南京航空航天大學儀器設(shè)備驗收實施細則

南京航空航天大學

儀器設(shè)備驗收實施細則第一章總則第一條為進一步加強儀器設(shè)備管理，維護學校的正當權(quán)益，保證儀器設(shè)備驗收工作規(guī)范有序，根據(jù)《南京航空航天大學實施政府采購管理辦法》（校財字〔2014）24號）與《南京航空航天大學儀器設(shè)備驗收管理辦法》和學校工作實際，特制訂本細則。第二條各職能部門對所負責的采購招標工作小組采購的儀器設(shè)備驗收實施監(jiān)管：國資處負責對儀器設(shè)備、家具等貨物（科研儀器設(shè)備除外）驗收實施監(jiān)管?？蒲性贺撠煂蒲袃x器設(shè)備驗收實施監(jiān)管?；ㄌ庁撠煂üこ讨械膬x器設(shè)備驗收實施監(jiān)管。圖書館負責對教材、圖書資料驗收實施監(jiān)管。后勤集團負責對后勤保障服務(wù)類儀器設(shè)備驗收實施監(jiān)管。校醫(yī)院負責對藥品、醫(yī)療器械的驗收實施監(jiān)管。其他類采購招標工作小組采購的儀器設(shè)備的驗收，由學校大項物資采購和工程建設(shè)招標領(lǐng)導小組指定的負責采購的相關(guān)職能部門負責實施監(jiān)管。第三條合同限額為50萬元，對于采購合同金額高于50萬元（含）的儀器設(shè)備項目，驗收工作組須通知學校儀器設(shè)備采購招標工作小組及檔案館參加開箱驗收，質(zhì)量技術(shù)驗收、技術(shù)安全驗收由驗收工作組負責。對于采購合同金額低于50萬元的儀器設(shè)備項目，開箱驗收、質(zhì)量技術(shù)驗收、技術(shù)安全驗收均由驗收工作組負責。對于采購合同金額低于10萬元的儀器設(shè)備項目，驗收工作組可以根據(jù)項目實際簡化驗收環(huán)節(jié)。第二章開箱驗收第四條開箱驗收人員不少于三人，項目負責人、項目論證負責人、采購負責人、采購經(jīng)辦人中至少一人參加。第五條對于進口儀器設(shè)備，需請外貿(mào)公司人員到場，列入檢驗檢疫法檢目錄的商品，還必須在出入境檢驗檢疫機構(gòu)的監(jiān)督下進行。第六條開箱驗收原則上應(yīng)在儀器設(shè)備實際到校之日起10個工作日內(nèi)進行。第七條開箱驗收的依據(jù)為招投標文件與采購合同，驗收內(nèi)容包括但不限于：檢查儀器設(shè)備和附件外表有無殘損、銹蝕、碰傷；以合同和裝箱單為依據(jù)，檢查主機、附件的型號、編號和數(shù)量；檢查隨機資料是否完備，如儀器設(shè)備說明書、操作規(guī)程、檢修手冊、產(chǎn)品合格證等。第三章安裝調(diào)試第八條安裝調(diào)試工作由儀器設(shè)備供應(yīng)商負責，驗收工作組對供應(yīng)商的安裝調(diào)試全過程進行監(jiān)管。第九條安裝調(diào)試應(yīng)在開箱驗收合格后的5個工作日內(nèi)啟動實施。第十條供應(yīng)商應(yīng)按照招投標文件、合同約定和開箱驗收通過的貨物規(guī)格、型號、材質(zhì)進行安裝，不得改變開箱驗收通過的任何配件、部件。第十一條安裝完成后，供應(yīng)商負責儀器設(shè)備調(diào)試，按照招投標文件、合同約定、技術(shù)協(xié)議等進行逐條指標測試，并形成完整的安裝調(diào)試報告。第十二條驗收工作組應(yīng)安排專人全時在安裝調(diào)試現(xiàn)場，監(jiān)督供應(yīng)商安裝調(diào)試過程，做好相關(guān)記錄。第十三條在安裝調(diào)試過程中，若因為儀器設(shè)備實際需要，確需更換招投標文件、合同約定和開箱驗收通過的貨物，按以下程序辦理：驗收工作組應(yīng)組織校內(nèi)外專家進行技術(shù)和經(jīng)濟論證并出具論證報告，論證報告經(jīng)驗收工作組主要負責人簽字后報各采購招標工作小組。采購招標工作小組及時組織評議，評議通過后方可實施。變更過程中專家論證材料和職能部門評議決議歸檔留存。第四章質(zhì)量技術(shù)驗收第十四條驗收工作組負責組織成立專家組，專家組成員不少于三人，且不含項目負責人、項目論證負責人、采購負責人、采購經(jīng)辦人，組長由具有高級職稱的人員擔任。以下情況專家組至少有1名校外專家：采購合同金額高于100萬元（含）的采購項目；高于50萬元（含）的單一來源采購項目；高于50萬元（含）的非標定制和集成設(shè)備項目。第十五條質(zhì)量技術(shù)驗收應(yīng)在儀器設(shè)備安裝調(diào)試工作完畢、培訓工作結(jié)束且由承接技術(shù)人員進行了必要的試運行之后的一個月之內(nèi)完成。第十六條質(zhì)量技術(shù)驗收的依據(jù)是招投標文件與采購合同，具體要求：項目負責人（或項目論證負責人、采購負責人、采購經(jīng)辦人）向?qū)＜医M匯報項目技術(shù)需求、儀器設(shè)備適用性、采購過程等相關(guān)情況。