公司基建管理檢查評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)表格(XXXX年版)

公司基建管理檢查評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)表格（2016年版）中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司基建部組編使用說明修編情況為進(jìn)一步規(guī)范公司基建項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理，推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)工作，在《公司基建項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理檢查評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)表格（試行）》現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)用以及反饋意見的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司《基建管理規(guī)定》、《基建項(xiàng)目管理辦法》、基建管理相關(guān)業(yè)務(wù)指導(dǎo)書的修訂，修編制定《公司基建管理檢查評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)表格》（2016年版）。檢查目的公司基建部、公司基建糾察大隊(duì)或其他檢查評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)依據(jù)本表格，檢查分子公司（含建設(shè)單位）基建職能工作開展情況、在建項(xiàng)目管理情況。通過檢查評(píng)價(jià)綜合反映分子公司、建設(shè)單位以及業(yè)主項(xiàng)目部的基建工作綜合管理水平。分子公司、建設(shè)單位可參照開展自查。表格組成本表式分為基建職能管理、基建項(xiàng)目管理兩部分，共15張表格。序號(hào)檢查分類檢查對(duì)象數(shù)量（張）1基建職能管理分子公司、建設(shè)單位12基建項(xiàng)目管理項(xiàng)目統(tǒng)籌業(yè)主項(xiàng)目部2進(jìn)度管理1技術(shù)管理1采購(gòu)管理4安全管理1質(zhì)量管理1造價(jià)管理1檔案管理1綜合管理信息系統(tǒng)2注：1、項(xiàng)目統(tǒng)籌、進(jìn)度、技術(shù)、采購(gòu)（承包商、分包商）、安全、質(zhì)量、造價(jià)管理、綜合管理信息系統(tǒng)抽檢在建項(xiàng)目；2、采購(gòu)管理（招標(biāo)、合同）抽檢項(xiàng)目不限；3、檔案管理抽檢已竣工、歸檔項(xiàng)目。檢查評(píng)價(jià)辦法（一）檢查頻次分子公司總部與建設(shè)單位“基建職能管理”部分每年度（四季度）檢查一次；“基建項(xiàng)目管理”部分每年度二、三、四季度各檢查一次。（二）檢查表格應(yīng)用方法“關(guān)鍵項(xiàng)”中任一項(xiàng)不符合，則評(píng)價(jià)合格率為“0”，該表格內(nèi)容評(píng)價(jià)等級(jí)為不合格?！耙话沩?xiàng)”檢查結(jié)果，計(jì)入檢查項(xiàng)總數(shù)中。檢查人員對(duì)各檢查評(píng)價(jià)表式中的已檢項(xiàng)，在“□”打“√”，合格項(xiàng)為“1”，不合格項(xiàng)為“0”，并在“備注”欄內(nèi)對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行簡(jiǎn)要說明。檢查人員應(yīng)在各檢查評(píng)價(jià)表式中的“整改要求”欄，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題提出具體要求，明確整改完成時(shí)間。檢查評(píng)價(jià)單位（機(jī)構(gòu)）應(yīng)將檢查發(fā)現(xiàn)的問題書面反饋給受檢單位，受檢單位按意見要求進(jìn)行整改。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)需要增加檢查項(xiàng)的，檢查機(jī)構(gòu)可根據(jù)實(shí)際適當(dāng)增加檢查項(xiàng)進(jìn)行檢查。（三）檢查評(píng)價(jià)得分規(guī)則“基建職能管理”檢查評(píng)價(jià)得分（合格率）計(jì)算方式檢查采用合格率評(píng)分制，合格率即為得分：“基建項(xiàng)目管理”檢查評(píng)價(jià)得分（合格率）計(jì)算方式序號(hào)檢查分類權(quán)重權(quán)重系數(shù)合格率1項(xiàng)目統(tǒng)籌管理K10.05H12項(xiàng)目統(tǒng)籌管理（合法合規(guī)文件核查）K20.05H23進(jìn)度管理K30.05H34技術(shù)管理K40.05H45采購(gòu)管理（招標(biāo)管理）K50.1H56采購(gòu)管理（合同管理）K60.1H67采購(gòu)管理（承包商管理）K70.05H78采購(gòu)管理（分包商管理）K80.05H89安全管理K90.20H910質(zhì)量管理K100.1H1011造價(jià)管理K110.1H1112檔案管理K120.05H1213綜合管理信息系統(tǒng)K130.05H13得分，其中，i為當(dāng)次檢查所抽取所有檢查表的序號(hào)。備注：1、未抽查到的表格，不納入統(tǒng)計(jì)。2、抽檢出現(xiàn)“關(guān)鍵項(xiàng)”不符合的單張表格，該表格合格率按照0計(jì)算。評(píng)價(jià)等級(jí)見下表序號(hào)合格率((H)評(píng)價(jià)等級(jí)1≥90%優(yōu)280%≤合格率＜90%合格3＜80%不合格檢查評(píng)價(jià)總體得分（1）檢查分子公司（建設(shè)單位）基建職能管理情況下，總體得分=“基建職能管理”得分×30%+“基建項(xiàng)目管理”得分平均分×70%。（2）未檢查分子公司（建設(shè)單位）基建職能管理情況下，總體得分=“基建項(xiàng)目管理”得分平均分。責(zé)任傳遞各級(jí)基建管理部門和項(xiàng)目參建單位應(yīng)全面落實(shí)公司基建管理有關(guān)規(guī)定。如在上一級(jí)檢查發(fā)現(xiàn)下級(jí)落實(shí)工作不到位、或檢查不認(rèn)真的，將視其嚴(yán)重情況對(duì)下級(jí)管理機(jī)構(gòu)或人員進(jìn)行責(zé)任約談、通報(bào)批評(píng)等方式進(jìn)行問責(zé)處理，并要求其限期改正。結(jié)果應(yīng)用公司基建糾察大隊(duì)?wèi)?yīng)用本表格定期對(duì)分子公司基建職能管理、在建項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果作為公司基建部對(duì)分子公司基建工作過程管理評(píng)價(jià)考核指標(biāo)之一。公司基建管理檢查評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)表格（基建職能管理檢查表）表1（每年度檢查一次分子公司總部、建設(shè)單位）分子公司檢查日期建設(shè)單位序號(hào)檢查要點(diǎn)檢查標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)結(jié)果（0或1）備注1關(guān)鍵項(xiàng)□基建工作“八不準(zhǔn)”落實(shí)情況□是否定期開展“八不準(zhǔn)”自查自糾1一般項(xiàng)□綜合管理□是否按公司基建綜合評(píng)價(jià)管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書要求定期開展對(duì)下級(jí)單位的綜合檢查和評(píng)價(jià)2□是否嚴(yán)格執(zhí)行公司基建一體化制度及業(yè)務(wù)指導(dǎo)書3□公司年度基建重點(diǎn)工作□是否分解落實(shí)《公司年度基建重點(diǎn)工作計(jì)劃》4□推進(jìn)基建工程依法建設(shè)□分子公司、建設(shè)單位是否采取積極推進(jìn)依法建設(shè)措施（如實(shí)現(xiàn)政企聯(lián)動(dòng)、落實(shí)政府支持電網(wǎng)建設(shè)的綠色通道等）并取得較好成果5□推進(jìn)竣工驗(yàn)收（含水保、環(huán)保驗(yàn)收等專項(xiàng)驗(yàn)收）工作1、遺留問題是否開展專項(xiàng)治理工作；2、新建項(xiàng)目是否按時(shí)限要求開展專項(xiàng)、竣工驗(yàn)收工作6□專項(xiàng)行動(dòng)、方案落實(shí)情況□是否分解落實(shí)《公司基建外包項(xiàng)目施工安全專項(xiàng)治理行動(dòng)方案》7□是否分解落實(shí)《公司降低工程造價(jià)專項(xiàng)行動(dòng)》8□是否落實(shí)執(zhí)行《公司全方位標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)工作及評(píng)價(jià)方案》9□是否貫徹執(zhí)行《公司承包商違章扣分工作方案（2016年版）》10□三級(jí)進(jìn)度計(jì)劃管理落實(shí)情況□分子公司是否按要求下達(dá)（含轉(zhuǎn)發(fā)）一級(jí)（里程碑）進(jìn)度計(jì)劃，并提出相關(guān)管理要求11□建設(shè)單位是否按要求下達(dá)二級(jí)進(jìn)度計(jì)劃，并督促施工單位編制三級(jí)進(jìn)度計(jì)劃12□分子公司、建設(shè)單位是否按要求對(duì)基建工程進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行日常管控，以滿足進(jìn)度要求13□是否落實(shí)信息系統(tǒng)實(shí)用化管理監(jiān)督責(zé)任□是否按功能制定責(zé)任矩陣，并分解到具體責(zé)任人14□是否有定期開展實(shí)用化抽查工作15□對(duì)上月實(shí)用化考核報(bào)告中指出的問題，是否有整改16□設(shè)計(jì)管控文件落實(shí)情況□是否制定初步設(shè)計(jì)或施工圖設(shè)計(jì)評(píng)審計(jì)劃17□當(dāng)月是否登陸標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)和典型造價(jià)應(yīng)用管理平臺(tái)18□結(jié)算管理情況□是否按規(guī)定開展結(jié)算復(fù)核，并對(duì)存在結(jié)算質(zhì)量問題項(xiàng)目開展剖析和整改19□是否針對(duì)結(jié)算滯后項(xiàng)目制定解決措施和工作計(jì)劃，并專項(xiàng)督辦20□造價(jià)全過程管理情況□是否通過信息系統(tǒng)落實(shí)基建項(xiàng)目贏得值管理，并按季度形成分子公司、建設(shè)單位的贏得值指標(biāo)21□是否落實(shí)南網(wǎng)設(shè)計(jì)費(fèi)、評(píng)審費(fèi)招標(biāo)限價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用22□是否按網(wǎng)公司要求完成結(jié)算總結(jié)問題項(xiàng)目、造價(jià)水平虛高項(xiàng)目的剖析和整改，并對(duì)責(zé)任單位實(shí)施處罰23□承包商管理□是否依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定對(duì)承包商的登記建檔信息進(jìn)行嚴(yán)格審核24□是否按要求開展承包商評(píng)價(jià)工作，及對(duì)承包商資質(zhì)能力進(jìn)行核查、項(xiàng)目履約進(jìn)行抽查補(bǔ)充項(xiàng)檢查項(xiàng)總數(shù)：合格項(xiàng)總數(shù)：不合格項(xiàng)總數(shù)：合格率(H1)=（合格項(xiàng)總數(shù)/檢查項(xiàng)總數(shù)）×100%=評(píng)價(jià)結(jié)論：□優(yōu)□合格□不合格整改要求：檢查人

