豐都縣供銷合作社聯(lián)合社

―PAGE2――PAGE1―豐都縣供銷合作社聯(lián)合社關(guān)于2022年度部門整體績(jī)效自評(píng)工作的報(bào)告一、基本情況（一）項(xiàng)目背景及內(nèi)容1.2022年廢棄農(nóng)膜回收利用補(bǔ)助。根據(jù)重慶市財(cái)政局《關(guān)于提前下達(dá)2022年廢棄農(nóng)膜回收利用資金的通知》（渝財(cái)農(nóng)〔2021〕114號(hào)），為實(shí)施鄉(xiāng)村綠色家園打造工程，深度參與農(nóng)村人居環(huán)境整治、污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，豐都縣2022年完成廢棄農(nóng)膜回收任務(wù)605噸，補(bǔ)助151.25萬(wàn)元；肥料包裝物回收任務(wù)120噸，補(bǔ)助12萬(wàn)元，共計(jì)163.25萬(wàn)元。2.2020、2022年廢棄農(nóng)膜回收利用補(bǔ)助。為實(shí)施鄉(xiāng)村綠色家園打造工程，推廣加厚和全生物降解地膜，促進(jìn)綠色農(nóng)業(yè)發(fā)展，優(yōu)化生態(tài)環(huán)境保護(hù)。根據(jù)重慶市財(cái)政局《關(guān)于提前下達(dá)2020年廢棄農(nóng)膜回收利用資金預(yù)算（第三批）的通知》（渝財(cái)農(nóng)〔2020〕64號(hào)），豐都縣2020年完成廢棄農(nóng)膜加工目標(biāo)任務(wù)量465噸，已支付部分補(bǔ)助，余下7.05萬(wàn)元于2022年對(duì)企業(yè)補(bǔ)助。根據(jù)重慶市財(cái)政局《關(guān)于提前下達(dá)2022年廢棄農(nóng)膜回收利用資金預(yù)算（第二批）的通知》（渝財(cái)農(nóng)〔2021〕130號(hào)），豐都縣2022年完成廢棄農(nóng)膜加工目標(biāo)任務(wù)量350噸；同時(shí)完成對(duì)2021年超加工目標(biāo)任務(wù)量26噸的企業(yè)補(bǔ)助，共計(jì)18.80萬(wàn)元。3.2020、2022年農(nóng)村三社融合發(fā)展資金。為深化全市供銷合作社改革，推進(jìn)農(nóng)村三社融合發(fā)展。根據(jù)重慶市財(cái)政局《關(guān)于提前下達(dá)2020年農(nóng)村三社融合發(fā)展資金預(yù)算的通知》（渝財(cái)農(nóng)〔2019〕155號(hào)），恢復(fù)重建栗子鄉(xiāng)、龍河鎮(zhèn)、保合鎮(zhèn)、都督鄉(xiāng)、仙女湖鎮(zhèn)、南天湖鎮(zhèn)、湛普鎮(zhèn)等7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層社375萬(wàn)元，縣農(nóng)民合作社服務(wù)中心正常運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，發(fā)展農(nóng)村綜合服務(wù)社星級(jí)社15萬(wàn)元，共計(jì)400萬(wàn)元。根據(jù)重慶市財(cái)政局《關(guān)于提前下達(dá)2022年農(nóng)村三社融合資金預(yù)算的通知》（渝財(cái)農(nóng)〔2021〕128號(hào)），為深化全市供銷合作社改革，推進(jìn)農(nóng)村三社融合發(fā)展，創(chuàng)建12個(gè)農(nóng)村綜合服務(wù)社星級(jí)社61萬(wàn)元，在栗子鄉(xiāng)創(chuàng)建1個(gè)為農(nóng)服務(wù)中心50萬(wàn)元，縣農(nóng)民合作社服務(wù)中心正常運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，共計(jì)126萬(wàn)元。4.農(nóng)村綜合服務(wù)社建設(shè)。根據(jù)重慶市財(cái)政局《關(guān)于提前下達(dá)2022年農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付預(yù)算的通知》（渝財(cái)農(nóng)〔2021〕124號(hào)）和豐都縣供銷社、財(cái)政局、鄉(xiāng)村振興局《關(guān)于下達(dá)2022年涉農(nóng)統(tǒng)籌整合資金計(jì)劃的通知》（豐供發(fā)〔2022〕18號(hào)），為加強(qiáng)我縣供銷基層組織體系建設(shè)，著力提升綜合服務(wù)能力，在栗子鄉(xiāng)建成一家農(nóng)村綜合服務(wù)社，補(bǔ)助資金9萬(wàn)元。5.2022年為農(nóng)服務(wù)中心建設(shè)。