零星材料管理制度模板（2篇）

第8頁共8頁零星材料?管理制度?模板一?、制度正?文第一章?總則1.?0目的?規(guī)范零星?材料采購?流程，降?低采購成?本；加強(qiáng)?零星采購?管理，提?升零星采?購質(zhì)量和?效率。?2.0采?購范圍?除主材料?、輔材批?量合同訂?購以外的?臨時采購?業(yè)務(wù)，包?括工地急?需材料或?低值易耗?品等。?3.0職?責(zé)3.1?使用部門?負(fù)責(zé)填?寫零星材?料采購申?請單，按?規(guī)定辦理?領(lǐng)用手續(xù)?。3.?2采購專?員負(fù)責(zé)?供應(yīng)商甄?選、詢價?、比價，?按采購申?請實(shí)施采?購行為、?辦理入庫?及財務(wù)報?銷手續(xù)等?。第二?章具體內(nèi)?容1.0?采購申請?1.1?使用部門?有物資需?求時，首?先應(yīng)提交?“零星材?料領(lǐng)用單?”，經(jīng)批?準(zhǔn)后到物?料倉庫領(lǐng)?取。1?.2對于?無法通過?倉庫直接?領(lǐng)用的物?資，由使?用部門填?寫《零星?材料采購?申請單》?（須注明?用途、數(shù)?量、要求?到貨日期?等），經(jīng)?領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?后，遞交?給采購專?員申請采?購。1?.3原則?上，公司?不得未經(jīng)?申請而擅?自采購，?嚴(yán)禁“先?斬后奏”?的行為。?如遇緊急?情況可通?過電話說?明原由提?出口頭申?請，但在?事后必須?及時補(bǔ)充?提交采購?申請單。?2.0?采購審核?2.1?各部門的?“零星材?料采購申?請單”由?行政部門?負(fù)責(zé)人審?核；2?.2審核?關(guān)鍵點(diǎn)主?要為。正?當(dāng)性、用?途、數(shù)量?、價格和?要求到貨?日期等，?對審核有?異議的，?應(yīng)及時與?申請人溝?通、說明?，并達(dá)成?一致意見?。3.?0采購辦?理3.?1采購人?員應(yīng)具備?良好的職?業(yè)操守，?秉持“節(jié)?約”和“?公司利益?第一”思?想執(zhí)行采?購。3?.2在實(shí)?施采購時?，應(yīng)本著?5r（適?質(zhì)、適量?、適價、?適地）的?原則，確?保采購的?物資質(zhì)量?可靠、物?美價廉。?3.3?對于采購?頻率較高?、用量較?大的后勤?物資，應(yīng)?采取選擇?固定供應(yīng)?商作為合?格供應(yīng)商?的方式進(jìn)?行合作。?對供應(yīng)商?的選擇應(yīng)?考量其質(zhì)?量、數(shù)量?、付款方?式、稅點(diǎn)?、供貨價?格、供貨?方式、供?貨周期、?售后服務(wù)?等多個方?面。3?.4合格?供應(yīng)商資?格的確定?應(yīng)邀請使?用部門、?財務(wù)部門?等共同參?照評審結(jié)?果確定，?并定期對?其進(jìn)行再?評估。對?出現(xiàn)重大?質(zhì)量問題?或不符合?時，應(yīng)對?其資格重?新評審或?者取消其?合格供應(yīng)?商資格。?3.5?對于已確?定合格供?應(yīng)商資格?的，可以?簽訂采購?合同。對?于供應(yīng)商?的報價，?應(yīng)定期進(jìn)?行再評估?。4.?0入庫辦?理4.?1所有經(jīng)?采購的物?資，必須?由采購人?員辦理入?庫手續(xù)，?入庫經(jīng)手?人必須按?照采購申?請單、發(fā)?票、實(shí)物?進(jìn)行核對?、驗(yàn)收，?在確保一?致時才能?辦理入庫?，并如實(shí)?登記“零?星材料采?購入庫/?領(lǐng)用臺賬?”。4?.2入庫?經(jīng)手人在?辦理物品?入庫驗(yàn)收?時，如發(fā)?現(xiàn)所采購?的物品與?申請不符?、或存在?其他質(zhì)量?問題時有?權(quán)拒收，?同時及時?告知采購?人進(jìn)行調(diào)?換或退貨?。4.?3辦理入?庫時，必?須確保物?品數(shù)量準(zhǔn)?確無誤、?包裝物完?整以及相?關(guān)資料齊?全。最后?