公司基建管理檢查評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)表格（項(xiàng)目統(tǒng)籌檢查表）表2工程名稱檢查日期建設(shè)單位業(yè)主項(xiàng)目部序號(hào)檢查要點(diǎn)檢查標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)結(jié)果（0或1）備注1一般項(xiàng)□項(xiàng)目部配置□是否有業(yè)主項(xiàng)目部成立正式發(fā)文2□管理人員配置是否齊全3□項(xiàng)目經(jīng)理是否持證上崗4□項(xiàng)目任務(wù)□項(xiàng)目任務(wù)應(yīng)由建設(shè)單位對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán)時(shí)進(jìn)行明確5□項(xiàng)目任務(wù)是否包含質(zhì)量、安全、進(jìn)度、費(fèi)用四方面的具體目標(biāo)6□項(xiàng)目計(jì)劃□業(yè)主項(xiàng)目部總體策劃是否完成7□是否督促設(shè)計(jì)、監(jiān)理及施工單位完成二次策劃書8□管理計(jì)劃是否包含進(jìn)度、質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)、資源計(jì)劃9□業(yè)主項(xiàng)目部是否對(duì)參建單位交底10□開工報(bào)告及附件是否及時(shí)簽發(fā)或?qū)徟?1□項(xiàng)目變更控制（重點(diǎn)核查項(xiàng)目前期、設(shè)計(jì)、實(shí)施過程等各階段建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容變化情況，可研、初設(shè)及施工圖批復(fù)文件，項(xiàng)目變更批復(fù)文件及審批流程）□建設(shè)單位是否有超出權(quán)限對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行變更12□建設(shè)單位在建設(shè)項(xiàng)目發(fā)生變更時(shí)是否按程序進(jìn)行變更，重大變更是否先審批后實(shí)施13□建設(shè)單位在建設(shè)項(xiàng)目發(fā)生變更時(shí)是否分析原因，并進(jìn)行評(píng)價(jià)14□是否存在項(xiàng)目規(guī)模變化（初設(shè)與可研批復(fù)不一致、施工圖與初設(shè)批復(fù)不一致、實(shí)施過程與施工圖不一致），但未由原審批單位履行批復(fù)手續(xù)15□是否按管理權(quán)限對(duì)規(guī)模或投資變化大引起的變更手續(xù)進(jìn)行審批16□質(zhì)量門管控會(huì)議□工程項(xiàng)目管理單位是否及時(shí)有效地對(duì)影響質(zhì)量因素采取糾偏措施17□工程項(xiàng)目管理單位是否審查項(xiàng)目文檔準(zhǔn)確性和完備情況補(bǔ)充項(xiàng)檢查項(xiàng)總數(shù)：合格項(xiàng)總數(shù)：不合格項(xiàng)總數(shù)：合格率(H1)=（合格項(xiàng)總數(shù)/檢查項(xiàng)總數(shù)）×100%=評(píng)價(jià)結(jié)論：□優(yōu)□合格□不合格整改要求：檢查人

公司基建管理檢查評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)表格（項(xiàng)目統(tǒng)籌檢查表—合規(guī)合法文件核查）表3（本表適用于主網(wǎng)和蓄能項(xiàng)目）工程名稱檢查日期建設(shè)單位業(yè)主項(xiàng)目部序號(hào)檢查要點(diǎn)檢查標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)結(jié)果（0或1）備注1一般項(xiàng)□項(xiàng)目核準(zhǔn)（110kV及以上項(xiàng)目在項(xiàng)目開工前需要完成、蓄能項(xiàng)目無線路路徑方案審查項(xiàng)）□核準(zhǔn)批文2□《建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃選址意見書》3□地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估及壓覆礦產(chǎn)資源調(diào)查4□《建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審意見》5□線路路徑方案審查6□建設(shè)項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估7□環(huán)境影響評(píng)價(jià)方案批復(fù)8□水土保持方案批復(fù)9□建設(shè)項(xiàng)目社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估10□土地使用證（110kV及以上變電站、換流站項(xiàng)目需要）□建設(shè)用地規(guī)劃許可證11□國(guó)有土地使用證（或用地批準(zhǔn)書相關(guān)文件）12□項(xiàng)目開工手續(xù)（110kV及以上項(xiàng)目在項(xiàng)目施工前需要）□建設(shè)工程規(guī)劃許可證13□施工許可證或政府主管部門出具的相關(guān)允許開工手續(xù)14□消防報(bào)建審批15□輸電線路項(xiàng)目路徑批復(fù)或路徑紅線圖,及線路跨越公路、鐵路和航道許可、林木砍伐許可等所需手續(xù)相關(guān)文件16□質(zhì)量監(jiān)督□質(zhì)量監(jiān)督檢查報(bào)告（相關(guān)文件）（投產(chǎn)后檢查）17□啟動(dòng)驗(yàn)收□工程啟動(dòng)驗(yàn)收委員會(huì)鑒定書18□移交生產(chǎn)□工程移交生產(chǎn)交接書19□檔案驗(yàn)收（500kV及以上項(xiàng)目需要）□檔案專項(xiàng)驗(yàn)收證明20□消防驗(yàn)收（變電站、換流站項(xiàng)目需要□消防專項(xiàng)驗(yàn)收證書21□建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”情況（主要核查國(guó)務(wù)院及其有關(guān)主管部門核準(zhǔn)的項(xiàng)目，其他項(xiàng)目可參照）□備案或驗(yàn)收證明22□規(guī)劃驗(yàn)收（蓄能項(xiàng)目不檢查）□規(guī)劃驗(yàn)收合格證明23□水保驗(yàn)收（110kV及以上項(xiàng)目需要）□水保專項(xiàng)驗(yàn)收證明24□環(huán)保驗(yàn)收（110kV及以上項(xiàng)目需要）□環(huán)保專項(xiàng)驗(yàn)收證明25□工程竣工驗(yàn)收□工程竣工驗(yàn)收簽證書補(bǔ)充項(xiàng)檢查項(xiàng)總數(shù)：合格項(xiàng)總數(shù)：不合格項(xiàng)總數(shù)：合格率(H1)=（合格項(xiàng)總數(shù)/檢查項(xiàng)總數(shù)）×100%=評(píng)價(jià)結(jié)論：□優(yōu)□合格□不合格整改要求：檢查人

公司基建管理檢查評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)表格（進(jìn)度管理檢查表）表4工程名稱檢查日期建設(shè)單位業(yè)主項(xiàng)目部序號(hào)檢查要點(diǎn)檢查標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)結(jié)果（0或1）備注1一般項(xiàng)□指導(dǎo)工期□項(xiàng)目工程是否執(zhí)行指導(dǎo)工期2□進(jìn)度計(jì)劃與管控□項(xiàng)目建設(shè)單位是否編制及執(zhí)行里程碑進(jìn)度計(jì)劃3□建設(shè)單位是否下達(dá)業(yè)主項(xiàng)目部二級(jí)進(jìn)度計(jì)劃4□業(yè)主項(xiàng)目部是否指導(dǎo)參建單位編制三級(jí)進(jìn)度計(jì)劃，并與監(jiān)理項(xiàng)目部審查三級(jí)進(jìn)度計(jì)劃5□是否建立“紅綠燈”管控制度，定期將項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度與進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行比較并進(jìn)行調(diào)整6□項(xiàng)目的進(jìn)度計(jì)劃、停電計(jì)劃、物資計(jì)劃、施工計(jì)劃是否齊全7□項(xiàng)目進(jìn)度是否受控，目前階段是否存在進(jìn)度滯后情況，且未履行計(jì)劃調(diào)整及采取糾偏措施8□溝通管理□項(xiàng)目部門是否定期召開項(xiàng)目會(huì)議9□項(xiàng)目啟動(dòng)、試運(yùn)及移交□建設(shè)單位是否組織啟動(dòng)驗(yàn)收10□驗(yàn)收缺陷是否按要求整改完畢11□是否嚴(yán)格遵照啟委會(huì)批準(zhǔn)的啟動(dòng)方案組織啟動(dòng)投產(chǎn)12□是否辦理工程啟動(dòng)驗(yàn)收委員會(huì)鑒定書(結(jié)合合法合規(guī)文件檢查)13□是否辦理工程移交生產(chǎn)交接書14□項(xiàng)目關(guān)閉□項(xiàng)目檔案是否已經(jīng)移交15□項(xiàng)目專項(xiàng)驗(yàn)收是否已經(jīng)完成16□項(xiàng)目遺留問題是否已經(jīng)閉環(huán)處理完畢17□項(xiàng)目決算是否已經(jīng)完成18補(bǔ)充項(xiàng)□進(jìn)度督查□業(yè)主項(xiàng)目部所報(bào)項(xiàng)目進(jìn)度情況是否屬實(shí)（如是否如實(shí)開工、完工，可通過信息系統(tǒng)所報(bào)實(shí)際完成時(shí)間或相關(guān)進(jìn)度報(bào)表所報(bào)實(shí)際完成時(shí)間，與現(xiàn)場(chǎng)比對(duì)）防止數(shù)據(jù)弄虛作假補(bǔ)充項(xiàng)檢查項(xiàng)總數(shù)：合格項(xiàng)總數(shù)：不合格項(xiàng)總數(shù)：合格率(H1)=（合格項(xiàng)總數(shù)/檢查項(xiàng)總數(shù)）×100%=評(píng)價(jià)結(jié)論：□優(yōu)□合格□不合格整改要求：檢查人