根據(jù)中共豐都縣委農(nóng)村工作暨實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于分配下達(dá)財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目資金（第六批）的通知》（豐委農(nóng)組〔2022〕26號(hào)），為實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，在三元鎮(zhèn)、興龍鎮(zhèn)、保合鎮(zhèn)、許明寺鎮(zhèn)供銷社各建設(shè)1個(gè)為農(nóng)服務(wù)中心，共計(jì)資金200萬(wàn)元。6.豐都縣丁莊農(nóng)批市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)商戶搬遷補(bǔ)償費(fèi)。為落實(shí)國(guó)家自然資源督察成都局土地違法責(zé)令限期整改要求，將依法拆除豐都縣丁莊農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)交易市場(chǎng)的構(gòu)建筑物。對(duì)豐都縣丁莊農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)交易市場(chǎng)關(guān)停經(jīng)營(yíng)商戶搬離進(jìn)行一定的費(fèi)用補(bǔ)償。確保經(jīng)營(yíng)商戶有序搬離、市場(chǎng)限期關(guān)停拆除。根據(jù)縣政府專題會(huì)議紀(jì)要《研究丁莊農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)交易市場(chǎng)關(guān)停補(bǔ)償有關(guān)事宜專題會(huì)議紀(jì)要》（〔2022〕71期）及縣領(lǐng)導(dǎo)批示，對(duì)77戶經(jīng)營(yíng)商戶進(jìn)行搬離補(bǔ)償，費(fèi)用230萬(wàn)元。7.豐都縣丁莊農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)交易市場(chǎng)拆除補(bǔ)償。為落實(shí)國(guó)家自然資源督察成都局掛牌限期整改要求，對(duì)豐都縣丁莊農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)交易市場(chǎng)拆除復(fù)綠。根據(jù)縣政府專題會(huì)議紀(jì)要《研究丁莊農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)交易市場(chǎng)關(guān)停補(bǔ)償有關(guān)事宜專題會(huì)議紀(jì)要》（〔2022〕71期）及縣領(lǐng)導(dǎo)批示，對(duì)豐都縣瑞欣農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司市場(chǎng)拆除補(bǔ)償，補(bǔ)償資金1950萬(wàn)元。8.2021年廢棄農(nóng)膜等塑料制品污染治理項(xiàng)目。根據(jù)豐財(cái)〔2021〕512號(hào)、豐財(cái)〔2021〕941號(hào)、豐財(cái)〔2021〕1252號(hào)，為實(shí)施鄉(xiāng)村綠色家園打造工程，深度參與農(nóng)村人居環(huán)境整治、污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，對(duì)本縣廢棄農(nóng)膜和塑料制品的回收宣傳及加工費(fèi)用等補(bǔ)助20萬(wàn)元。9.2021年供銷社綜合改革資金。根據(jù)豐財(cái)〔2021〕11號(hào)、豐財(cái)〔2021〕511號(hào)、豐財(cái)〔2021〕940號(hào)、豐財(cái)〔2021〕1251號(hào)，為全面深化供銷綜合改革，推進(jìn)供銷合作社基層社改造，發(fā)展現(xiàn)代物流，持續(xù)推進(jìn)“三社”融合發(fā)展，有效發(fā)揮供銷合作社服務(wù)“三農(nóng)”職能職責(zé)，縣財(cái)政預(yù)算供銷綜合改革資金60萬(wàn)元，用于恢復(fù)重建基層供銷社30萬(wàn)元、電商運(yùn)營(yíng)25萬(wàn)元及系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)5萬(wàn)元等。10.招商引資工作經(jīng)費(fèi)。開展招商引資工作，確保目標(biāo)任務(wù)完成。2022年招商引資工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元。11.