汽車配件公司質(zhì)量手冊及過程文件模板

,山東ABC汽車配件制造有限公司,,過程名稱,文件控制程序,過程負(fù)責(zé)人

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,,,更改等級,A/0,辦公室主任

,,,頁數(shù),,

輸入,流程,說明,負(fù)責(zé)人,輸出,過程指標(biāo)

文件使用需求,,各部門根據(jù)需要編制或修訂相關(guān)文件,各部門負(fù)責(zé)人,編制或修訂的文件,文件查閱速度

待審核的文件,,三層次文件由部門主管審核，一二層次文件由管理者代表審核,部門主管管理代表,經(jīng)過審核的文件,

待批準(zhǔn)的文件,,三層次文件由部門主管批準(zhǔn)，一二層次文件由總經(jīng)理批準(zhǔn),部門主管總經(jīng)理,經(jīng)過批準(zhǔn)的文件,

已經(jīng)經(jīng)過批準(zhǔn)的文件；《WI-S1-01文件編號辦法》,,將批準(zhǔn)的文件進(jìn)行編號登記，技術(shù)文件由技術(shù)科進(jìn)行編號登記，其他質(zhì)量文件由辦公室進(jìn)行編號登記,技術(shù)科主管辦公室主任,文件清單(QR-S1-01),

復(fù)制的待發(fā)放的文件；受控印章,,文件登記、管理部門根據(jù)需要進(jìn)行文件復(fù)制、受控（蓋受控章并填寫分發(fā)號）發(fā)放并做發(fā)放記錄，各部門建立部門文件清單,技術(shù)科主管辦公室主任,文件領(lǐng)用/回收登記表(QR-S1-02)；部門文件清單(QR-S1-03),

接收的受控文件,,各部門郵局文件的規(guī)定開展各項(xiàng)工作,文件使用部門,,備注說明

,,文件使用過程中各部門可根據(jù)使用情況提出文件修訂或作廢,文件使用部門,文件修訂/作廢申請（通知）單(QR-S1-04),一二層次文件是指方針、目標(biāo)、質(zhì)量手冊、識別的COP、MP及SP三類過程文件

,,三層次文件的修訂/作廢由部門主管審核，一二層次文件的修訂/作廢由管理者代表審核,部門主管管理代表,文件修訂/作廢申請（通知）單(QR-S1-04),

,,三層次文件修訂/作廢由部門主管批準(zhǔn)，一二層次文件修訂/作廢由總經(jīng)理批準(zhǔn),部門主管總經(jīng)理,文件修訂/作廢申請（通知）單(QR-S1-04),三層次文件是指由質(zhì)量手冊、過程文件所引出的支持性文件，如作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等

,,由原文件編寫崗位進(jìn)行文件修訂，作廢由文件管理部門執(zhí)行，新文件發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn),原文件編寫崗位文件管理部門,修訂或作廢的文件,

修訂或作廢的文件,,原文件發(fā)放部門進(jìn)行新文件的發(fā)放，并同時(shí)收回舊文件，將舊文件銷毀（需保留的作廢文件應(yīng)加蓋保留印章）,文件管理部門,文件領(lǐng)用/回收登記表(QR-S1-02)；文件銷毀記錄(QR-S1-05),

,,各部門針對各自使用的文件進(jìn)行管理，確保現(xiàn)行使用文件的有效性,文件使用部門,,所有技術(shù)類文件（如圖紙、工程規(guī)范、流程圖、FMEA、CP等）由技術(shù)科按《YLWI-S1-02技術(shù)文件管理辦法》進(jìn)行管理

,,每年的管理評審之前，辦公室應(yīng)組織各部門進(jìn)行文件評審，以確保持續(xù)的適用性，不適用的文件進(jìn)行修訂或作廢,辦公室主任,文件年度評價(jià)記錄(YLQR-S1-06),