公司基建管理檢查評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)表格（技術(shù)管理檢查表）表5工程名稱檢查日期建設(shè)單位業(yè)主項(xiàng)目部序號(hào)檢查要點(diǎn)檢查標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)結(jié)果（0或1）備注1關(guān)鍵項(xiàng)□初步設(shè)計(jì)管理□是否執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)和典型造價(jià)，是否滿足國(guó)家行標(biāo)和公司有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定(直流、海纜、蓄能、改擴(kuò)建參照?qǐng)?zhí)行)若未采用標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)，需出示提級(jí)審批文件。2□設(shè)計(jì)管理□因設(shè)計(jì)原因?qū)е沦|(zhì)量安全事故，或二級(jí)以上質(zhì)量安全事件1一般項(xiàng)□可行性研究管理□電力基建工程可行性研究報(bào)告編制是否按公司頒發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)和典型造價(jià)開展若未采用標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)，需出示提級(jí)審批文件。2□初步設(shè)計(jì)管理□由于項(xiàng)目核準(zhǔn)時(shí)間延誤，導(dǎo)致工程開工或投產(chǎn)后，仍未批復(fù)初步設(shè)計(jì)3□工程項(xiàng)目發(fā)生由于未認(rèn)真審核及批復(fù)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)中的技術(shù)信息，而導(dǎo)致批復(fù)錯(cuò)誤造成工程無法實(shí)施，甚至造成工程造價(jià)不可控的事件4□初步設(shè)計(jì)概算管理□設(shè)計(jì)單位高估工程量、高估概算價(jià)格、虛列費(fèi)用項(xiàng)目，引起投資虛增5□勘察設(shè)計(jì)深度不足，路徑協(xié)議等重要資料欠缺，導(dǎo)致設(shè)計(jì)方案變化，實(shí)施過程投資超概算或大幅結(jié)余6□工程標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)和典型造價(jià)執(zhí)行及評(píng)審□依據(jù)3C綠色電網(wǎng)實(shí)施指南，建設(shè)單位是否確定綠色等級(jí)目標(biāo)、編制實(shí)施計(jì)劃或方案7□設(shè)計(jì)單位是否按要求進(jìn)行綠色策劃、編制施工圖8□是否嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)計(jì)評(píng)審質(zhì)量控制文件9□項(xiàng)目是否在標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)應(yīng)用管理平臺(tái)備案10□設(shè)計(jì)變更管理□是否因設(shè)計(jì)原因?qū)е掳l(fā)生重大設(shè)計(jì)變更11□工程項(xiàng)目出現(xiàn)為獲取不正當(dāng)利益，發(fā)生允許承包商未按合同約定程序變更設(shè)計(jì)或設(shè)計(jì)變更產(chǎn)生過高的新增費(fèi)用的事件12□設(shè)計(jì)變更是否規(guī)范，變更手續(xù)辦理是否在完成前實(shí)施13□承包商是否按合同約定程序變更設(shè)計(jì)或設(shè)計(jì)變更產(chǎn)生過高的新增費(fèi)用14□是否認(rèn)真審核工程變更中的技術(shù)信息導(dǎo)致變更產(chǎn)生新增問題等風(fēng)險(xiǎn)隱患15□變更費(fèi)用超出施工圖預(yù)算預(yù)備費(fèi)，超出預(yù)備費(fèi)未進(jìn)行原因分析16□設(shè)計(jì)質(zhì)量管理□初步設(shè)計(jì)是否按照可研批復(fù)的建設(shè)規(guī)模和投資規(guī)模開展工作17□業(yè)主項(xiàng)目部是否組織相關(guān)單位對(duì)審查后的施工圖設(shè)計(jì)文件進(jìn)行技術(shù)交底18□業(yè)主項(xiàng)目部是否按照可研確定綠色等級(jí)目標(biāo)開展策劃，督促各單位制定對(duì)應(yīng)的策劃19□業(yè)主項(xiàng)目部的項(xiàng)目策劃是否包括技術(shù)管理策劃內(nèi)容20□業(yè)主項(xiàng)目部是否按時(shí)錄入物資需求，是否準(zhǔn)確、及時(shí)21□是否落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)和典型造價(jià)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)表的上報(bào)22□“四新”應(yīng)用管理□建設(shè)單位或業(yè)主項(xiàng)目部是否組織施工單位對(duì)新技術(shù)、新工藝、新材料、新產(chǎn)品以及標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)在工程中的應(yīng)用情況進(jìn)行記錄，包括存在問題、差異及建議等內(nèi)容補(bǔ)充項(xiàng)檢查項(xiàng)總數(shù)：合格項(xiàng)總數(shù)：不合格項(xiàng)總數(shù)：合格率(H1)=（合格項(xiàng)總數(shù)/檢查項(xiàng)總數(shù)）×100%=評(píng)價(jià)結(jié)論：□優(yōu)□合格□不合格整改要求：檢查人

公司基建管理檢查評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)表格（采購(gòu)管理—招標(biāo)管理檢查表）表6工程名稱檢查日期建設(shè)單位業(yè)主項(xiàng)目部序號(hào)檢查要點(diǎn)檢查標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)結(jié)果（0或1）備注1關(guān)鍵項(xiàng)□存在重大違法違規(guī)行為□投標(biāo)人相互串通，暗推中標(biāo)人2□招標(biāo)機(jī)構(gòu)向評(píng)標(biāo)專家透露項(xiàng)目?jī)?nèi)容，向投標(biāo)人透露評(píng)標(biāo)專家的有關(guān)情況3□招標(biāo)人與投標(biāo)人之間是否存在串通投標(biāo)的現(xiàn)象1一般項(xiàng)□需求管理□業(yè)主項(xiàng)目部是否按公司規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目需求申報(bào)2□項(xiàng)目物資（設(shè)備、材料）清冊(cè)是否滿足《公司物資采購(gòu)目錄》的要求3□項(xiàng)目招標(biāo)是否滿足公司規(guī)定要求4□招投標(biāo)行為管理□單位或個(gè)人存在非法干涉工程招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的行為5□依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標(biāo)6□招標(biāo)方案、招標(biāo)文件、招標(biāo)公告、評(píng)標(biāo)文件、中標(biāo)公示的主要原則是否一致7□招標(biāo)單位發(fā)出招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請(qǐng)書工作程序是否合規(guī)8□是否按照招標(biāo)文件要求開展工作，程序是否符合要求9□評(píng)標(biāo)委員會(huì)的組建是否符合公司制度及招標(biāo)文件要求10□投標(biāo)人的獎(jiǎng)懲、評(píng)價(jià)資料是否提供給評(píng)標(biāo)委員會(huì)，作為評(píng)標(biāo)依據(jù)11□參與投標(biāo)工作的各單位之間是否存在隸屬關(guān)系12□是否依據(jù)招標(biāo)文件要求對(duì)投標(biāo)人、投標(biāo)文件審核13□評(píng)標(biāo)委員是否依據(jù)招標(biāo)文件的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)分，是否存在差錯(cuò)（超限打分、漏打分、錯(cuò)誤字符），評(píng)分是否存在傾向性14□中標(biāo)結(jié)果是否與評(píng)標(biāo)報(bào)告推薦結(jié)果一致15□重要事情是否已經(jīng)填寫《其他事項(xiàng)記錄表》補(bǔ)充項(xiàng)檢查項(xiàng)總數(shù)：合格項(xiàng)總數(shù)：不合格項(xiàng)總數(shù)：合格率(H1)=（合格項(xiàng)總數(shù)/檢查項(xiàng)總數(shù)）×100%=評(píng)價(jià)結(jié)論：□優(yōu)□合格□不合格整改要求：檢查人