駐鄉(xiāng)駐村補(bǔ)助和駐鄉(xiāng)駐村工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)。根據(jù)豐委農(nóng)辦〔2021〕35號(hào)文件，年初預(yù)算全縣駐鄉(xiāng)駐村工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)和駐村干部補(bǔ)助。駐鄉(xiāng)駐村工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)是縣財(cái)政局通過指標(biāo)轉(zhuǎn)劃到相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道），駐村干部補(bǔ)助是縣財(cái)政局通過指標(biāo)劃到縣級(jí)各派出單位，由派出單位發(fā)放。我社2022年駐村干部1人，駐村補(bǔ)助2.65萬(wàn)元。12.企業(yè)三類人員生活補(bǔ)助。供銷系統(tǒng)14名企業(yè)三類人員全年生活醫(yī)療困難補(bǔ)助總額87360元。13.人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)508.268802萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)470.344942萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)37.92386萬(wàn)元，主要是保障機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障在職、離退休、遺屬及企業(yè)參戰(zhàn)人員的工資待遇等基本支出。（二）項(xiàng)目資金情況2022年分配資金3659.754802萬(wàn)元，到位資金3659.754802萬(wàn)元，已支付32895148.02萬(wàn)元，資金執(zhí)行率89.88%，未支付370.24萬(wàn)元。分別如下：1.2022年廢棄農(nóng)膜回收利用補(bǔ)助。分配項(xiàng)目資金163.01萬(wàn)元（豐供發(fā)〔2022〕28號(hào)），到位資金163.25萬(wàn)元（渝財(cái)農(nóng)〔2021〕114號(hào)）（其中：2400元為交易中心招投標(biāo)中標(biāo)所余金額，也由財(cái)政收回），資金支付163.01萬(wàn)元，資金執(zhí)行率100%。2.2020、2022年廢棄農(nóng)膜回收利用補(bǔ)助。2020年廢棄農(nóng)膜回收利用補(bǔ)助分配項(xiàng)目資金7.05萬(wàn)元，到位資金7.05萬(wàn)元（渝財(cái)農(nóng)〔2020〕64號(hào)），資金支付7.05萬(wàn)元，資金執(zhí)行率100%。2022年廢棄農(nóng)膜回收利用補(bǔ)助分配項(xiàng)目資金18.80萬(wàn)元，到位資金18.80萬(wàn)元（渝財(cái)農(nóng)〔2021〕130號(hào)），資金支付18.80萬(wàn)元，資金執(zhí)行率100%。3.2020、2022年農(nóng)村三社融合發(fā)展資金。2020年農(nóng)村三社融合發(fā)展資金。分配項(xiàng)目資金400萬(wàn)元（豐供發(fā)〔2020〕21號(hào)），到位資金400萬(wàn)元（渝財(cái)農(nóng)〔2019〕155號(hào)），資金支付45萬(wàn)元，尚有355萬(wàn)元未支付（財(cái)政一直未審批資金申請(qǐng)計(jì)劃），資金執(zhí)行率11.25%。2022年農(nóng)村三社融合發(fā)展資金。分配項(xiàng)目資金126萬(wàn)元（豐委農(nóng)組〔2022〕10號(hào)），到位資金126萬(wàn)元（渝財(cái)農(nóng)〔2021〕128號(hào)），資金支付111萬(wàn)元，未支付資金15萬(wàn)元，資金執(zhí)行率88.09%。4.農(nóng)村綜合服務(wù)社建設(shè)。分配項(xiàng)目資金9萬(wàn)元（豐供發(fā)〔2022〕18號(hào)），到位資金9萬(wàn)元（渝財(cái)農(nóng)〔2021〕124號(hào)），資金支付9萬(wàn)元，資金執(zhí)行率100%。5.2022年為農(nóng)服務(wù)中心建設(shè)。分配項(xiàng)目資金200萬(wàn)元（豐都財(cái)政發(fā)〔2022〕86號(hào)），到位資金200萬(wàn)元（豐委農(nóng)組〔2022〕26號(hào)），資金支付200萬(wàn)元，資金執(zhí)行率100%。6.豐都縣丁莊農(nóng)批市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)商戶搬遷補(bǔ)償費(fèi)。