建筑集團企業(yè)環(huán)境管理監(jiān)測控制工作程序

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程序文件名稱：環(huán)境管理監(jiān)測控制程序

1.目的

為保證環(huán)境管理體系的有效運行，取得可靠的監(jiān)測數(shù)據(jù)，以便判斷環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)，評價法律、法規(guī)的遵循情況，并為環(huán)境的策劃、實施和改進提供依據(jù)。

2.適用范圍

適用于集團公司各單位環(huán)境績效、有關(guān)運行控制和環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的監(jiān)測和監(jiān)督。

3.職責(zé)

3.1工程部負責(zé)制定并監(jiān)督實施本程序；負責(zé)對環(huán)境法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的遵循情況進行評價；負責(zé)對施工現(xiàn)場環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)實現(xiàn)情況進行監(jiān)督。

3.2試驗室負責(zé)對監(jiān)測設(shè)備的控制。

3.3企管部負責(zé)對環(huán)境管理體系運行情況進行審核。

3.4行政部負責(zé)對辦公區(qū)域環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)實現(xiàn)情況進行監(jiān)督。

3.5各單位負責(zé)實施本單位的監(jiān)測和測量活動。

4.工作程序

4.1從監(jiān)測、監(jiān)控、監(jiān)督三個方面進行監(jiān)測和測量

4.11監(jiān)測：指對環(huán)境產(chǎn)生影響或具有影響的活動易于量化的關(guān)鍵特性進行測量的過程。如噪聲、污水等自己監(jiān)測或委托環(huán)保監(jiān)測中心進行監(jiān)測的項目。

4.1.2監(jiān)控：指各單位對環(huán)境產(chǎn)生影響或具有潛在影響的活動自己進行自查。如目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況，法律法規(guī)遵循情況等。

4.1.3監(jiān)督：指對不易于量化的關(guān)鍵特性采取定性檢查的方式進行的檢查和督促。如固體廢棄物、油類、化學(xué)品等操作人員是否按程序工作。

4.2要求

4.2.1監(jiān)測

工程部按照《噪聲控制程序》的規(guī)定每個工程進行一至兩次監(jiān)測，填寫并保存《施工現(xiàn)場場界噪聲排放監(jiān)測記錄》。

分公司負責(zé)每月對施工現(xiàn)場場界噪聲進行兩次定期監(jiān)測，由安全員（環(huán)保員）負責(zé)記錄，填寫并保存《施工現(xiàn)場場界噪聲排放監(jiān)測記錄》。

項目部負責(zé)對本項目施工現(xiàn)場場界噪聲每10天進行一次監(jiān)測，填寫并保存《施工現(xiàn)場場界噪聲排放監(jiān)測記錄》。

每年由工程部統(tǒng)一委托環(huán)保監(jiān)測中心對施工現(xiàn)場的噪聲、污水進行監(jiān)測，測量結(jié)果由工程部進行評價后反饋給相關(guān)單位。

4.2.2監(jiān)控

對施工現(xiàn)場環(huán)境管理體系運行情況的監(jiān)控

a.監(jiān)控的依據(jù)為：各單位《施工現(xiàn)場目標(biāo)與指標(biāo)及環(huán)境管理方案》規(guī)定的目標(biāo)指標(biāo)和方法措施、相關(guān)的運行控制程序、《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》、《作業(yè)指導(dǎo)書》的有關(guān)規(guī)定。

b.監(jiān)控的頻次為：根據(jù)環(huán)境管理方案規(guī)定的時間表，在計劃完成日期之前進行。

c.分公司負責(zé)對本公司施工現(xiàn)場環(huán)境管理體系運行情況進行監(jiān)控，填寫并保存《環(huán)境管理方案檢查記錄表》（EMS/05-1）和《施工現(xiàn)場環(huán)境管理體系運行檢查記錄表》（EMS/10-1）。

對辦公區(qū)域環(huán)境管理體系運行情況的監(jiān)控

a.監(jiān)控的依據(jù)為：各單位《辦公區(qū)域目標(biāo)與指標(biāo)及環(huán)境管理方案》規(guī)定的目標(biāo)、指標(biāo)和方法措施、運行控制程序、《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》、《作業(yè)指導(dǎo)書》的有關(guān)規(guī)定。

b.監(jiān)控的頻次為：根據(jù)環(huán)境管理方案規(guī)定的時間表，在計劃完成日期之前進行。

c.行政部和分公司分別對本單位環(huán)境管理體系運行情況進行監(jiān)控，填寫并保存《環(huán)境管理方案檢查記錄表》和《施工現(xiàn)場環(huán)境管理體系運行檢查表》。