公司基建管理檢查評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)表格（采購(gòu)管理—合同管理檢查表）表7工程名稱檢查日期建設(shè)單位業(yè)主項(xiàng)目部序號(hào)檢查要點(diǎn)檢查標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)結(jié)果（0或1）備注1關(guān)鍵項(xiàng)□合同管理□工程建設(shè)項(xiàng)目合同中出現(xiàn)違法、違規(guī)條款2□承包人轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程3□出現(xiàn)陰陽合同1一般項(xiàng)□合法合規(guī)性檢查□建設(shè)單位與未取得相應(yīng)資質(zhì)證書或超越本單位資質(zhì)證書等級(jí)的施工單位簽訂的施工合同2□合同是否按規(guī)定進(jìn)行審核、審批和簽署，合同中的法定代表人或其委托代理人的簽章不合法3□施工合同中雙方當(dāng)事人在專用合同條款中約定的其他規(guī)范性文件不適用與本合同4□達(dá)到招標(biāo)采購(gòu)條件的合同未進(jìn)行招標(biāo)5□分包合同違反主合同約定6□合同簽訂規(guī)范性檢查□是否存在未簽合同先實(shí)施情況7□合同是否自中標(biāo)通知書發(fā)出后三十日內(nèi)簽訂8□合同簽訂前，是否詳細(xì)分析合同條款與招投標(biāo)文件差異；合同審批時(shí)，是否附經(jīng)審核確認(rèn)的差異分析表9□合同簽訂依據(jù)資料是否齊全(中標(biāo)通知書/成交通知書/簽報(bào)等資料)10□合同條款規(guī)范性檢查□是否使用公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本（未采用公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本，須提級(jí)審批）11□合同實(shí)質(zhì)性條款是否與招標(biāo)文件、投標(biāo)文件一致12□合同是否有空白項(xiàng)、錯(cuò)漏項(xiàng)或不確定項(xiàng)13□主合同、分包合同是否分別同步簽署安全、廉潔協(xié)議14□合同是否按合同規(guī)定提交履約保函、預(yù)付款保函（乙方聲明放棄預(yù)付款除外），保函是否在規(guī)定的有效期內(nèi)。是否按合同約定收取質(zhì)保金15□日常合同管理□是否建立合同臺(tái)帳，業(yè)主項(xiàng)目部合同是否齊全16□承包商更換項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員，是否得到業(yè)主項(xiàng)目部經(jīng)理批準(zhǔn)，是否進(jìn)行相關(guān)的罰款和扣分17□項(xiàng)目開工前，業(yè)主項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理是否對(duì)項(xiàng)目部成員進(jìn)行合同交底；業(yè)主項(xiàng)目部成員是否了解合同的安全、質(zhì)量、進(jìn)度和造價(jià)目標(biāo)和管理要求18□業(yè)主項(xiàng)目部成員是否定期檢查項(xiàng)目的安全、質(zhì)量、進(jìn)度和造價(jià)情況與合同目標(biāo)、要求是否相符19□項(xiàng)目安全、質(zhì)量、進(jìn)度和造價(jià)等方面與合同目標(biāo)和要求出現(xiàn)差異時(shí)，業(yè)主項(xiàng)目部成員采取有效措施，改進(jìn)管理和完善手續(xù);記錄是否齊全20□變更管理□合同變更時(shí)，是否簽訂補(bǔ)充協(xié)議或其他書面證明文件,簽訂程序是否合規(guī)；變更依據(jù)是否充分和齊全；合同變更記錄是否齊全21□合同履約管理□乙方違約時(shí)，是否按合同約定追究違約責(zé)任22□是否定期梳理未正常履行合同，已過履行期限仍未履行完畢是否及時(shí)采取有效措施23□履約過程出現(xiàn)變化，是否采取措施應(yīng)對(duì)，避免產(chǎn)生法律風(fēng)險(xiǎn)24□出現(xiàn)履約糾紛時(shí)是否及時(shí)采取有效措施25□工程款項(xiàng)支付是否符合合同條款要求26□工程結(jié)算是否符合合同條款要求，是否存在合同未履行完畢提前結(jié)算情況補(bǔ)充項(xiàng)檢查項(xiàng)總數(shù)：合格項(xiàng)總數(shù)：不合格項(xiàng)總數(shù)：合格率(H1)=（合格項(xiàng)總數(shù)/檢查項(xiàng)總數(shù)）×100%=評(píng)價(jià)結(jié)論：□優(yōu)□合格□不合格整改要求：檢查人

公司基建管理檢查評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)表格（承包商管理檢查表）表8工程名稱檢查日期建設(shè)單位業(yè)主項(xiàng)目部序號(hào)檢查要點(diǎn)檢查標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)結(jié)果（0或1）備注1關(guān)鍵項(xiàng)□承包商履約、安全生產(chǎn)情況□承包商發(fā)生安全質(zhì)量事故或二級(jí)以上質(zhì)量安全事件的2□發(fā)生因業(yè)主責(zé)任引發(fā)的維穩(wěn)事件3□承包商存在弄虛作假行為的1一般項(xiàng)□承包商資質(zhì)□承包商是否在網(wǎng)公司進(jìn)行資信備案2□審批承包合同□建設(shè)單位或業(yè)主項(xiàng)目部是否審批承包合同，并留有備份3□審批的承包合同是否采用住建部、水利部或公司等推薦合同版本4□審批的承包合同應(yīng)包含安全協(xié)議、廉政協(xié)議簽訂，簽訂時(shí)間滿足要求5□承包商施工業(yè)績(jī)、安全與質(zhì)量記錄□建設(shè)單位或業(yè)主項(xiàng)目部是否檢查、了解承包商施工業(yè)績(jī)6□建設(shè)單位或業(yè)主項(xiàng)目部是否檢查、了解承包商近三年來的安全、質(zhì)量記錄7□承包合同備案□承包合同簽訂后七個(gè)工作日內(nèi)，是否到業(yè)主項(xiàng)目部進(jìn)行備案8□承包商物資供應(yīng)情況□業(yè)主項(xiàng)目部應(yīng)檢查承包單位是否提供主要建筑材料、周轉(zhuǎn)材料等工程材料9□業(yè)主項(xiàng)目部應(yīng)檢查承包單位是否提供了大中型施工機(jī)械設(shè)備10□業(yè)主項(xiàng)目部應(yīng)檢查承包商物資供應(yīng)是否滿足工程進(jìn)度需要11□承包商組織機(jī)構(gòu)□業(yè)主項(xiàng)目部應(yīng)檢查承包商是否成立了安全管理、質(zhì)量管理等相關(guān)組織架構(gòu)12□承包商人員持證上崗□業(yè)主項(xiàng)目部是否檢查承包商主要管理人員是否持有效的執(zhí)業(yè)資格證件13□業(yè)主項(xiàng)目部是否檢查特種作業(yè)人員是否持有效的執(zhí)業(yè)資格證件14□業(yè)主項(xiàng)目部是否檢查臨時(shí)進(jìn)場(chǎng)作業(yè)人員是否簽訂安全協(xié)議15□承包項(xiàng)目安全交底□業(yè)主項(xiàng)目部是否檢查總承包單位對(duì)項(xiàng)目有無進(jìn)行安全交底，并形成記錄16□承包商履約評(píng)價(jià)考核□建設(shè)單位或業(yè)主項(xiàng)目部是否按規(guī)定對(duì)承包商項(xiàng)目履約進(jìn)行評(píng)價(jià)17□安全風(fēng)險(xiǎn)管控□高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目，分包商是否在總包單位的指揮下進(jìn)行作業(yè)18□總承包商或?qū)I(yè)分包商是否按要求落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施補(bǔ)充項(xiàng)檢查項(xiàng)總數(shù)：合格項(xiàng)總數(shù)：不合格項(xiàng)總數(shù)：合格率(H1)=（合格項(xiàng)總數(shù)/檢查項(xiàng)總數(shù)）×100%=評(píng)價(jià)結(jié)論：□優(yōu)□合格□不合格整改要求：檢查人

公司基建管理檢查評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)表格（分包商管理檢查表）表9工程名稱檢查日期建設(shè)單位業(yè)主項(xiàng)目部序號(hào)檢查要點(diǎn)檢查標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)結(jié)果（0或1）備注1關(guān)鍵項(xiàng)□分包商履約、安全生產(chǎn)情況、維穩(wěn)事件□分包商是否發(fā)生安全質(zhì)量事故或二級(jí)以上質(zhì)量安全事件的2□分包商是否發(fā)生維穩(wěn)事件3□分包商是否存在弄虛作假行為的1一般項(xiàng)□審查分包商資質(zhì)□分包商是否在網(wǎng)公司資信備案2□分包商資質(zhì)是否滿足要求，是否超資質(zhì)承接工程3□審批分包合同□建設(shè)單位或業(yè)主項(xiàng)目部是否審批分包合同，并留有備份4□審批的分包合同是否采用住建部推薦合同版本5□審批的分包合同是否包含安全協(xié)議、廉政協(xié)議簽訂，簽訂時(shí)間滿足要求6□檢查分包商施工業(yè)績(jī)、安全與質(zhì)量記錄□建設(shè)單位或業(yè)主項(xiàng)目部是否檢查分包商施工業(yè)績(jī)7□建設(shè)單位或業(yè)主項(xiàng)目部是否檢查分包近三年來的安全、質(zhì)量記錄8□對(duì)分包合同備案□分包合同簽訂后七個(gè)工作日內(nèi)，是否到業(yè)主項(xiàng)目部進(jìn)行的備案9□檢查分包商物資供應(yīng)情況□業(yè)主項(xiàng)目部是否已檢查勞務(wù)分包單位有無提供主要建筑材料、周轉(zhuǎn)材料等工程材料10□業(yè)主項(xiàng)目部是否檢查勞務(wù)分包單位有無提供大中型施工機(jī)械設(shè)備11□業(yè)主項(xiàng)目部是否檢查專業(yè)分包商物資供應(yīng)有無滿足工程進(jìn)度需要12□檢查專業(yè)分包商組織機(jī)構(gòu)□業(yè)主項(xiàng)目部是否檢查專業(yè)分包商是否成立了安全管理、質(zhì)量管理等相關(guān)組織架構(gòu)13□督促并檢查分包商人員持證上崗□業(yè)主項(xiàng)目部是否檢查承包商主要管理人員是否持有效的執(zhí)業(yè)資格證件14□業(yè)主項(xiàng)目部是否檢查特種作業(yè)人員是否持有效的執(zhí)業(yè)資格證件15□業(yè)主項(xiàng)目部是否檢查臨時(shí)進(jìn)場(chǎng)作業(yè)人員是否簽訂安全協(xié)議16□檢查分包項(xiàng)目安全交底□業(yè)主項(xiàng)目部是否檢查總承包單位對(duì)分包單位進(jìn)行項(xiàng)目有無進(jìn)行安全交底，并形成記錄17□對(duì)分包商管理考核□建設(shè)單位或業(yè)主項(xiàng)目部分包商管理的考核是否形成記錄補(bǔ)充項(xiàng)檢查項(xiàng)總數(shù)：合格項(xiàng)總數(shù)：不合格項(xiàng)總數(shù)：合格率(H1)=（合格項(xiàng)總數(shù)/檢查項(xiàng)總數(shù)）×100%=評(píng)價(jià)結(jié)論：□優(yōu)□合格□不合格整改要求：檢查人

