燃煤采制化管理制度

PAGEPAGE2燃煤采制化管理制度1總則1.1為規(guī)范公司燃煤采制化管理，確保燃煤質(zhì)量可控、在控，特制定本制度。1.2成立公司燃料監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)制定和落實(shí)燃料質(zhì)量和數(shù)量的監(jiān)督管理工作，由分管付總經(jīng)理?yè)?dān)任組長(zhǎng)，成員由燃料供應(yīng)部、運(yùn)行管理部、計(jì)劃部、財(cái)務(wù)部等組成。2職責(zé)2.1運(yùn)行管理部2.1.1負(fù)責(zé)入廠、入爐煤按國(guó)標(biāo)采取煤樣。2.1.2負(fù)責(zé)入廠、入爐煤按國(guó)標(biāo)制備煤樣。2.1.3負(fù)責(zé)入廠、入爐煤備查煤樣的管理。2.1.4負(fù)責(zé)入廠、入爐煤按國(guó)標(biāo)進(jìn)行化驗(yàn)工作。2.1.42.2燃料供應(yīng)部2.2.1負(fù)責(zé)入廠煤到貨后的協(xié)調(diào)和聯(lián)系化驗(yàn)工作。2.2.2對(duì)入廠煤的采制化過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。2.2.3監(jiān)督管理燃煤供應(yīng)商的行為，確保燃煤采制化工作不受干擾。2.2.4負(fù)責(zé)入廠煤各階段化驗(yàn)數(shù)據(jù)的匯總和分析工作。3管理要求3.1一般要求3.1.1入廠煤、入爐煤質(zhì)量驗(yàn)收必須嚴(yán)格按照GB475-1996、GB474-1996、GB/T212-2001、GB/T213-1996、GB/T214-1996、DT/T520—1993等標(biāo)準(zhǔn)和《燃料全過(guò)程管理制度》的規(guī)定進(jìn)行采樣、制樣、化驗(yàn)，保證驗(yàn)收數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。3.1.2采制化人員必須持證上崗。3.1.3所有入廠煤、入爐煤必須經(jīng)過(guò)質(zhì)量檢驗(yàn)。入廠煤必須提供隨貨同行的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單。3.1.4入廠煤到貨前，燃料供應(yīng)部必須填寫(xiě)工作聯(lián)系單，書(shū)面通知運(yùn)行管理部進(jìn)行燃煤的采樣、制樣和化驗(yàn)工作。3.1.5燃煤的采樣、制樣和化驗(yàn)工作必須建立專(zhuān)用原始記錄備查。3.1.6燃煤的采樣、制樣和化驗(yàn)工作實(shí)行全過(guò)程監(jiān)督。嚴(yán)禁采樣、制樣和化驗(yàn)人員與燃煤供應(yīng)商進(jìn)行工作和非工作接觸。3.1.7任何人不得干預(yù)燃煤的采樣、制樣和化驗(yàn)工作。不得要求采樣、制樣和化驗(yàn)人員違規(guī)操作、更改有關(guān)技術(shù)數(shù)據(jù)。3.1.8一般情況下燃煤供應(yīng)商禁止進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)，如燃煤供應(yīng)商要進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督則必須通過(guò)燃料供應(yīng)部，由燃料供應(yīng)部管理人員陪同前往。3.1.9燃煤的采樣、制樣和化驗(yàn)人員必須愛(ài)崗敬業(yè)，嚴(yán)格按照規(guī)范操作，由于違規(guī)操作弄虛作假造成嚴(yán)重后果將追究其法律責(zé)任。3.1.10燃煤化驗(yàn)報(bào)表必須及時(shí)分送公司總經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、總工、計(jì)劃部、財(cái)務(wù)部、燃料供應(yīng)部和運(yùn)行管理部領(lǐng)導(dǎo)，并存留備查報(bào)表。3.2聯(lián)系制度3.2.1汽車(chē)入廠煤到廠4小時(shí)前燃料供應(yīng)部必須以“工作聯(lián)系單”形式聯(lián)系運(yùn)行管理部作好采樣準(zhǔn)備工作。3.2.2輪船入廠煤到廠8小時(shí)前燃料供應(yīng)部必須以“工作聯(lián)系單”形式聯(lián)系運(yùn)行管理部作好采樣準(zhǔn)備工作。3.2.3“工作聯(lián)系單”（見(jiàn)附錄）必須一式二份：一份燃料供應(yīng)部；一份送運(yùn)行管理部。3.2.4關(guān)于臨時(shí)煤樣：外單位臨時(shí)送檢的煤樣燃料供應(yīng)部以“工作聯(lián)系單”形式聯(lián)系化學(xué)試驗(yàn)室?