衛(wèi)浴倉庫管理制

.潔具庫房管理制度（一）總則1．庫房是企業(yè)商品銷售系統(tǒng)的一個重要構(gòu)成部分，是企業(yè)各樣物質(zhì)周轉(zhuǎn)貯備的重要環(huán)節(jié)，同時擔(dān)負著物質(zhì)管理的多項業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保存好庫存物質(zhì)，做到數(shù)目準(zhǔn)確，質(zhì)量完滿，保證安全，收發(fā)快速，服務(wù)周祥，降低花費，加快資本周轉(zhuǎn)。2．依據(jù)企業(yè)發(fā)展需要和銷售、物流狀況兼顧規(guī)劃，合理布局；部要增強經(jīng)濟責(zé)任制，進行科學(xué)分工，形成物質(zhì)分口管理的保證系統(tǒng)；業(yè)務(wù)上要推行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和ABC分類法，不停提升庫房管理水平。（二）商品的入庫管理．商品入庫存，保存員要親身同交貨人交接手續(xù)，查對盤點商品名稱、數(shù)目能否一致，按商品交接單上的要求署名，應(yīng)該認識簽收是經(jīng)濟責(zé)任的轉(zhuǎn)移。．商品入庫存，應(yīng)先入待驗區(qū)，未經(jīng)查驗合格禁止進入貨位，更禁止投入使用。．商品查收合格，保存員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)目、查收就位，特別定制產(chǎn)品要另行顯然標(biāo)記，入庫存單各欄應(yīng)填寫清楚，并伴同托收單交財務(wù)部門記賬入冊。．不合格品，應(yīng)隔絕堆放，禁止投入流通。如工作粗心，混入流通，保存員應(yīng)負瀆職的責(zé)任。．查收中發(fā)現(xiàn)商品異樣要實時通知部門經(jīng)理和經(jīng)辦人辦理。托收到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反應(yīng)查問，直到除去懸事掛賬。．查收中發(fā)現(xiàn)商品損壞，如該批次有保險的一定要物流企業(yè)確認署名，并報采買部向發(fā)貨方索賠；如無保險貨運，要實時通知部門經(jīng)理向物流企業(yè)磋商索賠事宜。專業(yè)資料.附件：商品入庫程序表專業(yè)資料.潔具貨物入庫程序接單確認發(fā)貨單位及產(chǎn)品到指定倉位查對收貨總件數(shù)采買單查對開箱驗貨送貨單簽收貨物分類堆放

查對收貨數(shù)目及型號檢查產(chǎn)品損壞狀況物報流相公關(guān)司部確門認索賠開入倉單登記入帳報財務(wù)入賬專業(yè)資料.（三）商品的儲藏管理．商品的儲藏保存，原則上應(yīng)以商品的屬性、特色和用途規(guī)劃設(shè)置庫房，并依據(jù)庫房的條件考慮劃劃分工，大件商品的落地堆放，小件商品的貨架寄存，落地堆放以分類和規(guī)格的序次擺列編號，上架的以分類定位編號。依據(jù)不一樣類型、形狀、特色、用途分庫分區(qū)；保存要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。三清：型號清、數(shù)目清、規(guī)格清二齊：擺放齊整、庫容齊整四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位．商品堆放的原則是：在堆垛合理安全靠譜的前提下，依據(jù)產(chǎn)品特色，一定做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明齊整。．庫房保存員對庫存、代保存、待驗商品以及企業(yè)其余設(shè)施、家具和工具等負有經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任。所以果斷做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。庫房物質(zhì)若有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保存員一定照實上報，不得采納虛報、假報的違紀做法。．保存物質(zhì)要依據(jù)其自然屬性，考慮儲藏的場所和保存知識辦理，增強保存措施，務(wù)使企業(yè)財富不發(fā)生保存責(zé)任損失。同類物質(zhì)堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有盤旋余地。．保存物質(zhì)，未經(jīng)有關(guān)部門贊同，一律禁止私自借出?？偝缮唐罚宦山拐奂惆l(fā)，特別狀況應(yīng)經(jīng)部門經(jīng)理贊同。專業(yè)資料.（四）商品的發(fā)放管理14．按“推儲新，先進先出，按規(guī)定發(fā)貨”的原則發(fā)貨。發(fā)貨堅持一盤底，二核對，三發(fā)貨，四減數(shù)的原則。對貪戀方便，違犯發(fā)貨原則造成商品損壞、配件欠缺以及差錯等損失，保存員應(yīng)負經(jīng)濟責(zé)任。15、庫房發(fā)放貨物一律憑據(jù)發(fā)貨。對特別事項的產(chǎn)品急發(fā)參照附件一：《特別狀況暫時發(fā)放的特別規(guī)定》。、領(lǐng)貨單應(yīng)填明商品名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)貨數(shù)目、色號、配件名稱或資料用途，發(fā)貨員和領(lǐng)貨人署名。屬企業(yè)部用的資料或商品應(yīng)憑企業(yè)部用料聯(lián)系單和總經(jīng)理批字放可發(fā)貨。．