公司基建管理檢查評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)表格（安全管理檢查表）表10工程名稱檢查日期建設(shè)單位業(yè)主項(xiàng)目部1關(guān)鍵項(xiàng)□發(fā)生安全事故或事件□是否發(fā)生一般及以上安全事故2□是否發(fā)生二級(jí)以上安全事件3□基建工作“八不準(zhǔn)”□承包商是否違反“八不準(zhǔn)”中“不準(zhǔn)非法轉(zhuǎn)包、非法分包和掛靠行為”4一般項(xiàng)□安規(guī)和強(qiáng)制性條文□作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否存在違反安規(guī)的情況5□作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否存在違反強(qiáng)制性條文情況6□建設(shè)單位按基建工程項(xiàng)目管理辦法要求成立項(xiàng)目安委會(huì)□項(xiàng)目法人單位或建設(shè)單位是否發(fā)文成立項(xiàng)目安委會(huì)文件（按規(guī)定需要成立的）7□委員會(huì)成員單位發(fā)生變化的，是否根據(jù)變化情況相應(yīng)調(diào)整委員會(huì)成員8□施工作業(yè)前施工方案編制、審批、實(shí)施和監(jiān)督管理（重點(diǎn)關(guān)注基坑開挖、土方（隧道）開挖、腳手架、模版支撐體系、起重機(jī)械安裝、吊裝、拆卸、跨越、帶電作業(yè)等）□施工方案經(jīng)過建設(shè)單位或業(yè)主項(xiàng)目部審批或組織專家論證9□現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)是否與施工方案內(nèi)容相符。10□業(yè)主項(xiàng)目部督查各參建單位執(zhí)行公司安全施工“四步法”管理要求□是否督促施工單位選用適合現(xiàn)場(chǎng)的施工作業(yè)指導(dǎo)書并進(jìn)行差異化分析11□作業(yè)項(xiàng)目是否進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制12□現(xiàn)場(chǎng)是否執(zhí)行安全施工作業(yè)票并按要求落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施13□是否督促施工單位在作業(yè)前按要求召開站班會(huì)14□業(yè)主項(xiàng)目部督查并檢查施工單位的施工機(jī)具設(shè)備“八步驟”管理情況□現(xiàn)場(chǎng)“八步驟”管理執(zhí)行情況是否滿足要求15□是否核查報(bào)審機(jī)具和現(xiàn)場(chǎng)機(jī)具是否一致16□業(yè)主項(xiàng)目部應(yīng)督促參建單位施工現(xiàn)場(chǎng)按基建工程項(xiàng)目管理辦法執(zhí)行基建“5S”管理要求□業(yè)主項(xiàng)目部是否每月組織一次安全文明施工檢查評(píng)價(jià)，錄入信息系統(tǒng)，并閉環(huán)整改17□作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否開展“5S”管理18□各參建單位人員持證上崗□業(yè)主項(xiàng)目部管理人員持證上崗情況是否滿足要求19□承包商主要管理人員持證上崗情況是否滿足要求20□特種作業(yè)人員是否取得相應(yīng)特種作業(yè)資格證書21□建設(shè)單位或業(yè)主項(xiàng)目部執(zhí)行承包商扣分考核方案情況□建設(shè)單位或業(yè)主項(xiàng)目部對(duì)承包商是否按照承包商扣分考核方案開展檢查，并對(duì)發(fā)現(xiàn)問題開具罰單2223□項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行分級(jí)管控□特高風(fēng)險(xiǎn)是否由建設(shè)單位負(fù)責(zé)決策，停止或放棄24□高風(fēng)險(xiǎn)是否由建設(shè)單位基建部門負(fù)責(zé)管控，安監(jiān)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督25□中風(fēng)險(xiǎn)是否由業(yè)主項(xiàng)目部負(fù)責(zé)管控，建設(shè)單位基建部門負(fù)責(zé)監(jiān)督26□低風(fēng)險(xiǎn)由監(jiān)理項(xiàng)目部負(fù)責(zé)管控，業(yè)主項(xiàng)目部負(fù)責(zé)監(jiān)督27□可接受風(fēng)險(xiǎn)是否由施工單位負(fù)責(zé)管控，監(jiān)理項(xiàng)目部負(fù)責(zé)監(jiān)督28□建設(shè)單位或業(yè)主項(xiàng)目部督促工程項(xiàng)目參建單位建立應(yīng)急管理體系□各參建單位是否編制有針對(duì)性的應(yīng)急演練方案并報(bào)審29□對(duì)現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)作業(yè)人員是否進(jìn)行應(yīng)急培訓(xùn)并形成記錄30□是否開展演練及總結(jié)檢查項(xiàng)總數(shù)：合格項(xiàng)總數(shù)：不合格項(xiàng)總數(shù)：合格率(H1)=（合格項(xiàng)總數(shù)/檢查項(xiàng)總數(shù)）×100%=評(píng)價(jià)結(jié)論：□優(yōu)□合格□不合格整改要求：檢查人

公司基建管理檢查評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)表格（質(zhì)量管理檢查表）表11工程名稱檢查日期建設(shè)單位業(yè)主項(xiàng)目部序號(hào)檢查要點(diǎn)檢查標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)結(jié)果（0或1）備注1關(guān)鍵項(xiàng)□是否發(fā)生質(zhì)量事件事故□是否發(fā)生質(zhì)量事故或二級(jí)以上質(zhì)量事件2一般項(xiàng)□基建項(xiàng)目管理辦法相關(guān)質(zhì)量管理規(guī)定□是否建立質(zhì)量保證體系3□是否明確質(zhì)量總體目標(biāo)4□是否編制質(zhì)量管理計(jì)劃5□南方電網(wǎng)施工作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用（督促應(yīng)用）□是否檢查施工作業(yè)指導(dǎo)書設(shè)置是否合理6□是否檢查施工作業(yè)指導(dǎo)書差異化分析是否合理7□是否監(jiān)督施工單位進(jìn)行技術(shù)交底工作8□基建工程質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)（WHS）和實(shí)體量化質(zhì)量評(píng)價(jià)□是否審核WHS點(diǎn)的劃分設(shè)置9□是否開展實(shí)體量化質(zhì)量評(píng)價(jià)10□實(shí)體質(zhì)量量化評(píng)價(jià)得分是否符合實(shí)際11□工程質(zhì)量驗(yàn)收與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)□是否檢查或?qū)徍斯こ藤|(zhì)量驗(yàn)評(píng)劃分范圍12□是否檢查施工記錄或質(zhì)量驗(yàn)評(píng)表填寫情況，是否正確，規(guī)范13□是否審查施工記錄或質(zhì)量驗(yàn)評(píng)表驗(yàn)收結(jié)論并簽名14□缺陷管理落實(shí)□是否對(duì)項(xiàng)目缺陷進(jìn)行記錄、跟蹤和閉環(huán)處理。是否納入信息系統(tǒng)管理15□是否開展質(zhì)量缺陷追溯和質(zhì)量回訪工作16□工程強(qiáng)制性條文的實(shí)施□工程項(xiàng)目各參建單位是否編制工程強(qiáng)制性條文實(shí)施計(jì)劃17□工程項(xiàng)目各參建單位是否編制計(jì)劃執(zhí)行檢查表，是否定期開展檢查18□工程實(shí)體是否存在違反強(qiáng)條的情況補(bǔ)充項(xiàng)檢查項(xiàng)總數(shù)：合格項(xiàng)總數(shù)：不合格項(xiàng)總數(shù)：合格率(H1)=（合格項(xiàng)總數(shù)/檢查項(xiàng)總數(shù)）×100%=評(píng)價(jià)結(jié)論：□優(yōu)□合格□不合格整改要求：檢查人

公司基建管理檢查評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)表格（造價(jià)管理檢查表）表12工程名稱檢查日期建設(shè)單位業(yè)主項(xiàng)目部序號(hào)檢查要點(diǎn)檢查標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)結(jié)果（0或1）備注1關(guān)鍵項(xiàng)□持證上崗管理□建設(shè)單位或業(yè)主項(xiàng)目部無持證造價(jià)管理人員(持工程造價(jià)執(zhí)業(yè)資格證或電力行業(yè)造價(jià)從業(yè)資格證,并具備造價(jià)管理資格)2□初步設(shè)計(jì)概算管理□出現(xiàn)項(xiàng)目投資超估算、超概算等問題，且未審核或批復(fù)手續(xù)3□施工圖預(yù)算管理（蓄能項(xiàng)目參照?qǐng)?zhí)行）□未以施工圖預(yù)算的工程量、價(jià)控制施工招標(biāo)價(jià)（特殊項(xiàng)目不能用施工圖預(yù)算控制施工招標(biāo)價(jià)的，需經(jīng)審批）4□費(fèi)用變更管理□發(fā)生設(shè)計(jì)變更、費(fèi)用變更，未及時(shí)履行審批手續(xù)5□進(jìn)度款管理□工程進(jìn)度款超實(shí)際完工工程量（工作量）30%及以上6一般項(xiàng)□初步設(shè)計(jì)概算管理和施工圖預(yù)算管理（蓄能項(xiàng)目參照?qǐng)?zhí)行）□初設(shè)概算、施工圖預(yù)算是否按要求內(nèi)審、評(píng)審及審批，是否執(zhí)行典型造價(jià)及其他規(guī)范要求，相關(guān)記錄是否齊全7□造價(jià)信息化規(guī)約執(zhí)行（蓄能項(xiàng)目不適用）□各階段造價(jià)文件是否執(zhí)行造價(jià)信息化規(guī)約，并按階段及時(shí)上傳基建信息系統(tǒng)8□招標(biāo)限價(jià)管理（蓄能項(xiàng)目參照?qǐng)?zhí)行）□建設(shè)單位是否使用基建信息系統(tǒng)對(duì)施工圖預(yù)算（概算）進(jìn)行分解，確定并下達(dá)各項(xiàng)管理的費(fèi)用控制目標(biāo)；基建信息系統(tǒng)中造價(jià)業(yè)務(wù)指導(dǎo)書相關(guān)管理表單數(shù)據(jù)是否完整、無錯(cuò)漏9□招標(biāo)限價(jià)管理（蓄能項(xiàng)目參照?qǐng)?zhí)行）□招標(biāo)限價(jià)是否根據(jù)招標(biāo)權(quán)限履行審批手續(xù)10□費(fèi)用變更管理□建設(shè)單位(業(yè)主項(xiàng)目部)是否及時(shí)審核和確認(rèn)費(fèi)用變更，嚴(yán)格控制變更費(fèi)用支出，并根據(jù)管理權(quán)限履行審批或備案手續(xù)11□費(fèi)用變更管理□業(yè)主項(xiàng)目部是否定期梳理費(fèi)用變更，建立費(fèi)用變更臺(tái)帳，實(shí)時(shí)掌握工程造價(jià)狀況；基建信息系統(tǒng)中造價(jià)業(yè)務(wù)指導(dǎo)書相關(guān)管理表單數(shù)據(jù)是否完整、無錯(cuò)漏12□資金使用計(jì)劃管理□業(yè)主項(xiàng)目部是否使用基建信息系統(tǒng)編制資金使用計(jì)劃并跟蹤落實(shí)；基建信息系統(tǒng)中造價(jià)業(yè)務(wù)指導(dǎo)書相關(guān)管理表單數(shù)據(jù)是否完整、無錯(cuò)漏13□進(jìn)度款管理□業(yè)主項(xiàng)目部是否根據(jù)資金計(jì)劃、工程實(shí)際完成工程量（工作量）及合同約定審核工程進(jìn)度款;工程進(jìn)度款是否與實(shí)際完成工程量(工作量)相符；基建信息系統(tǒng)中造價(jià)業(yè)務(wù)指導(dǎo)書相關(guān)管理表單數(shù)據(jù)是否完整、無錯(cuò)漏14□工程結(jié)算管理□業(yè)主項(xiàng)目部是否及時(shí)確認(rèn)完工工程量、甲供物資到貨及使用量15□工程結(jié)算管理（抽查已完成結(jié)算項(xiàng)目）□建設(shè)單位是否及時(shí)組織結(jié)算策劃,并根據(jù)策劃結(jié)果跟蹤落實(shí);是否在制度規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成結(jié)算16□工程結(jié)算管理（蓄能項(xiàng)目參照?qǐng)?zhí)行、抽查已完成結(jié)算項(xiàng)目）□建設(shè)單位是否督促審核單位按結(jié)算審核指導(dǎo)書審核結(jié)算，并出具結(jié)算審核報(bào)告;結(jié)算審核質(zhì)量是否符合要求17□總結(jié)算管理（抽查已完成結(jié)算項(xiàng)目）□建設(shè)單位是否按指導(dǎo)書編制總結(jié)算報(bào)告，并督促設(shè)計(jì)單位按要求開展工程結(jié)算技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析；總結(jié)算報(bào)告及工程結(jié)算技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)質(zhì)量是否符合要求18□贏得值管理□是否按季度進(jìn)行贏得值管理指標(biāo)分析，并實(shí)施糾偏管理補(bǔ)充項(xiàng)檢查項(xiàng)總數(shù)：合格項(xiàng)總數(shù)：不合格項(xiàng)總數(shù)：合格率(H1)=（合格項(xiàng)總數(shù)/檢查項(xiàng)總數(shù)）×100%=評(píng)價(jià)結(jié)論：□優(yōu)□合格□不合格整改要求：檢查人