專家組應(yīng)嚴格按照招投標文件、合同規(guī)定的驗收標準、技術(shù)協(xié)議及產(chǎn)品出廠的主要技術(shù)指標，審查供應(yīng)商提供的安裝調(diào)試報告（計量、檢測設(shè)備須提供具有檢測資質(zhì)的第三方檢測報告），逐項驗收儀器設(shè)備的各項功能。驗收過程中遺留的非原則性問題，記入驗收備忘，供需雙方簽字確認，供應(yīng)商應(yīng)承諾在限定時間內(nèi)解決。第五章技術(shù)安全驗收第十七條技術(shù)安全驗收工作由驗收工作組負責，可與質(zhì)量技術(shù)驗收同步進行、同時完成。第十八條技術(shù)安全驗收具體內(nèi)容如下：是否根據(jù)國家、行業(yè)及學校的安全技術(shù)和安全生產(chǎn)規(guī)范和規(guī)定，制定了相應(yīng)的管理制度、安全操作規(guī)程、應(yīng)急處置預案、廢棄物處理辦法和特種操作要求等文件。儀器設(shè)備安裝場地、使用環(huán)境、使用物品、各項輔助設(shè)施的安全性，安全操作規(guī)程、安全責任人、安全警示標志到位。技術(shù)安全驗收通過后，儀器設(shè)備的具體使用管理單位報學校技安環(huán)?？茖彶?。對技術(shù)安全有特殊要求的儀器設(shè)備，驗收工作組應(yīng)組織技安環(huán)保專家進行技術(shù)安全的專項驗收，出具安全條件評估報告，報校技安環(huán)?？苽浒?。特種設(shè)備驗收及其他有專門規(guī)范要求的儀器設(shè)備驗收按照國家相關(guān)規(guī)定辦理。第六章檔案與資料管理第十九條單價在人民幣10萬元以上（含）的儀器設(shè)備，使用單位應(yīng)逐臺驗收，并按學校檔案館建檔要求認真填寫“儀器設(shè)備驗收記錄”，并附以下資料，立卷按學校檔案館要求歸檔保管：招投標文件、采購合同、談判紀要、備忘錄等；進口儀器設(shè)備的《進出口貨物征免稅證明》及有關(guān)技術(shù)、商務(wù)文件；商檢索賠往來函件及結(jié)果文件；儀器設(shè)備（包含自制）使用說明書、裝箱單、保修單、翻譯資料及全套技術(shù)資料、合格證；安裝、調(diào)試記錄及供需雙方簽署的驗收文件；技術(shù)驗收報告（計量檢測設(shè)備需附第三方檢測報告）；儀器設(shè)備的操作規(guī)程、管理辦法、維護制度等；實驗室改、擴建資料。第二十條單價在人民幣10萬元以下的儀器設(shè)備，按學校檔案館要求建檔，由使用單位立卷保管。驗收時可不填寫“儀器設(shè)備驗收記錄”，隨儀器設(shè)備保存的主要資料有：采購合同、談判紀要、備忘錄等；進口儀器設(shè)備的《進出口貨物征免稅證明》及有關(guān)技術(shù)、商務(wù)文件（復印件）；儀器設(shè)備（包含自制）使用說明書、裝箱單、開箱記錄、保修單、翻譯資料及全套技術(shù)資料、合格證；實驗室改、擴建資料。以上材料應(yīng)由儀器設(shè)備具體使用管理單位委派專人負責立卷和保管。第七章固定資產(chǎn)建賬與管理第二十一條驗收合格后，使用期限超過一年、單位價值或批量價值在規(guī)定標準以上的儀器設(shè)備，應(yīng)辦理固定資產(chǎn)建賬手續(xù)；未辦理固定資產(chǎn)建賬手續(xù)的，財務(wù)處不予報銷。第二十二條固定資產(chǎn)建賬程序（一） 采購合同金額高于10萬元（含）的儀器設(shè)備儀器設(shè)備具體使用管理單位相關(guān)人員將《儀器設(shè)備驗收記錄》等相關(guān)驗收資料遞交檔案館進行形式審查。檔案館審核通過后，儀器設(shè)備具體使用管理單位相關(guān)人員憑檔案館審核意見、發(fā)票和合同到國有資產(chǎn)管理處辦理固定資產(chǎn)建賬手續(xù)。（二） 采購合同金額低于10萬元的儀器設(shè)備儀器設(shè)備具體使用管理單位相關(guān)人員憑項目負責人和單位資產(chǎn)管理員簽署驗收意見（驗收合格）的發(fā)票到國有資產(chǎn)管理處辦理固定資產(chǎn)建賬手續(xù)。第二十三條儀器設(shè)備所有權(quán)歸學校所有，日常使用及維護管理由儀器設(shè)備具體使用管理單位負責，國有資產(chǎn)管理部門定期或不定期組織資產(chǎn)清查。第八章責任追究第二十四條驗收過程中，有下列情形之一的將追究使用單位和相關(guān)責任人責任。驗收流于形式，不進行開箱驗收的；存在數(shù)量、參數(shù)、型號或規(guī)格與合同不符的；驗收后不進行必要的設(shè)備試運行的。不按規(guī)定程序驗收或不及時組織驗收，影響學校政府采購支付進度造成經(jīng)濟損失或重大影響的。在驗收過程中，接受供貨商請托或收受財物而幫助其通過驗收的。第二十五條由于商家原因?qū)е买炇諢o法正常進行或干預驗收公正性等，將按合同規(guī)定追究商家經(jīng)濟及法律責任，并納入商家誠信黑名單；屬政府采購項目的，依法交由政府采購主管部門處理。第二十六條發(fā)現(xiàn)本章第二十四條、第二十五條問題的，由