稱：一、二級庫物資流轉(zhuǎn)作業(yè)程序

流程編號：BF-cg設(shè)計類流程企業(yè)集團材料驗收監(jiān)督管理工作流程范例課件設(shè)計類流程目錄流程編號流程名稱頁號BF-sj-01項目前期工作流程90BF-sj-02施工圖設(shè)計委托管理流程91BF-sj-03圖紙會審管理流程92設(shè)計類流程目錄流程編號流程名稱頁號BF-sj-01項目前期工流程名稱：項目前期工作流程

流程編號：BF-sj-01

流程類別：設(shè)計類企管部

技術(shù)部總裁/副總裁前期部開始中長期規(guī)劃項目規(guī)劃可研設(shè)計委托可研、初步設(shè)計審查公司指令及市場調(diào)研公司審批政府備案/審批可研/設(shè)計項目立項設(shè)計院編制/委托編制項目建議書公司審批編制項目建設(shè)建議書立項手續(xù)公司指令及市場調(diào)研結(jié)束

所屬公司/生產(chǎn)部修改可研、初步設(shè)計接收流程名稱：項目前期工作流程

流程編號：BF-sj-01

流程流程名稱：施工圖設(shè)計委托管理流程

流程編號：BF-sj-02

流程類別：設(shè)計類設(shè)計院開始.技術(shù)部所屬公司開始結(jié)束準(zhǔn)備工作委托設(shè)計談判草簽設(shè)計協(xié)議按照合同評審流程進行內(nèi)部審批正式簽約設(shè)計開展設(shè)計溝通并履約圖紙到位準(zhǔn)備工作委托設(shè)計談判草簽設(shè)計協(xié)議正式簽約流程名稱：施工圖設(shè)計委托管理流程

流程編號：BF-sj-02流程名稱：圖紙會審管理流程

流程編號：BF-sj-03

流程類別：設(shè)計類開始.所屬公司開始結(jié)束圖紙文件簽收組織會審設(shè)計院設(shè)計變更參與會審技術(shù)部會審紀(jì)要接受圖紙檔案室存檔流程名稱：圖紙會審管理流程

流程編號：BF-sj-03

工程管理類流程企業(yè)集團材料驗收監(jiān)督管理工作流程范例課件工程管理類流程目錄流程編號流程名稱頁號BF-gc-01項目組織設(shè)計管理流程95BF-gc-02施工資料管理流程96BF-gc-03工程進度計劃審核下發(fā)流程97BF-gc-04工程進度質(zhì)量監(jiān)督流程98BF-gc-05工程變更審核流程99-100BF-gc-06施工現(xiàn)場簽證審核流程101BF-gc-07項目內(nèi)部竣工驗收流程102工程管理類流程目錄流程編號流程名稱頁號BF-gc-01項目組流程名稱：項目組織設(shè)計管理流程

流程編號：BF-gc-01

流程類別：工程管理類開始施工單位所屬公司設(shè)計院開始結(jié)束生產(chǎn)部技術(shù)部項目組織設(shè)計編制審核與審批施工方項目組織設(shè)計組織設(shè)計技術(shù)交底組織實施資料歸檔審批施工方項目組織設(shè)計重大項目組織設(shè)計一般項目組織設(shè)計審批施工方項目組織設(shè)計流程名稱：項目組織設(shè)計管理流程

流程編號：BF-gc-01

流程名稱：施工資料管理流程

流程編號：BF-gc-02

流程類別：工程管理類施工單位開始技術(shù)部所屬公司設(shè)計院開始結(jié)束集團檔案室監(jiān)理公司編制施工資料多方驗收備案驗收施工資料編制竣工資料驗收竣工資料驗收竣工資料存檔流程名稱：施工資料管理流程

流程編號：BF-gc-02

流流程名稱：工程進度計劃審核下發(fā)流程

流程編號：BF-gc-03

流程類別：工程管理類生產(chǎn)部分管工程建設(shè)副總裁所屬公司開始根據(jù)現(xiàn)場情況及隊伍的情況，審核下發(fā)月度建設(shè)計劃編制下月建設(shè)計劃審批下發(fā)執(zhí)行流程名稱：工程進度計劃審核下發(fā)流程