外來文件,,各部門收到外來文件（與質(zhì)量有關(guān)的，如產(chǎn)品圖紙、標(biāo)準(zhǔn)等）應(yīng)交到技術(shù)科,各部門,,

,,技術(shù)科對外來文件進(jìn)行評審，圖紙應(yīng)有會(huì)審記錄,技術(shù)科主管,圖紙會(huì)審記錄(QR-S1-07),質(zhì)量手冊由管理者代表組織編寫，三類過程文件由過程負(fù)責(zé)人編寫，三層次文件由主管部門負(fù)責(zé)人組織編寫

,,評審適用的外來文件技術(shù)科進(jìn)行登記，并根據(jù)需要發(fā)放給使用部門,技術(shù)科主管,外來文件登記/發(fā)放記錄(QR-S1-08),

,,外來文件使用過程中技術(shù)科每年應(yīng)在管理評審前進(jìn)行一次評價(jià)，以確保其持續(xù)適用性,技術(shù)科主管,文件年度評價(jià)記錄(QR-S1-06),

,,評價(jià)結(jié)果不適用的外來文件應(yīng)進(jìn)行更新或作廢,技術(shù)科主管,銷毀記錄表(QR-S1-07),

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,山東ABC汽車配件制造有限公司,,過程名稱,記錄控制程序,過程負(fù)責(zé)人

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,,,更改等級,A/0,辦公室主任

,,,頁數(shù),,

輸入,流程,說明,負(fù)責(zé)人,輸出,過程指標(biāo)

記錄使用需求,,各過程負(fù)責(zé)人根據(jù)過程文件的要求收集、設(shè)計(jì)表單,各過程負(fù)責(zé)人,記錄樣表,記錄檢索速度

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待評審的記錄樣表,,記錄樣表統(tǒng)一交到管理者代表，管理者代表根據(jù)需要組織進(jìn)行表單適用性、符合性評審,管理者代表,,

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《WI-S1-01文件編號辦法》；經(jīng)評審適用的表單,,評審合格的記錄表單交到辦公室，辦公室對其進(jìn)行編號，確定保存場所及保存期限,辦公室主任,已經(jīng)確定編號、保存場所及保存期限的記錄表單,

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,,辦公室對記錄表式進(jìn)行登記，建立清單,辦公室主任,記錄匯總清單（QR-S2-01）,

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,,辦公室根據(jù)各部門填寫需要將記錄表式發(fā)放到各使用部門，或由各部門領(lǐng)取使用,辦公室主任,,

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填寫完整的記錄,,各部門根據(jù)工作需要，填寫相關(guān)記錄，作為過程運(yùn)行的證據(jù),記錄填寫人,,備注說明

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,,填寫的記錄應(yīng)經(jīng)過兩級或三級審批，不符合要求應(yīng)重新填寫,記錄填寫人審批人,,

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,,填寫好的記錄臨時(shí)放在填寫部門（或接收部門）,記錄填寫人,,

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,,所有的記錄都是數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)，各部門應(yīng)有效利用填寫好的記錄進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,各部門,過程業(yè)績指標(biāo),

,,臨時(shí)保存期限按《記錄匯總清單》上的規(guī)定，超過臨時(shí)保存期限的質(zhì)量記錄，由各部門進(jìn)行整理后交到辦公室,各部門,,

,,辦公室將移交的記錄進(jìn)行整理歸納，并做好標(biāo)識,辦公室主任,,

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,,歸納、標(biāo)識好以后，辦公室將記錄歸檔存放到檔案室,辦公室主任,,

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,,辦公室應(yīng)該經(jīng)常檢查檔案室質(zhì)量記錄的保存情況，以防止損壞,辦公室主任,,

,,根據(jù)歸檔記錄保存期限的規(guī)定，對超過歸檔保存期限的記錄進(jìn)行整理,,,

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,,整理出的超過歸檔保存期限的記錄辦公室應(yīng)申請管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀,辦公室主任,銷毀記錄表(QR-S1-07),