；瘜W(xué)試驗(yàn)室接到“工作聯(lián)系單”后，必須經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可進(jìn)行化驗(yàn)。試驗(yàn)室所做臨時(shí)煤樣分析結(jié)果只能作為參考，不作為進(jìn)煤依據(jù)。3.3采制制度3.3.1入廠煤采樣以皮帶自動(dòng)采樣裝置為依據(jù)，若皮帶自動(dòng)采樣裝置故障，以皮帶運(yùn)行中人工采樣為依據(jù)。3.3.2入廠煤若以汽車(chē)進(jìn)煤，以汽車(chē)采樣裝置為依據(jù)，若汽車(chē)采樣裝置故障，以汽車(chē)在煤場(chǎng)卸煤后煤堆采樣為依據(jù)。3.3.3入廠煤船上人工采樣根據(jù)實(shí)際需要安排進(jìn)行，一般情況下必須進(jìn)行采樣，作為商品煤卸前煤質(zhì)抽查的根據(jù)，但不能作為商品煤質(zhì)量評(píng)價(jià)（結(jié)算）的依據(jù)。3.3.4入爐煤采樣以皮帶自動(dòng)采樣裝置為依據(jù)，若皮帶自動(dòng)采樣裝置故障，以皮帶運(yùn)行中人工采樣為依據(jù)。3.3.5入廠煤、入爐煤人工采樣必須兩人同時(shí)進(jìn)行，監(jiān)督人員必須到位，若監(jiān)督人員不到位，采樣人員可拒絕采樣，并及時(shí)匯報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。3.3.6入廠煤、入爐煤人工采樣必須嚴(yán)格按照規(guī)范進(jìn)行，采樣結(jié)束后進(jìn)行一次編號(hào)、帖好標(biāo)簽，存放在指定地點(diǎn)，采樣人員、監(jiān)督人員必須簽字。3.3.7采樣人員每3個(gè)月輪換一次。若監(jiān)督人員認(rèn)為采樣人員未按照規(guī)范采樣，可提出更換采樣人員，但必須經(jīng)過(guò)所在部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.3.8采樣人員發(fā)現(xiàn)煤中石塊較多或外觀檢查異常，必須口頭通知有關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證。3.3.9遇到雨天時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)措施進(jìn)行采樣，以確保采樣的代表性。3.4制樣制度3.4.1制樣室應(yīng)設(shè)專(zhuān)門(mén)柜子，以作存查樣品之用。3.4.2采樣人員不能兼做制樣人員。3.4.3在制樣前，應(yīng)對(duì)樣品編號(hào)、重量、制樣時(shí)間等詳細(xì)登記。3.4.4全水分煤樣，立即裝人密封容器中，由監(jiān)督人員進(jìn)行二次編號(hào)，貼好標(biāo)簽，立即送化驗(yàn)室，以防止水分的流失。3.4.5制備好的分析煤樣，由監(jiān)督人員進(jìn)行二次編號(hào)，貼好標(biāo)簽，送化驗(yàn)室進(jìn)行化驗(yàn)。制樣人員、監(jiān)督人員必須簽字。3.4.6制樣人員每3個(gè)月輪換一次。若監(jiān)督人員認(rèn)為制樣人員未按照規(guī)范制樣，可提出更換制樣人員，但必須經(jīng)過(guò)所在部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.4.7備查煤樣，從報(bào)出結(jié)果之日起保存2個(gè)月，以備復(fù)查。3.5化驗(yàn)制度3.5.1制樣室應(yīng)設(shè)專(zhuān)門(mén)柜子，以作存查樣品之用。3.5.2采樣、制樣人員不能兼做化驗(yàn)人員。3.5.3收到化驗(yàn)樣品后，必須立即進(jìn)行化驗(yàn)。并做好有關(guān)記錄。3.5.4化驗(yàn)工作必須作平行樣，誤差必須控制在合格范圍。3.5.5備查煤樣，從報(bào)出結(jié)果之日起保存3個(gè)月，以備復(fù)查。3.6報(bào)表制度3.6.1所有燃煤化驗(yàn)結(jié)果以運(yùn)行管理部化驗(yàn)報(bào)告為準(zhǔn)。3.6.2化驗(yàn)員經(jīng)核實(shí)無(wú)誤后方可出報(bào)告，經(jīng)班組審核和部門(mén)審核后才視為有效報(bào)告。3.6.3當(dāng)班長(zhǎng)不在時(shí)審核可由專(zhuān)工代替，專(zhuān)工不在時(shí)審核可由部門(mén)經(jīng)理代替簽字。3.6.4化驗(yàn)報(bào)告由燃料供應(yīng)部專(zhuān)人向供應(yīng)商提供，其它任何部門(mén)和個(gè)人不得向供應(yīng)商提供任何化驗(yàn)數(shù)據(jù)信息。