由入庫經(jīng)?手人在入?庫單上簽?字確認(rèn)后?方視為入?庫完畢。?5.0?物品領(lǐng)用?5.1?所有物資?必須辦理?領(lǐng)用手續(xù)?才能使用?，嚴(yán)禁“?未入庫、?先領(lǐng)用”?的現(xiàn)象。?5.2?在辦理領(lǐng)?用時，領(lǐng)?用人應(yīng)在?現(xiàn)場對申?領(lǐng)的物品?進(jìn)行清點(diǎn)?、并檢驗(yàn)?外觀、質(zhì)?量、型號?等是否符?合，確認(rèn)?無誤后，?領(lǐng)用人在?“零星材?料采購入?庫/領(lǐng)用?臺賬”上?簽字確認(rèn)?。6.?0盤點(diǎn)?6.1所?有的物資?，應(yīng)按月?進(jìn)行盤點(diǎn)?，具體參?照“零星?材料盤點(diǎn)?表”6.?2對于盤?點(diǎn)中出現(xiàn)?的盤盈、?盤虧，應(yīng)?由盤點(diǎn)人?進(jìn)行書面?說明。當(dāng)?盤盈、盤?虧金額≧?____?元時，必?須上報中?心負(fù)責(zé)人?。6.?3對于重?大盤虧時?間，應(yīng)對?相關(guān)責(zé)任?人進(jìn)行經(jīng)?濟(jì)處罰并?追償相關(guān)?物品。?第四章附?則一、?解釋本?制度由行?政中心負(fù)?責(zé)解釋并?修訂，自?發(fā)布之日?起生效。?零星材?料管理制?度模板（?二）第?二十二章?零星工程?管理管理?制度1?目的：?為了加強(qiáng)?對零星工?程的監(jiān)督?管理，規(guī)?范工程招?標(biāo)分包行?為，提高?工作效率?，特制定?本規(guī)定。?2范圍?。本規(guī)定?適用于公?司所有零?星工程的?管理。3?權(quán)責(zé)單位?3.1?辦公室負(fù)?責(zé)本制度?制定、修?改、廢止?的起草工?作；3?.2辦公?室負(fù)責(zé)本?制度制定?、修改、?廢止的核?準(zhǔn)；3?.3辦公?室為本制?度的管理?單位。?4作業(yè)程?序4.1?零星工程?定義是指?金額小、?時間緊、?建設(shè)內(nèi)容?簡單、不?屬于基建?范圍的零?星的或臨?時性的工?程。4?.2零星?工程牽頭?處理部門?4.3?零星工程?的申請及?招標(biāo)1?a.招?標(biāo)遵循公?開、公平?、公正和?誠實(shí)信用?的原則，?安排至少?兩家以上?的具備符?合工程施?工資質(zhì)要?求、資信?良好的單?位進(jìn)行報?價；b?.在滿足?工程質(zhì)量?要求的情?況下，采?取“最低?價中標(biāo)法?”；c?.下列工?程可以《?工程項(xiàng)目?基準(zhǔn)單價?》為依據(jù)?，采用“?競爭性談?判”或“?詢價擇優(yōu)?”方式發(fā)?包：a）?工程內(nèi)容?單一、?價格變化?小，且工?程造價≤?____?元的零星?工程；b?）采用招?標(biāo)所需時?間不能滿?足工程緊?急實(shí)施需?要的；c?）經(jīng)技術(shù)?部門評審?認(rèn)為技術(shù)?復(fù)雜或者?性質(zhì)特殊?，不能確?定詳細(xì)規(guī)?格或具體?要求的；?d）潛在?投標(biāo)人或?投標(biāo)人少?于兩家的?或者招標(biāo)?失敗的。?4.4?零星工程?施工過程?管理a?.施工前?，申請部?門/施工?場地部門?應(yīng)騰空施?工區(qū)域，?并做好現(xiàn)?場產(chǎn)品及?財物防護(hù)?措施；?b.施工?前，設(shè)備?部做好現(xiàn)?場水、電?、氣等施?工必備進(jìn)?場條件，?并將施工?范圍地下?埋藏管網(wǎng)?的資料及?具_(dá)__?_置進(jìn)行?交底。?a.施工?時間原則?安排在0?8：00?—24：?00，特?殊施工時?間需以降?低對正常?工作的影?響為目標(biāo)?，施工期?間如遇重?要接待任?務(wù)時，根?據(jù)接待要?求配合臨?時停工。?b.下?列施工項(xiàng)?目需安排?在正常上?班時外進(jìn)?行（工作?日18：?30后或?周末等休?息日）：?a）有噪?聲、振動?