4.2.3監(jiān)督

對施工現(xiàn)場重要環(huán)境因素的監(jiān)督的要求

a.集團公司各部門和分公司要定期對施工現(xiàn)場污水的排放、固體廢棄物、揚塵、易燃易爆化學(xué)品、能源資源、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)等進行監(jiān)督，填寫并保存《施工現(xiàn)場環(huán)境管理體系運行檢查表》。

b.對每個在施工程監(jiān)督的次數(shù)為：工程部每個工程監(jiān)督一至兩次；分公司每月監(jiān)督一次；項目部每月監(jiān)督兩次。

c.監(jiān)督的依據(jù)為：環(huán)境法律法規(guī)和其他要求以及環(huán)境管理體系文件的有關(guān)規(guī)定。

d.工程部負責(zé)對各分公司（項目部）施工現(xiàn)場的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境管理方案的落實和實施情況進行監(jiān)督，填寫并保存《環(huán)境管理方案檢查記錄表》。

e.行政部負責(zé)對培訓(xùn)情況進行監(jiān)督，填寫并保存檢查記錄。

f.經(jīng)營部負責(zé)對施工現(xiàn)場勞務(wù)和工程分包運行控制情況及信息交流情況進行監(jiān)督，填寫并保存監(jiān)督檢查記錄。

對辦公區(qū)域重要環(huán)境因素監(jiān)督的要求

a.集團公司各部門和分公司要定期對辦公區(qū)域污水排放、固體廢棄物、能源資源、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)等進行監(jiān)督。

b.監(jiān)督的次數(shù)為：行政部每月一次；分公司每月兩次。

c.監(jiān)督的依據(jù)為：環(huán)境法律法規(guī)和其他要求以及環(huán)境管理體系文件的有關(guān)規(guī)定。

d.行政部和分公司分別對集團公司和本分公司辦公區(qū)域環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境管理方案的落實和實施情況進行監(jiān)督，填寫并保存《環(huán)境管理方案檢查記錄表》、《辦公區(qū)域能源消耗檢查記錄表》（EMS/0806-1）、《辦公區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生檢查表一》（EMS/0808-2.1）、《辦公區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生檢查表二》（EMS/0808-2.2）。

企管部負責(zé)組織對環(huán)境管理體系運行情況進行審核，執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》的規(guī)定，并形成環(huán)境管理體系運行報告，提交管理評審。

工程部、行政部每年根據(jù)分工（時間間隔不超過12個月）對法律法規(guī)和其他要求的遵循情況進行評價，以驗證其與環(huán)境法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的符合性，形成文件并提交管理評審。

4.3檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格項，執(zhí)行《違章、糾正與預(yù)防措施控制程序》。

4.4保存監(jiān)測、監(jiān)控和監(jiān)督記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》的規(guī)定。

4.5監(jiān)測設(shè)備的管理

4.5.1"設(shè)備"的采購、校準(zhǔn)、標(biāo)識，均按照《檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序》中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4.5.2"設(shè)備"的安裝和使用

"設(shè)備"的安裝和使用嚴格執(zhí)行《AWA5633型聲級計操作規(guī)程》和《DS-31B型粉塵采樣器操作規(guī)程》的規(guī)定。

4.5.3"設(shè)備"的檢查與維護

環(huán)保員在使用"設(shè)備"前要進行檢查。使用后要進行維護保養(yǎng)，并填寫《環(huán)境監(jiān)測設(shè)備檢查（維護）記錄》（EMS/10-2）。