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,山東ABC汽車配件制造有限公司,,過程名稱,工程規(guī)范控制程序,過程負(fù)責(zé)人

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,,,更改等級,A/0,技術(shù)廠長

,,,頁數(shù),,

輸入,流程,說明,負(fù)責(zé)人,輸出,過程指標(biāo)

顧客要求、流程圖、控制計(jì)劃、圖紙、APQP等,,確定工程規(guī)范,技術(shù)廠長,,及時(shí)評審（7個(gè)工作日內(nèi)）

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,,技術(shù)廠長組織進(jìn)行工程規(guī)范（如作業(yè)指導(dǎo)書、包裝規(guī)范、檢驗(yàn)指導(dǎo)書等）編制，顧客如提供工程規(guī)范由技術(shù)科接收,技術(shù)廠長多功能小組,,

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,,技術(shù)科組織對工程規(guī)范進(jìn)行評審，對顧客提供的應(yīng)進(jìn)行會(huì)審，評審/會(huì)審應(yīng)在7個(gè)工作日內(nèi)完成,技術(shù)廠長多功能小組,工程規(guī)范,

《WI-S1-02技術(shù)文件管理辦法》,,技術(shù)科對各類工程規(guī)范進(jìn)行分類歸檔，按《技術(shù)文件管理辦法》進(jìn)行管理,技術(shù)廠長,,

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,,根據(jù)使用的需要，技術(shù)科確定工程規(guī)范的發(fā)放范圍，并復(fù)制、標(biāo)識（加蓋受控印章）、分發(fā),技術(shù)廠長,文件領(lǐng)用/回收登記表(QR-S1-02),

,,,,,備注說明

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,,使用部門對各自使用的工程規(guī)范進(jìn)行管理,各部門,,

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顧客要求；設(shè)計(jì)變更要求,,當(dāng)顧客有更改要求時(shí)，銷售公司應(yīng)填寫設(shè)計(jì)變更單到技術(shù)科，明確變更項(xiàng)目、原因及內(nèi)容，由技術(shù)科組織變更；內(nèi)部有更改要求時(shí)要求部門填寫設(shè)計(jì)變更單交技術(shù)科，由技術(shù)科組織變更，內(nèi)部變更必要時(shí)應(yīng)取得顧客的批準(zhǔn),銷售公司技術(shù)科,設(shè)計(jì)變更單（QR-S3-01）,

,,技術(shù)科針對變更需求實(shí)施評審,技術(shù)廠長,設(shè)計(jì)變更單（QR-S3-01）,

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,,評審結(jié)果如變更可行則實(shí)施變更；如顧客要求變更不能實(shí)施應(yīng)通知顧客，顧客不同意的情況下必須實(shí)施變更,技術(shù)廠長,,

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,,對變更的結(jié)果實(shí)施評審和確認(rèn),技術(shù)廠長,設(shè)計(jì)評審、驗(yàn)證及確認(rèn)記錄（QR-S3-02）,

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,,對變更的相關(guān)文件、工程規(guī)范等，技術(shù)科根據(jù)原先發(fā)放的范圍重新進(jìn)行發(fā)放，同時(shí)收回作廢文件,技術(shù)廠長,文件領(lǐng)用/回收登記表(QR-S1-02),

,,變更后在生產(chǎn)中的實(shí)施日期應(yīng)進(jìn)行記錄,技術(shù)廠長,,

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,山東ABC汽車配件制造有限公司,,過程名稱,人力資源及員工激勵(lì)與授權(quán)控制程序,過程負(fù)責(zé)人

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,,,更改等級,A/0,辦公室主任

,,,頁數(shù),,

輸入,流程,說明,負(fù)責(zé)人,輸出,過程指標(biāo)

,,總經(jīng)理確定公司組織機(jī)構(gòu),總經(jīng)理,組織結(jié)構(gòu)圖,培訓(xùn)計(jì)劃完成率缺勤率員工流動(dòng)率多技能員工比率