流程編號：BF-gc-0流程名稱：工程進度質(zhì)量監(jiān)督檢查考核流程（工程管理）

流程編號：BF-gc-04

流程類別：工程管理類生產(chǎn)部企管部

分管副總裁所屬公司開始根據(jù)計劃安排，每周至少一次到施工現(xiàn)場對進度質(zhì)量進行跟蹤檢查整改考核結(jié)束檢查結(jié)果及問題分析檢查結(jié)果檢查結(jié)果檢查結(jié)果檢查打分執(zhí)行考核結(jié)果人力資源部整改監(jiān)督復(fù)驗整改監(jiān)督進度調(diào)整安排整改結(jié)果上報將檢查結(jié)果及原因分析上報下發(fā)下發(fā)檢查通知檢查細則流程名稱：工程進度質(zhì)量監(jiān)督檢查考核流程（工程管理）

流程編號流程名稱：工程變更審核流程

流程編號：BF-gc-05

流程類別：工程管理類開始施工單位所屬公司總工/監(jiān)理財務(wù)中心預(yù)算室提出工程變更申請設(shè)計單位現(xiàn)場代表工程洽商(變更)預(yù)算管理流程BF-hy-04所屬公司工程部技術(shù)部下發(fā)變更通知單一般變更/重大變更?審核變更通知單變更通知單變更通知單存檔變更通知單變更通知單所屬公司總經(jīng)理變更通知單未批準(zhǔn)批準(zhǔn)批準(zhǔn)批準(zhǔn)審核批準(zhǔn)審核批準(zhǔn)一般變更變更通知單重大變更開始提出工程變更申請?zhí)岢龉こ套兏暾執(zhí)岢龉こ套兏暾埞ぬ岢龀套兏暾執(zhí)岢龉こ套兏暾圓審核批準(zhǔn)一般設(shè)計變更：不涉及變更設(shè)計原則，不影響質(zhì)量、安全、經(jīng)濟運行，不影響整潔美觀，增減概（預(yù)）算費用在1萬元以內(nèi)的變更事項。例如圖紙尺寸差錯更正、圖紙有變化，原材料等強換算代用以及設(shè)備的代用,但還不屬于重大設(shè)計變更的項目。

流程名稱：工程變更審核流程

流程編號：BF-gc-05

流流程名稱：工程變更審核流程（續(xù)上頁）

流程編號：BF-gc-05

流程類別：工程管理類重大設(shè)計變更：一是變更設(shè)計原則和設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，變更系統(tǒng)方案，變更主要結(jié)構(gòu)、布置、修改主要尺寸、和關(guān)鍵材料等變更項目。二是單項工程投資增加費用在一萬元以上的或工期發(fā)生較大變化的設(shè)計變更。開始施工單位技術(shù)部設(shè)計院總工/副總裁/總裁工程洽商(變更)預(yù)算管理流程BF-hy-04提出工程變更申請所屬公司監(jiān)理公司提出工程變更申請下發(fā)變更通知單會同監(jiān)理公司及相關(guān)技術(shù)人員進行變更會審審批變更并出具變更文件及相關(guān)的圖紙變更通知單變更通知單存檔變更通知單變更通知單變更通知單財務(wù)中心預(yù)算室變更通知單未批準(zhǔn)批準(zhǔn)批準(zhǔn)同意未同意開始A執(zhí)行流程名稱：工程變更審核流程（續(xù)上頁）

