審計總監(jiān)工作職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)版本（五篇）

第4頁共4頁審計總監(jiān)?工作職責(zé)?標(biāo)準(zhǔn)版本?1、負?責(zé)對集團?下屬公司?進行財務(wù)?收支審計?、經(jīng)濟責(zé)?任審計、?工程審計?以及項目?效益審計?，對業(yè)務(wù)?真實性、?合法性、?合理性進?行檢查監(jiān)?督;2?、檢查財?務(wù)制度、?政策的執(zhí)?行情況，?檢查評價?公司內(nèi)控?制度的健?全性和有?效性，發(fā)?現(xiàn)和糾正?偏差及錯?誤;3?、審核審?計程序、?報告及工?作底稿，?編制并提?交審計報?告及管理?建議書;?4、了?解內(nèi)審發(fā)?展趨勢并?運用新技?術(shù)、新方?法，有效?提高審計?效率和質(zhì)?量。審?計總監(jiān)工?作職責(zé)標(biāo)?準(zhǔn)版本（?二）1?、負責(zé)組?織實施審?計發(fā)展規(guī)?劃及年度?審計計劃?;2、?全面負責(zé)?審計項目?方案的審?核與執(zhí)行?，向董事?會及高級?管理層報?告審計結(jié)?果等;?3、審計?監(jiān)督公司?各項業(yè)務(wù)?活動按合?法性和合?規(guī)性進行?操作;?4、執(zhí)行?審計后期?跟進及監(jiān)?控改善進?度，協(xié)助?完善公司?內(nèi)控制度?，操作流?程，提高?內(nèi)部管理?水平的控?制有效性?;5、?協(xié)調(diào)公司?與外部監(jiān)?督、審計?部門之間?的關(guān)系，?配合有關(guān)?外部檢查?。審計?總監(jiān)工作?職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)?版本（三?）1、?負責(zé)集團?內(nèi)部審計?、內(nèi)控體?系搭建;?2、對?集團所屬?公司經(jīng)營?情況、內(nèi)?控制度執(zhí)?行情況進?行全面審?計;3?、擬定并?完善內(nèi)部?審計制度?和流程，?4、負?責(zé)編制部?門年度、?季度或月?度工作計?劃和內(nèi)部?審計預(yù)算?并落實執(zhí)?行;5?、督促審?計結(jié)論和?建議的整?改;6?、組織、?監(jiān)督、審?查經(jīng)營成?果、財務(wù)?、管理、?專案等各?項審計活?動;7?、對審計?項目進行?調(diào)查、核?實，搜集?審計證據(jù)?，出具審?計報告，?對審計結(jié)?果做綜合?分析評價?。8、?執(zhí)行審計?后期跟進?及監(jiān)控改?善進度，?協(xié)助完善?公司內(nèi)控?制度，操?作流程，?提高內(nèi)部?管理水平?的控制有?效性;?9、協(xié)調(diào)?公司與外?部監(jiān)督、?外審之間?的關(guān)系;?10、?負責(zé)公司?內(nèi)部控制?評估報告?的編制?審計總監(jiān)?工作職責(zé)?標(biāo)準(zhǔn)版本?（四）?1、建立?健全集團?審計管理?體系，包?括內(nèi)審工?作規(guī)章制?度，審計?業(yè)務(wù)流程?、文件等?;2、?協(xié)助擬定?年度審計?工作計劃?，確定各?類審計事?項，報董?事會/執(zhí)?行董事批?準(zhǔn)后組織?實施;?3、組織?開展各類?審計項目?，包括經(jīng)?營審計、?離任審計?、專項審?計等;?4、組織?協(xié)調(diào)審計?過程中和?公司下屬?公司、部?門的關(guān)系?，實施內(nèi)?部各類審?計事項，?下達審計?工作任務(wù)?，指定經(jīng)?辦人和具?體實施時?間;5?、審定審?計工作方?案，并對?審計方案?提出指導(dǎo)?性意見;?6、復(fù)?核審計工?作底稿，?最終確定?審計工作?報告，提?出最終審?計意見;?7、負?責(zé)中心日?常管理，?包括但不?限于人員?管理、項?目管理等?;8、?完成崗位?目標(biāo)和上?級下達的?其它任務(wù)?。審計?總監(jiān)工作?職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)?版本（五?）1.?負責(zé)公司?的審計體?系搭建，?制定公司?的審計制?度及工作?流程，并?在推動實?施程中不?斷改進;?2.負?責(zé)公司上?市后的內(nèi)?控體系的?搭建和完?善;3?.根據(jù)經(jīng)?營管理需?要統(tǒng)籌開?展公司財?務(wù)審計、?管理審計?、合同審?計、職能?領(lǐng)域的專?項審計和?離任審計?等;4?.風(fēng)險控?制與管理?：搭建審?計預(yù)警機?制，組織?編寫風(fēng)險?評估報告?，并根據(jù)?風(fēng)險控制?需要確定?審計關(guān)鍵?工作;?5.監(jiān)察?工作：根?據(jù)經(jīng)營管?理需要對?各職能領(lǐng)?域關(guān)鍵事?項進行過?程監(jiān)督，?例如重大?項目、重?大合同、?重大工程?、日常銷?售、日常?采購、日?常運營等?;6.?舞弊調(diào)查?工作：開?展經(jīng)濟舞?