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,,辦公室根據(jù)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置確定各崗位任職要求及各崗位職責(zé)、權(quán)限,辦公室主任,《職位說明書（WI-S4-01）》,

待審批的職位說書,,職位說明書由總經(jīng)理審批，作為公司人才任用的依據(jù),總經(jīng)理,,

人員需求表（QR-S4-06）待審批的招聘計(jì)劃,,根據(jù)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置的要求，辦公室對人員不足的崗位提出招聘計(jì)劃,辦公室主任,招聘計(jì)劃（QR-S4-01）人員需求表（QR-S4-06）,

,,招聘計(jì)劃擬訂后由總經(jīng)理審批后,總經(jīng)理,,

,,辦公室負(fù)責(zé)招聘工作，必要時(shí)要求用人部門協(xié)助,辦公室主任用人部門,,

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,,辦公室及用人部門對應(yīng)聘者進(jìn)行面試，必要時(shí)進(jìn)行筆試及實(shí)際能力考核,辦公室主任用人部門,應(yīng)聘人員登記表（QR-S4-02）,備注說明

,,經(jīng)過面試/考核通過的人員由辦公室辦理人員登記，并在員工上班一周內(nèi)進(jìn)行公司基本規(guī)章制度及基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)概念的教育培訓(xùn),辦公室主任,新進(jìn)員工培訓(xùn)計(jì)劃（QR-S4-03）員工培訓(xùn)履歷表（QR-S4-04）簽到表（QR-S4-05）,承擔(dān)特定工作的人員應(yīng)持證上崗，當(dāng)顧客有要求時(shí)必須滿足顧客要求。特定人員包括顧客確定的特定崗位（如有）、法規(guī)規(guī)定的、關(guān)鍵及特殊工序操作人員、內(nèi)部審核員等。對于從事設(shè)計(jì)開發(fā)的人員，必須進(jìn)行設(shè)計(jì)技能的培訓(xùn)，使其掌握必要的工具和技術(shù)，這些工具和技術(shù)可從以下進(jìn)行選擇：1、CAD2、CAE3、FMEA4、DOE5、QFD6、IE7、G&DT8、VA/VE9、DFM10、DFA11、其他

,,《新進(jìn)員工培訓(xùn)計(jì)劃》培訓(xùn)內(nèi)容除基礎(chǔ)教育內(nèi)容外還應(yīng)包括崗位培訓(xùn)內(nèi)容，辦公室根據(jù)各崗位任職要求進(jìn)行確定，并由用人部門在員工上崗一個(gè)月內(nèi)進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)方可采用理論培訓(xùn)、操作培訓(xùn)或相結(jié)合的方式,辦公室主任用人部門,新進(jìn)員工培訓(xùn)計(jì)劃（QR-S4-03）員工培訓(xùn)履歷表（QR-S4-04）簽到表（QR-S4-05）,

,,用人部門及辦公室在員工試用期（3個(gè)月）內(nèi)進(jìn)行培訓(xùn)有效性評價(jià)，不合格者予以辭退或再培訓(xùn),用人部門辦公室主任,培訓(xùn)效果評價(jià)表（QR-S4-07）,

業(yè)務(wù)計(jì)劃培訓(xùn)需求,,根據(jù)業(yè)務(wù)計(jì)劃要求，辦公室每年組織各部門進(jìn)行員工能力評價(jià)，編制《崗位能力矩陣表》，并根據(jù)評價(jià)結(jié)果編制年度培訓(xùn)計(jì)劃,辦公室主任用人部門,培訓(xùn)需求表（QR-S4-08）崗位能力矩陣表（QR-S4-09）年度培訓(xùn)計(jì)劃表（QR-S4-10）,

,,年度培訓(xùn)計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施,總經(jīng)理,年度培訓(xùn)計(jì)劃表（QR-S4-10）,