流程編號：BF-gc-流程名稱：施工現(xiàn)場簽證審核流程（工程管理）

流程編號：BF-gc-06

流程類別：生產(chǎn)部施工單位所屬公司工程部所屬公司總工/分管副總經(jīng)理/總經(jīng)理生產(chǎn)部開始提出簽證申請集團生產(chǎn)建設(shè)副總裁財務(wù)中心預(yù)算室審批否審批是否現(xiàn)場核實并提出意見是否審批是否現(xiàn)場簽證單現(xiàn)場簽證單現(xiàn)場簽證單現(xiàn)場簽證單現(xiàn)場簽證單現(xiàn)場簽證單工程洽商(變更)預(yù)算管理流程BF-hy-04現(xiàn)場簽證指除工程變更以外，對現(xiàn)場發(fā)生的工作量的核認(rèn)。包括但不限于業(yè)主在施工合同之外，委托乙方的臨時用工、零星工作，拆除清理障礙物等。流程名稱：施工現(xiàn)場簽證審核流程（工程管理）

流程編號：BF-整改合格重新提出申請流程名稱：項目內(nèi)部竣工驗收流程

流程編號：BF-gc-07

流程類別：工程管理類財務(wù)中心預(yù)算室分管副總裁/總工批準(zhǔn)說明：竣工驗收由所屬公司進行進行組織，涉及需要外聘專家的由技術(shù)部負(fù)責(zé)聯(lián)系和安排。驗收竣工報告由所屬公司組織，由監(jiān)理單位、所屬公司及參加驗收的部門簽字確認(rèn)，由生產(chǎn)部最終核準(zhǔn)驗收報告。工程竣工結(jié)算管理流程BF-cw-12提出申請組織預(yù)驗審核批準(zhǔn)書面申請組織內(nèi)部竣工驗收整改施工單位監(jiān)理公司所屬公司整改監(jiān)理審核通過未通過動作/開始內(nèi)部預(yù)驗相關(guān)驗收部門組織監(jiān)理公司及施工單位預(yù)驗通過未通過提出驗收申請報告根據(jù)所屬公司通知，組織審計監(jiān)察部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、財務(wù)中心資產(chǎn)室、預(yù)算室進行驗收，由審計監(jiān)察部為驗收組長未通過通過批準(zhǔn)整改合格重新提出申請流程名稱：項目內(nèi)部竣工驗收流程

流程編號生產(chǎn)管理類流程企業(yè)集團材料驗收監(jiān)督管理工作流程范例課件生產(chǎn)類流程目錄流程編號流程名稱流程類別BF-sc-01公司年度綜合計劃編制審批流程105BF-sc-02項目開發(fā)流程106BF-sc-03生產(chǎn)調(diào)度指揮流程107BF-sc-04生產(chǎn)統(tǒng)計工作流程108BF-sc-05工程煤內(nèi)部調(diào)撥流程109生產(chǎn)類流程目錄流程編號流程名稱流程類別BF-sc-01公司年開始各所屬公司/部門企管部/生產(chǎn)部總裁流程名稱：公司年度綜合計劃編制審批流程

流程編號：BF-sc-01

流程類別：生產(chǎn)類批準(zhǔn)通過年度綜合計劃各公司/部門部門計劃修訂部門年度綜合計劃修訂版按公司按部門分解、監(jiān)督年度綜合計劃執(zhí)行年度計劃匯總平衡匯總審核年度計劃提出年度綜合計劃總目標(biāo)審核生產(chǎn)部各公司各職能部門執(zhí)行年度綜合計劃批準(zhǔn)開始各所屬公司/部門企管部/生產(chǎn)部總裁流程名稱：公司年度綜合流程名稱：項目開發(fā)流程

流程編號：BF-sc-02

流程類別：生產(chǎn)類企管部/生產(chǎn)部財務(wù)中心預(yù)算室所屬公司總裁專家決策委員會公司戰(zhàn)略匹配性分析公司戰(zhàn)略規(guī)劃項目開發(fā)計劃總裁審批提出項目動議前期部項目建設(shè)經(jīng)濟評價分析技術(shù)部項目可研下達計劃委托設(shè)計前期工作圖紙審核開工計劃預(yù)算招標(biāo)開始流程名稱：項目開發(fā)流程