分配項(xiàng)目資金230萬(wàn)元（豐財(cái)新〔2022〕125號(hào)），到位資金230萬(wàn)元，資金支付230萬(wàn)元，資金執(zhí)行率100%。7.豐都縣丁莊農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)交易市場(chǎng)拆除補(bǔ)償。（1）分配項(xiàng)目資金1950萬(wàn)元，其中：975萬(wàn)元（豐財(cái)新〔2022〕200號(hào)），975萬(wàn)元（豐財(cái)〔2022〕289號(hào)）；（2）到位資金1950萬(wàn)元；（3）資金支付1950萬(wàn)元，資金執(zhí)行率100%。8.2021年廢棄農(nóng)膜等塑料制品污染治理項(xiàng)目。（1）分配項(xiàng)目資金20萬(wàn)元，其中：5萬(wàn)元（豐財(cái)〔2021〕512號(hào)），10萬(wàn)元（豐財(cái)〔2021〕941號(hào)），5萬(wàn)元（豐財(cái)〔2021〕1252號(hào)）；（2）到位資金20萬(wàn)元；（3）支付20萬(wàn)元，資金執(zhí)行率100%。9.2021年供銷社綜合改革資金。（1）分配項(xiàng)目資金60萬(wàn)元，其中：30萬(wàn)元（豐財(cái)〔2021〕11號(hào)），10萬(wàn)元（豐財(cái)〔2021〕511號(hào)），15萬(wàn)元（豐財(cái)〔2021〕940號(hào)），5萬(wàn)元（豐財(cái)〔2021〕1251號(hào)）；（2）到位資金60萬(wàn)元；（3）支付60萬(wàn)元，資金執(zhí)行率100%。10.招商引資工作經(jīng)費(fèi)。豐財(cái)〔2021〕1422號(hào)分配資金1萬(wàn)元，到位資金1萬(wàn)元，資金支付1萬(wàn)元，資金執(zhí)行率100%。11.駐鄉(xiāng)駐村補(bǔ)助和駐鄉(xiāng)駐村工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)。豐財(cái)〔2022〕82號(hào)、豐財(cái)〔2022〕88號(hào)、豐財(cái)新〔2022〕254號(hào)等文件分配資金2.65萬(wàn)元，到位資金2.65萬(wàn)元，資金支付2.65萬(wàn)元，資金執(zhí)行率100%。12.企業(yè)三類人員生活補(bǔ)助。豐都財(cái)政發(fā)〔2022〕7號(hào)、豐財(cái)新〔2022〕67號(hào)等文件分配資金8.736萬(wàn)元，到位資金8.736萬(wàn)元，資金支付8.736萬(wàn)元，資金執(zhí)行率100%。13.人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。豐都財(cái)政發(fā)〔2022〕7號(hào)、豐財(cái)新〔2022〕53號(hào)、豐財(cái)新〔2022〕67號(hào)、豐財(cái)新〔2022〕75號(hào)、豐財(cái)新〔2022〕124號(hào)、豐財(cái)新〔2022〕195號(hào)等文件分配資金508.268802萬(wàn)元，到位資金508.268802萬(wàn)元，資金支付508.268802萬(wàn)元，資金執(zhí)行率100%。（三）績(jī)效目標(biāo)1.保障機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障人員工資福利待遇等基本支出。2.實(shí)施鄉(xiāng)村綠色家園打造工程，促進(jìn)綠色農(nóng)業(yè)發(fā)展，優(yōu)化生態(tài)環(huán)境保護(hù)，完成廢棄農(nóng)膜回收任務(wù)605噸，肥料包裝物回收任務(wù)120噸，及廢棄農(nóng)膜加工目標(biāo)任務(wù)量350噸。3.為深化全市供銷合作社改革，推進(jìn)農(nóng)村三社融合發(fā)展，有效發(fā)揮供銷合作社服務(wù)“三農(nóng)”職能職責(zé)。2022年創(chuàng)建12個(gè)農(nóng)村綜合服務(wù)社星級(jí)社，在栗子鄉(xiāng)創(chuàng)建1家為農(nóng)服務(wù)中心，并打造1家農(nóng)村綜合服務(wù)社。4.鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略；實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，在全縣5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)5個(gè)為農(nóng)服務(wù)中心。5.