ISO9001供應(yīng)商管理程序文件

ISO9000質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)供應(yīng)商評價(jià)和采購管理程序編制：eq\o\ad(版號,)：審核：編制日期：同意：生效日期：1目的對采購過程及供方進(jìn)行評價(jià)和控制，保證所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定。范圍（1）原則品。（2）加工品權(quán)責(zé)3.1銷售部：負(fù)責(zé)下達(dá)客戶訂購的貨品3.2采購部：負(fù)責(zé)物資的采購實(shí)行3.3品質(zhì)部：負(fù)責(zé)對物資采購的驗(yàn)收原則的制定及采購回物資的驗(yàn)證和標(biāo)識3.4物流部：負(fù)責(zé)對采購物的收發(fā)和管理3.5倉庫：負(fù)責(zé)對在庫品的管理工作程序：5.1供應(yīng)商的調(diào)查5.1.1采購部門根據(jù)企業(yè)銷售部的需求向故意向的供應(yīng)商發(fā)出《供應(yīng)商評鑒表》。5.1.2搜集各有關(guān)供應(yīng)商的“調(diào)查表”后進(jìn)行分析篩選，與我司需要的供應(yīng)商洽談。5.1.3必要時(shí)企業(yè)由供應(yīng)、質(zhì)檢、技術(shù)等部門組織有關(guān)人員去供應(yīng)商處進(jìn)行實(shí)地考核調(diào)查。5.1.4根據(jù)供應(yīng)商的資料或?qū)嵉乜疾鞝顩r進(jìn)行綜合分析并作好記錄。5.2供應(yīng)商的評價(jià)5.2.1根據(jù)供應(yīng)商提供的資料、考察狀況或“樣品”檢測或試驗(yàn)記錄進(jìn)行全面分析。5.2.2質(zhì)量體系的規(guī)定從供應(yīng)商的生產(chǎn)設(shè)施、技術(shù)力量、質(zhì)量管理體系、檢測裝置、質(zhì)量控制及產(chǎn)品的實(shí)際狀況、生產(chǎn)、交貨能力、服務(wù)態(tài)度進(jìn)行綜合評價(jià)。5.2.3根據(jù)初選的供應(yīng)商的多次送貨、質(zhì)量、價(jià)格、交付、售后服務(wù)等狀況來確定合格的供應(yīng)商5.3供應(yīng)商的選擇5.3.1質(zhì)管部對供應(yīng)商的來料每次均要進(jìn)行檢查或試驗(yàn)，并填寫《材料檢查記錄》。5.3.2根據(jù)供應(yīng)商的產(chǎn)品驗(yàn)證記錄及交期和售后服務(wù)狀況，從中確定選擇合格的供應(yīng)商。5.3.3通過調(diào)查分析、評價(jià)后，由供銷部建立起《合格供應(yīng)商名冊》做為長期穩(wěn)定的供應(yīng)商。5.3.4企業(yè)對各重要的合格供應(yīng)商同步應(yīng)保持兩家或兩家以上，以利于企業(yè)生產(chǎn)和發(fā)展。5.4供應(yīng)商的輔導(dǎo)5.4.1為了實(shí)現(xiàn)組織質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，滿足產(chǎn)品或顧客規(guī)定，本著互利互惠的原則，對那些提供重要產(chǎn)品或特殊產(chǎn)品的重點(diǎn)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)進(jìn)行監(jiān)視和控制。5.4.2根據(jù)有關(guān)記錄，如某種原材料的供應(yīng)商的產(chǎn)品持續(xù)三次都不合格時(shí)，應(yīng)告知供應(yīng)商限期改善，否則，從《合格供應(yīng)商名冊》刪除。5.4.3本著對供應(yīng)商互利互惠的原則，品質(zhì)部、采購部應(yīng)對供應(yīng)商進(jìn)行分析，必要時(shí)組織有關(guān)人員去供方進(jìn)行實(shí)地輔導(dǎo)和協(xié)助其改善。5.4.4如因多種原因，供應(yīng)商物資超過三次（一季度）不合格且又無改善效果時(shí)，應(yīng)把該供方從《合格供應(yīng)商名冊》中刪除，并告知其有關(guān)部門。5.5采購資料嚴(yán)格按照我司產(chǎn)品目錄的技術(shù)參數(shù)進(jìn)行采購。5.6采購計(jì)劃5.6.1采購計(jì)劃是根據(jù)銷售成交訂單進(jìn)行嚴(yán)格采購的5.6.2采購計(jì)劃應(yīng)清晰地闡明采購物資的規(guī)定，包括：名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、計(jì)量單位、等級、質(zhì)量規(guī)定或技術(shù)闡明、時(shí)限等。5.7采購協(xié)議5.7.1對所采購的重要物資，企業(yè)應(yīng)與合格供方簽定采購協(xié)議，并雙方單位加蓋公章后生效5.8采購產(chǎn)品的驗(yàn)證5.8.1對所采購的物資及材料，企業(yè)應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證，并由品質(zhì)部進(jìn)行驗(yàn)證工作。5.8.2如驗(yàn)證合格后進(jìn)行標(biāo)識、入庫。如不合格時(shí)，由品質(zhì)部與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)調(diào)換、返工等措施處理，如仍然達(dá)不到企業(yè)質(zhì)量規(guī)定，由采購部負(fù)責(zé)退貨。5.9采購管理5.9.1交貨期管理：采購人員根據(jù)需求單位指定的交貨日期與供方接洽交貨日期。5.9.2催貨管理：采購人員與供方協(xié)約定案后的交貨日期為基準(zhǔn)，根據(jù)需求單位之狀況進(jìn)行跟催，掌握交貨情形，若無法交貨則重新與供方協(xié)調(diào)交貨日，再進(jìn)行催貨。5.9.3交貨期變動(dòng)：采購訂單或采購協(xié)議確認(rèn)后，供方遭遇不可抗拒之天災(zāi)或其他原因無法準(zhǔn)期交貨時(shí)，采購與銷售部門及供方重新協(xié)調(diào)交貨期，并于采購訂單或采購協(xié)議上做注明。5.9.4價(jià)格管理：采購人員根據(jù)材料、規(guī)格、交貨期、數(shù)量及過去采購記錄經(jīng)詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)后，在可接受的合理范圍內(nèi)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后，即可向供方進(jìn)行采購。5.10采購作業(yè)程序5.10.1采購文獻(xiàn)的接受：采購人員接獲客戶成交訂貨單。5.10.2詢價(jià)作業(yè)：采購人員接受成交訂單后，向供應(yīng)征詢價(jià)格及貨期。5.10.3比價(jià)作業(yè)：詢價(jià)作業(yè)后，如也許的話需二家以上的供方提供報(bào)價(jià)，以利比價(jià)作業(yè)進(jìn)行，并選擇品質(zhì)、成本、交貨期、售后服務(wù)等符合企業(yè)規(guī)定之供方。5.10.4議價(jià)作業(yè)：數(shù)量貨金額交大的產(chǎn)品需與供應(yīng)商進(jìn)行議價(jià)。5.10.5訂購作業(yè)：詢價(jià)、比價(jià)結(jié)束后向供應(yīng)商正式下達(dá)采購訂單。5.10.6訂單變更：已發(fā)出的采購單有取消或內(nèi)容更改情形發(fā)生時(shí)，應(yīng)由銷售部人員在原銷