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JD薜JD薜#附件四：工程情況統(tǒng)計表（）年（）季度行政部門管轄工程情況統(tǒng)計表填報部門：填報時間：填報人:序號機構名稱工程名稱合同名稱合同編號合同金額采購方式工程實施情況預計結算額度項目地址計劃報送審計時間備注注：i機構名稱填寫各區(qū)域分公司名稱；2、工程名稱按照合同約定的名稱填寫；3采購方式按照招標、比價、議價、年度框架供應商填寫；4、工程實施情況按照正在施工、已完工未驗收、驗收合格填寫；5、填寫范圍：已簽訂工程合同（含協(xié)議、采購單）且未完成審計或備案的所有工程項目，包括倉儲庫房、分揀中心、站點、自提點等改造、職場裝修、監(jiān)控采購和安裝等工程項目；6、此報表按季度填寫，每個季度第一個月10日前以郵件形式報送至內控合規(guī)部。
附件五：工程結算審批表工程結算審批表（適用物流地產事業(yè)部）商應供如模等規(guī)個楚、清m苗2対m偵價時他承其□口繳商代包申承??付式支方口清結否是否口是口項目部權限內日日項目部權限外日日:坐監(jiān)部經總本本木成成成日日??OCC日總主日
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