3.7監(jiān)督制度3.7.1燃煤的采樣、制樣和化驗(yàn)工作應(yīng)實(shí)行全過(guò)程監(jiān)督。3.7.2采樣、制樣、化驗(yàn)工作必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，來(lái)煤以自動(dòng)采樣為主，采樣裝置故障時(shí)采用人工取樣。3.7.3供煤商必須根據(jù)煤炭供貨協(xié)議發(fā)貨。對(duì)于無(wú)計(jì)劃進(jìn)港的煤炭，燃料部應(yīng)拒絕其進(jìn)入公司碼頭，對(duì)擅自進(jìn)入公司碼頭的船舶，電廠不負(fù)責(zé)其安全，不安排取樣、卸載，不辦理結(jié)帳手續(xù)，由此造成的一切損失，電廠概不負(fù)責(zé)。特殊情況，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，每噸收取碼頭增容費(fèi)10元。3.7.4采樣、制樣監(jiān)督3.7.4.1供煤商煤船進(jìn)入公司碼頭后，由燃料部按程序通知運(yùn)行管理部上船進(jìn)行取樣，其化驗(yàn)報(bào)告作為接收與否的依據(jù)。3.7.4.2每船煤均需進(jìn)行煤船中部和底部的取樣。3.7.4.3卸煤過(guò)程中燃料部應(yīng)進(jìn)行全程監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)煤質(zhì)異常應(yīng)立即停卸，對(duì)明顯的三塊多、“夾層”煤，以次充好弄虛作假，燃料監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組商議，可以拒絕接收煤船，一切費(fèi)用由貨主承擔(dān)。3.7.4.4對(duì)二次出現(xiàn)來(lái)煤弄虛作假，以次充好的貨主，將長(zhǎng)期終止燃料業(yè)務(wù)關(guān)系。3.7.4.5采樣工作必須背靠背進(jìn)行。采樣桶不允許事先進(jìn)行編號(hào)，采樣人員采煤樣后由燃料部專(zhuān)人(須專(zhuān)工以上人員)編制一次密碼（隨機(jī)）后送存樣間存放，經(jīng)縮分成一個(gè)子樣后由運(yùn)行管理部專(zhuān)人(須專(zhuān)工以上人員)編制二次密碼（隨機(jī)）后送存樣間存放，根據(jù)需要再在煤場(chǎng)已知煤質(zhì)煤堆上取考核樣，分別由燃料部和運(yùn)行管理部編制一、二次碼后送存樣間，結(jié)算樣和考核樣須同時(shí)由運(yùn)行管理部統(tǒng)一安排制樣，并電話通知燃料部進(jìn)行監(jiān)督?；?yàn)結(jié)果先報(bào)化學(xué)專(zhuān)工和燃料部，經(jīng)解密后確認(rèn)供應(yīng)單位和煤質(zhì)，作為結(jié)算煤款依據(jù)。3.7.4.6燃料部具體負(fù)責(zé)來(lái)煤的現(xiàn)場(chǎng)采樣監(jiān)督工作，運(yùn)行管理部和燃料部具體負(fù)責(zé)制樣的監(jiān)督工作，計(jì)劃部具體負(fù)責(zé)化驗(yàn)監(jiān)督工作。燃料監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組組織人員定期檢查、核實(shí)。3.7.4.7采樣員采樣時(shí)發(fā)現(xiàn)煤質(zhì)異常，應(yīng)立即通知燃料供應(yīng)部和運(yùn)行管理部化學(xué)專(zhuān)工，由燃料供應(yīng)部通知供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，及早做出正確的處理。3.7.5同批次邊貿(mào)煤進(jìn)公司煤場(chǎng)后，應(yīng)單獨(dú)成垛堆放，當(dāng)化驗(yàn)結(jié)果經(jīng)運(yùn)行管理部和燃料部確認(rèn)無(wú)誤后方可歸堆；當(dāng)出現(xiàn)煤質(zhì)異常后，應(yīng)由燃料監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組組織進(jìn)行取校核樣，并通知供應(yīng)商，結(jié)算以校核樣為準(zhǔn)。3.7.6運(yùn)行管理部、燃料供應(yīng)部必須不定期組織人員對(duì)采樣、制樣和化驗(yàn)等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行抽查。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，立即糾正或處理。