風險識別臺賬及檢查表

3-5-風險識別評價控制隱患排查治理明細表單位：日期：序號類別風險項數(shù)量風險風險點數(shù)量風險評價風險等級控制措施排除責任人LECD主要隱患可能原因數(shù)量已治理數(shù)量未治理數(shù)量未治理名稱和原因1辦公設備計算機61.設備損壞3.硬盤磁盤磁道損壞6.各類接口電路損壞3636118三級使用者2使用優(yōu)質(zhì)光盤、保持清潔，正確操作光驅(qū)3正確開關機，防止劇烈設備震動4正確開關機，保持清潔，合理操作設備5合理保養(yǎng)，不用手點指液晶顯示器6正確拔插接口設備2辦公設備打印機11.設備損壞1.插座破損5.部件故障

6.硒鼓操作失誤或元件老化

736118三級1.開機前檢查

2.下班前切斷電源

王雯雯3辦公設備掃描、一體機11.設備損壞1.插座破損

2.插頭破損及虛接3.電源線老化破損

4.接線端子松動5.部件故障536118三級1.開機前檢查

2.下班前切斷電源3.發(fā)現(xiàn)問題及時分析上報王雯雯填表人：負責人：風險識別評價控制隱患排查治理明細表〔續(xù)表1〕單位：日期：序號類別風險項數(shù)量風險風險點數(shù)量風險評價風險等級控制措施排除責任人LECD主要隱患可能原因數(shù)量已治理數(shù)量未治理數(shù)量未治理名稱和原因4辦公設備計算機61.設備損壞3.硬盤磁盤磁道損壞6.各類接口電路損壞3636118三級王雯雯2使用優(yōu)質(zhì)光盤、保持清潔，正確操作光驅(qū)3正確開關機，防止劇烈設備震動4正確開關機，保持清潔，合理操作設備5合理保養(yǎng)，不用手點指液晶顯示器6正確拔插接口設備5網(wǎng)絡設備交換機422.3.各類接口以及模塊損壞1236118三級正確拔插接口設備3保障交換機放置環(huán)境溫度在20—26度之間4使用UPS設備王雯雯6網(wǎng)絡設備路由器11.設備損壞2.3.各類接口以及模塊損壞336118三級正確拔插接口設備3保障交換機放置環(huán)境溫度在20—26度之間4使用UPS設備王雯雯填表人：負責人：風險識別評價控制隱患排查治理明細表〔續(xù)表2〕單位：日期：序號類別風險項數(shù)量風險風險點數(shù)量風險評價風險等級控制措施排除責任人LECD主要隱患可能原因數(shù)量已治理數(shù)量未治理數(shù)量未治理名稱和原因7網(wǎng)絡設備效勞器201.設備損壞3.硬盤磁盤磁道損壞5.各類接口電路損壞10036118三級王雯雯2.使用優(yōu)質(zhì)光盤3.正確開關機，保持清潔4.效勞器放置環(huán)境溫度最好保持在22—26度之間5.正確插拔接口設備8環(huán)境設備空調(diào)31.設備損壞1.電源元件損壞2.控制電路板損壞3.上下水管損壞4.水溢出5.發(fā)動機損壞1536118三級使用UPS設備每三個月更換過濾網(wǎng)沒半年聯(lián)系廠家維檢每天進展設備巡檢王雯雯9供電設備UPS21.設備損壞1.主辦電路損壞2.蓄電池損壞436118三級每天進展設備巡檢大廈進展倒閘操作或者停電時，斷電超過4小時，則需關閉所有負載設備王雯雯填表人：負責人：3-隱患排查治理記錄表單位：識別控制排查治理排查人排查

日期風險項數(shù)量風險點數(shù)量措施項數(shù)點數(shù)主要隱患可能原因隱患

數(shù)已治理數(shù)量未治理數(shù)量未治理名稱和原因填表