,,培訓(xùn)計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由辦公室組織實(shí)施，可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)和委托培訓(xùn)三種方式,辦公室主任,簽到表（QR-S4-05）員工培訓(xùn)履歷表（QR-S4-04）,

,,外部培訓(xùn)及委托如提供培訓(xùn)合格證明培訓(xùn)后應(yīng)將證明存放在辦公室，受訓(xùn)人員同時(shí)應(yīng)提交培訓(xùn)心得報(bào)告,受訓(xùn)者辦公室,培訓(xùn)合格證培訓(xùn)心得報(bào)告（QR-S4-11）,

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,,培訓(xùn)部門對受訓(xùn)人員進(jìn)行培訓(xùn)有效性的評價(jià)，外部培訓(xùn)及委托培訓(xùn)人員由用人部門及辦公室實(shí)施評價(jià),辦公室主任用人部門,培訓(xùn)效果評價(jià)表（QR-S4-07）,

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,,培訓(xùn)相關(guān)記錄由辦公室負(fù)責(zé)保存,辦公室主任,,

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,山東ABC汽車配件制造有限公司,,過程名稱,人力資源及員工激勵(lì)與授權(quán)控制程序,過程負(fù)責(zé)人

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,,,更改等級,A/0,辦公室主任

,,,頁數(shù),,

輸入,流程,說明,負(fù)責(zé)人,輸出,過程指標(biāo)

員工業(yè)績表現(xiàn),,根據(jù)員工工作表現(xiàn)及工作業(yè)績，各部門負(fù)責(zé)人可對各屬下員工采取相應(yīng)激勵(lì)措施，部門負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理進(jìn)行激勵(lì),部門負(fù)責(zé)人總經(jīng)理,被激勵(lì)的員工,員工滿意度

,,員工激勵(lì)可采取經(jīng)濟(jì)及非經(jīng)濟(jì)的方式，具體方法見下圖：激勵(lì)方法,,,

,,根據(jù)員工表現(xiàn)不同，可從“激勵(lì)方法”中選擇適當(dāng)?shù)募?lì)措施,部門負(fù)責(zé)人總經(jīng)理,,

,,如選擇的激勵(lì)方式是物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)（包括金錢），應(yīng)經(jīng)過總經(jīng)理審批后執(zhí)行,總經(jīng)理,,

,,激勵(lì)提出部門實(shí)施員工激勵(lì)措施,各部門,,備注說明

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員工滿意度調(diào)查表（QR-S4-12）,,辦公室每年在管理評審前一個(gè)月進(jìn)行員工滿意度調(diào)查，調(diào)查人數(shù)應(yīng)至少是總?cè)藬?shù)的60%，且調(diào)查問卷至少回收60%,辦公室主任,員工滿意度調(diào)查表（QR-S4-12）,

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,,辦公室對調(diào)查問卷進(jìn)行分析，評價(jià)員工滿意度，其中S4過程指標(biāo)有一項(xiàng)未達(dá)標(biāo)從最后的得分中減2分值,辦公室主任,員工滿意度分析報(bào)告（QR-S4-13）,

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,,如果員工滿意度沒有達(dá)到業(yè)務(wù)計(jì)劃中規(guī)定的目標(biāo)值，辦公室應(yīng)進(jìn)行原因分析并制訂改進(jìn)措施,辦公室主任,員工滿意度分析報(bào)告（QR-S4-13）,

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,,改進(jìn)措施提交總經(jīng)理審批,總經(jīng)理,,

,,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后的措施由辦公室組織實(shí)施，并對實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證,辦公室主任,改進(jìn)措施表（QR-S4-014）,

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,,相關(guān)資料由辦公室負(fù)責(zé)歸檔保存,辦公室主任,,

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,山東ABC汽車配件制造有限公司,,過程名稱,人力資源及員工激勵(lì)與授權(quán)控制程序,過程負(fù)責(zé)人

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,,,更改等級,A/0,辦公室主任

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