3.7.7為確保取樣、制樣的準(zhǔn)確性，每日18點(diǎn)以后原則上不進(jìn)行來(lái)煤的采制樣工作，如確實(shí)需要，應(yīng)經(jīng)分管的公司領(lǐng)導(dǎo)同意。3.8編碼制度3.8.1采樣編碼3.8.1.1采樣完成后由燃料管理部監(jiān)督人員在采樣桶中放入一次密碼。3.8.1.2將采樣桶送入制樣室后，采樣人員在采樣記錄本上記錄下“采樣時(shí)間”、“采樣地點(diǎn)”、“監(jiān)督人”、“采樣人”、“子樣個(gè)數(shù)”、“樣品重量”、“燃料部‘密碼’”、“采樣編碼”。3.8.1.3采樣人員取出“燃料部‘密碼’”，放入“采樣編碼”。3.8.2制樣編碼3.8.2.1制樣前制樣人員將桶中“采樣編碼”去出，在制樣記錄本上記錄“采樣編碼”、“制樣時(shí)間”、“制樣人”、“監(jiān)督人”、“制樣編碼”。3.8.2.2制樣完成后由燃料管理部監(jiān)督人員在備查樣中放入“燃料部‘密碼’”，并由制樣人核監(jiān)督人雙方簽字封口。3.8.2.3制樣人員再在備查樣和分析試驗(yàn)樣袋外部帖上“制樣編碼”。3.8.3解碼3.8.3.1當(dāng)確認(rèn)化驗(yàn)人員已做完化驗(yàn)后，由燃料供應(yīng)部、運(yùn)行管理部將當(dāng)日煤樣共同解碼。3.8.3.2當(dāng)煤樣解碼后方可出正式化驗(yàn)報(bào)告。4.檢查與考核4.1采樣人員如不按國(guó)標(biāo)要求進(jìn)行采制樣，考核采樣人員500元/人，對(duì)公司造成嚴(yán)重?fù)p失者一切后果由采樣人員負(fù)責(zé)。4.2私自接觸供煤商者，經(jīng)發(fā)現(xiàn)考核有關(guān)人員500元/人。4.3私自向供煤商提供化驗(yàn)數(shù)據(jù)者，考核信息提供人員500元/人，考核人員所在部門(mén)1000元/次。4.4分析化驗(yàn)人員不按國(guó)標(biāo)要求進(jìn)行者，考核化驗(yàn)人員500元/人。4.5編寫(xiě)、更改化驗(yàn)數(shù)據(jù)經(jīng)發(fā)現(xiàn)考核有關(guān)人員1000元/人。4.6對(duì)入爐煤不按公司規(guī)定時(shí)間進(jìn)行采制樣，經(jīng)發(fā)現(xiàn)考核運(yùn)行管理部采樣人員100元/人。4.7入爐煤、入廠煤不按時(shí)分析出結(jié)果者，考核化驗(yàn)人員200元/人。4.8對(duì)采制化工作監(jiān)督不到位者，考核人員所在部門(mén)300元/次。4.9采、制、化過(guò)程以及監(jiān)督過(guò)程中嚴(yán)重瀆職，造成煤質(zhì)化驗(yàn)結(jié)果嚴(yán)重偏離實(shí)際煤質(zhì)（熱值差400J/kg及以上著），給公司造成嚴(yán)重?fù)p失著，扣除2-6個(gè)月獎(jiǎng)金或下崗培訓(xùn)，直至開(kāi)除。5附則5.1本制度未盡事宜由燃料供應(yīng)部、運(yùn)行管理部協(xié)商解決，特殊情況可請(qǐng)示公司主管副總經(jīng)理，按要求協(xié)商或解決。5.2本制度由運(yùn)行管理部起草，由運(yùn)行管理部負(fù)責(zé)解釋。5.3本制度從下發(fā)之日起實(shí)施，原制度同時(shí)作廢。附錄一:燃煤采制化工作聯(lián)系單文件名稱(chēng)燃煤（入廠煤）采制化工作聯(lián)系編號(hào)RL發(fā)出單位燃料供應(yīng)部發(fā)文日期20年月日發(fā)文人主送單位運(yùn)行管理部收文日期20年月日收文人煤源來(lái)煤數(shù)量（噸）來(lái)煤時(shí)間20年月日時(shí)運(yùn)煤方式要求采樣時(shí)間20年月日時(shí)開(kāi)始采樣地點(diǎn)預(yù)計(jì)卸煤天數(shù)（天）采樣方式備注附錄二:監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)公司監(jiān)督小組公司監(jiān)督小組 隨機(jī)監(jiān)督 隨機(jī)監(jiān)督化驗(yàn)制樣化驗(yàn)制樣采樣 隨機(jī)監(jiān)督 隨機(jī)監(jiān)督化驗(yàn)制樣化驗(yàn)制樣采樣燃料管理部燃料管理部采樣 相互監(jiān)督采樣 隨機(jī)監(jiān)督 全程監(jiān)督入爐煤入廠煤入爐煤入廠煤 背靠背 密碼背靠背 密碼附錄三:采制化流程圖燃料管理部燃料管理部入廠煤到廠采樣制樣化驗(yàn)入廠煤到廠采樣制樣化驗(yàn)化學(xué)專(zhuān)工公司燃料采制化監(jiān)督小組通化學(xué)專(zhuān)工公司燃料采制化監(jiān)督小組一次編碼知監(jiān)督二次編碼通解簽