項(xiàng)目部自查自糾表

表三施工單位及其項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)自查自糾記錄表序號(hào)自查項(xiàng)目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄01建造師到崗情況關(guān)鍵部位施工作業(yè)時(shí)到崗情況如下關(guān)鍵部位施工作業(yè)時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是否到現(xiàn)場(chǎng)組織施工：（1）深度大于5米的基坑（槽）支護(hù)、土方開(kāi)挖，高大模板（拱架）安裝，腳手架基礎(chǔ)施工及第一步搭設(shè)，懸挑式腳手架懸挑梁安裝，爬升式腳手架爬升安裝，特種設(shè)備安裝（含塔吊、施工升降機(jī)加節(jié)升高安裝）、拆卸，懸臂掛籃及造橋機(jī)等大型裝配（吊裝）設(shè)備安裝調(diào)試，盾構(gòu)掘進(jìn)機(jī)等地下暗挖設(shè)備安裝調(diào)試，爆破工程爆破，其他危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程施工、安裝、拆卸時(shí)。（2）樁基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)主要受力構(gòu)件鋼筋安裝和砼澆筑施工，預(yù)應(yīng)力張拉，斜拉橋拉索張拉，懸索橋主纜架設(shè)，鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架、索膜安裝，勁鋼（管）安裝，建筑幕墻骨架安裝，污工拱砌筑，大梁等預(yù)制構(gòu)件起重吊裝，地下暗挖工程掘進(jìn)，涉及結(jié)構(gòu)安全的其他分部分項(xiàng)工程施工、安裝。到崗到崗02重要環(huán)節(jié)到崗情況如下重要環(huán)節(jié)項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人是否到崗：（1）特種設(shè)備、基坑支護(hù)、外腳手架、高大模板支撐體系、懸臂掛籃及造橋機(jī)等大型裝配（吊裝）設(shè)備、盾構(gòu)掘進(jìn)機(jī)等地下暗挖設(shè)備以及其他危險(xiǎn)性較大安全設(shè)施驗(yàn)收（2）基槽、地基處理、樁基、預(yù)應(yīng)力、混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架、索膜、勁鋼（管）砼、幕墻、道路各結(jié)構(gòu)層、橋梁墩臺(tái)、蓋梁、索塔、錨碇、橋跨承重結(jié)構(gòu)、管道主體結(jié)構(gòu)、隧道結(jié)構(gòu)和其他涉及質(zhì)量安全的分部或子分部驗(yàn)收（含中間驗(yàn)收）到崗到崗03履行主要職責(zé)情況履行主要職責(zé)情況（1）建造師是否允許他人以自己名義從事執(zhí)業(yè)活動(dòng)（2）建造師是否過(guò)簽署有虛假記載等不合格文件（3）對(duì)監(jiān)理單位書(shū)面提出要求整改的內(nèi)容，是否按期整改否否否序號(hào)自查項(xiàng)目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄04安全生產(chǎn)危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程深基坑、高邊坡、模板、腳手架、卸（轉(zhuǎn)）料平臺(tái)、特種設(shè)備安裝拆卸（含塔吊、施工升降機(jī)）、大型裝配（吊裝）工程、地下暗挖工程、爆破工程以及其他危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程：（1）是否按相關(guān)規(guī)定編制專(zhuān)項(xiàng)施工方案（2）超過(guò)一定規(guī)模危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程是否按相關(guān)規(guī)定組織專(zhuān)家論證（3）專(zhuān)項(xiàng)施工方案是否經(jīng)施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人、總監(jiān)理工程師簽字便實(shí)施（4）專(zhuān)項(xiàng)施工方案審批、簽字、論證等是否存在弄虛作假行為（5）是否按專(zhuān)項(xiàng)施工方案和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工、安裝、搭設(shè)、監(jiān)測(cè)和驗(yàn)收（6）是否安排專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督（7）施工或安裝前，施工單位負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理的技術(shù)人員是否對(duì)有關(guān)安全施工的技術(shù)要求向施工作業(yè)班組、作業(yè)人員作出詳細(xì)說(shuō)明（8）是否按規(guī)定進(jìn)行定期檢查、維修和保養(yǎng)并建立相應(yīng)的資料檔案（9）是否在規(guī)定時(shí)限內(nèi)向建設(shè)行政主管部門(mén)或者其他有關(guān)部門(mén)登記（10）是否按規(guī)