公司基建管理檢查評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)表格（檔案管理檢查表）表13工程名稱檢查日期建設(shè)單位業(yè)主項(xiàng)目部序號(hào)檢查要點(diǎn)檢查標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)結(jié)果（0或1）備注1一般項(xiàng)□制定項(xiàng)目檔案管理工作計(jì)劃，明確項(xiàng)目文件分類、歸檔范圍、移交時(shí)間、中間檢查等工作要求□項(xiàng)目檔案管理工作計(jì)劃是否滿足要求2□業(yè)主項(xiàng)目部在工程開工前召開第一次工地例會(huì)，組織建設(shè)單位檔案、計(jì)劃、基建、物資等部門對(duì)工程立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、招投標(biāo)、合同等文件清冊(cè)，填寫《檔案交底記錄》□是否具備《檔案交底記錄》3□項(xiàng)目在項(xiàng)目前期、審批、采購(gòu)、勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、竣工驗(yàn)收、試運(yùn)行、后評(píng)價(jià)全過程中形成的文字、圖表、聲像等形式的全部文件（根據(jù)公司基建〔2013〕7號(hào)文件要求）□查看過程中形成的項(xiàng)目文件，包括電子版，是否滿足要求4□根據(jù)項(xiàng)目檔案管理工作計(jì)劃，每月跟蹤檢查參建單位收集、整理、組卷項(xiàng)目文件的情況，是否滿足要求5□通過檔案管理樣板點(diǎn)量化檢查表，看是否滿足要求6□在工程啟動(dòng)投產(chǎn)后3個(gè)月內(nèi)組織生產(chǎn)運(yùn)行部門和設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位完成工程資料的審查、補(bǔ)充、修改和完善，將運(yùn)行、檢修所需要的工程資料移交生產(chǎn)運(yùn)行部門□是否在投產(chǎn)前一個(gè)月，組織設(shè)計(jì)、施工單位分別向調(diào)度、生產(chǎn)運(yùn)行等部門移交設(shè)計(jì)文件、設(shè)備出廠說明書等資料，以便其提前做好工程啟動(dòng)投產(chǎn)的各項(xiàng)生產(chǎn)準(zhǔn)備工作7□是否在工程啟動(dòng)驗(yàn)收階段，開展建設(shè)項(xiàng)目檔案預(yù)驗(yàn)收8□當(dāng)年投運(yùn)項(xiàng)目歸檔情況□工程建設(shè)資料歸檔情況是否滿足要求9□土建資料歸檔情況是否滿足要求10□電氣資料歸檔情況是否滿足要求11□三通一平資料歸檔情況是否滿足要求12□消防資料歸檔情況是否滿足要求13□通信、光纜資料歸檔情況是否滿足要求14□地網(wǎng)資料歸檔情況是否滿足要求15□線路施工、電子檔案全息歸檔情況是否滿足要求16□監(jiān)理資料歸檔情況是否滿足要求17□工程結(jié)算資料歸檔情況是否滿足要求18□竣工圖歸檔情況是否滿足要求19□基建項(xiàng)目竣工圖質(zhì)量□差錯(cuò)率少，抽樣查看已竣工項(xiàng)目的檔案專項(xiàng)驗(yàn)收意見，并參考生產(chǎn)運(yùn)行部門反映意見補(bǔ)充項(xiàng)檢查項(xiàng)總數(shù)：合格項(xiàng)總數(shù)：不合格項(xiàng)總數(shù)：合格率(H1)=（合格項(xiàng)總數(shù)/檢查項(xiàng)總數(shù)）×100%=評(píng)價(jià)結(jié)論：□優(yōu)□合格□不合格整改要求：檢查人

公司基建管理檢查評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)表格（綜合管理信息系統(tǒng)檢查表）表14-1（本表適用于主網(wǎng)項(xiàng)目）1、除“必查”模塊外，每個(gè)項(xiàng)目隨機(jī)抽取不少于20項(xiàng)功能進(jìn)行檢查。

2、如無特別說明，“及時(shí)”指數(shù)據(jù)產(chǎn)生后兩周內(nèi)。

3、如無特別說明，僅對(duì)2016年1月1日后新產(chǎn)生數(shù)據(jù)進(jìn)行抽查，歷史數(shù)據(jù)有誤可不扣分，但需在檢查結(jié)果記錄（需要整改）。工程名稱檢查日期建設(shè)單位業(yè)主項(xiàng)目部序號(hào)檢查要點(diǎn)檢查標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)結(jié)果（0或1）備注一般項(xiàng)設(shè)計(jì)變更項(xiàng)目實(shí)際發(fā)生的設(shè)計(jì)變更是否及時(shí)準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)。評(píng)審計(jì)劃1、初步設(shè)計(jì)批復(fù)的項(xiàng)目是否已上報(bào)初步設(shè)計(jì)評(píng)審計(jì)劃；2、已完成施工招標(biāo)的項(xiàng)目是否已上報(bào)施工圖設(shè)計(jì)評(píng)審計(jì)劃。相關(guān)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。初步設(shè)計(jì)批復(fù)初步設(shè)計(jì)批復(fù)完成后，考核項(xiàng)目是否已準(zhǔn)確錄入數(shù)據(jù)。施工圖設(shè)計(jì)批復(fù)已完成施工招標(biāo)的項(xiàng)目，施工圖設(shè)計(jì)批復(fù)是否已準(zhǔn)確錄入。招標(biāo)計(jì)劃已開工項(xiàng)目，是否已錄入招標(biāo)計(jì)劃。標(biāo)段劃分是否及時(shí)錄入標(biāo)段信息，標(biāo)段劃分是否準(zhǔn)確。必查采購(gòu)申請(qǐng)1、初步設(shè)計(jì)批復(fù)后，設(shè)計(jì)招標(biāo)申請(qǐng)是否完成審批（計(jì)劃部招標(biāo)除外）；2、施工招標(biāo)完成后，施工招標(biāo)申請(qǐng)是否完成審批；相關(guān)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。招標(biāo)限價(jià)項(xiàng)目里程碑進(jìn)度施工招標(biāo)實(shí)際完成時(shí)間后，是否按規(guī)約導(dǎo)入招標(biāo)限價(jià)。采購(gòu)結(jié)果1、施工招標(biāo)完成后，是否已錄入設(shè)計(jì)招標(biāo)結(jié)果；2、項(xiàng)目開工后，是否已錄入施工招標(biāo)結(jié)果；3、項(xiàng)目開工后，是否已錄入監(jiān)理招標(biāo)結(jié)果。相關(guān)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。服務(wù)合同合同簽訂后，是否及時(shí)、準(zhǔn)確錄入相關(guān)合同信息，施工合同價(jià)明細(xì)需按規(guī)約導(dǎo)入。（總承包合同暫采用拆分錄入）必查合同補(bǔ)充協(xié)議項(xiàng)目實(shí)際發(fā)生的合同補(bǔ)充協(xié)議是否錄入系統(tǒng)。合同分包申請(qǐng)合同所有分包申請(qǐng)是否及時(shí)、準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)。合同分包檢查分包檢查記錄是否定期錄入系統(tǒng)。啟動(dòng)投產(chǎn)啟動(dòng)投產(chǎn)記錄是否及時(shí)、準(zhǔn)確錄入。時(shí)間軸功能（項(xiàng)目計(jì)劃）時(shí)間軸計(jì)劃是否在里程碑審批完成14個(gè)自然日內(nèi)完成編制。抽查業(yè)務(wù)卡片是否及時(shí)準(zhǔn)確錄入，超期未錄入是否有合理原因。必查項(xiàng)目開工項(xiàng)目開工后7個(gè)自然日內(nèi)是否準(zhǔn)確錄入開工數(shù)據(jù)。進(jìn)度計(jì)劃編制一級(jí)（里程碑）、二級(jí)進(jìn)度計(jì)劃是否在要求時(shí)間內(nèi)上報(bào)及審批。進(jìn)度計(jì)劃跟蹤系統(tǒng)中數(shù)據(jù)是否與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況一致，重點(diǎn)核對(duì)一級(jí)（里程碑）節(jié)點(diǎn)，（進(jìn)度紅燈數(shù)據(jù)若與實(shí)際一致，不在此扣分）。檢查實(shí)際開始時(shí)間是否填寫準(zhǔn)確。必查進(jìn)度計(jì)劃調(diào)整項(xiàng)目實(shí)際發(fā)生的進(jìn)度計(jì)劃變更是否錄入系統(tǒng)，是否存在為規(guī)避紅燈而反復(fù)調(diào)整進(jìn)度計(jì)劃的情況。安全文明檢查檢查錄入數(shù)據(jù)是否及時(shí)、準(zhǔn)確。質(zhì)量門質(zhì)量門數(shù)據(jù)是否錄入及時(shí)、準(zhǔn)確。僅考核2016年1月1日后質(zhì)量門。質(zhì)量控制點(diǎn)設(shè)置是否準(zhǔn)確設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，所用版本是否正確。WHS執(zhí)行檢查隨機(jī)選取若干記錄，核對(duì)準(zhǔn)確性。啟動(dòng)驗(yàn)收投產(chǎn)前是否存在啟動(dòng)驗(yàn)收記錄。概算錄入是否按管理要求及時(shí)準(zhǔn)確導(dǎo)入概算并審核，是否滿足造價(jià)規(guī)約要求。預(yù)算錄入施工招標(biāo)采購(gòu)申請(qǐng)前，是否按管理要求準(zhǔn)確導(dǎo)入預(yù)算并審核，是否滿足造價(jià)規(guī)約要求。結(jié)算策劃相關(guān)記錄是否準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)。工程結(jié)算竣工結(jié)算完成后，是否完成全口徑費(fèi)用結(jié)算。費(fèi)用目標(biāo)分解施工招標(biāo)采購(gòu)申請(qǐng)前，是否在系統(tǒng)中完成費(fèi)用目標(biāo)分解，分解是否準(zhǔn)確。