落實(shí)國(guó)家自然資源督察成都局掛牌限期整改要求，對(duì)豐都縣丁莊農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)交易市場(chǎng)拆除復(fù)綠。對(duì)77家經(jīng)營(yíng)商戶搬離及1家農(nóng)批市場(chǎng)拆除進(jìn)行補(bǔ)償。（四）部門職能職責(zé)職能職責(zé)：1.宣傳貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院和市委、市政府及縣委、縣政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針政策。2.研究制定全縣供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)全縣供銷合作社系統(tǒng)的改革和發(fā)展。3.承擔(dān)政府委托的任務(wù)，按照政府授權(quán)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理。4.協(xié)調(diào)與政府部門、社會(huì)組織的關(guān)系，指導(dǎo)成員社的業(yè)務(wù)活動(dòng)。5.調(diào)查研究供銷合作社經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題，提出扶持政策建議；向政府和有關(guān)部門反映供銷社和社員的意見和要求；維護(hù)供銷合作社的合法權(quán)益。6.指導(dǎo)供銷合作社基層組織建設(shè)，改善經(jīng)營(yíng)管理，協(xié)調(diào)成員社之間的關(guān)系，發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢(shì)。7.指導(dǎo)全縣供銷社發(fā)展專業(yè)合作社和消費(fèi)合作社，加強(qiáng)農(nóng)村綜合服務(wù)體系建設(shè)，開拓城鄉(xiāng)市場(chǎng)，參與和推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)。8.管理運(yùn)營(yíng)本級(jí)社有資產(chǎn)，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值，對(duì)直屬企業(yè)單位行使出資人的職權(quán)，依法享有資產(chǎn)受益、重大決策和選擇經(jīng)營(yíng)管理者等權(quán)利。9.組織開展對(duì)社員和職工的教育與培訓(xùn)，為上級(jí)供銷合作社提供信息服務(wù)。10.對(duì)全縣農(nóng)民專業(yè)合作社進(jìn)行指導(dǎo)、服務(wù)、管理。二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析（一）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析1.保障機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障在職、離退休、遺屬及企業(yè)參戰(zhàn)人員工資福利待遇等基本支出；2.2022年全縣完成廢棄農(nóng)膜回收任務(wù)728.74噸，肥料包裝物回收任務(wù)133.94噸，及廢棄農(nóng)膜加工目標(biāo)任務(wù)量900.70噸；3.2022年共創(chuàng)建12個(gè)農(nóng)村綜合服務(wù)社星級(jí)社，其中：五星級(jí)2個(gè)、四星級(jí)5個(gè)、三星級(jí)5個(gè)。創(chuàng)建了栗子鄉(xiāng)為農(nóng)服務(wù)中心，并在栗子鄉(xiāng)打造了5家農(nóng)村綜合服務(wù)社。4.全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。2022-2023年分別在三元鎮(zhèn)、興龍鎮(zhèn)、保合鎮(zhèn)、許明寺鎮(zhèn)供銷社各建成1家為農(nóng)服務(wù)中心。5.落實(shí)國(guó)家自然資源督察成都局掛牌限期整改要求，完成了對(duì)豐都縣丁莊農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)交易市場(chǎng)拆除復(fù)綠。并對(duì)77家經(jīng)營(yíng)商戶搬離及1家農(nóng)批市場(chǎng)拆除進(jìn)行了補(bǔ)償。（二）績(jī)效指標(biāo)完成情況分析本單位所有績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目均按照產(chǎn)出、效益、滿意度績(jī)效指標(biāo)值設(shè)置，所有指標(biāo)