4.5.4"設(shè)備"的管理

"設(shè)備"要由專人負責(zé)管理，嚴禁無關(guān)人員擅自動用。

"設(shè)備"要設(shè)專用庫房保存，不得亂堆亂放。要對"設(shè)備"的貯存及搬運提供必要的環(huán)境和手段，

保證做到不致因貯存、搬運而影響"設(shè)備"的精度和性能。

5.相關(guān)文件

W*/EMSC/A-20**《環(huán)境管理手冊》

W*/EMS/C*/A/04-20**《施工現(xiàn)場目標(biāo)指標(biāo)和環(huán)境管理方案控制程序》

W*/EMS/C*/A/05-20**《辦公區(qū)域目標(biāo)指標(biāo)和環(huán)境管理方案控制程序》

W*/EMS/C*/A/0801-20**《對供貨方控制程序》

W*/EMS/C*/A/0802-20**《易燃易爆化學(xué)危險品控制程序》

W*/EMS/C*/A/0803-20**《揚塵控制程序》

W*/EMS/C*/A/0804-20**《噪聲控制程序》

.-物業(yè)經(jīng)理人

W*/EMS/C*/A/0805-20**《施工現(xiàn)場能源資源控制程序》

W*/EMS/C*/A/0806-20**《辦公區(qū)域能源資源控制程序》

W*/EMS/C*/A/0807-20**《污水控制程序》

W*/EMS/C*/A/0808-20**《廢棄物控制程序》

W*/EMS/C*/A/11-20**《違章、糾正與預(yù)防措施控制程序》

W*/EMS/C*/A/12-20**《記錄控制程序》

W*/EMS/C*/A/13-20**《內(nèi)部審核控制程序》

W*/EMS/SY/A/01-20**《DS-31B型粉塵采樣器操作規(guī)程》

W*/EMS/SY/A/02-20**《AWA5633型聲級計操作規(guī)程》

6.標(biāo)準(zhǔn)表格

EMS/05-1《環(huán)境管理方案檢查記錄表》

EMS/0806-1《辦公區(qū)域能源消耗檢查記錄表》

EMS/0806-2《汽油(柴油)耗油量統(tǒng)計表》

EMS/10-1《施工現(xiàn)場環(huán)境管理體系運行檢查表》

EMS/10-2《環(huán)境監(jiān)測設(shè)備檢查（維護）記錄》

EMS/0808-2.1《辦公區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生檢查表一》

EMS/0808-2.2《辦公區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生檢查表二》

篇2：建筑公司環(huán)境管理違章糾正預(yù)防措施控制工作程序

建筑集團公司環(huán)境管理程序文件

程序文件名稱：違章、糾正與預(yù)防措施控制程序

1.目的

采取有效的糾正和預(yù)防措施，實現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進。

2.適用范圍

適用于違章的處置及糾正預(yù)防措施的制定、評審、實施、驗證工作。

3.職責(zé)

3.1企管部負責(zé)編制、修改本程序，并負責(zé)內(nèi)審和管理評審涉及的糾正措施的監(jiān)督實施。

3.2工程部負責(zé)對各單位違章的處置情況進行監(jiān)督檢查，并負責(zé)施工現(xiàn)場糾正和預(yù)防措施的監(jiān)督實施。

3.2各單位負責(zé)對本單位違章情況進行處置，并制定實施本單位的糾正與預(yù)防措施。

4.控制程序

4.1違章的分類和處置

4.1.1違章的分類

a.嚴重違章：凡違反有關(guān)環(huán)境保護法律、法規(guī)與其他要求的行為屬于嚴重違章。

b.一般違章：凡違反集團公司環(huán)境管理體系文件規(guī)定要求的行為屬于一般違章（法律法規(guī)與文件均有規(guī)定時，以法律法規(guī)規(guī)定為準(zhǔn)）。

4.1.2違章的處置

各單位針對自己發(fā)現(xiàn)或主管部門檢查時發(fā)現(xiàn)的違章情況，均需結(jié)合實際進行處置，并填寫《違章處置記錄》（EMS/11-４）一式兩份，一份報工程部備案。但處置的標(biāo)準(zhǔn)不得低于有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和環(huán)境管理體系文件的規(guī)定要求。

需采取糾正措施的執(zhí)行本程序4.2的有關(guān)要求。

4.2糾正措施的制定程序

4.2.1采取糾正措施的時機

a.施工過程中重復(fù)產(chǎn)生兩次的一般不合格；

b.施工過程中的嚴重不合格（包括顧客投訴）；

c.環(huán)境活動中重復(fù)出現(xiàn)兩次的違章；

d.環(huán)境活動中出現(xiàn)的嚴重違章；

e.內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不合格項；

4.2.2糾正措施的制定、審核、批準(zhǔn)、驗證（見W*/EMS/C*/A/11附表一）

4.3預(yù)防措施的制定程序

4.3.1潛在不合格信息收集

在日常工作和施工中，可從以下三方面收集潛在不合格信息：

a.質(zhì)量通病、顧客意見、工程監(jiān)理、質(zhì)量監(jiān)督、工程回訪；

b.相關(guān)方對環(huán)境的要求及環(huán)境隱患；

c.內(nèi)部審核、管理評審。

4.3.2預(yù)防措施的制定、審核、批準(zhǔn)、驗證（見W*/EMS/C*/A/11附表二）

4.4統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用

在進行原因（潛在原因）分析和對措施的實施情況進行驗證時，要按照《統(tǒng)