資金使用計(jì)劃項(xiàng)目開工完成后，是否在合同錄入系統(tǒng)后編制了資金使用計(jì)劃服務(wù)發(fā)票登記相關(guān)單據(jù)是否及時(shí)錄入并審批。費(fèi)用變更實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用變更是否及時(shí)準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)。年度投資需求制定考核列入年度投資計(jì)劃的電網(wǎng)基建項(xiàng)目，3月30日前是否在系統(tǒng)中完成年度投資需求(BCWS)制定；每季末最后一日，是否生成單個(gè)項(xiàng)目、建設(shè)單位、分省公司的贏得值指標(biāo)。項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)業(yè)主項(xiàng)目部錄入信息是否準(zhǔn)確，是否指定了設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位。業(yè)主項(xiàng)目部管理抽查業(yè)主項(xiàng)目部是否已指定所有管轄的項(xiàng)目。項(xiàng)目信息庫考核項(xiàng)目下達(dá)到基建項(xiàng)目管理子系統(tǒng)的20個(gè)自然日內(nèi)，必填信息是否填寫完整。系統(tǒng)熟悉程度抽檢隨機(jī)抽查1名業(yè)主項(xiàng)目部成員，選擇3個(gè)本表功能進(jìn)行演示，若能順利演示則得分。必查補(bǔ)充項(xiàng)檢查項(xiàng)總數(shù)：合格項(xiàng)總數(shù)：不合格項(xiàng)總數(shù)：合格率(H1)=（合格項(xiàng)總數(shù)/檢查項(xiàng)總數(shù)）×100%=評(píng)價(jià)結(jié)論：□優(yōu)□合格□不合格整改要求：檢查人公司基建管理檢查評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)表格（綜合管理信息系統(tǒng)檢查表）表14-2（本表適用于配網(wǎng)項(xiàng)目）1、除“必查”模塊外，每個(gè)項(xiàng)目隨機(jī)抽取不少于15項(xiàng)功能進(jìn)行檢查。

2、如無特別說明，“及時(shí)”指數(shù)據(jù)產(chǎn)生后兩周內(nèi)。

3、如無特別說明，僅對(duì)2016年1月1日后新產(chǎn)生數(shù)據(jù)進(jìn)行抽查，歷史數(shù)據(jù)有誤可不扣分，但需在檢查結(jié)果記錄（需要整改）。工程名稱檢查日期建設(shè)單位業(yè)主項(xiàng)目部序號(hào)檢查要點(diǎn)檢查標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)結(jié)果（0或1）備注一般項(xiàng)服務(wù)合同合同簽訂后，是否及時(shí)、準(zhǔn)確錄入設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理合同信息，施工合同價(jià)明細(xì)是否按規(guī)約導(dǎo)入。必查標(biāo)段劃分是否及時(shí)錄入標(biāo)段信息，標(biāo)段劃分是否準(zhǔn)確。評(píng)標(biāo)結(jié)果錄入開工前，是否已錄入施工招標(biāo)結(jié)果。設(shè)計(jì)變更實(shí)際發(fā)生的設(shè)計(jì)變更是否及時(shí)、準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)。實(shí)施進(jìn)度管理一級(jí)（里程碑）進(jìn)度計(jì)劃、二級(jí)進(jìn)度計(jì)劃是否按管理要求及時(shí)上報(bào)實(shí)際完成時(shí)間是否與現(xiàn)場(chǎng)一致。必查費(fèi)用目標(biāo)管理施工招標(biāo)采購(gòu)申請(qǐng)前，是否在系統(tǒng)中完成費(fèi)用目標(biāo)分解。服務(wù)發(fā)票登記實(shí)際發(fā)票是否及時(shí)、準(zhǔn)確錄入。招標(biāo)限價(jià)項(xiàng)目施工招標(biāo)實(shí)際完成后，是否按規(guī)約導(dǎo)入招標(biāo)限價(jià)。資金使用計(jì)劃項(xiàng)目開工實(shí)際完成后，是否在合同錄入系統(tǒng)后編制資金使用計(jì)劃。工程造價(jià)（預(yù)算錄入）考核里程碑進(jìn)度施工圖預(yù)算批復(fù)實(shí)際完成時(shí)間后15天，是否在系統(tǒng)中按規(guī)約完成預(yù)算導(dǎo)入及審核。施工圖設(shè)計(jì)批復(fù)施工招標(biāo)完成后，是否及時(shí)、準(zhǔn)確上報(bào)施工圖設(shè)計(jì)批復(fù)。施工圖設(shè)計(jì)評(píng)審計(jì)劃施工圖設(shè)計(jì)批復(fù)完成后，是否已及時(shí)、準(zhǔn)確錄入施工圖設(shè)計(jì)評(píng)審計(jì)劃。工程結(jié)算*考核里程碑進(jìn)度竣工結(jié)算完成后，是否完成全口徑費(fèi)用結(jié)算。年度投資需求制定考核列入年度投資計(jì)劃的電網(wǎng)基建項(xiàng)目，3月30日前是否在系統(tǒng)中完成年度投資需求(BCWS)制定；每季末最后一日，是否生成單個(gè)項(xiàng)目、建設(shè)單位、分省公司的贏得值指標(biāo)。質(zhì)量門質(zhì)量門數(shù)據(jù)是否及時(shí)、準(zhǔn)確錄入。僅考核2016年1月1日后質(zhì)量門。WHS執(zhí)行檢查隨機(jī)選取若干記錄，核對(duì)準(zhǔn)確性。質(zhì)量控制點(diǎn)設(shè)置是否準(zhǔn)確設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，所用版本是否正確。

項(xiàng)目組織已開工的項(xiàng)目是否已指定設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位，相關(guān)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。業(yè)主項(xiàng)目部管理項(xiàng)目是否指定業(yè)主項(xiàng)目部系統(tǒng)熟悉程度抽檢隨機(jī)抽查1名業(yè)主項(xiàng)目部成員，選擇3個(gè)本表功能進(jìn)行演示，若能順利演示則得分。必查補(bǔ)充項(xiàng)檢查項(xiàng)總數(shù)：合格項(xiàng)總數(shù)：不合格項(xiàng)總數(shù)：（按實(shí)用化考核規(guī)則計(jì)入總分）整改要求：檢查人