定審核安裝單位、使用單位的資質(zhì)證書(shū)、安全生產(chǎn)許可證和特種作業(yè)人員的特種作業(yè)操作資格證書(shū)有有有否有有有有有有05安全生產(chǎn)管理（1）是否未按規(guī)定配備專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員的（2）是否使用明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工藝、設(shè)備、材料（3）是否根據(jù)工程特點(diǎn)組織制定、落實(shí)安全施工措施（4）是否根據(jù)不同施工階段和周?chē)h(huán)境及季節(jié)、氣候的變化，在施工現(xiàn)場(chǎng)采取相應(yīng)的安全施工措施（5）特種作業(yè)人員是否存在無(wú)證上崗現(xiàn)象（6）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員是否存在未經(jīng)建設(shè)行政主管部門(mén)考核合格便上崗現(xiàn)象（7）在作業(yè)人員進(jìn)入新的崗位或新的施工現(xiàn)場(chǎng)前或在采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料時(shí)，是否對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行相應(yīng)的安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)（8）是否按規(guī)定向作業(yè)人員提供安全防護(hù)用具（含安全帽、安全帶）和安全防護(hù)服裝，并書(shū)面告知危險(xiǎn)崗位的操作規(guī)程和違章操作的危害有否有有否否有有06施工現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)措施（１）“三寶”、“四口”、臨邊防安全防護(hù)措施是否存在事故隱患（２）施工用電安全護(hù)措施是否存在不符合相關(guān)規(guī)定（３）施工機(jī)具安全防護(hù)措施是否符合相關(guān)規(guī)定（４）是否按規(guī)定設(shè)置安全警示標(biāo)志牌（５）對(duì)因建設(shè)工程施工可能造成損害的毗鄰建筑物、構(gòu)筑物和地下管線等，是否采取了專(zhuān)項(xiàng)防護(hù)措施應(yīng)注明處數(shù)、部位1#樓采光井臨邊防護(hù)不到位符合要求符合要求符合要求有序號(hào)自查項(xiàng)目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄07安全生產(chǎn)涉及安全的臨時(shí)設(shè)施（1）是否將施工現(xiàn)場(chǎng)的辦公、生活區(qū)與作業(yè)區(qū)分開(kāi)設(shè)置，并保持安全距離（2）是否存在在建工程住工人（3）工人宿舍用電是否存在亂拉亂搭現(xiàn)象（4）工人宿舍內(nèi)是否存在使用“三爐”現(xiàn)象（5）施工現(xiàn)場(chǎng)、工人宿舍、食堂以及其他容易發(fā)生火災(zāi)的部位消防設(shè)施、措施是否符合要求應(yīng)注明處數(shù)、部位符合要求符合要求符合要求否否08工程質(zhì)量施工單位質(zhì)量行為（1）是否存在偷工減料行為（2）是否存在按工程設(shè)計(jì)圖紙施工或擅自修改工程設(shè)計(jì)行為（3）是否存在未經(jīng)驗(yàn)收合格便擅自隱蔽施工（4）是否存在未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備便在工程上使用、安裝的現(xiàn)象（5）是否存在未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，便進(jìn)入下道工序施工的現(xiàn)象（6）是否存在使用未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土（7）是否存在未按規(guī)定對(duì)建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土進(jìn)行檢驗(yàn)現(xiàn)象（8）是否存在未按規(guī)定對(duì)涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件和有關(guān)材料實(shí)行見(jiàn)證取樣送檢現(xiàn)象（9）是否存在未按相關(guān)規(guī)定處理質(zhì)量缺陷、質(zhì)量問(wèn)題行為否否否否否否否否否9工程實(shí)體質(zhì)量（1）是否存在結(jié)構(gòu)安全隱患（2）是否存在較嚴(yán)重的工程質(zhì)量缺陷（3）是否存在一般性的工程質(zhì)量缺陷（如存在本項(xiàng)問(wèn)題，應(yīng)注明問(wèn)題、處數(shù)、部位和嚴(yán)重程度）否否1#樓三十一層粉刷平整度不夠10其他檢查情況匯總本次共檢查出履行職責(zé)問(wèn)題/條；工程質(zhì)量問(wèn)題1條，其中涉及結(jié)構(gòu)安全隱患的問(wèn)題/條；施工安全隱患1條，其中重大施工安全隱患/條。整改復(fù)查情況截至2010年11月22日，履行職責(zé)問(wèn)題已糾正/條；施工安全隱患已整改1條，尚有/條正在整改中；工程質(zhì)量問(wèn)題已整改1條，尚有/條正在整改中。