計技術(shù)應(yīng)用程序》和相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定，運用適宜的統(tǒng)計技術(shù)。

4.5提交管理評審

每年管理評審前，工程部將糾正和預(yù)防措施的實施情況進行歸納整理，形成報告，提交管理評審。

4.6記錄

糾正和預(yù)防措施記錄填寫一式兩份。內(nèi)審和管理評審涉及的糾正和預(yù)防措施完成后交企管部一份，其余交工程部。記錄的管理執(zhí)行《記錄控制程序》。

5.相關(guān)文件

W*/EMSC/A-20**《環(huán)境管理手冊》

W*/EMS/C*/A/12-20**《記錄控制程序》

W*/EMS/C*/A/14-20**《管理評審程序》

*J/QP/21《統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用程序》

6.標(biāo)準(zhǔn)表格

EMS/11-1《不合格原因（潛在原因）分析記錄》

EMS/11-2《糾正、預(yù)防措施記錄表》

EMS/11-3《糾正和預(yù)防措施監(jiān)督檢查表》

EMS/11-4《違章處置記錄》

篇3：建筑公司環(huán)境管理記錄控制工作程序

建筑集團公司環(huán)境管理程序文件

程序文件名稱：記錄控制程序

1.目的

對記錄進行控制和管理，為保證工程、環(huán)境質(zhì)量符合規(guī)定要求，實現(xiàn)產(chǎn)品、相關(guān)活動或服務(wù)的可追溯提供客觀證據(jù)。

2.適用范圍

適用于管理體系運行記錄、施工技術(shù)資料和施工現(xiàn)場檢查評分記錄的控制。3.職責(zé)

3.1企管部負責(zé)本程序的編制并監(jiān)督實施，同時填寫、保存監(jiān)督檢查記錄。

3.2工程部負責(zé)對施工技術(shù)資料進行監(jiān)督檢查。

3.3各部門負責(zé)本部門管理體系運行記錄的編制整理，并負責(zé)對與本部門主管要素相關(guān)的管理體系運行記錄進行監(jiān)督檢查。

3.4分公司、項目部負責(zé)施工技術(shù)資料和本單位管理體系運行記錄的編制整理。

4.控制程序

4.1記錄分類

4.1.1施工技術(shù)資料（執(zhí)行《建筑安裝工程資料管理規(guī)程》的規(guī)定）

4.1.2施工現(xiàn)場檢查評分記錄（填寫施工現(xiàn)場檢查評分記錄表1-8）

4.1.3質(zhì)量管理體系運行記錄（見質(zhì)量管理體系運行記錄清單）

4.1.4環(huán)境管理體系運行記錄（見環(huán)境管理體系運行記錄清單）

4.2記錄的填寫要求

4.2.1記錄的填寫應(yīng)做到正確、清晰、及時、項目完整。填寫時一律用鋼筆或簽字筆，不得用油筆、鉛筆或復(fù)寫紙，也不得隨意補造、涂改。

4.2.2記錄的形式可以是表格、圖表、報告，也可以是磁帶、軟盤或膠片等。

4.2.3簽字應(yīng)按表格規(guī)定的人員親筆簽名，不得由他人代簽。

4.2.4記錄表格須采用程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書及其他文件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)樣式。標(biāo)準(zhǔn)表格的批準(zhǔn)、發(fā)布、修改執(zhí)行《文件和資料控制程序》。

4.2.5記錄的填寫份數(shù)由各要素主管部門根據(jù)實際需要在程序文件和作業(yè)

指導(dǎo)書中規(guī)定。

4.3記錄的標(biāo)識、收集整理、貯存、保管、歸檔、處理、查閱

4.3.1記錄的標(biāo)識

記錄的標(biāo)識以記錄的名稱、表格編號、表式等表示。

a.施工技術(shù)資料的標(biāo)識執(zhí)行《建筑安裝工程資料管理規(guī)程》和《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》的有關(guān)規(guī)定。管理體系運行記錄的標(biāo)識執(zhí)行公司程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書中的規(guī)定要求。

b.施工現(xiàn)場檢查評分記錄的標(biāo)識，執(zhí)行《北京市文明安全工地檢驗評定辦法》的規(guī)定。

4.3.2記錄的收集整理

各單位均需設(shè)專（兼）職資料員，構(gòu)成集團公司記錄的管理網(wǎng)絡(luò)。資料員根據(jù)實際情況及時對單位在質(zhì)量、環(huán)境管理活動中形成的記錄進行收集，并分類別、專業(yè)、項目或發(fā)生時間順序、施工順序進行整理，編寫資料目錄。