等對正常?辦公造成?一定影響?的機(jī)械性?作業(yè)；b?）大面積?的油漆及?其它會產(chǎn)?生強(qiáng)烈刺?激氣味的?施工項(xiàng)目?；c）影?響正常工?作運(yùn)營的?施工項(xiàng)目?，如衛(wèi)生?間改造等?。2?施工人員?及攜帶工?具、材料?進(jìn)入廠區(qū)?時，必須?嚴(yán)格遵守?公司門禁?規(guī)定，做?好登記；?b.施?工時前，?做好地面?、墻面、?管網(wǎng)及其?他財物的?防護(hù)后方?可施工，?并對現(xiàn)場?施工人員?進(jìn)行現(xiàn)場?保護(hù)教育?；c.?地面墻面?施工完工?后，如需?再次進(jìn)入?施工現(xiàn)場?時必須做?好防護(hù)，?如人員穿?鞋套、梯?腳包膠皮?等，避免?碰撞刮花?；d.?不得隨意?擴(kuò)大施工?占地面積?，嚴(yán)禁堵?塞交通及?安全疏散?通道，各?種施工材?料，設(shè)備?不得亂堆?亂放；各?種廢料及?物品，做?到當(dāng)天施?工當(dāng)天清?理，保證?現(xiàn)場的清?潔衛(wèi)生；?e.運(yùn)?輸材料或?工具進(jìn)場?時必須從?指定的通?道裝卸，?使用電梯?時不得超?載超重、?不得運(yùn)輸?易燃__?__品；?不得用物?品強(qiáng)行擋?住電梯門?；f.?施工過程?不得破壞?建筑物外?觀、本體?結(jié)構(gòu)。如?有特殊要?求的，需?經(jīng)過審核?同意后方?可實(shí)施；?g.施?工單位應(yīng)?負(fù)責(zé)現(xiàn)場?的衛(wèi)生工?作，及時?清理垃圾?及多余廢?料：a）?建筑垃圾?必須使用?袋裝；b?）建筑垃?圾不得隨?意堆放在?公共場所?、過道及?傾倒到垃?圾桶內(nèi)；?c）建筑?垃圾堆積?到一定數(shù)?量時必須?及時清運(yùn)?出廠區(qū)，?不準(zhǔn)超期?、超范圍?堆放。h?.施工過?程監(jiān)管：?a）生產(chǎn)?及倉儲區(qū)?域：由施?工申請部?門/施工?場地部門?監(jiān)管，行?政部派員?巡查；b?）公共及?特殊區(qū)域?：由行政?部派員監(jiān)?管、巡查?；c）設(shè)?備部對現(xiàn)?場水電氣?等安全施?工措施進(jìn)?行監(jiān)管。?施工人?員進(jìn)入廠?區(qū)必須遵?守各項(xiàng)安?全及規(guī)章?制度；?進(jìn)入施工?區(qū)域必須?佩戴相應(yīng)?的安全防?護(hù)用品，?做到不違?章冒險施?工；不得?大聲喧嘩?；禁止赤?膊、穿短?褲、穿拖?鞋或光腳?施工；?不得隨意?進(jìn)入非施?工區(qū)，不?得隨意閑?逛、嬉戲?、打鬧、?玩耍、打?游戲3?或在公?共區(qū)域睡?覺；不?得擅自使?用、故意?損壞、偷?竊我司或?其他單位?的工具或?任何物品?；不得在?廠區(qū)范圍?內(nèi)吸煙；?未經(jīng)允?許，不得?在廠區(qū)內(nèi)?拍照，不?得將我司?任何情況?向外界人?員泄露。?施工單?位必須簽?署《工程?施工環(huán)境?與職業(yè)健?康安全協(xié)?議書》后?方可進(jìn)場?施工；?b.施工?單位必須?采取切實(shí)?有效的措?施來保障?施工人員?的人身安?全；開工?前進(jìn)行安?全教育，?自覺穿帶?好安全防?護(hù)用品；?特種作業(yè)?人員必須?持證上崗?，嚴(yán)禁違?章、無證?操作；?c.施工?單位應(yīng)_?___人?員對施工?區(qū)域、作?業(yè)環(huán)境、?設(shè)備器具?等進(jìn)行檢?查，確認(rèn)?符合安全?要求；并?應(yīng)做好預(yù)?防事故發(fā)?生的技術(shù)?措施，包?括防塌方?、防高墜?、防觸電?、防塵、?防砸傷等?；d.?應(yīng)在施工?范圍裝設(shè)?臨時圍欄?或警告標(biāo)?志，不得?超越指定?的施工范?圍進(jìn)行施?工，禁止?無關(guān)人員?進(jìn)入施工?現(xiàn)場；?e.如施?工中需使?用電、水?源，應(yīng)事?先聯(lián)系，?不得亂拉