流程編號：BF-sc-02

流程類別流程名稱：生產(chǎn)調(diào)度指揮流程

流程編號：BF-sc-03

流程類別：生產(chǎn)類生產(chǎn)調(diào)度

生產(chǎn)現(xiàn)場所屬公司調(diào)度開始制定生產(chǎn)調(diào)度指揮方案協(xié)調(diào)外部力量解決結(jié)束指揮協(xié)調(diào)所屬公司相關(guān)單位部門根據(jù)調(diào)度協(xié)調(diào)指揮方案指揮協(xié)調(diào)生產(chǎn)工藝流程生產(chǎn)現(xiàn)場出現(xiàn)的生產(chǎn)影響問題及突發(fā)事件處理生產(chǎn)現(xiàn)場問題判斷本單位內(nèi)部是否能夠協(xié)調(diào)解決是否完成情況反饋判斷集團公司內(nèi)部是否能夠協(xié)調(diào)解決集團相關(guān)單位/部門處理生產(chǎn)現(xiàn)場問題是集團公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)完成情況反饋否請示匯報外部力量接受請求派出人員及設(shè)備流程名稱：生產(chǎn)調(diào)度指揮流程

流程編號：BF-sc-03

流流程名稱：生產(chǎn)統(tǒng)計工作流程

流程編號：BF-sc-04

流程類別：生產(chǎn)類生產(chǎn)部調(diào)度

生產(chǎn)現(xiàn)場所屬公司調(diào)度開始結(jié)束收集當(dāng)日所屬公司生產(chǎn)完成數(shù)據(jù)所屬公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及職能部門統(tǒng)計報表備存當(dāng)班生產(chǎn)任務(wù)完成數(shù)據(jù)登記生產(chǎn)臺帳制作統(tǒng)計報表集團相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)/職能部門企管部電話或書面報送統(tǒng)計報表統(tǒng)計報表統(tǒng)計報表電話或書面收集所屬公司數(shù)據(jù)登記生產(chǎn)臺帳匯總報送書面統(tǒng)計報表統(tǒng)計報表收集書面及電子生產(chǎn)統(tǒng)計報表制作周月綜合報表及統(tǒng)計分析報告生產(chǎn)決策生產(chǎn)決策生產(chǎn)決策生產(chǎn)決策生產(chǎn)決策流程名稱：生產(chǎn)統(tǒng)計工作流程

流程編號：BF-sc-04

流流程名稱：工程煤內(nèi)部煤調(diào)撥管理流程

流程編號：BF-sc-05

流程類別：生產(chǎn)類開始內(nèi)部調(diào)運通知單提煤單生產(chǎn)部財務(wù)中心馬蓮臺煤礦焦油/工程公司/馬蓮臺煤礦月度煤炭需求計劃通知裝車審核上報根據(jù)煤炭消耗定額提出購煤申請審核上報派車?yán)洪T衛(wèi)根據(jù)出門通知放行核算內(nèi)部調(diào)運通知單分管礦長簽字確認(rèn)礦辦公室登記臺帳檢斤計量填寫裝車重量礦辦公室根據(jù)提煤通知單發(fā)放出門證售煤票據(jù)匯總月度結(jié)算公司領(lǐng)導(dǎo)審核確定審核確定填寫提煤單流程名稱：工程煤內(nèi)部煤調(diào)撥管理流程

流程編號：BF-sc-0技術(shù)管理類流程企業(yè)集團材料驗收監(jiān)督管理工作流程范例課件技術(shù)管理類流程目錄流程編號流程名稱流程類別BF-jg-01技術(shù)發(fā)展規(guī)劃編制流程117BF-jg-02技術(shù)信息管理流程118BF-jg-03技術(shù)改造、開發(fā)管理流程119BF-jg-04技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理流程120BF-jg-05試驗工作管理流程121BF-jg-06技術(shù)文件（規(guī)程）制定審批流程122技術(shù)管理類流程目錄流程編號流程名稱流程類別BF-jg-01技流程名稱：技術(shù)發(fā)展規(guī)劃編制流程

流程編號：BF-js-01

流程類別：技術(shù)管理類技術(shù)部職能部門所屬公司技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略初審總裁及專家委員會總體技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略框架行業(yè)技術(shù)信息收集及動向監(jiān)視公司層技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略