4.3.3記錄的保存、歸檔、處理

a.記錄應(yīng)保存在安全、干燥的地方，防止丟失、損壞、變質(zhì)。對保存在磁帶、軟盤中的記錄做好防壓、防磁、防曬等措施，并及時備份，防止貯存的內(nèi)容丟失。

b.施工現(xiàn)場檢查評分記錄由填寫部門保存，到期后自行處理。

c.施工技術(shù)資料的保存、歸檔、處理執(zhí)行《建筑安裝工程資料管理規(guī)程》和集團公司《檔案管理辦法》中的有關(guān)規(guī)定。

d.各單位的管理體系運行記錄至少保存三年，并按集團公司《檔案管理辦法》中的有關(guān)規(guī)定進行歸檔和處理。

4.3.4記錄的查閱

查閱記錄時，由查閱人填寫《記錄（文件）借閱登記表》（EMS/12-1）。查閱人應(yīng)愛護記錄，不得在記錄上寫字、涂改或標(biāo)記，不得撕頁、拆裝，不得損壞或丟失，應(yīng)妥善保管及時歸還。資料員對歸還的記錄進行核對，確認無誤才能注銷。查閱登記。

5.相關(guān)文件

W*/EMSC/A-20**《環(huán)境管理手冊》

W*/EMS/C*/A/07-20**《文件和資料控制程序》

DBJ01-51-2000《建筑安裝工程資料管理規(guī)程》

*J/QP/*Z/01-20**《檔案管理辦法》

GBJ300-88《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》

《北京市文明安全工地檢驗評定辦法》

6.標(biāo)準(zhǔn)表格

EMS/12-1《記錄（文件）借閱登記表》

EMS/12-2《質(zhì)量（環(huán)境）管理體系運行記錄監(jiān)督檢查表》

篇4：建筑公司環(huán)境管理內(nèi)部審核控制工作程序

建筑集團公司環(huán)境管理程序文件

程序文件名稱：內(nèi)部審核控制程序

1.目的

驗證質(zhì)量（環(huán)境）活動是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，促進管理體系有效運行、不斷提高集團公司的整體管理水平、經(jīng)濟效益和環(huán)境績效。

2.適用范圍

適用于集團公司內(nèi)部審核工作。

3.職責(zé)

3.1管理者代表負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和組織內(nèi)部審核工作。

3.2企管部負責(zé)編制年度內(nèi)部審核計劃、具體組織實施內(nèi)審和歸口管理工作。

3.3審核組負責(zé)編制內(nèi)審實施計劃、填寫不合格報告、編制審核報告及糾正措施的跟蹤驗證等工作。

3.4受審核單位負責(zé)指派專人陪同審核組工作，提供保證審核過程有效進行所需的資源，并根據(jù)不合格報告制定并實施糾正措施。

4.控制程序

4.1年度審核計劃

每年初，由企管部編制年度內(nèi)部審核計劃，報管理者代表批準(zhǔn)。

年度審核計劃的內(nèi)容：

a.審核的目的、范圍和依據(jù)；

b.受審核單位及審核時間。

c.審核的頻次：根據(jù)擬審核的過程和區(qū)域的狀況、重要性及以往審核的結(jié)果，確定審核的方式和頻次。但對各單位所開展的質(zhì)量（環(huán)境）活動每年至少進行一次內(nèi)部審核。

4.2審核準(zhǔn)備

4.2.1由企管部推薦經(jīng)過培訓(xùn)并經(jīng)最高管理者任命，具備內(nèi)審員資格，且與被審核領(lǐng)域無直接責(zé)任的人員組成審核組，確定審核組長和組員。

4.2.2根據(jù)年度審核計劃的安排，由審核組長編制《內(nèi)部質(zhì)量（環(huán)境）審核實施計劃》（EMS/13-1），經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，提前一周下發(fā)至受審核單位。

4.2.3審核員根據(jù)審核計劃的具體分工，編制內(nèi)部質(zhì)量（環(huán)境）審核檢查表，填寫《內(nèi)部質(zhì)量（環(huán)境）審核檢查及現(xiàn)場觀察記錄表》（EMS/13-2）。