職工工資制度總則1.１為規(guī)范職員工資的確定及調(diào)整辦法等有關(guān)事項(xiàng)，特制定本制度。1.２本制度適用于公司全體職員（即惠州本部膠駐外工作的職員）。本制度所指工資，是指每月定期發(fā)放的工資，不含獎(jiǎng)金和津貼事項(xiàng)（技術(shù)系列的項(xiàng)目津貼除外）。二、工資結(jié)構(gòu)2.1職員工資由固定工資、浮動(dòng)工資兩部門組成。2.2固定工資包括：基本工資、技能工資、住房補(bǔ)貼、醫(yī)療補(bǔ)貼。固定工資是根據(jù)職員的職務(wù)、資歷、學(xué)歷、技能等因素確定的、相對(duì)固定的工作報(bào)酬。2.3浮動(dòng)工資包括：考勤工資、績(jī)效工資、效益工資，項(xiàng)目開發(fā)人員還有項(xiàng)目津貼。浮動(dòng)工資是根據(jù)員工考勤表現(xiàn)、工作績(jī)效及公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)確定的、不固定的工資報(bào)酬，每月調(diào)整一次。2.4項(xiàng)目津貼自研發(fā)項(xiàng)目經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)立項(xiàng)后，于相關(guān)研發(fā)人員當(dāng)月工資中發(fā)放。項(xiàng)目經(jīng)理每月對(duì)相關(guān)研發(fā)人員進(jìn)行考核，確定發(fā)放比例，最高為工資標(biāo)準(zhǔn)的20%。2.5項(xiàng)目完成情況由公司技術(shù)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)進(jìn)行評(píng)估。項(xiàng)目如提前或按期完成，項(xiàng)目津貼自完成當(dāng)月停發(fā)。在預(yù)定的截止時(shí)間，如項(xiàng)目完成率低60%，項(xiàng)目津貼自當(dāng)月停發(fā)；如項(xiàng)目完成率高于60%，項(xiàng)目津貼繼續(xù)發(fā)放，直至項(xiàng)目完成當(dāng)月為止。技術(shù)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)根據(jù)項(xiàng)目評(píng)估價(jià)值、完成的質(zhì)量、進(jìn)度情況，確定項(xiàng)目獎(jiǎng)的發(fā)放。2.6職員工資扣除項(xiàng)目包括：個(gè)人所得稅、教育金、缺勤、扣款（含押金、借款、罰款等）、代扣社保費(fèi)、代扣補(bǔ)充保險(xiǎn)費(fèi)、代扣住房公積金。2.7職員工資發(fā)放如有錯(cuò)漏，或需退還捐款時(shí)，將在下月工資“補(bǔ)雜”項(xiàng)補(bǔ)發(fā)。三、工資系列3.1公司根據(jù)不同職務(wù)性質(zhì)，分別制定行政、技術(shù)、營(yíng)銷三類工資系列。3.2行政工資系列適于于從事行政、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)等日常管理或事務(wù)工作的職員。3.3技術(shù)工資系列適用于從事產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)、品質(zhì)管理等專業(yè)技術(shù)工作的人員。3.4營(yíng)銷工資系列適用于從事營(yíng)銷、推廣及相關(guān)工作的職員，包括市場(chǎng)本部及難駐外機(jī)構(gòu)所有職員。3.5職員工資系列適用范圍詳見下表3-1：表3-1工資系列適用范圍工資系列適用范圍行政工資總經(jīng)理辦公會(huì)成員總部助理部長(zhǎng)以上職員（市場(chǎng)本部及下屬部門除外）總經(jīng)辦、行政人事部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、物料供應(yīng)部所有職員研究部、工業(yè)設(shè)計(jì)部、技術(shù)工程部、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部從事非專業(yè)技術(shù)工作的職員技術(shù)系列研究部、工資設(shè)計(jì)部、技術(shù)工程部、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量管理部、市場(chǎng)推廣部、客戶服務(wù)部所有職員營(yíng)銷系列市場(chǎng)本部及下屬市場(chǎng)管理部、行業(yè)銷售部、市場(chǎng)推廣部、銷售計(jì)劃部、客戶服務(wù)部所有職員駐外機(jī)構(gòu)所有職員（含經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理等）四、工資計(jì)算方法4.1工資計(jì)算工式：實(shí)發(fā)工資=應(yīng)發(fā)工資+補(bǔ)雜項(xiàng)目－扣除項(xiàng)目應(yīng)發(fā)工資=固定工資+浮動(dòng)工資固定工資=基本工資+技能工資+住房補(bǔ)貼+醫(yī)療補(bǔ)貼=工資標(biāo)準(zhǔn)×固定工資系數(shù)之和浮動(dòng)工資=考勤工資+績(jī)效工資+效益工資=工資標(biāo)準(zhǔn)×浮動(dòng)工資系數(shù)之和4.2工資標(biāo)準(zhǔn)的確定:根據(jù)職員所屬的工資系列\(zhòng)職務(wù),確定職員薪級(jí).再根據(jù)職員薪級(jí),確定對(duì)應(yīng)的工資標(biāo)準(zhǔn)。參見《職員職務(wù)-薪級(jí)對(duì)照表》、《職員薪級(jí)表》。4.3；固定工資與浮動(dòng)工資的標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)設(shè)定：設(shè)工資標(biāo)準(zhǔn)為1，；固定工資標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)為A，其中基本工資、技能工資、住房補(bǔ)貼、醫(yī)療補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)為別為A1、A2、A3、A4，A=A1+A2+A3+A4。浮動(dòng)工資標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)為B，其中考勤工資、績(jī)效工資、效益工資、項(xiàng)目津貼標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)分別為B1、B2、B3、B4，B=B1+B2+B3+B4。以上系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定說明如下表4-1：表4-1：工資項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)高級(jí)定工資系列固定工資標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)（A）浮動(dòng)工資標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)（B）合計(jì)基本工資（A1）技能工資（A2）住房補(bǔ)貼（A3）醫(yī)療補(bǔ)貼（A3）合計(jì)考勤工資（B1）績(jī)效工資（B2）效益工資（B3）項(xiàng)目工資（B4）行政系列0.70.20.40.080.020.30.10.10.1/技術(shù)系列0.70.20.40.080.020.50.10.10.10.2營(yíng)銷系列0.50.20.20.080.020.50.10.10.3/4.4固定工資計(jì)算方法：固定工資=基本工資+技能工資+住房補(bǔ)貼+醫(yī)療補(bǔ)貼=工資標(biāo)準(zhǔn)*（A1+A2+A3+A4）4.5浮動(dòng)工資計(jì)算方法：浮動(dòng)工資=考勤工資+績(jī)效工資+效益工資+項(xiàng)目津貼=工資標(biāo)準(zhǔn)*（B1*C1+B2*C2+B3*C3+B4*C4）其中，C1為考勤考核系數(shù)，C2為績(jī)效考核系數(shù)，C3為效益考核系數(shù)，C4為項(xiàng)目考核系數(shù)。確定方法分別見下表4-2、4-3、4-4、4-5：表4-2：考勤考核系數(shù)（C1）確定方法：C1初始值=1考勤結(jié)果C1扣除值曠工0.5天以上1病、事假每請(qǐng)一天0.25月累計(jì)遲到/早退每滿5次0.5月累計(jì)遲到/早退時(shí)間每滿1小時(shí)0.51次事前未辦請(qǐng)假手續(xù)0.2C1=初始值—扣除值表4-3：績(jī)效考核系數(shù)（C2）確定方法考核成績(jī)考核成績(jī)含義占職員總數(shù)的比例績(jī)效考核系數(shù)C2的取值S優(yōu)秀5%1.3A良好15%1.1B合格60%1.0C基本合格15%0.6D較差5%0表4-4:效益考核系數(shù)(C3)確定方法效益指標(biāo)達(dá)成率效益考核系數(shù)C3的取值效益指標(biāo)達(dá)成率效益考核系數(shù)C3的取值151%以上261%-80%0.8121%-150%1.541%-60%0.6101%-120%1.221%-40%0.481%-100%10-20%0表4-5:項(xiàng)目考核系數(shù)(C4)確定方法考核期內(nèi)項(xiàng)目進(jìn)程完成率項(xiàng)目考核系數(shù)完成100%以上1完成80%-100%0.8完成60%-80%0.6完成60%以下0項(xiàng)目考核由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)。五、試用期限職員薪級(jí)確定5.1工資由總部發(fā)放的試用期職員5.1.1通過招聘方式進(jìn)入公司的試用期職員，其薪級(jí)應(yīng)由本部門負(fù)責(zé)人在大幅度考核后提出建議，填寫《》（附3），經(jīng)行政人事部、主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)確定。5.1.2通過畢業(yè)分配方式直進(jìn)入公司的試用期職員，其薪級(jí)由行政人事部提出建議，填寫《職員薪級(jí)調(diào)整表》，主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)確定。5.1.3試用期職員如在職時(shí)即擔(dān)任總部課長(zhǎng)以上行政職務(wù)，或分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理經(jīng)理、副經(jīng)理、經(jīng)理等行政職務(wù)者，薪級(jí)一般應(yīng)確定為其職務(wù)相應(yīng)的下限薪級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。5.1.4試用期職員如在入職時(shí)未擔(dān)任以上行政職務(wù)者，根據(jù)表5-1執(zhí)行表中“試用期職員學(xué)歷”均指國(guó)家承認(rèn)的學(xué)歷標(biāo)準(zhǔn)。用人部門在給有2年以上工作經(jīng)驗(yàn)的試用期職員確定試用期薪級(jí)時(shí)，應(yīng)根據(jù)試用人員的能力、經(jīng)驗(yàn)及試用職位的工作復(fù)雜程度，在上限范圍內(nèi)酌情考慮?；驹瓌t：有2年以上工作經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)系列試用人員，每滿1年薪級(jí)可上調(diào)節(jié)器3-5級(jí)，最多不能超過同等到學(xué)歷的上限；有2年以上工作經(jīng)驗(yàn)的非技術(shù)系列試用人員，每滿1年薪級(jí)可上調(diào)節(jié)器1-3級(jí)，最多不能超過同等到學(xué)歷的上限。5.1.5對(duì)于公司急需的特殊人才，試用期工資可突破以上5.1.3、5.1.4條規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，需由用人部門在《職員薪級(jí)調(diào)整表》上寫明申請(qǐng)的工資標(biāo)準(zhǔn)及局面理由，經(jīng)行政人事部、主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)確定。表5-1部分試用期職員薪級(jí)確定辦法[適用范圍：工資由總部發(fā)放，且未擔(dān)任行政職務(wù)者]試用期職員學(xué)歷0-2年工作經(jīng)驗(yàn)者2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者薪級(jí)工資標(biāo)準(zhǔn)薪級(jí)浮動(dòng)范圍及上限博士336000可適當(dāng)上浮1—15級(jí)上限為第18級(jí)（9800）碩士522600可適當(dāng)上浮1—20級(jí)上限為第32級(jí)（6200）雙學(xué)士542400可適當(dāng)上浮1—20級(jí)上限為第34級(jí)（4600）本科601800可適當(dāng)上浮1—20級(jí)上限為