調(diào)撥商品，保存員要審察調(diào)撥單的產(chǎn)品型號、等級、數(shù)目方可發(fā)貨。發(fā)現(xiàn)差別，應(yīng)立刻通知開票人改正后發(fā)貨。．發(fā)貨一定與領(lǐng)貨人辦理交接，當(dāng)面點交清楚，防備差錯出門。．注意審察各樣收發(fā)貨單的合法性，有以下情況之一者，禁止出庫。憑據(jù)印簽不符不全，贊同手續(xù)不符憑據(jù)字據(jù)不清或被涂改未查收入庫商品發(fā)貨應(yīng)付保質(zhì)負責(zé)，禁止發(fā)不合格商品先進先出，后進后出．全部發(fā)貨憑據(jù)，保存員應(yīng)妥當(dāng)保存，不行丟掉。附件：商品出庫程序表。發(fā)貨程序?qū)I(yè)資料.接單查對需發(fā)貨型號庫存開單員驗貨收貨人簽收發(fā)貨登記入帳報財務(wù)入賬（五）商品的退貨管理、憑據(jù)退貨。銷售退貨：憑銷售部門主管領(lǐng)導(dǎo)的退貨原由說明+退貨單，接受退貨；工程退貨：憑工程主管領(lǐng)導(dǎo)的退貨說明+退貨單，接受退貨；樣品退貨：憑門市主管領(lǐng)導(dǎo)的退貨說明+退貨單，接受退貨；、仔細核實退貨產(chǎn)品的型號、數(shù)目及產(chǎn)品狀況。對配件欠缺、產(chǎn)品損害、包裝損失等狀況，實時向退貨當(dāng)時人核實并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)確認署名，并填報有關(guān)清單。、對退貨的產(chǎn)品依據(jù)產(chǎn)品狀況進行分類入庫。并報財務(wù)部門入帳。退貨程序?qū)I(yè)資料.銷售部門退貨贊同單接單售后部退貨贊同單有關(guān)部門退貨贊同單確認退貨原由質(zhì)量問題報售后部存案客訴驗貨配件問題報售后及采買部正常產(chǎn)品歸隊堆放入庫登記入帳報財務(wù)部入帳（五）庫存商品盤點與臺帳管理．一定嚴格庫房管理規(guī)程進行平時操作，庫房保存員對當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)一定實時登記入賬，每天下班前庫房管理員應(yīng)付當(dāng)天進、出庫存商品進行盤點，編制盤點表，并與庫存帳面余額進行查對，帳實不符的要剖析原由，明確責(zé)任，提請有關(guān)部門辦理。做到日清日結(jié)，保證物料出入及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。．月底由庫房主管組織人員對全部庫存商品進行盤點，編制盤點表，并與帳面余額查對，帳實不符的要剖析原由，明確責(zé)任，提請有關(guān)部門辦理。．年中和年關(guān)庫房應(yīng)共同財務(wù)部和其余有關(guān)部門對企業(yè)庫存商品進行全面盤點，專業(yè)資料.編制盤點表，并與帳面余額查對，帳實不符的要剖析原由，明確責(zé)任，提請有關(guān)部門辦理。．盤點時發(fā)現(xiàn)盈或虧應(yīng)重復(fù)一次，從頭核實，并剖析原由，提出改良建議或舉措，做好記錄。．清倉盤點中發(fā)生的盤盈、盤虧應(yīng)由保存員查明真切原由，實時報告領(lǐng)導(dǎo)。．盤點過程中應(yīng)付殘次冷背庫存商品做標(biāo)簽，并隔絕擺放。．對盤贏、盤虧商品編制盤贏、盤虧商品報表，經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后放可辦理.庫存商品清點盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)實時查明原由，并進行相應(yīng)辦理。如屬欠缺及需報廢辦理的，一定按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審察贊同后才可進行辦理，不然一律禁止自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)商品失少或質(zhì)量上的問題（如損壞、欠缺、生銹或破壞等），應(yīng)實時的用書面的形式向有關(guān)部門報告。、財務(wù)部門與庫房所建賬簿及次序編號一定相互一致，相互一致。優(yōu)級品、合格品、裁減品、半成品、返修品等應(yīng)分別建賬反應(yīng)。、做好各種產(chǎn)品的平時核查工作，庫房保存員一定對各種庫存物質(zhì)按期進行檢查盤點，并做到賬、卡、物一致。若有改動實時向主管領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)職能部門反映，以便實時調(diào)整。31、采買部門一定根椐生產(chǎn)計劃及庫房庫存狀況合理確立采買數(shù)目，并嚴格控制各種物質(zhì)的庫存量。、一定正確實時報送規(guī)定的各種報表，收付存報表、商品耗用匯總表等明細表。每個月日前上報財務(wù)及有關(guān)部門，并保證其正確無誤。、沒關(guān)人員不得進入庫房管理人員辦公室。專業(yè)資料.（六）其余有關(guān)事項．創(chuàng)建先進優(yōu)越庫房是每個保存員努力的方向，每個月對庫房進行一次檢查，以促使創(chuàng)優(yōu)越庫房的展開。．保存員調(diào)換工作，必定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑據(jù)，要列出清單三份，寫明狀況，兩方署名，部門經(jīng)理目睹，兩方各執(zhí)一份，報部門存檔一份，過后發(fā)生瓜葛，仍由原移交人負責(zé)補償。對瀆職造成的損失，除原價補償外，還要給紀律處罰。．庫存盈虧反應(yīng)出保存員的工作質(zhì)量，力爭做到不出現(xiàn)差錯。．上班一定檢查庫房門鎖有無異樣，物件有無丟掉；下班