4.3實施審核

4.3.1首次會議

由審核組長主持，受審核單位負責(zé)人和審核組成員參加。

會議內(nèi)容：重申審核目的、范圍；介紹審核組成員及分工、審核方法和審核時間，并聲明審核中的檢查僅是抽查。

會議內(nèi)容由指定的審核員記錄。

4.3.2現(xiàn)場審核

根據(jù)審核計劃和分工安排，審核員采取聽、問、看、查等方式收集客觀證據(jù)，將觀察結(jié)果填入EMS/13-2表的相關(guān)欄目。當(dāng)現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)問題時，審核員應(yīng)進一步調(diào)查清楚，對所存在的問題的客觀性進行研究，力求公正。觀察結(jié)果要得到陪同人員的簽字認可。

4.3.3編寫不合格報告

審核結(jié)束后，審核組長組織召開審核組工作會議。由審核員提出不合格項，經(jīng)審核組討論確認后，填寫《內(nèi)部質(zhì)量（環(huán)境）審核不合格報告》（EMS/13-4）的相應(yīng)欄目。

4.3.4末次會議由審核組長主持，參加人員同首次會議。

會議內(nèi)容：由審核組長介紹審核的總體情況和不合格項的分布情況，對管

理體系運行的總體情況進行綜合評價。會議內(nèi)容由指定的審核員記錄。

4.3.5內(nèi)部審核報告

審核結(jié)束后，由審核組長對本次審核進行總結(jié)，編制內(nèi)部審核報告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，下發(fā)至受審核單位。

審核報告的內(nèi)容：

a.審核的目的、范圍和依據(jù)；

b.不合格項的數(shù)量、分布情況；

c.主要不合格項的說明、對管理體系符合性和有效性的判定意見；

d.改進管理體系的建議。

4.3.6糾正措施和跟蹤驗證

受審核單位針對MS18-4表的內(nèi)容進行原因分析，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認后，實施糾正，審核員負責(zé)對實施結(jié)果進行跟蹤驗證。

4.4記錄和文件的管理

內(nèi)部審核過程中形成的各種記錄和文件，企管部應(yīng)保留一份。并執(zhí)行《記錄控制程序》、《文件和資料控制程序》、《檔案管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

5.相關(guān)文件

W*/EMSC/A-20**《環(huán)境管理手冊》

W*/EMS/C*/A/07-20**《文件和資料控制程序》

W*/EMS/C*/A/12-20**《記錄控制程序》

*J/QP/*Z/01-20**《檔案管理辦法》

6.標(biāo)準(zhǔn)表格

EMS/13-1內(nèi)部質(zhì)量（環(huán)境）審核實施計劃

EMS/13-2內(nèi)部質(zhì)量（環(huán)境）審核檢查及現(xiàn)場觀察記錄表

EMS/13-3內(nèi)部質(zhì)量（環(huán)境）審核不合格項分布表

EMS/13-4內(nèi)部質(zhì)量（環(huán)境）審核不合格報告

篇5：建筑公司環(huán)境管理評審控制工作程序

建筑集團公司環(huán)境管理程序文件

程序文件名稱：管理評審控制程序

1.目的

對集團公司管理體系進行評審，確保體系持續(xù)的適宜（適用）性、充分性和有效性。

2.適用范圍

適用于集團公司管理體系的評審工作，包括對方針、目標(biāo)（指標(biāo)）的評審。

3.職責(zé)

3.1最高管理者對評審工作負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

3.2管理者代表協(xié)助最高管理者搞好管理評審工作，并負責(zé)向其報告管理體系的運行情況。

3.3企管部負責(zé)管理評審的準(zhǔn)備工作，收集并提供管理評審所需的資料，負責(zé)對改進措施的實施情況進行跟蹤和驗證。

3.4各單位負責(zé)提供本單位與評審有關(guān)的資料，參加評審會議，并負責(zé)落實評審提出的決議或改進措施。

4.控制程序

4.1評審時間

管理評審時間間隔不超過一年，一般在內(nèi)審之后進行。但遇特殊情況時，可由最高管理者決定增加評審次數(shù)（例如公司的組織機構(gòu)發(fā)生重大改變，連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量、環(huán)境事故或相關(guān)方投訴等情況時）。

4.2評審準(zhǔn)備

4.2.1根據(jù)管理體系運行情況，由企管部編制《管理評審會議通知》，報最高管理者批準(zhǔn)后，提前一周下發(fā)至參加評審會議的所有人員。

4.2.2根據(jù)《管理評審會議通知》的要求，各單位按4.2.3評審輸入的內(nèi)